| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/01/2017 | 977.66 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/01/2017 | 556.25 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/01/2017 | 937.00 | 00011904802478 | IRANILDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS E ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGUA BRANCA - PB. REFERENTE: 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/01/2017 | 5800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/01/2017 | 2310.25 | 29979036046051 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS VATAGENS RECOLHIDAS PELO INSS. REFERENTE À JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 01/01/2017 | 194.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/01/2017 | 500.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/01/2017 | 7985.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ESCADA DE CANTO, BARRA DE LING, TABUA DE ATIVIDADE DIARIA, MOBILIÁRIO MACA, BICICLETA MAGNETICA), CONFORME DANFE 003650. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 01/01/2017 | 250.00 | 00097572195415 | JOSE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE HIDRAULICA NA CASA DE APOIO UTILIZADA PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/01/2017 | 1064.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/01/2017 | 937.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/01/2017 | 82.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2017 | 1053.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇ0S DE DESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/01/2017 | 1020.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E NO MATADOURO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/01/2017 | 40449.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: JANEIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/01/2017 | 3028.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/01/2017 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 01/01/2017 | 6000.00 | 00007207573472 | DIONEI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO SITIO CHAPADA DO OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PROXIMO AO CAMPO DE POUSO, MEDINDO UMA AREA DE 12,5 há PARA FINS DE EXPLORAÇÃO E USO DO SOLO DA TERRA NUA,DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, O VALOR MENSAL A SER PAGO É DE R$ 2.000,00 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/01/2017 | 68.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ESPOLETA BLOCO E PARAFUSO PARALAMA PARA CAMINHÃO PIPA ( PLACA MEN- 0340) DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA- PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNUCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA VIA PÚBLICA DA PRAÇA FELIX BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA VIA PÚBLICA DA PRAÇA NANUZA LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 448.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ICMS DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 10098.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, NOS SETORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (DESSANILIZADOR E POÇOS), MARADOURO, MERCADO PÚBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO E RECEPTORAS DE SINAL DE TV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 230.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PLATAFORMA FLUTUANTE PARA COLOCAR O MOTOR BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE LAGOINHA E CARAPUÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2017 | 896.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 896.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTODE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 896.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 896.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 896.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 896.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 64.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PRESTADOS EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, NA UNIDADE CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA GUALTERIANA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 669.36 | 05403418000163 | SERQUIP- TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESÍDUOS HOSPITALAR (NAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, INCINERAÇÃO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER), SEGUNDO NORMATIVO DO NR - 32 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 105.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A PRÉDIO DESTINADO À SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 36.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (MENSAL) A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JOSÉ BENONE LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (MENSAL) AO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JOSÉ BENONE LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 70.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (MENSAL) AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA NA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO CARDÍACO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 2835.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PRÉDIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE (UBS, PSF, POSTO ODONTOLOGICO, UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE) DO MUNICÍPIODE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 7926.16 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 6298.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 385.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA REANULT MASTER PLACA NQH- 8302. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2017 | 1090.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQH-8302, REFERENTE A 5ª DE 6 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2017 | 183.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A PRÉDIO 1ª ANDAR, DESTINADO À SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 1608.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REREFENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 270.00 | 00009451888705 | DEUSIANE DIAS | IMPORTÂNCIA QUSE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 115.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TELEFONE 3481-1163, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2017 | 457.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO, NO SITIO LAGOINHA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 33.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PRÉDIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 2982.61 | 29979036046051 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E INSS. LEI 10522/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 7865.98 | 29979036046051 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPEIAL SIMPLIFICADO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E INSS. LEI 12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PRÉDIO MUNICIPAL USADO NAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 57.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA PASEP-MUNICÍPIO CONFORME CONSTA EM DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 2543.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE FPM, CONFORME CONSTA EM DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 260.00 | 17461420000178 | ANTONIO TARCISIO MENEZES ALMEIDA - CHAVES E CARIMBOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 319.67 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 312.47 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A JUROS COBRADOS DE ENCARGOS GERADOS POR ATRASOS DE PAGAMENTO NAS PRESTAÇÕES MENSAIS ENTRE OS ANOS DE 2002 E 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 1310.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS CARROS: QFV7806 - QFV9746 - QFV7806, LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 2127.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ACORDO Nº 846/2014, PARC. 028, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 5314.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, ACORDO Nº 00038/2013, PARC. 048, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 3010.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, ACORDO Nº 01907/2013, PARC. 042, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 3082.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, ACORDO Nº 01906/2013, PARC. 042, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2017 | 1122.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE FPM, CONFORME CONSTA EM DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2017 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA CONTA DE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA EM DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2017 | 128.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLICIAL MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2017 | 66.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2017 | 35.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01.02.2017 PARA SERVIÇOS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, VALOR CONCEDIDO SEGUNDO A LEI 253/2005 EM SEU ANEXO I. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2017 | 79.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS A PRÉDIO DESTINADO À SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - UBS JOSÉ BENONE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2017 | 100.80 | 00014078020895 | JOSÉ EUDES FERNANDES | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2017 | 109.20 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2017 | 109.20 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2017 | 790.00 | 22216647000198 | LUCAS RAMOS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE VIDROS E INSTALAÇÃO DE BOX NA SALA DE REPOUSO MÉDICO DA UBS LOCALIZADA NA RUA ANTONIO TIRBUTINO DE SOUSA, S/N, ÁGUA BRANCA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 10/01/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA E MARCAÇÃO DE EXAMES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2017 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2017 | 105.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 8 CHAVES E 3 MUDANÇAS DE SEGREDO DE FECHADURA EM PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2017 | 33.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA CARRO DE SOM PRESTANDO INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL Á POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2017 | 410.00 | 11425819000117 | ASSECE- ASSESSORIA E CONSULTORIAL EMPRESARIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL VÁLIDO POR 3 ANOS AO GESTOR DO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2017 | 90.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MOTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2017 | 270.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTOS DE 3 DIAS SOBRE EDUCACENSO, PAR, CALENDÁRIO ESCOLAR 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2017 | 210.00 | 17461420000178 | ANTONIO TARCISIO MENEZES ALMEIDA - CHAVES E CARIMBOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS TRODAT E 01 CARIMBO HANDY STAMP, DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2017 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2017 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2017 | 1400.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2017 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2017 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROGRAMAS- - BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2017 | 937.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2017 | 937.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2017 | 35.00 | 00006323568470 | VALMERI DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2017 | 90.00 | 00011604707402 | RAFFAEL SIDNEY SOARES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO DO TCE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2017 | 832.00 | 00002455683443 | ADAUTO VIGORVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 26 DÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DE ALGUMAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÕA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2017 | 224.00 | 00007026372467 | LEANDRO BRAUNA SIQUEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PARA A ATIVIDADE DE LIMPEZA URBANA E DE ALGUMAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÕA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2017 | 777.00 | 00006803701450 | CRISTIANO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, DUANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2017 | 220.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SIDERÚRGICA NO CONCERTO DE PORTAS E JANELAS E CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA METÁLICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO AÇUDE DO POÇO COMPRIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2017 | 750.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 20/01/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, REALIZADOS DIA 18/01 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2017 | 130.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA NQH- 8302 NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2017 | 2000.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA NQH - 8302 NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2017 | 540.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA OGC- 549 NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 25/01/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, REALIZADOS DIA 21/01 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETEDO PREFEITO - CONTRATADO UTIL. PÚBLICA, DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2017 | 7685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2017 | 4203.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2017 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2017 | 11002.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2017 | 1400.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET - SCM NOS PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA NO MÊS 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 27/01/2017 | 2500.00 | 00081118074491 | HELIO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E EDITAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2017 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET- NO POVOADO BOM JESUS EM ESCOLAS E PRÉDIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2017 | 250.00 | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2017 | 4000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- REVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA DE AGUA BRANCA- PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2017 | 3153.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: JANEIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2017 | 2200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2017 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET, NAS ESCOLAS DO BOM JESUS E CRECHE DINA ZEZE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2017 | 155761.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 - 30, ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2017 | 75922.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIOS.REFERENTE: JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - 30, COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2017 | 1724.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2017 | 29539.34 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% INFANTIL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2017 | 5728.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - 30, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2017 | 28145.73 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2017 | 1920.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2017 | 3000.00 | 18968614000127 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA CAMPOS FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO POR UTILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2017 | 20310.79 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2017 | 4066.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 27/01/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO POR UTILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 27/01/2017 | 1750.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ( ADESIVOS E BANNER'S) DESTINADOS AS UNIDADAS BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 27/01/2017 | 350.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ADESIVOS) , COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2017 | 400.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET DESTINADO A PRÉDIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2017 | 58.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2017 | 48.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (MENSAL) AO PRÉDIO DO CAPS LOCALIZADO NA RUA JOANA M DA CONCEIÇÃO, MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017) A PRÉDIO DE SERVIÇO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA GERALDO GOMES, MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2017 | 2005.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2017 | 2975.85 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 27/01/2017 | 2000.00 | 00002462610480 | SAULO CORREIA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2017 | 1000.00 | 00007906142438 | REGIVALDO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHO, METRALHA E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2017 | 1685.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONCERTO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, NOS BAIRROS JOSÉ BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2017 | 850.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2017 | 937.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DE AMBIENTE PÚBLICO LOCALIZADO NO SITIO MERECO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2017 | 420.00 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE BOMBA, E AVALIAÇÃO TÉCNICA NA CENTRAL DE BOMBIAMENTO DO POÇO COMPRIDO QUE FORNECE ÁGUA AO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2017 | 960.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICÍPIO DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMAÇÃO DE VALAS SANITÁRIAS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2017 | 750.00 | 00005362589458 | JUBERLANDIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS NO AÇUDE BOM JESUS, NOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA- PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2017 | 105.54 | 09509088000146 | AFONSO XAVIER GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2017 | 512.00 | 00033441525809 | FRANCISCO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS D EJANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2017 | 6559.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PÚB. - LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2017 | 6974.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: JANEIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2017 | 5545.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2017 | 4500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2017 | 4685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (PREVIDENCIÁRIO) - ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESTORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PÚB. - LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: JANEIRO/ 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 27/01/2017 | 1874.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- CONTR. UTIL. PÚB. LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2017 | 1500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2017 | 5517.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: JANEIRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2017 | 2021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2017 | 5037.29 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2017 | 1400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2017 | 41780.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTÕES MÉDICOS - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2017 | 4250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2017 | 7227.21 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2017 | 6470.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2017 | 4519.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2017 | 1387.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2017 | 19578.35 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2017 | 6391.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2017 | 8784.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2017 | 3544.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 30/01/2017 | 38396.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2017 | 2100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2017 | 3021.73 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2017 | 39333.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2017 | 1380.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2017 | 6750.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMEIROS - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2017 | 1000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMEIROS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2017 | 1500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES TECNICOS DE ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2017 | 9750.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMEIROS - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2017 | 47827.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2017 | 1025.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2017 | 1019.92 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH - 8302 LOTADA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2017 | 79.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017) CASA DESTINADA A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2017 | 37.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017) NO POSTO ODONTOLÓGICO JOSÉ BENONE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2017 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017) NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ BENONE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2017 | 1616.26 | 00006040295430 | GERALDO CESARIO CANDIDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE - VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA KIT0831/PB, COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE TABIRA-PE E PATOS-PB E NAS COMUNIDADES: ARROZ, PAIZINHO, LAGE DÁGUA, PAPAGAIO NO PERIODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2017 | 650.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA DE MARCAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2017 | 241.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2017 | 26.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2017 | 3000.00 | 12748866000164 | WELINGTON A DA SILVA - TRANSPORTE E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE FORA DO ESTADO DE JUMPER FURGÃO 35LH 1515 - AMBULÂNCIA ZERO KM 16V - COR BRANCA. ANO/MODELO: 2015/2015, DESTINADA A USO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2017 | 2000.00 | 14206061000114 | CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM EMERGÊNCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO SAÚDE ATUANTES NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2017 | 453.00 | 22969569000100 | VIRONEIDE ARAUJO DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO PERIODO DE 21 A 30 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2017 | 324.19 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA NA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO CARDÍACO ESPECIALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2017 | 475.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA REANULT MASTER PLACA NQF- 9154. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2017 | 980.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2017 | 601.50 | 04119253000130 | JOSE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2017 | 1280.29 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO DE USO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURATNTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2017 | 1023.01 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINAÇÃO DE USO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURATNTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2017 | 218.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (LIQUIDIFICADOR, ESPREMEDOR) COM DESTINAÇÃO DE USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURATNTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2017 | 2613.81 | 04119253000130 | JOSE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2017 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMNETO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00042439728420 | MARIA DE LOURDES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMNETO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 31/01/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 31/01/2017 | 50.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OGC-5490, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2017 | 500.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2017 | 500.00 | 00003956319478 | MARIA APARECIDA IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REALIZADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2017 | 500.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2017 | 500.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2017 | 500.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2017 | 500.00 | 00004156299422 | JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COPA E COZINHEIRO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2017 | 500.00 | 00010752397451 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LABORATORIO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2017 | 500.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHEIRO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2017 | 500.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHEIRO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2017 | 500.00 | 00070145578402 | ELTON JOHN DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2017 | 500.00 | 00001352710455 | LUCIANO DEODATO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE MERECO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2017 | 500.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2017 | 500.00 | 00007147796446 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 31/01/2017 | 125.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OGC-5490, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2017 | 500.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA,AGUA BRANCA - PB. REFERNTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2017 | 500.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA,AGUA BRANCA - PB. REFERNTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2017 | 300.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE BELA VISTA, AGUA BRANCA - PB. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2017 | 700.00 | 00008922197420 | EUZIMAR JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA, AGUA BRANCA - PB. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2017 | 700.00 | 00070145616428 | WERICA FERNANDA CALDEIRA DO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA, AGUA BRANCA - PB. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2017 | 500.00 | 00008250753437 | NIEDJA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA, AGUA BRANCA - PB. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2017 | 500.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2017 | 500.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA - PB. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2017 | 200.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2017 | 300.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE MERECO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2017 | 500.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2017 | 500.00 | 00008222808419 | JOCINEIDE CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2017 | 300.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO DA COMUNIDADE AREIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2017 | 500.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2017 | 500.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2017 | 500.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COPA E COZINHA E LIMPEZA NA UBS DO POVOADO DA COMUNIDADE ARROZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2017 | 500.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ . DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2017 | 500.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2017 | 600.00 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SIPNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2017 | 7200.00 | 00055944221453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA JOANA MATILDE DA CONCEIÇÃO, 215, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2017 : 600,00 R$. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2017 | 7200.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, ZONA RURAL - AGUA BRANCA- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO DE BOM JESUS. PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2017 : 300,00 R$. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2017 | 450.00 | 00067536743491 | ISIS ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA GERALDO GOMES, N°59 - BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS INTERNACIONAL, ATUANTES NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2017 : 450,00 R$. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2017 | 3360.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA ALEXANDRINO DE SOUZA, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO INTERNACIONAL ATUANTES NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2017 : 280,00 R$. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2017 | 4800.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE. PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2017: 400,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00025707564829 | MARINALVA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS V JOSÉ BENONE. PAGAMENTO REFERNTE A JANEIRO DE 2017: 250,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2017 | 4000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, N°14 , BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E FARMÁCIA BÁSICA. PAGAMENTO REFERNTE A JANEIRO DE 2017: 1000,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2017 | 2160.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE CARAPUÇA, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III, LAGOINHA NO SITIO CARAPUÇA. PAGAMENTO REFERNTE A JANEIRO DE 2017: 180,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ BENONE, MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2017 | 35.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA SERVIÇOS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, VALOR CONCEDIDO SEGUNDO A LEI 253/2005 EM SEU ANEXO I. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2017 | 35.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19.01.2017 PARA SERVIÇOS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, VALOR CONCEDIDO SEGUNDO A LEI 253/2005 EM SEU ANEXO I. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2017 | 70.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23.01.2017 PARA SERVIÇOS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, VALOR CONCEDIDO SEGUNDO A LEI 253/2005 EM SEU ANEXO I. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2017 | 537.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS - CARNES DE ÉSPECIE BOVINA E AVÍCOLA - DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, ÁGUA BRANCA - PB. DURANTE O MÊS DEJANEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2017 | 537.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS - CARNES DE ÉSPECIE BOVINA E AVÍCOLA - DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, ÁGUA BRANCA - PB. DURANTE O MÊS DEJANEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2017 | 537.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS - CARNES DE ÉSPECIE BOVINA E AVÍCOLA - DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, ÁGUA BRANCA - PB. DURANTE O MÊS DEJANEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2017 | 537.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS - CARNES DE ÉSPECIE BOVINA E AVÍCOLA - DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, ÁGUA BRANCA - PB. DURANTE O MÊS DEJANEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2017 | 605.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS - CARNES DE ÉSPECIE BOVINA E AVÍCOLA - DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, ÁGUA BRANCA - PB. DURANTE O MÊS DEJANEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2017 | 537.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS - CARNES DE ÉSPECIE BOVINA E AVÍCOLA - DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, ÁGUA BRANCA - PB. DURANTE O MÊS DEJANEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2017 | 81.40 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS - VERDURAS - DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, ÁGUA BRANCA - PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2017 | 66.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS - VERDURAS - DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, ÁGUA BRANCA - PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2017 | 53.51 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS - VERDURAS - DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, ÁGUA BRANCA - PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2017 | 63.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS - VERDURAS - DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, ÁGUA BRANCA - PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2017 | 63.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS - VERDURAS - DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, ÁGUA BRANCA - PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2017 | 111.40 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS - VERDURAS E TEMPEROS - DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, ÁGUA BRANCA - PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2017 | 500.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA COMUNIDADE PAPAGAIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2017 | 800.00 | 00070087515407 | RODRIGO IZIDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NA UBS DA COMUNIDADE BOM JESUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2017 | 982.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA RUA JOSÉ VIDAL, 111, MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2017 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE ACADEMIA DA SAÚDE NA RUA JOSÉ VIDAL, 111, MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO POSTO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2017 | 103.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- SITIO ARROZ, MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO POSTO DE APOIO AO PSF MERECO, MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2017 | 21.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO POSTO ODONTOLÓGICO, MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2017 | 45.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2017 | 204.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE ATENDE OS SERVIÇOS DP PSF, MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2017 | 270.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE NA PARAIBA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017 E DESPACHO DE DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017, VALORES DE PAGAMENTO BASEADOS NA LEI MUNICIPAL 253/2005 E SE ANEXO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2017 | 70.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CARURARU- PE NO DIA 09.02.2017 A SERVIÇO DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, VALOR CONCEDIDO SEGUNDO A LEI 253/2005 EM SEU ANEXO I. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2017 | 1474.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2017 | 109.20 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2017 | 109.20 | 00014078020895 | JOSÉ EUDES FERNANDES | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO NO PERÍDO DE 02 A 30 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2017 | 109.20 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE 02 A 30 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2017 | 115.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2017 | 150.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2017 | 274.00 | 00086964089420 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE BIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2017 | 500.00 | 00097572195415 | JOSE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PINTURA DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE- PB. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2017 | 245.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE USO DO PSF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2017 | 647.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO [ FILME ADULTO, FIXADOR ODONTOLOGICO, REVELADOR PARA RX] DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REFRENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2017 | 3901.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO [ACIDO, SERINGA, AGULHAS,, FLUOR GEL, RESINA, ENTRE OUTROS] DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REFRENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2017 | 458.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO [ATADURAS DE CREPON NOS TAMANHOS 10, 20 E 25 CM] DE USO DO HOSPITAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA. REFRENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2017 | 545.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DE AMBULÂNCIA PLACA QFB3873, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2017 | 7456.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DANFE 013951. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2017 | 1900.12 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2017 | 12896.47 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - SECRETARIA DE SAÚDE- PLANTÕES MÉDICOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2017 | 11043.78 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2017 | 414.00 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - SECRETARIA DE SAÚDE- SERVIDORES ESTADUAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2017 | 1886.00 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2017 | 450.00 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - SECRETARIA DE SAÚDE- PLANTÕES TECNICOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2017 | 3127.50 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - SECRETARIA DE SAÚDE- PLANTÕES ENFERMEIROS, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2017 | 9301.23 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2017 | 1816.99 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2017 | 624.14 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -SAÚDE BUCAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2017 | 973.49 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -SAMU, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2017 | 882.34 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2017 | 1160.10 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PREVIDÊNCIÁRIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2017 | 530.53 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -SECRETARIA DE SAÚDE- PREVIDÊNCIÁRIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2017 | 480.00 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -SAMU- PREVIDÊNCIÁRIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2017 | 1103.04 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -SAÚDE DA FAMILIA- PREVIDÊNCIÁRIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2017 | 504.00 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -NASF- PREVIDÊNCIÁRIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2017 | 274.38 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -VIGILANCIA EM SAÚDE - PREVIDÊNCIÁRIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2017 | 355.13 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2017 | 236.12 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2017 | 9656.35 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -FUS, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2017 | 973.49 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -MAC, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2017 | 2677.25 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -PAB, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2017 | 882.34 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -VISA, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2017 | 804.91 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -FUS (PREVIDÊNCIÁRIO), REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2017 | 480.00 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -MAC (PREVIDÊNCIÁRIO), REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2017 | 2767.14 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -PAB (PREVIDÊNCIÁRIO), REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2017 | 48.30 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DO HOSPITAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA -PB, DURANTE DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2017 | 59.29 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DO HOSPITAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA -PB, DURANTE DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2017 | 66.99 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DO HOSPITAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA -PB, DURANTE DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2017 | 48.44 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DO HOSPITAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA -PB, DURANTE DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2017 | 65.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DO HOSPITAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA -PB, DURANTE DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2017 | 62.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DO HOSPITAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA, AGUA BRANCA -PB, DURANTE DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2017 | 2130.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, 01 NA UBS DA COMUNIDADE PAPAGAIO E OUTRO NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA E MANUTENÇÃO DE UM CONSULTÓRIO NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2017 | 190.00 | 00006822486496 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAPACITAÇÃO DE MONITORES OFICINEIROS E USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV . REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2017 | 4333.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2017 | 3021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2017 | 7637.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2017 | 6662.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2017 | 9625.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTR. UTIL.PÚB - PLANTÕES ENFERMEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2017 | 2450.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - CONTR. UTIL. PÚB. PLANTÕES TECNICOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2017 | 1400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS. REFERENTE: FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2017 | 3473.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS - PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2017 | 2000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS - PLANTOES ENFERMEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2017 | 52662.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2017 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2017 | 8784.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2017 | 4561.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SAÚDE BUCAL - PREVIDENCIARIO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2017 | 752.76 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( INSULINA E NOVORAPID). CONFORME DANFE 38765. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2017 | 9220.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2017 | 3944.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL, REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2017 | 39333.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2017 | 2500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTR. UTIL. PÚB. - NASF. REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2017 | 1400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - CONTR. UTIL. PÚB. - CAPS. REFERENTE; FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2017 | 7074.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - CONTR. UTIL. PÚB. SAÚDE BUCAL . REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUSA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CURSOS REALIZADOS NOS DIAS 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO PARA OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE: FEEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 31/01/2017 | 95.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: QFV-9746 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 31/01/2017 | 167.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 31/01/2017 | 84.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 31/01/2017 | 192.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 187.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 31/01/2017 | 180.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 31/01/2017 | 125.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 31/01/2017 | 190.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 31/01/2017 | 160.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 184.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 85.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 200.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 31/01/2017 | 59.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 31/01/2017 | 186.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 31/01/2017 | 130.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 31/01/2017 | 174.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 31/01/2017 | 155.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 31/01/2017 | 194.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 31/01/2017 | 199.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 31/01/2017 | 77.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 31/01/2017 | 62.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 31/01/2017 | 148.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 31/01/2017 | 180.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 31/01/2017 | 209.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 31/01/2017 | 187.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 31/01/2017 | 197.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5113 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 31/01/2017 | 27.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-7138 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 31/01/2017 | 189.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-7138 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 31/01/2017 | 185.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-7138 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 31/01/2017 | 197.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-7138 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 31/01/2017 | 175.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-7138 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 31/01/2017 | 198.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-7138 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 31/01/2017 | 115.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-7138 , VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 31/01/2017 | 206.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5083, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 31/01/2017 | 195.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5083, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 31/01/2017 | 128.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5083, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 31/01/2017 | 183.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5083, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 31/01/2017 | 65.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5083, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 31/01/2017 | 175.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5083, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 31/01/2017 | 69.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5083, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 31/01/2017 | 173.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5083, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 31/01/2017 | 46.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5083, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 31/01/2017 | 170.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5083, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 31/01/2017 | 116.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5083, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 31/01/2017 | 189.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5083, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 31/01/2017 | 103.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5083, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 31/01/2017 | 182.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5083, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 31/01/2017 | 160.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5083, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 31/01/2017 | 188.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5083, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 31/01/2017 | 187.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-5083, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 31/01/2017 | 150.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-7138, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 31/01/2017 | 127.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL , PLACA: OGD-7138, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 31/01/2017 | 171.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PASSA/MICROONIBUS - VAN, PLACA: QFU-1866, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 31/01/2017 | 44.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PASSA/MICROONIBUS - VAN, PLACA: QFU-1866, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2017 | 481.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NOS PRÉDIOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 31/01/2017 | 140.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPW-1836, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 31/01/2017 | 124.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPW-1836, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 31/01/2017 | 125.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NPW-1836, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 31/01/2017 | 114.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQH-8302, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 31/01/2017 | 230.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQH-8302, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 31/01/2017 | 81.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQH-8302, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 31/01/2017 | 164.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQH-8302, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/01/2017 | 85.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-9154, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 31/01/2017 | 139.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-9154, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 31/01/2017 | 141.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-9154, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 31/01/2017 | 239.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-9154, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 31/01/2017 | 100.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-9154, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 31/01/2017 | 256.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-9154, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 31/01/2017 | 180.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) PLACA QFQ-9986, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 31/01/2017 | 181.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) PLACA QFQ-9986, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 31/01/2017 | 153.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) PLACA QFQ-9986, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 31/01/2017 | 178.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) PLACA QFQ-9986, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 31/01/2017 | 101.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) PLACA QFQ-9986, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 31/01/2017 | 145.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) PLACA QFQ-9986, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 31/01/2017 | 82.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQF-9154, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2017 | 400.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO - INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO E HOSPITAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 31/01/2017 | 36.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNW-6241, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 31/01/2017 | 35.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNW-6241, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 31/01/2017 | 35.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNW-6241, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 31/01/2017 | 30.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNW-6241, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 31/01/2017 | 79.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OGC-5490, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 31/01/2017 | 195.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OGC-5490, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 31/01/2017 | 56.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OGC-5490, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 31/01/2017 | 140.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OGC-5490, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 31/01/2017 | 111.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OGC-5490, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 31/01/2017 | 206.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OGC-5490, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/01/2017 | 15.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OGC-5490, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 31/01/2017 | 15.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OGC-5490, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 31/01/2017 | 120.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OGC-5490, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 31/01/2017 | 87.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OGC-5490, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 31/01/2017 | 150.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, PLACA OGC-5490, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 31/01/2017 | 27367.54 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2017 | 72828.59 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE: JANEIRO/2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2017 | 43842.51 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS- PREVIDENCIA PRÓPRIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS- PREVIDENCIARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2017 | 43842.51 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS- PREVIDENCIA PRÓPRIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2017 | 16720.84 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS- PREVIDENCIA PRÓPRIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2017 | 6180.34 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS- PREVIDENCIA PRÓPRIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (PREVIDENCIÁRIO), REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2017 | 398.86 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS- PREVIDENCIA PRÓPRIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (PREVIDENCIÁRIO), REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2017 | 5471.99 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA -MDE 25%, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2017 | 937.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS COMPUTACIONAIS, CONSERTO DE IMPRESSORA, REPARO DE COMPUTADORES ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO - 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2017 | 270.00 | 00009451888705 | DEUSIANE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA UNDIME- PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, EM CAMPINA GRANDE - PB, OCORRIDO NO DIA 26.01.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2017 | 2400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DURANTE 6 MESES (02 DE JANEIRO À 31 DE JUNHO/2017) UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, FICA LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, CENTRO DE AGUA BRANCA, PAGAMENTO REFERENTE AJANEIRO/2017: 400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2017 | 2.60 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2017 | 3000.00 | 18968614000127 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA CAMPOS FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2017 | 270.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTOS DE 3 DIAS SOBRE EDUCACENSO, PAR, CALENDÁRIO ESCOLAR 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2017 | 270.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE O EDUCACENSO PAR, CALENDARIO ESCOLAR 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE 3 DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2017 | 26977.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÕ E CULTURA - ESTATUTÁRIO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO POR UTILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CONTR. UTIL. PÚB. REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2017 | 1724.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 31/01/2017 | 5728.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 - 30, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 31/01/2017 | 28145.73 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 31/01/2017 | 228.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2017 | 2310.25 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2017 | 2400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DURANTE 6 MESES (02 DE JANEIRO À 31 DE JUNHO/2017) UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, FICA LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, CENTRO DE AGUA BRANCA, PAGAMENTO REFERENTE AJANEIRO/2017: 400,00. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2017 | 937.00 | 00009587022416 | JOCELANIO BARBOSA SIQUEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VISTORIA NAS CISTERNAS CADASTRADAS DO EXERCITO ( OPERAÇÃO PIPA - AGUA) , DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2017 | 650.00 | 00004533508448 | EDNAR FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM SEU PROPRIO PIPA PARA AS COMUNIDADES: RIACHO DO MEIO, MURIÇOCA, RIBEIRO, CARAPUÇA E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE: 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2017 | 950.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA QUÍMICA EM UM DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE BOM JESUS, ÁGUA BRANCA - PB. REFERENTE: FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2017 | 580.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO CL III O5 MC 10 POL E FLOCOM 260 ANTI-INCRUSTANTE PARA MEMBRANA, USADOS NO DESSANILIZADOR DE USO DE ABASTECIMENTO NO POVOADO DE BOM JESUS, AGUA BRANCA-PB. REFERENTE: FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2017 | 35.00 | 00002613667427 | JOSE PEDRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARRA ATENDER O PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL NO DIA 09.02.2017 LEVANDO AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 31/01/2017 | 416.28 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739010/D, PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5385757, PARCELA 38 DE 60, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 31/01/2017 | 416.28 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739010/D, PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5385757, PARCELA 39 DE 60, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2017 | 937.00 | 00005669619463 | AFONSO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, RECOLHIMENTO DE GTA E MANUSEIO DE ANIMAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA A DEFESA CIVIL E EXERCITO BRASILEIRO PARA ANÁLISE BACTERERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DISTRIBUIDA AS COMUNIDADES RURAIS NO MÊS DE FEVREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2017 | 937.00 | 00008733311412 | JAIRO LIMA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE MÁQUINAS PESADAS- PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2017 | 937.00 | 00001646101464 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE MÁQUINAS PESADAS- PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2017 | 650.00 | 00004533508448 | EDNAR FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM SEU PROPRIO PIPA PARA AS COMUNIDADES: RIACHO DO MEIO, MURIÇOCA, RIBEIRO, CARAPUÇA E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2017 | 937.00 | 00005669619463 | AFONSO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, RECOLHIMENTO DE GTA E MANUSEIO DE ANIMAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2017 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONCERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2017 | 937.00 | 00009587022416 | JOCELANIO BARBOSA SIQUEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VISTORIA NAS CISTERNAS CADASTRADAS DO EXERCITO ( OPERAÇÃO PIPA - AGUA) , DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2017 | 1000.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2017 | 2400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - ALUGUEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, N°170, UTILIZADA COMO DEPOSITO DE BARRACAS E FREZEER USADOS NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE: JANEIRO/2017. VALOR MENSAL DE 400,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2017 | 2400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL - ALUGUEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, N°170, UTILIZADA COMO DEPOSITO DE BARRACAS E FREZEER USADOS NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. VALORMENSAL DE 400,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCO DA SILVA - DE USO DA EMATER - PB ( EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DA PARAIBA), VALOR MENSAL DE 400,00. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCO DA SILVA - DE USO DA EMATER - PB ( EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DA PARAIBA), VALOR MENSAL DE 400,00. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2017 | 4400.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2017 | 5800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB. REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2017 | 5800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS.REFERENTE: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 64.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA: OEW-6533, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 150.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA: OEW-6533, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 31/01/2017 | 230.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA: OEW-6533, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 227.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA: OEW-6533, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 190.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA: OEW-6533, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2017 | 45.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS: NPU-8421, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2017 | 45.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS: OFB-3429, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2017 | 2.60 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2017 | 1120.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2017 | 7608.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2017 | 90.00 | 00009451888705 | DEUSIANE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA UNDIME- PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, EM CAMPINA GRANDE - PB, OCORRIDO NO DIA 26.01.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2017 | 90.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA UNDIME- PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, EM CAMPINA GRANDE - PB, OCORRIDO NO DIA 26.01.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2017 | 400.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - INTERNET VIA RADIO, PARA OS COMPUTADORES DO CENTRO DIGITAL DO POVOADO DE LAGOINHA, AGUA BRANCA - PB. REFERENTE: JANEIRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2017 | 937.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS COMPUTACIONAIS, CONSERTO DE IMPRESSORA, REPARO DE COMPUTADORES ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO - 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2017 | 1920.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN ESCOLAR IVECO PLACA OGD 1486. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2017 | 1910.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN ESCOLAR IVECO PLACA OFA 0587. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2017 | 35.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA RECEBER INSTRUÇÕES E REPASSE DO PROGRAMA PAA - PROJETO DE APOIO A APRENDIZAGEM NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017. VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 253/2005 EM SEU ANEXO I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2017 | 35.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDEA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DAS SUPERVISORAS A UM TREINAMENTO EM CAMPINA GRANDE PARA O CESO ESCOLAR NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 253/2005 E SEU ANEXO I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2017 | 799.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , NOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE MÃE IAIA, QUADRA DE ESPORTES, CRECHE MUNICIPAL, E GRUPOS ESCOLARES DAS ZONAS RURAIS E POVOADOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2017 | 233.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA N QUADRA DE ESPORTES EMEIF DELFINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2017 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2017 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1° GRAU E CORRELATOS, DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2017 | 247.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO , DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2017 | 748.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E REPARTIÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO, DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2017 | 86.50 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES DESTINADO AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRANSPORTE ESCOLAR AOS UNIVERSITÁRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, OCORRIDA EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2017 | 3274.10 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERNETE A JANEIRO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2017 | 882.77 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO, REFERNETE A JANEIRO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2017 | 9151.28 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERNETE A JANEIRO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2017 | 603.16 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERNETE A JANEIRO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2017 | 1.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP DEDUZIDO, CONFORME CONSTA EM DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.ICMS-DESON 87/96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2017 | 17.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2017 | 6010.64 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2017 | 2261.10 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2017 | 1661.10 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2017 | 2552.32 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2017 | 3707.30 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - SECRETARIA INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2017 | 1124.40 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - SECRETARIA TRANSPORTES, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2017 | 281.10 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2017 | 562.20 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2017 | 62.34 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2017 | 15531.87 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA- RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2017 | 982.94 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA- RECURSOS PRÓPRIOS - PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2017 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP DEDUZIDO, CONFORME CONSTA EM DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS ERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2017 | 1300.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES FINANCEIRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2017 | 937.00 | 00011904802478 | IRANILDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS E ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGUA BRANCA - PB. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2017 | 3722.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: FEVEREIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2017 | 11002.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- REVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DA FAZENDA, LOTADOS NESTA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB. REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2017 | 2200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2017 | 4000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, PENSIONISTAS. REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2017 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS. REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS DA FAZENDA - COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB. REFERENTE: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2017 | 2200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2017 | 4163.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2017 | 3.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2017 | 4282.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 31/01/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2017 | 2277.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2017 | 4712.20 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES NO DIARIO OFICIAL, NO JORNAL A UNIÃO E ASSINATURAS NO DIARIO OFICIAL, REALIZADAS EM 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2017 | 2877.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP DEDUZIDO, CONFORME CONSTA EM DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.FPM COTA 30.01.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2017 | 450.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TECNICOS DE CONSULTORIA CONTABÉIS, ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 31/01/2017 | 110.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADA AO VEICULO VOYAGE LT, PLACA QFV-9756, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 31/01/2017 | 92.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADA AO VEICULO VOYAGE LT, PLACA QFV-9756, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 31/01/2017 | 92.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADA AO VEICULO PLACA QFV-7806, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 31/01/2017 | 189.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADA AO VEICULO PLACA QFV-7806, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 31/01/2017 | 185.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADA AO VEICULO PLACA QFV-7806, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 31/01/2017 | 63.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADA AO VEICULO PLACA NPW-1836, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 31/01/2017 | 3954.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE FERRAGEM (DISCO DE CORTE, THINNER, TUBOS PA, BARRA CHATA GALVANIZADA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA UBS - JOSÉ GOMES FILHO , ESTACIONAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2017 | 180.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DOS MUNICIPIOS TRANSPARENTES - CGU E ASSINATURA DE CONVENIOS DA CAIXA ECONMICA FEDERAL, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2017 | 420.00 | 00003571812476 | JOSÉ BEROALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO MUNICIPIOS TRANSPARENTES - CGU, ASSINATURA DE CONVÊNIOS NA CAIXA ECONOMIA - UNIDADE SHOPPING MANAIRA, ENTREGA DE OFICIOS E SOLICITAÇÕES NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E DNOCS, DURANTE OS DIA 06; 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 253/2005 E SEU ANEXO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2017 | 420.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO MUNICIPIOS TRANSPARENTES - CGU, ASSINATURA DE CONVÊNIOS NA CAIXA ECONOMIA - UNIDADE SHOPPING MANAIRA, ENTREGA DE OFICIOS E SOLICITAÇÕES NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E DNOCS, DURANTE OS DIA 06; 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 253/2005 E SEU ANEXO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2017 | 140.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO MUNICIPIOS PARA ASSINATURA DO PACTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE A JANEIRO DE 2017, DEB. AUT. (44157), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETEDO PREFEITO - CONTRATADO UTIL. PÚBLICA, DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB.REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2017 | 4203.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB. REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2017 | 7685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB. REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2017 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 31/01/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NAS JUSTIÇAS DE 2º GRAU ONDE ESTE MUNICIPIO FOR PARTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2017 | 919.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE VISTORIA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OPERAÇÃO 0333724-88/2010, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS. REFERENTE A VISTORIA EXTRA REALIZADA EM 18.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2017 | 718.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE VISTORIA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OPERAÇÃO 0333724-88/2010, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS. REFERENTE A VISTORIA DE ATESTADO DE FUNCIONALIDADE A SER REALIZADA. JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2017 | 505.00 | 11425819000117 | ASSECE- ASSESSORIA E CONSULTORIAL EMPRESARIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL NO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA EM TOKEM. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2017 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO IPC E RECEBER MATERIAL PARA A CARTEIRA DE TRABALHO NO MTE - PB NO DIA 13.02.2017. CONCENÇÃO DE VALORES BASEDOS NA LEI 253/2005 - ANEXO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PRÉDIO MUNICIPAL USADO PELA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO.REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2017 | 1340.44 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DE HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGUA BRANCA - PB. NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2017 | 193.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA.REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2017 | 350.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS - MOTOR PARA VEICULO F11000 PLACA MNE 0340, DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB. REFERENTE: FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2017 | 30.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PARAFUSO DESTINADOS AO VEICULO F11000 PLACA OGF 7475, DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB. REFERENTE: FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2017 | 145.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ADITIVO RADIADOR E ROLAMENTO RODA VEICULO UNO NPW 1836, DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB. REFERENTE: FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2017 | 150.00 | 17461420000178 | ANTONIO TARCISIO MENEZES ALMEIDA - CHAVES E CARIMBOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 5 CARIMBOS TRODAT DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2017 | 1885.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2017 | 115.00 | 12453170000100 | SILVANIA GOMES LEONEL ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR WALITA - 85094010 PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONSTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA- PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, REFERENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2017 | 19003.46 | 29979036046051 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PREVIDÊNCIARIO DAS VANTAGENS DO MÊS, INCLUINDO SALÁRIO-FAMILIA, SALÁRIO MATERNIDADE, ETC. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2017 | 180.00 | 00070145977447 | ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS CEDIDO PELA FAMUP, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017. VALOR CONDEDIDO DE ACORDO COM A LEI 253/2005 E SEU ANEXO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2017 | 127.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2017 | 2800.00 | 00070845514415 | MAIZA TORRES RAMOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR FINANCEIRO E AOS FUNDOS MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, JUNTO AS AGÊNCIAS BANCÁRIAS, NA HABILITAÇÃO DOS RECURSOS FNANCEIROS E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2017 | 4256.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A 03/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2017 | 900.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO INTERESTADUAL AO ESTADO DE SÃO PAULO PARA RETIRADA DE UTI SAMÚ JUNTO A EMPRESA MARIMAR EM CAJAMAR SÃO PAULO. SOB A LEI MUNICIPAL 253/2005 ATRIBUINDO O ANEXO I PARA PADRÃO DE VALORES E O INCISO 1° DA REFERIDA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2017 | 180.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO INTERESTADUAL A CIDADE DE RECIFE-PE PARA ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA EM 08.02.2017. PAGAMENTO REALIZADO SOB A LEI MUNICIPAL 253/2005 ATRIBUINDO O ANEXO I PARA PADRÃO DE VALORES E O INCISO 1° DA REFERIDA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2017 | 180.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO INTERESTADUAL A CIDADE DE CARUARU-PE PARA ATIVIDADES DE RECEPÇÃO DO CARRO UTI MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU EM 09.02.2017. PAGAMENTO REALIZADO SOB A LEI MUNICIPAL 253/2005 ATRIBUINDO O ANEXO I PARA PADRÃO DE VALORES E O INCISO 1° DA REFERIDA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2017 | 193.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( COXIM CX DE MACHA, COXIM MOTOR, PARAFUSO) PARA CARRO (PLACA: MON- 4329) DA CAMARA MUNICIPAL QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA- PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUNICÍPIO SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO. REFERENTE:FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2017 | 703.50 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | IMPORTANCIA QUE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVOS E ITENS DE SERVIÇOS ARTESANAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO FESTIVA DE CARNAVAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZERDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2017 | 2037.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESTORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PÚB. - LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2017 | 175.00 | 00084047917400 | CARLOS CHAVES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, TRABNSPORTANDO OS ESTUDANTES DURANTE OS DIAS 30.01 A 03.02 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2017 | 900.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE MECÂNICO EM MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS D SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2017 | 937.00 | 00009512418428 | JOSE ARMANDO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2017 | 1500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2017 | 4138.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: FEVEREIRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2017 | 1874.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- CONTR. UTIL. PÚB. LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB. REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2017 | 1500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REF: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Administração | Turismo | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2017 | 190.00 | 00006822486496 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CAPACITAÇÃO DE MONITORES OFICINEIROS E USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2017 | 2080.00 | 06307253000199 | F MARQUES DA SILVA TAMBORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TAMBORES UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA MÓVEL PARA MELHORIAS NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2017 | 360.00 | 06307253000199 | F MARQUES DA SILVA TAMBORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOMBONAS 200L AZUL UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA MÓVEL PARA MELHORIAS NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2017 | 937.00 | 00008733311412 | JAIRO LIMA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE MÁQUINAS PESADAS - PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB NO MÊ DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2017 | 157.00 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ANIMAIS DA ÁREA URBANA - JEGUES, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2017 | 253.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A RECEPTORA DE TV, REFEENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A O CLUBE MUNICIPAL, REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALOJAMENTO MUNICIPAL , REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2017 | 1726.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MERCADO PÚBLICO, REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2017 | 71.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO LAGOINHA, REFERENTE AO M~ES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA, REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2017 | 41.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESSALINIZADOR REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2017 | 146.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ABASTECIMENTO DE ÁGUA,REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DO BOM JESUS, REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2017 | 3046.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO AREIAS, REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2017 | 64.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE:JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2017 | 268.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DE SERRVIÇO DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2017 | 359.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DE SERVIÇO DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2017 | 266.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DE SERVIÇO DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA, REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA , REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2017 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 31/01/2017 | 18.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO PLACA MON-4329, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2017 | 194.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO PLACA MON-4329, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO POR ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART- PB20170115762, PELA EXECUSÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, SUBSTITUINDO A ART 10000025605 POR PRAZO DE VIGÊNCIA. REGISTRADA EM 07/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2017 | 680.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2017 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2017 | 680.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2017 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTODE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2017 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2017 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2017 | 937.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUETENÇÃO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2017 | 937.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DDE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE LAGOINHA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2017 | 880.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2017 | 750.00 | 00005362589458 | JUBERLANDIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS NO AÇUDE BOM JESUS, NOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA- PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2017 | 1685.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONCERTO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E PINTURA , NOS BAIRROS JOSÉ BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2017 | 832.00 | 00002455683443 | ADAUTO VIGORVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E DE ALGUMAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÕA EM ANEXO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2017 | 880.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2017 | 720.00 | 00007225240480 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA NAS ESCOLAS. REFERENTE: 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2017 | 800.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA NAS ESCOLAS. REFERENTE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2017 | 250.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO - REGANDO AS PLANTAS DA PRAÇA PÚBLICA DURANTE 05 DIAS. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2017 | 880.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2017 | 920.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2017 | 7496.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PÚB. - LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2017 | 40507.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2017 | 2984.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - PREVIDENCIARIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2017 | 6210.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: FEVEREIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2017 | 6974.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2017 | 1020.00 | 00034330973804 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE DURANTE 11 DIAS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2017 | 937.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DE AMBIENTE PÚBLICO LOCALIZADO NO SITIO MERECO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2017 | 1428.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE.REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2017 | 140.00 | 00006385812499 | VALDINETE CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE DURANTE 04 DIAS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2017 | 256.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO - REGANDO AS PLANTAS DA PRAÇA PÚBLICA DURANTE 05 DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2017 | 170.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DE CAVALETES E PORTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2017 | 1280.00 | 00017755055884 | AILTON OLIVEIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS DE APROXIMADAMENTE 700 METROS DE COMPRIMENTO PARA ENCANAÇÃO DE BOMBA DO POÇO COMPRIDO PARA A COMUNIDADE CARAPUÇA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00011604707402 | RAFFAEL SIDNEY SOARES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESENHO ARQUITETONICO DE UMA PONTE LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA BRASILIA SITUADA ENTRE AS RUAS CONJUNTO FREI DAMIAO IV E RUA VENANCIO GUEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2017 | 209.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSÍVEIS E LURIFICANTES AUTOMOTIVO NO ABASTECIMENTO DE CARROS DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 196.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSÍVEIS E LURIFICANTES AUTOMOTIVO NO ABASTECIMENTO DE CARROS DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 111.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSÍVEIS E LURIFICANTES AUTOMOTIVO NO ABASTECIMENTO DE CARROS DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2017 | 90.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSÍVEIS E LURIFICANTES AUTOMOTIVO NO ABASTECIMENTO DE CARROS DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2017 | 85.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSÍVEIS E LURIFICANTES AUTOMOTIVO NO ABASTECIMENTO DE CARROS DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2017 | 56.00 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE USUÁRIOS DO BOLSA FAMILIA E EQUIPE DO CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE OCORRIDA EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2017 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2017 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2017 | 1400.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2017 | 900.00 | 00039020401491 | JUCI VIRGULINO GONÇALVEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, S/N, CENTRO, ÁGUA BRANCA - PB, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. VALORMENSAL FIXO DE 300,00 REAIS DURANTE TRÊS MESES, PODENDO SER PRORROGADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2017 | 73.50 | 00057863113415 | EDNALDO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM A EVENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2017 | 515.67 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2017 | 418.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (PLACA: OFY 0624) USADO PELOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2017 | 200.00 | 00093113625491 | EVERALDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE N° 361/2013 EM SEU ART. 5°, INCISO III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2017 | 250.00 | 00007074835498 | MARIA DA GUIA BERNABE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO:2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 31/01/2017 | 4685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2017 | 1411.77 | 16727230000197 | INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2017 | 800.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E APLICAÇÃO DE ARAFORROS DE PVC NO PRÉDIO DE CENTRO DE REFERÊNCIAS E ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 009433. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2017 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROGRAMAS- - BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2017 | 937.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2017 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2017 | 1400.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2017 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2017 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2017 | 20.00 | 00002819530400 | RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM A FINALIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO DE DSITRIBUIÇAO DE ENERGIA ELÉTRICA. BENEFICÍO CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL - 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO:2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2017 | 350.00 | 00010307874419 | ADRIANA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO- VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO:2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGR. E PROJETOS DE GESTÃO DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2017 | 900.00 | 00039020401491 | JUCI VIRGULINO GONÇALVEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, S/N, CENTRO, ÁGUA BRANCA - PB, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. VALORMENSAL FIXO DE 300,00 REAIS DURANTE TRÊS MESES, PODENDO SER PRORROGADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2017 | 2438.60 | 07254499000102 | ANICETO BRITO E BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SCFV. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2017 | 150.00 | 00070145752445 | CARLA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO:2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2017 | 150.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO:2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2017 | 150.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO:2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2017 | 150.00 | 00005606477432 | EDNALVA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO:2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2017 | 150.00 | 00004244399488 | EDISMENDE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO:2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2017 | 150.00 | 00040002431874 | ELIEDNA MARIA LEITE BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO:2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2017 | 150.00 | 00004438300452 | GIRLENE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO:2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2017 | 100.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO:2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2017 | 150.00 | 00012049903448 | WELANIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO- ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2017 | 150.00 | 00006733460483 | ROZINEIDE LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO- ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2017 | 100.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO- ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2017 | 150.00 | 00003540177485 | MAURICIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO- ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2017 | 150.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO- ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2017 | 130.00 | 00004460393492 | MARIA GILVANETE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO- ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2017 | 120.00 | 00014696271838 | MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO- ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2017 | 100.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO- ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2017 | 150.00 | 00070145724409 | JOSIVANIA LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2017 | 150.00 | 00003967121429 | JOSEFA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2017 | 150.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2017 | 150.00 | 00093110561468 | CLENICE ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2017 | 150.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO:2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2017 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2017 | 100.00 | 00011125804416 | JAINE PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2017 | 150.00 | 00007849957458 | JOSEILMA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2017 | 150.00 | 00009517113420 | JESSICA MOURIELY LIMA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2017 | 720.00 | 00007225240480 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2017 | 150.00 | 00002521190454 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO- ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2017 | 4685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2017 | 7608.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (PREVIDENCIÁRIO) - ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB. REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2017 | 4500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS.REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2017 | 4500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS.REFERENTE: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2017 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENTE: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2017 | 168.00 | 00008390194406 | JOSEFA ROZANA ASSUNÇÃO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, COM A FINALIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2017 | 750.00 | 00026071666830 | JOSE PEDRO MIRON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GESSEIRO, NA CONSTRUÇÃO DE DIVISORIA EM GESSO NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2017 | 232.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2017 | 937.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DDE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE LAGOINHA, DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2017 | 425.00 | 00001646101464 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS - CARRO PIPA ( PLACA: MME- 0440) PARA ABASTECIMENTO URBANO DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE LAGOINHA, DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 31/01/2017 | 149.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/26280, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 31/01/2017 | 117.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/26280, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 31/01/2017 | 299.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/26280, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 31/01/2017 | 28.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/F1100, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 31/01/2017 | 465.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/F1100, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 31/01/2017 | 216.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/F1100, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 31/01/2017 | 147.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/F1100, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 31/01/2017 | 388.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 31/01/2017 | 149.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 31/01/2017 | 149.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 31/01/2017 | 323.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/1318 PLACA NQJ-2580, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 31/01/2017 | 229.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/1318 PLACA NQJ-2580, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 31/01/2017 | 23.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/1318 PLACA NQJ-2580, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 31/01/2017 | 300.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/1318 PLACA NQJ-2580, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 31/01/2017 | 265.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/1318 PLACA NQJ-2580, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 31/01/2017 | 340.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/1318 PLACA NQJ-2580, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 31/01/2017 | 520.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/1318 PLACA NQJ-2580, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 31/01/2017 | 700.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/4400P7 PLACA OGF-7475, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 31/01/2017 | 550.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/4400P7 PLACA OGF-7475, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 31/01/2017 | 687.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/4400P7 PLACA OGF-7475, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 31/01/2017 | 460.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/4400P7 PLACA OGF-7475, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 31/01/2017 | 550.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/4400P7 PLACA OGF-7475, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 31/01/2017 | 250.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 31/01/2017 | 81.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 31/01/2017 | 117.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 31/01/2017 | 14.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 31/01/2017 | 278.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 31/01/2017 | 191.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 31/01/2017 | 187.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 31/01/2017 | 196.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 31/01/2017 | 274.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 31/01/2017 | 98.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO PLACA OGC-5490, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 31/01/2017 | 130.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO PLACA OGC-5490, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 31/01/2017 | 165.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO PLACA MNM-2556, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 31/01/2017 | 160.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO PLACA MNM-2556, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 31/01/2017 | 185.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO PLACA MNM-2556, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2017 | 937.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUETENÇÃO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 31/01/2017 | 44.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MON-4329, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 31/01/2017 | 108.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO/26280, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 31/01/2017 | 186.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO/26280, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 31/01/2017 | 128.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO PLACA MON-4329, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2017 | 1370.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLACA MOVEL NO AÇUDE DO BOM JESUS, E TRANSPORTE DE BIRO, CADEIRAS, ARMARIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NO SEU PROPRIO TRANSPORTE, CAMINHONETE D-20 PLACA BLO 0996/PE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE: JANEIRO/2017. NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 01/02/2017 | 76.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA VIA PÚBLICA DA PRAÇA FELIZ BARBOSA. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/02/2017 | 270.00 | 00070146157427 | GENIVALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM A DESPESA DE COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE NOVO HORIZONTE-SP, PAGAMENTO CONFORME LEI - 361/2013 ART 5° INCISO III. REFERENTE: FEVREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/02/2017 | 750.00 | 00026071666830 | JOSE PEDRO MIRON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GESSEIRO, NA CONSTRUÇÃO DE DIVISORIA EM GESSO NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/02/2017 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PRESTADOS EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, NA UNIDADE CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA GUALTERIANA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/02/2017 | 200.00 | 00004147614485 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO- COMPRA DE UM OCULOS DE VISTA, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 361/13 ART. 5º INCISO III°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/02/2017 | 275.00 | 00005867008460 | MARIA GERLÂNDIA FERREIRA FREITAS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO- PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 361/13 art. 5º INCISO III°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/02/2017 | 200.00 | 00008849789408 | CLAUDILENE DE LIMA BRASIL SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 01/02/2017 | 1411.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PRÉDIOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO ( PRAÇA JOSE NOMINANDO, GRUPO ESCOLAR, PREFEITURA, CENTRO ADMINISTRATIVO, CRECHE E CHAFARIS DA PRAÇA SÃO PEDRO). REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/02/2017 | 1264.44 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS, AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME NOTA EM ANEXO. REFEENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 01/02/2017 | 1189.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PRÉDIO MUNICIPAL E PRAÇAS ( PRAÇA JOSE NOMINANDO, GRUPO ESCOLAR, PREF. MUN. AGUA BRANCA, CENTRO ADMINISTRATIVO, CECHE MUNICIPAL, GRUPO ESCOLAR P S SALES E CHAFARIS) REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2017 | 1008.40 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO REFERIDO DIÁRIO. DURANTE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2017 | 1240.21 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA REUNIÕES NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE: FEVREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/02/2017 | 510.28 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE EXPEDIENTE - LIMPEZA USADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2017 | 893.50 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- ESCRITÓRIO PARA USO DAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2017 | 949.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE EXPEDIENTE - PAPEL OFICIO USADO NAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIAS. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/02/2017 | 74.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA.REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/02/2017 | 1450.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET - SCM NOS PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2017 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET- NO POVOADO BOM JESUS EM ESCOLAS E PRÉDIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/02/2017 | 400.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DO CENTRO DIGITAL DO POVOADO LAGOINHA. REFERENTE: FEVREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/02/2017 | 320.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTÁGIO PREPARATÓRIO PARA SECRETARIAS ADJUNTAS - SERVIÇO MILITAR DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 14,15,16, E 17 DE MARÇO DE 2017. CONCENÇÃO DE VALORESBASEDOS NA LEI 253/2005 - ANEXO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/02/2017 | 272.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA.REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/02/2017 | 179.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA.REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2017 | 2200.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA MATENÇÃO DE MÁQUINAS - TRATOR. CONFORME DOC. EM ANEXO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2017 | 345.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MODELO 5035 E JOHN DCREE. CONFORME DOC EM ANEXO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/02/2017 | 104.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CARRO PIPA - PLACA MNE 0340. REFERENTE: FEVREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/02/2017 | 136.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PALCA OGF7475. REFERENTE: FEVREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/02/2017 | 34.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PALCA MNE 0340. REFERENTE: FEVREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2017 | 3000.00 | 18968614000127 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA CAMPOS FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB.NOS DIA 06 E 07 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2017 | 80.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE O PACTO SOCIAL DA PARAIBA - 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE 1 DIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/02/2017 | 80.00 | 00007688663407 | SIMONE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA FOCO EM JOÃO PESSOA - PB PRA ORIENTAÇÕES DO CENSO ESCOLAR, NO DIA 07.02.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/02/2017 | 80.00 | 00001867171481 | LEIDJA DE OLIVEIRA AZEVEDO | MPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA FOCO EM JOÃO PESSOA - PB PRA ORIENTAÇÕES DO CENSO ESCOLAR, NO DIA 07.02.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/02/2017 | 120.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS - NPU 8421 E ONIBUS OFB- 9358. REFERENTE: FEVREIRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/02/2017 | 169.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS OFB- 9358. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE: FEVREIRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/02/2017 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET, NAS ESCOLAS DO BOM JESUS E CRECHE DINA ZEZE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/02/2017 | 210.00 | 13220515000149 | VANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ENCONTROS DE PROFESSORES- CURSOS E PALESTRAS NA SEMANA DA MULHER. REFERENTE: MARÇO /2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/02/2017 | 480.00 | 17963486000166 | SEBASTIAO CORREIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, DURANTE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2017 | 218.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS - VERDURAS E TEMPEROS - DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, ÁGUA BRANCA - PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2017 | 699.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS - VERDURAS E TEMPEROS - DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, ÁGUA BRANCA - PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2017 | 110.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS - VERDURAS E TEMPEROS - DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, ÁGUA BRANCA - PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2017 | 676.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS - VERDURAS E TEMPEROS - DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, ÁGUA BRANCA - PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/02/2017 | 400.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET DESTINADO A PRÉDIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/02/2017 | 400.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO E HOSPITAL MUNICIPAL . REFERENTE: FEVREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/02/2017 | 350.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUSA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017, COM OS AGENTES DE SAÚDE E AGENTE DE EDEMIAS.REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/02/2017 | 450.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DE UMA GARAGEM DA UBS BAIRRO GUALTERINA ELENCAR VIDAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/02/2017 | 218.50 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE TERCIDO PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕIS E TOALHAS DE USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE: MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/02/2017 | 1520.10 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LIMPEZA - COM DESTINAÇÃO DE USO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURATNTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/02/2017 | 325.00 | 22969569000100 | VIRONEIDE ARAUJO DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/02/2017 | 6600.00 | 24033199000112 | RUBEM DARLLYSON C DE ARAUJO ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA NO AMBITO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA DO CAPS. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/02/2017 | 380.00 | 00031289967415 | LUIZA SOLANGE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÕIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFEENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/02/2017 | 211.00 | 00076861341487 | MARCONE OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO CAPS. REFEENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/02/2017 | 200.00 | 00070145616428 | WERICA FERNANDA CALDEIRA DO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA, AGUA BRANCA - PB. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/02/2017 | 750.00 | 00007159806450 | JANDSON MORAIS BENIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA DE ENCAMINHAMENTO PELA PREVIDENCIA MUNICIPAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/02/2017 | 280.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA NPU-8686, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/02/2017 | 65.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OGC-5490, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/02/2017 | 135.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OGD-5113, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/02/2017 | 680.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/02/2017 | 3720.00 | 05759926000189 | SERDIESIL - CICERO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA NQH-8302, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/02/2017 | 700.00 | 00059187638487 | JOSE AZEVEDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO RADIO DA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB-3873 E NQF-9154, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 02/02/2017 | 50.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN PLACA MNW-6241, REFERENTE A FEVEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 02/02/2017 | 40.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO MOTO TITAN PLACA MNW-6241, REFERENTE A FEVEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 02/02/2017 | 166.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) , DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: NQH-8302, REFERENTE A FEVEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 02/02/2017 | 166.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) , DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: NQH-8302, REFERENTE A FEVEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 02/02/2017 | 372.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) , DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: NQH-8302, REFERENTE A FEVEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 02/02/2017 | 219.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) , DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA: QFU-2036, REFERENTE A FEVEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 02/02/2017 | 2928.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) , DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA: QFU-1866, PARA O TRANSPORTE DE PACEINTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A FEVEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/02/2017 | 200.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) , DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA: QFB-3873, REFERENTE A FEVEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 02/02/2017 | 280.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) , DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA: QFB-3873, REFERENTE A FEVEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 02/02/2017 | 93.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) , DESTINADO AO VEICULO PLACA: NQF-9154, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 02/02/2017 | 800.00 | 00048571091404 | EDMILSON EUFRASIO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (TROCA DE PNEUS E CONSERTO) DO VEICULO: AMBULANCIA PLACA: MNM-2656, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 02/02/2017 | 1037.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFV-7806, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 02/02/2017 | 1090.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGC-5490, DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LAGOINHA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 02/02/2017 | 979.37 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) , DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGD-5083, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 02/02/2017 | 30.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGD-7138, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/02/2017 | 620.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGD-7138, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 02/02/2017 | 150.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO PLACA: MNM-2656, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 02/02/2017 | 247.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO PLACA: NPW-1836,, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 02/02/2017 | 1209.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFQ-9986, DESTINA A AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BOM JESUS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 02/02/2017 | 2811.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGD-5113, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 02/02/2017 | 314.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO PLACA: NPU-8686, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 02/02/2017 | 239.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO PLACA: MNM-2656, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 02/02/2017 | 535.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFR-0056, DESTINADO A AMBULANCIA DA UBS DA LAGOINHA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 02/02/2017 | 480.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA 95 AMP. DESTINADA AO VEICULO PLACA: QFB-3873, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/02/2017 | 300.00 | 00004697589459 | DANIEL CARLOS LOPES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DELMIRO BARROS, DURANTE 05 DIAS. REFEENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/02/2017 | 660.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOM JESUS. REFEENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/02/2017 | 500.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOS E VIDEOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFEENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/02/2017 | 550.00 | 00048571091404 | EDMILSON EUFRASIO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (TROCA DE RODAS, PNEUS E OLEO) DOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES DE PLACA KMG-8154 E OFB-9358, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/02/2017 | 880.00 | 00007225240480 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/02/2017 | 880.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/02/2017 | 472.50 | 00007137835830 | REINALDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DAS BARRACAS DA FEIRA DO AGRICULTOR DO POVOADO LAGOINHA. REFEENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/02/2017 | 5083.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, CONFORME TERMO DE ADESÃO. 1/6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/02/2017 | 5083.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, CONFORME TERMO DE ADESÃO. PARCELA 2/6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/02/2017 | 5083.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, CONFORME TERMO DE ADESÃO. PARCELA 3/6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/02/2017 | 5083.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, CONFORME TERMO DE ADESÃO. PARCELA 4/6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/02/2017 | 5083.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, CONFORME TERMO DE ADESÃO. PARCELA 5/6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/02/2017 | 5083.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, CONFORME TERMO DE ADESÃO. PARCELA 6/6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/02/2017 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, REALIZADOS DIA 01/02/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/02/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PRÉDIO MUNICIPAL USADO PELA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO.REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/02/2017 | 82.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA.REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/02/2017 | 74.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA.REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/02/2017 | 272.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA.REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/02/2017 | 179.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA.REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/02/2017 | 1822.70 | 25143792000184 | ERICA MARIA BORGES AMORIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE 4 VEÍCULOS DE SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/02/2017 | 72.00 | 25143792000184 | ERICA MARIA BORGES AMORIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE 4 VEÍCULOS DE SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, MATERIAL E SERVIÇO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/02/2017 | 524.00 | 25143792000184 | ERICA MARIA BORGES AMORIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO EM UNIDADES DE SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/02/2017 | 300.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FLORES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/02/2017 | 180.00 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES OPERACONAIS DA EDUCAÇÃO - 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/02/2017 | 2000.00 | 00002462610480 | SAULO CORREIA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, EMISSAO DE ART'S, SEGURANCA NO TRABALHO, E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DO MUNICIOIO DE AGUA BRANCA/PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/02/2017 | 1000.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUTOR DA CAÇAMBA PLACA NQJ:2580, PARA LIMPEZA URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/02/2017 | 150.00 | 00009198213407 | JOSE GENEILSON SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DA BOMBA DO POÇO NO SITÍO PAPAGAIO. REFEENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/02/2017 | 170.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DE CAVALETES E PORTAS DA UBS DO SITIO ARROZ E NA PORTA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REFERENTE: MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/02/2017 | 2105.00 | 00004309141480 | GERALDO VIRGINIO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REMOÇÃO E ATERRAMENTO DE DEGETOS NO LIXÃO. REFEENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/02/2017 | 5000.00 | 00002672593442 | ILTONIO ALVES NITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROETISTA NA READEQUAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM VIGÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA. REFEENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/02/2017 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM TRNSPORTE DE SUA PROPRIEDADE PARA A A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA. REFEENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/02/2017 | 350.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFEENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/02/2017 | 1470.00 | 00048571091404 | EDMILSON EUFRASIO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PELA MANUTENÇÃO (TROCA E CONSERTO DE PNEUS E COLETOR) OS VEICULOS CAÇAMBRA PLACA: NQJ-2580 E NQE-5151, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/02/2017 | 1250.00 | 00048571091404 | EDMILSON EUFRASIO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO (TROCA E CONSERTO DE PNEUS, RODAS, TRANSMISSÃO, BATERIA E COLETOR) OS VEICULOS CAÇAMBRA PLACA: CAMINHOES PIPA PLACA MNE-0340 E OGF-7475, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/02/2017 | 280.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFV 7806, QFV 9746, QFV 9756, QFB 3873. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/02/2017 | 210.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRASNPORTE DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA PREFEITURADE AGUA BRANCA. REFEENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/02/2017 | 105.00 | 00002541660405 | ADEILSON CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA CIDADE DE PRINCESA ISABEL E PROFISSIONAIS PARA O SITIO PAIZINHO. REFEENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/02/2017 | 750.00 | 00026071666830 | JOSE PEDRO MIRON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GESSEIRO, NA CONSTRUÇÃO DE DIVISORIA EM GESSO NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/02/2017 | 200.00 | 00007872885433 | JOSE EDSOM VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO- PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 361/13 art. 5º INCISO III°. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/02/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/02/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DEB. AUT. (20.289). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/02/2017 | 6793.05 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 09/02/2017 | 400.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/02/2017 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CARAPUÇA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/02/2017 | 880.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/02/2017 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE CARAPUÇA, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III, LAGOINHA NO SITIO CARAPUÇA. PAGAMENTO REFERNTE A FEVEREIRO DE 2017: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 09/02/2017 | 2100.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ILUMINAÇÃO, HIDRAULICA, MESAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES BELA VISTA, MOCÓ, CATOLÉ, LAGE D'AGUA E VILA DELMIRO BARROS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 09/02/2017 | 1020.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/02/2017 | 8121.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP DEDUZIDO, CONFORME CONSTA EM DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.FPM COTA 10.02.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/02/2017 | 6347.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PARC60, CONFORME CONSTA EM DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.FPM COTA 10.02.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/02/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DEB. AUT. (20.289). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 17/02/2017 | 530.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOA HOTEL, PELA ESTADIA DA FUNCIONARIA FLAVIA REJANE BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, EM TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DO EXÉRCITO (ESTÁGIO PREPARATORIO PARA SECRETÁRIOS DA JUNTA MILITAR). REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 17/02/2017 | 149.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 17/02/2017 | 207.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 17/02/2017 | 17.01 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO VIA SEDEX. REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 17/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 17/02/2017 | 230.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 17/02/2017 | 169.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 17/02/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, REALIZADOS DIA 01/02/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/02/2017 | 76.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA SEDE DA BANDA MARCIAL. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 17/02/2017 | 133.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORME CONSTA EM DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.FPM COTA 17.02.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/02/2017 | 5753.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP DEDUZIDO, CONFORME CONSTA EM DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.FPM COTA 10.02.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 17/02/2017 | 125.00 | 09309097000193 | CARTORIO BARBOSA CESAR - BALTAZAR BARBOSA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO DE RECOLHIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 17/02/2017 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1° GRAU E CORRELATOS. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 17/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE A JANEIRO DE 2017, DEB. AUT. (44157), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 17/02/2017 | 103.00 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU - FERNANDO F SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE ONIBUS ESCOLAR. REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 17/02/2017 | 104.00 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU - FERNANDO F SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE ONIBUS ESCOLAR. REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 17/02/2017 | 220.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO IVECO PLACA 1486. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 17/02/2017 | 1430.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO IVECO PLACA 3429. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 17/02/2017 | 75.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOLARE NPU - 8421. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 17/02/2017 | 300.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO COM PLACA OEW-6533. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 17/02/2017 | 1100.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO COM PLACA OFX-1169. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 17/02/2017 | 550.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO COM PLACA OGD-1486. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 17/02/2017 | 550.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO COM PLACA OFA-0587. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 17/02/2017 | 550.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO COM PLACA OFB-3429. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 17/02/2017 | 1200.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E REPARO NO SISTEMA ELÉTRICO. ONIBUS PLACA (OFB-9358 - OFX-1169) MICRO-ONIBUS PLACA (OFB-3429 - OGF-4180 - OGC-5529). REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 17/02/2017 | 500.00 | 00001910814857 | JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA DE 02 CISTERNAS DAS COMUNIDADES MURITIBA E CAPIM DE PLANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 17/02/2017 | 203.50 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU - FERNANDO F SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA MNO-0340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 17/02/2017 | 93.50 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU - FERNANDO F SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA MNO-0340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/02/2017 | 458.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO [ATADURAS DE CREPON NOS TAMANHOS 10, 20 E 25 CM] DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 17/02/2017 | 76.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA VIA PÚBLICA DA PRAÇA NANUZA LIMA. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/02/2017 | 680.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA MODELO 416.E ANO 2014. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 17/02/2017 | 595.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MODELO (MICRO-ONIBUS) PALACA OGC-5229 E AO VEICULO MODELO (MICRO-ONIBUS) PLACA OGC-5529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 17/02/2017 | 386.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MODELO (GOL) PLACA MON-4329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 17/02/2017 | 1952.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MODELO (GOL) PLACA QFV-9746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 17/02/2017 | 78.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MODELO (UNO) PLACA NPW-1836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 17/02/2017 | 736.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MODELO (CACAMBA) PLACA NQJ-2580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 17/02/2017 | 229.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PRA VEICULO MODELO (SAVEIRO) PLACA NPU-8686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 17/02/2017 | 117.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MODELO (TRATOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 17/02/2017 | 500.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MODELO (PA CARREGADEIRA) PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 17/02/2017 | 200.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL. REFRENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 17/02/2017 | 632.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL. REFRENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 17/02/2017 | 500.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL. REFRENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 17/02/2017 | 44.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 17/02/2017 | 25.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL. REFRENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 17/02/2017 | 1040.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL. REFRENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 17/02/2017 | 375.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL. REFRENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 17/02/2017 | 229.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL. REFRENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 17/02/2017 | 147.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL. REFRENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 17/02/2017 | 825.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL. REFRENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 17/02/2017 | 2896.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL. REFRENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 17/02/2017 | 2118.97 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A BANDA MARCIAL 25 DE MAIO. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 17/02/2017 | 794.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSÍVEIS E LURIFICANTES AUTOMOTIVO NO ABASTECIMENTO DE CARROS DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/02/2017 | 600.00 | 00030317294806 | JOSELIA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: FEVEREIRO:2017. VALOR MENSAL: 120,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/02/2017 | 750.00 | 00089098595472 | DÉLIA SOLANGE LIMA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALR MENSAL: 150,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/02/2017 | 750.00 | 00031901722856 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL 150,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/02/2017 | 750.00 | 00009254976490 | SIMONE DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL 150,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/02/2017 | 750.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL 150,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/02/2017 | 750.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO- COMPRA DE UM OCULOS DE VISTA, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL 150,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/02/2017 | 17909.97 | 29979036046051 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS, COMPETENCIA 01/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/02/2017 | 2764.12 | 29979036046051 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS, COMPETENCIA 01/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/02/2017 | 11043.78 | 29979036046051 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS, COMPETENCIA 01/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/02/2017 | 2144.98 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, ACORDO Nº 00846/2014, PARC. 029, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/02/2017 | 658.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORME CONSTA EM DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.FPM COTA 20.02.2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/02/2017 | 3038.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, ACORDO Nº 01907/2013, PARC. 043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/02/2017 | 3110.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, ACORDO Nº 01906/2013, PARC. 043, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/02/2017 | 5363.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, ACORDO Nº 00038/2013, PARC. 049, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/02/2017 | 1350.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP. COD. 3703 - PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 20/02/2017 | 1.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP DA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/02/2017 | 83.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP DA COTA FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/02/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DEB. AUT. (20.289). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/02/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NAS JUSTIÇAS DE 2º GRAU ONDE ESTE MUNICIPIO FOR PARTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/02/2017 | 4519.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/02/2017 | 1380.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/02/2017 | 6413.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/02/2017 | 21903.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/02/2017 | 30.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9154. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/02/2017 | 450.20 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/02/2017 | 84.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO UBS JOSÉ BENONE. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/02/2017 | 1558.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS EXAMES: HEMOGRAMA, TSH, T4 LIVRE, TOXOPLASMOSE, HBSAG, HEPATITE C. CITOMEGALOVIRUS, RUBEOLA, ANTIHBS, HERPES, CHINKUNGUNYA, ZIKA E FTA ABS lgG, lgM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMNETO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00007591298437 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MERECO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/02/2017 | 7800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - SAÚDE BUCAL - PREVIDENCIARIO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/02/2017 | 1400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/02/2017 | 3954.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA UBS - JOSE GOMES FILHO, ESTACIONAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/02/2017 | 5851.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/02/2017 | 493.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/02/2017 | 3157.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/02/2017 | 1599.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/02/2017 | 511.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/02/2017 | 260.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/02/2017 | 527.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/02/2017 | 48425.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTÕES MÉDICOS - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/02/2017 | 3473.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/02/2017 | 4333.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/02/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - PLANTOES - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/02/2017 | 1724.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/02/2017 | 1080.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANPORTE DE PACIENTE E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA P/ PRINCESA ISABEL E AGUA BRANCA A PATOS-PB, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 24/02/2017 | 713.00 | 00009869420494 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIOANIS DA ATENÇÃO BASICA. LOCALIZADO NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA-PB, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 24/02/2017 | 1436.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA A PATOS E DE PATOS A ÁGUA BRANCA/PB, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 24/02/2017 | 420.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA PARA PRINCESA ISABEL/PB E DE PRINCESA ISABEL À ÁGUA BRANCA/PB, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 24/02/2017 | 468.00 | 05403418000163 | SERQUIP- TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESÍDUOS HOSPITALAR. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 24/02/2017 | 10584.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS AUNIDADES BASICAS DE SAÚDE. REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 24/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017) DA UBS JOSÉ BENONE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 24/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017) DA UBS JOSÉ BENONE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 24/02/2017 | 14386.85 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 24/02/2017 | 13006.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/02/2017 | 1387.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622016 | 0001198 | 24/02/2017 | 27812.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, BOM JESUS E LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE A JANEIRO DE 2017, DEB. AUT. (44157), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/02/2017 | 1991.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/02/2017 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, REALIZADOS DIA 21,25/02/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/02/2017 | 1300.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E EXERCUSÃO DE ATIVIDADES FINANCEIRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMEPENHOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/02/2017 | 1843.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO - PASEP DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 24/02/2017 | 207.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 24/02/2017 | 1619.98 | 07419661000448 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA O SETOR DE EMPENHOS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3, PLACA MÃE ASROCK H61M-HG4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/02/2017 | 633.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/02/2017 | 12198.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/02/2017 | 3195.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 24/02/2017 | 125.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 24/02/2017 | 45.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FLUIDOS DE FREIO 500ML CADA PARA MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA DFB-3429. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 24/02/2017 | 200.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 MOBIL DEVALC PARA ONIBUS GRANDE IVECO ESCOLAR DE PLACA OFX-1169. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 24/02/2017 | 1974.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA OFB-9358. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 24/02/2017 | 1179.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA QFV-1806 (ONIBUS ESCOLAR PATOS). REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 24/02/2017 | 281.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MICROONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFA-0587 (ONIBUS ESCOLAR MERECO). REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 24/02/2017 | 396.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MICROONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFA-8779 (ONIBUS ESCOLAR MURITIBA). REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 24/02/2017 | 362.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MICROONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD-1486 (ONIBUS ESCOLAR MURITIBA E LAGOINHA). REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 24/02/2017 | 610.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGF-4180 (ONIBUS ESCOLAR SANTA MARIA). REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 24/02/2017 | 655.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA FIAT DOBLO DE PLACA OEW-6533 (VIAGEM PARA EDUCAÇÃO). REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 24/02/2017 | 200.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBIL DEVALC (ÓLEO 15W40 20 LITROS) PARA ONIBUS ESCOLAR IVECO VOLARE DE PLACA NPU-8421. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 24/02/2017 | 415.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR MB DE PLACA KMG-8154. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 24/02/2017 | 200.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBIL DEVALC 20 LITROS PARA ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA OFX-1169. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 24/02/2017 | 229.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRAX ESTRA TURBO PARA MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-0587. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 24/02/2017 | 1022.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VAN ESCOLAR DE PLACA QFU-2036 (ESCOLAR PATOS). REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 24/02/2017 | 1079.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VAN ESCOLAR DE PLACA QFU-1776 (ESCOLAR PATOS). REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 24/02/2017 | 303.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MICROONIBUS IVECO ESCOLAR DE PLACA OFB-3429. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/02/2017 | 26977.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/02/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO POR UTILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CONTR. UTIL. PÚB. REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 24/02/2017 | 229.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-0587. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 24/02/2017 | 415.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR MB DE PLACA KMG-8154. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 24/02/2017 | 200.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ONIBUS ESCOLAR IVECO VOLARE DE PLACA NPU-8421. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 24/02/2017 | 610.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGF-4180. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 24/02/2017 | 362.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD-1486. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 24/02/2017 | 396.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFA-8779. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 24/02/2017 | 281.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFA-0587. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 24/02/2017 | 1974.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA OFB-9358. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 24/02/2017 | 200.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ONIBUS GRANDE ESCOLAR IVECO DE PLACA OFX-1169. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 24/02/2017 | 45.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA DFB-3429. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 24/02/2017 | 125.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 24/02/2017 | 1179.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA QFV-1806. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 24/02/2017 | 655.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA FIAT DOBLO DE PLACA OEW-6533. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 24/02/2017 | 200.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA OFX-1169. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 24/02/2017 | 1022.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VAN ESCOLAR DE PLACA QFU-2036. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 24/02/2017 | 1079.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VAN ESCOLAR DE PLACA QFU-1776. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 24/02/2017 | 303.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3429. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 24/02/2017 | 300.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DE PLACA OEW-6533. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 24/02/2017 | 550.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFB-3429. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 24/02/2017 | 550.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-0587. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 24/02/2017 | 550.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OGD-1486. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 24/02/2017 | 1100.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA OFX-1169. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 24/02/2017 | 300.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA FIAT DOBLO DE PLACA OEW-6533. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 24/02/2017 | 210.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 24/02/2017 | 105.00 | 00002541660405 | ADEILSON CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA CIDADE DE PRINCESA ISABEL E PROFISSIONAIS PARA SITIO PAIZINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 24/02/2017 | 500.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOS E VIDEOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 24/02/2017 | 210.00 | 13220515000149 | VANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ENCONTROS DE PROFESSORES - CURSOS E PALESTRAS NA SEMANA DA MULHER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 24/02/2017 | 104.00 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU - FERNANDO F SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-9358. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 24/02/2017 | 103.00 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU - FERNANDO F SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-9358. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 24/02/2017 | 1020.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFRENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 24/02/2017 | 840.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 24/02/2017 | 980.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 24/02/2017 | 980.00 | 00007225240480 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 24/02/2017 | 980.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/02/2017 | 9561.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/02/2017 | 3347.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/02/2017 | 249.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/02/2017 | 23755.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/02/2017 | 246.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/02/2017 | 75728.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/02/2017 | 174398.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/02/2017 | 29481.38 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/02/2017 | 1920.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 24/02/2017 | 31658.39 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% INFANTIL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/02/2017 | 5978.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, CONTR. UTIL PUB. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/02/2017 | 49817.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONT. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/02/2017 | 28511.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/02/2017 | 14430.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 24/02/2017 | 180.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A UMA VIAGEM PARA PRINCESA ISABEL COM VEICULO DE PLACA DCA 0354, TRANPORTANDO ALUNOS DO CURSO "AGRICULTOR FAMILIAR", REALIZADA NO DIA 09/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 24/02/2017 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET, NAS ESCOLAS DO BOM JESUS E CRECHE DINA ZEZE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/02/2017 | 8271.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, COMISSIONADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/02/2017 | 2327.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/02/2017 | 4425.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, COMISSIONADOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/02/2017 | 750.00 | 00070145752445 | CARLA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL 150,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/02/2017 | 750.00 | 00093110561468 | CLENICE ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/02/2017 | 750.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/02/2017 | 750.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALR MENSAL 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/02/2017 | 750.00 | 00005606477432 | EDNALVA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/02/2017 | 750.00 | 00004244399488 | EDISMENDE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/02/2017 | 750.00 | 00040002431874 | ELIEDNA MARIA LEITE BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/02/2017 | 750.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/02/2017 | 750.00 | 00004438300452 | GIRLENE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 24/02/2017 | 500.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 100,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/02/2017 | 750.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/02/2017 | 750.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/02/2017 | 500.00 | 00011125804416 | JAINE PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 100,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/02/2017 | 750.00 | 00009517113420 | JESSICA MOURIELY LIMA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/02/2017 | 750.00 | 00007849957458 | JOSEILMA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/02/2017 | 750.00 | 00003967121429 | JOSEFA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/02/2017 | 750.00 | 00070145724409 | JOSIVANIA LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/02/2017 | 600.00 | 00014696271838 | MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/02/2017 | 650.00 | 00004460393492 | MARIA GILVANETE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 130,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/02/2017 | 750.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/02/2017 | 750.00 | 00003540177485 | MAURICIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/02/2017 | 500.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 100,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/02/2017 | 750.00 | 00006733460483 | ROZINEIDE LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/02/2017 | 750.00 | 00012049903448 | WELANIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MARÇO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/02/2017 | 1760.61 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA PARA USO NAS REPARTIÇÕES DE ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/02/2017 | 3423.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEL - PARA USO NAS REPARTIÇÕES DE ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/02/2017 | 189.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL - PARA USO NAS REPARTIÇÕES DE ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, PARA USO NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO SCFV. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/02/2017 | 665.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O DIA DA MULHER, REUNIÃO DO BOLA FAMILIA, E CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SCFV. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/02/2017 | 160.35 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 24/02/2017 | 794.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSÍVEIS E LURIFICANTES AUTOMOTIVO NO ABASTECIMENTO DE CARROS DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/02/2017 | 369.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/02/2017 | 515.67 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGR. E PROJETOS DE GESTÃO DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 24/02/2017 | 64.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, NO PREDIO DA UNIDADE CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, LOCALIZADO A RUA GUALTERINA ALENCAR VIDAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 24/02/2017 | 2896.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MODELO (PIPA) PLACA OGF-7475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 24/02/2017 | 825.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MODELO (CACAMBA) PLACA NQE-5151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 24/02/2017 | 147.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MODELO (CACAMBA) PLACA NQE-5151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 24/02/2017 | 229.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MODELO (VOYAGE) PLACA QFV-9756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 24/02/2017 | 375.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVA), DESTINADO AO VEICULO MODELO (VOYAGE) PLACA QFV-9756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 24/02/2017 | 1040.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MODELO (PIPA) PLACA MNE-0340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 24/02/2017 | 25.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MODELO (PIPA) PLACA MNE-0340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 24/02/2017 | 500.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MODELO (CARREGADEIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 24/02/2017 | 200.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MODELO (TRATOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 24/02/2017 | 632.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MODELO (TRATOR ARADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 24/02/2017 | 736.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MODELO (CACAMBA) PLACA NQJ-2580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 24/02/2017 | 229.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MODELO (SAVEIRO) PLACA NPU-8686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 24/02/2017 | 78.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MODELO (UNO) PLACA NPW-1836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 24/02/2017 | 595.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MODELO (MICRO-ONIBUS) PLACA OGC-5229 E AO VEICULO MODELO (MICRO-ONIBUS) PLACA OGC-5529.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 24/02/2017 | 44.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MODELO (PIPA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 24/02/2017 | 500.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MODELO (CARREGADEIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 24/02/2017 | 117.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MODELO (TRATOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 24/02/2017 | 1952.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MODELO (GOL) PLACA QFV-9746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 24/02/2017 | 76.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA BANDA MARCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 24/02/2017 | 93.50 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU - FERNANDO F SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO F11000 DE PLACA MNO-0340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 24/02/2017 | 203.50 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU - FERNANDO F SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO F11000 DE PLACA MNO-0340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 24/02/2017 | 680.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA MODELO 416.E ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 24/02/2017 | 937.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E ESTRADAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 24/02/2017 | 937.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. REFRENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 24/02/2017 | 700.00 | 00002455683443 | ADAUTO VIGORVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS DAS RUAS MAJOR INOCENCIO, RUA JOSE PEDRO FIRMINO, RUA JOSE VIDAL, RUA JOSE ALCENDINO DE FARIAS E DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS, UBS SO SITIO PAPAGAIO, UBS DA VILA DEMILMIRO BARROS E ESCOLA DONA ZEZE. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 24/02/2017 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 24/02/2017 | 115.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. DURANTE 3 DIAS. REFRENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 24/02/2017 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 24/02/2017 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 24/02/2017 | 680.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 24/02/2017 | 680.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 24/02/2017 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 24/02/2017 | 300.00 | 00004145202465 | JURANDI BENTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 24/02/2017 | 450.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 10 DIAS NA REFORMA DO CANIL DESTE MUNICIPIO. REFRENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 24/02/2017 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 24/02/2017 | 530.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 200 VASSOURAS DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 24/02/2017 | 880.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUETENÇÃO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 24/02/2017 | 450.00 | 00011820246450 | VAGNER CHAVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 10 DIAS NO CANIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 24/02/2017 | 740.00 | 00013625021897 | FRANCISCO DAS CHAGAS PIAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 10 DIAS NO CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 24/02/2017 | 750.00 | 00005362589458 | JUBERLANDIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE LOCADA A PREFEITURA DO AÇUDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 24/02/2017 | 850.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE POLDADOR DE ARVORES DAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 24/02/2017 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS. REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 24/02/2017 | 450.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 10 DIAS NA REFORMA DO CANIL DESTE MUNICIPIO. REFRENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 24/02/2017 | 1685.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E PINTURA , NOS BAIRROS JOSÉ BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 24/02/2017 | 500.00 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRA DURANTE 10 DIAS NOS REFERIDOS LOCAIS: GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL, GRAMA DO JARDIM DA PREFEITURA, GRAMA DA PRAÇA SÃO PEDRO, GRAMA DA PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO E ESCOLADONA ZEZÉ. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 24/02/2017 | 2984.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/02/2017 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/02/2017 | 40572.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - PREVIDENCIARIO LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB.REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 24/02/2017 | 600.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ALVENARIA DURANTE 8 DIAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA 25 DE MAIO. REFRENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2017 | 400.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 40 CONES RIGIDO (NÃO REFLETIVO), DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 01/03/2017 | 800.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2017 | 80.00 | 00001867171481 | LEIDJA DE OLIVEIRA AZEVEDO | MPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O EDUCA_CENSO 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2017 | 249.77 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO COM A EMPRESA CORREIOS, PARA POSTAGEM E ENVIOS DE CARTAS E ENCOMENDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2017 | 104.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2017 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/03/2017 | 170.00 | 18661086000169 | ALYSON SERAFIM GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPERO NO MOTOR DA MOTOCICLETA DE PLACA MNM 6041/PB DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 02/03/2017 | 3612.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/03/2017 | 500.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/03/2017 | 500.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/03/2017 | 500.00 | 00008250753437 | NIEDJA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE MERECO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/03/2017 | 500.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/03/2017 | 500.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHEIRO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/03/2017 | 700.00 | 00008922197420 | EUZIMAR JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/03/2017 | 500.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 06/03/2017 | 500.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA REALIZADO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/03/2017 | 500.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COPA E COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/03/2017 | 500.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/03/2017 | 300.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/03/2017 | 500.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE MERECO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/03/2017 | 400.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DA COMUNIDADE AREIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/03/2017 | 500.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/03/2017 | 300.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE BELA VISTA. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/03/2017 | 500.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ GOMES FILHO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/03/2017 | 500.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 06/03/2017 | 300.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PRA ACOMODAR A AMBULANCIA , REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/03/2017 | 500.00 | 00009188114490 | ALZIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ BENONE. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/03/2017 | 500.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/03/2017 | 500.00 | 00004156299422 | JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/03/2017 | 500.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA COMUNIDADE PAPAGAIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/03/2017 | 500.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE GOMES FILHO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/03/2017 | 324.19 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA NA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO CARDÍACO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/03/2017 | 150.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/03/2017 | 500.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/03/2017 | 500.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/03/2017 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/03/2017 | 500.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UBS DO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/03/2017 | 500.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/03/2017 | 337.00 | 00009594968400 | RAFAEL CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/03/2017 | 300.00 | 00005549846446 | ALBA VERAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL, NA UBS JOSE BENONE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 07/03/2017 | 500.00 | 00007147796446 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/03/2017 | 454.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/03/2017 | 500.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/03/2017 | 800.00 | 00070087515407 | RODRIGO IZIDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA UBS DO POVOADO BOM JESUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/03/2017 | 1000.00 | 00042439728420 | MARIA DE LOURDES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMNETO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/03/2017 | 600.00 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO SIPNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: FEVEREIRO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/03/2017 | 700.00 | 00070087477483 | JULIANA MICKAELE DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/03/2017 | 500.00 | 00070145578402 | ELTON JOHN DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/03/2017 | 500.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 07/03/2017 | 500.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/03/2017 | 937.00 | 00033441525809 | FRANCISCO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/03/2017 | 1000.00 | 00004023481416 | MAIRA APARECIDA HERCULANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES, DOS USUARIOS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/03/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 08/03/2017 | 655.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA FIAT DOBLO DE PLACA OEW-6533. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2017 | 886.11 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO DE USO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2017 | 80.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE UM MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRAULICA, NO VEICULO PLACA OGC-5083, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/03/2017 | 738.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS , (CARNES) DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/03/2017 | 500.00 | 00009188114490 | ALZIRA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ BENONE. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/03/2017 | 3167.32 | 09509088000146 | AFONSO XAVIER GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO DA UBS, BEM COMO PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA MESMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/03/2017 | 700.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB E REGULADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/03/2017 | 100.80 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/03/2017 | 6145.90 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, SENDO 18 PROTESES TOTAIS E 23 PROTESES PARCIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/03/2017 | 100.80 | 00014078020895 | JOSÉ EUDES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/03/2017 | 100.80 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/03/2017 | 4125.95 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MELHORIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/03/2017 | 6399.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/03/2017 | 269.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/03/2017 | 299.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/03/2017 | 100.60 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/03/2017 | 25.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 10/03/2017 | 2543.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS - CONTRIBUIÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/03/2017 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET, NAS ESCOLAS DO BOM JESUS E CRECHE DINA ZEZE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/03/2017 | 3000.00 | 18968614000127 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA CAMPOS FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB.NOS DIA 06 E 07 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/03/2017 | 3941.75 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOLA, SITIO CATOLE E POVOADO BOM JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/03/2017 | 178.38 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/03/2017 | 250.00 | 00025707564829 | MARINALVA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS V JOSÉ BENONE. PAGAMENTO REFERNTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/03/2017 | 800.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/03/2017 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA GUALTERINA ALECAR VIDAL, REF. AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2017 | 1200.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), PARA USO NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/03/2017 | 80.00 | 00003751443401 | ANA MERICE NICOLAU LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA O 3° SEMINÁRIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/03/2017 | 400.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO E HOSPITAL MUNICIPAL . REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 14/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE: MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2017 | 54.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE CRLV (CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO), PARA VEICULO DE PLACA QFU1866, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/03/2017 | 3373.80 | 04119253000130 | JOSE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/03/2017 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/03/2017 | 800.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/03/2017 | 1820.00 | 06913120000166 | ADRIANO MORENO DA SILVA - GRAFICA ART EQUIPE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/03/2017 | 288.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE FORRO PVC, PERFIL COLONIAL BARRA, PERFIL TUBULAR E REBITE PARA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 16/03/2017 | 120.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/03/2017 | 258.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/03/2017 | 1044.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE: MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/03/2017 | 885.26 | 09509088000146 | AFONSO XAVIER GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DE USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/03/2017 | 376.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA O CONSULTÓRIO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/03/2017 | 1197.41 | 09509088000146 | AFONSO XAVIER GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/03/2017 | 418.56 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739010/D, PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5385757, PARCELA 40 DE 60, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/03/2017 | 80.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO PACTO SOCIAL. SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/03/2017 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO PACTO SOCIAL. SOMA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/03/2017 | 90.00 | 00009451888705 | DEUSIANE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO PACTO SOCIAL. SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/03/2017 | 22991.66 | 29979036046051 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/03/2017 | 8471.32 | 29979036046051 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/03/2017 | 20281.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/03/2017 | 3687.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/03/2017 | 8091.47 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/03/2017 | 1471.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/03/2017 | 2832.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/03/2017 | 515.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/03/2017 | 211.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/03/2017 | 38.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2017 | 2810.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2017 | 510.98 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/03/2017 | 27494.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/03/2017 | 76418.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/03/2017 | 174795.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/03/2017 | 28821.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/03/2017 | 1967.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/03/2017 | 30546.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% INFANTIL - ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/03/2017 | 5922.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/03/2017 | 7667.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, COMISSIONADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/03/2017 | 2327.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - COMISSIONADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/03/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO POR UTILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/03/2017 | 5978.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, CONTR. UTIL PUB. REF., REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/03/2017 | 43126.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/03/2017 | 55282.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONT. UTIL. PUB., REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/03/2017 | 15587.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/03/2017 | 300.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/03/2017 | 5978.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, CONTR. UTIL PUB. REF., REF. AO MES DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/03/2017 | 4407.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/03/2017 | 7000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/03/2017 | 18004.05 | 29979036046051 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/03/2017 | 815.19 | 29979036046051 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/03/2017 | 5001.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, ACORDO Nº 00037/2013, PARC. 050, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/03/2017 | 5402.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, ACORDO Nº 00038/2013, PARC. 050, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/03/2017 | 8149.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/03/2017 | 1481.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2017 | 535.95 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/03/2017 | 97.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/03/2017 | 11852.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 20/03/2017 | 4631.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/03/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- REVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/03/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVIÇOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/03/2017 | 4277.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/03/2017 | 4000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/03/2017 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 20/03/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, PENSIONISTAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/03/2017 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/03/2017 | 3000.00 | 00029193630425 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURIDICOS, NA EMISSÃO DE PARECERES, ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS JURIDICAS ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E ATUAÇÃO EM PROCESSOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 20/03/2017 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS - CONTRIBUIÇÃO PASEP, NA COTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 20/03/2017 | 514.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS - CONTRIBUIÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/03/2017 | 3518.38 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO, REFERENTE: MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/03/2017 | 7685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/03/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETEDO PREFEITO - CONTRATADO UTIL. PUB., REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/03/2017 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/03/2017 | 520.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 14 DIAS NA REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00004289982409 | MARCONILDO SILVERIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO DURANTE 14 DIAS NA REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/03/2017 | 102.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA NA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO CARDÍACO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/03/2017 | 54010.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/03/2017 | 21702.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/03/2017 | 6742.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/03/2017 | 3944.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/03/2017 | 4896.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/03/2017 | 5933.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/03/2017 | 3412.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/03/2017 | 4750.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/03/2017 | 8784.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/03/2017 | 7800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/03/2017 | 2500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/03/2017 | 1387.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/03/2017 | 3021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/03/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/03/2017 | 12411.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/03/2017 | 4300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/03/2017 | 42536.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTÕES MÉDICOS - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/03/2017 | 40270.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/03/2017 | 7074.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/03/2017 | 9225.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/03/2017 | 10100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/03/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/03/2017 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/03/2017 | 1217.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/03/2017 | 2700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES TECNICOS DE ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/03/2017 | 1580.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/03/2017 | 1000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES ENFERMEIROS - ESTATUTARIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/03/2017 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMEIROS - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/03/2017 | 7074.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/03/2017 | 12411.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, REFERENTE: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/03/2017 | 5978.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, CONTR. UTIL PUB. REF., REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/03/2017 | 1000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES ENFERMEIROS - ESTATUTARIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/03/2017 | 1580.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/03/2017 | 2700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES TECNICOS DE ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/03/2017 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMEIROS - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/03/2017 | 9183.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS, COMPETENCIA 02/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/03/2017 | 4543.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/03/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (PREVIDENCIÁRIO) - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/03/2017 | 7565.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/03/2017 | 4685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/03/2017 | 39386.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/03/2017 | 2984.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/03/2017 | 8761.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/03/2017 | 8433.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/03/2017 | 1100.00 | 00009512418428 | JOSE ARMANDO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/03/2017 | 127.00 | 00070146343484 | GENIELSON ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/03/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/03/2017 | 2000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESTORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/03/2017 | 1100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/03/2017 | 4138.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/03/2017 | 1500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/03/2017 | 1874.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/03/2017 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/03/2017 | 850.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/03/2017 | 85.00 | 00001738762858 | JOSE CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES PARA O PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/03/2017 | 609.00 | 00004425431405 | LUCIENE ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINAS DE DESIGNE EM SOBRANCELHAS, CABELOS, MAQUIAGEM E MANICURE COM USUARIOS DO BOLSA FAMILIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 21/03/2017 | 139.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/03/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/03/2017 | 455.40 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/03/2017 | 800.00 | 00070087515407 | RODRIGO IZIDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NA UBS DA COMUNIDADE BOM JESUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/03/2017 | 155.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA DA UBS, JOSE BENONE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/03/2017 | 340.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MECANICOS E PROFISSIONAIS DA LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE A MARÇO DE 2017, DEB. AUT. (44157), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/03/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/03/2017 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES FEITAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISOS DE LICITAÇÕES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/03/2017 | 980.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ANUIDADE PARA FILIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/03/2017 | 881.50 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS - ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DECRETO SOBRE ESTIAGEM NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/03/2017 | 696.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PROCESSO Nº 10425-721289/2013-90, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/03/2017 | 696.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PROCESSO Nº 10425-721289/2013-90, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/03/2017 | 696.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PROCESSO Nº 10425-721289/2013-90, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/03/2017 | 3240.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/03/2017 | 713.00 | 00042439728420 | MARIA DE LOURDES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/03/2017 | 1080.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA/PB PARA PRINCESA ISABEL/PB E DE PRINCESA ISABEL/PB PARA ÁGUA BRANCA/PB, ASSIM COMO DE ÁGUA BRANCA/PB À PATOS/PB E DE PATOS/PB À ÁGUA BRANCA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/03/2017 | 1100.00 | 00008443909412 | CLEBER GONÇALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISETAS E 50 BONÉS, PARA AGENTES DE COMBATE A DENGUE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/03/2017 | 106.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO COM USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/03/2017 | 100.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO VEICULO PLACA: PFY-0624, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/03/2017 | 9112.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES 02/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 23/03/2017 | 140.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/03/2017 | 149.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/03/2017 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, TERREO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/03/2017 | 258.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QFV7806/PB DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/03/2017 | 2676.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES 02/2017, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/03/2017 | 2236.83 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/03/2017 | 436.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/03/2017 | 48.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR (MEDICAÇÃO INJETÁVEL) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/03/2017 | 100.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM) DO VEICULO GOL, PLACA: OGD-5113, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/03/2017 | 2450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/03/2017 | 2450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/03/2017 | 388.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PM176 (ICMS), JUNTO A ENERGISA, DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/03/2017 | 1842.65 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/03/2017 | 1197.00 | 13797252000135 | VANESSA CHAGAS VERAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/03/2017 | 105.00 | 13797252000135 | VANESSA CHAGAS VERAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PELA AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA IMPRESSÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 24/03/2017 | 80.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS - CONTRIBUIÇÃO PASEP, NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/03/2017 | 520.00 | 13797252000135 | VANESSA CHAGAS VERAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (NOBREAK ENERGY LUZ) PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/03/2017 | 592.00 | 13797252000135 | VANESSA CHAGAS VERAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (NOBREAK ENERGY LUX) PARA A UBS BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/03/2017 | 140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNM-2656 DA COMUNIDADE CAPIM DE PLANTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/03/2017 | 2000.00 | 26560476000170 | ERYCK RODRIGUES BLANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/03/2017 | 253.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOSSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMARAS DE SEGURANÇA, VIA CABO DE REDE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DO SISTEMA DE SEGURAÇÃO INTERNO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/03/2017 | 640.00 | 00008264666485 | CLAUDEAM FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO EM VISITAS AS CISTERNAS CADASTRADAS NA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/03/2017 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/03/2017 | 937.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLÃO, NO SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/03/2017 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/03/2017 | 937.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/03/2017 | 1400.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/03/2017 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/03/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/03/2017 | 500.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/03/2017 | 937.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/03/2017 | 80.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/03/2017 | 937.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/03/2017 | 176.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/03/2017 | 937.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/03/2017 | 937.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/03/2017 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROGRAMAS- - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/03/2017 | 937.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/03/2017 | 937.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/03/2017 | 937.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/03/2017 | 500.00 | 00009973527445 | JOSÉ AECIO DEODATO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE DANÇA AERÓBICA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/03/2017 | 937.00 | 00070821144430 | EDICLEIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/03/2017 | 937.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/03/2017 | 937.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV, SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/03/2017 | 937.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/03/2017 | 500.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/03/2017 | 937.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SRVIÇOS GERAIS NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/03/2017 | 167.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/03/2017 | 368.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO ELETRODOMESTICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/03/2017 | 760.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA: MNM-2656, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/03/2017 | 1200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL, QUE ATENDE A ATENÇÃO BASICA, PLACA: OGD-5113, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/03/2017 | 10467.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR (MEDICAÇÃO INJETÁVEL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/03/2017 | 14971.82 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/03/2017 | 810.63 | 04119253000130 | JOSE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UBS JOSE GOMES FILHO E JOSE BEBOBE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/03/2017 | 248.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/03/2017 | 9016.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/03/2017 | 4339.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/03/2017 | 1137.00 | 00011904802478 | IRANILDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREGADOR DE CORRESPONDENCIAS E ENCOMENDAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 28/03/2017 | 1200.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E REPARO NO SISTEMA ELÉTRICO. ONIBUS PLACA (OFB-9358 - OFX-1169), MICRO-ONIBUS PLACA (OFB-3429 - OGF-4180 - OGC-5529). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2017 | 79.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSE BENONE, REFERENTE A MAR/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2017 | 604.40 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (FRUTAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ANESTESIA, REALIZADOS NA PACIENTE, MARIA ALESSANDRA SANTOS ALEXANDRE, COMO COMPLEMENTO CONFORME PPI ESTADUAL, REFERENTE A ESPECIALIZADO DE RM DO ENCEFALO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE, LUCIENE BIDO DA SILVA, COMO COMPLEMENTO, CONFORME PPI ESTADUAL, REFERENTE A ESPECIALIZADO DE RM DO CRANIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE CINTILOGROFIA OSSEA, REALIZADOS NO PACIENTE, JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS, COMO COMPLEMENTO, CONFORME PPI ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2017 | 4000.00 | 22216647000198 | LUCAS RAMOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO, DESTINADO A PARTE INTERNA DA ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2017 | 200.00 | 00004384956401 | RITA AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RITA AGOSTINHO DE SOUSA, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/2013, ART. 5º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2017 | 624.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF-7475, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2017 | 2620.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE JOGO DE LAMINA, MANGUEIRA, TROCA REALIZADOS NA PATROL 120-K, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2017 | 6060.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PNEUS PARA TRATOR JOHN DEERE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2017 | 4832.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA CAMINHÃO CACAMBA DE PLACA NQJ-2580, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2017 | 220.00 | 00004192321416 | ANGELITA MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2017 | 700.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/03/2017 | 230.00 | 13679710000131 | ODIRLEY SOARES FERREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TORNEARIA E SOLDA NO ARADO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 29/03/2017 | 1580.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/03/2017 | 573.75 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/03/2017 | 75.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 29/03/2017 | 3699.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/03/2017 | 1848.80 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 29/03/2017 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO QUE FUNCIONA COMO SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2017 | 2650.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA, PINTURA E MONTAGEM DE UMA ESTRUTURA METALICA QUE FUNCIONARÁ COMO ESTACIONAMENTO DA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/03/2017 | 350.00 | 17558716000101 | COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO, CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, REALIZADO NO VEICULO PLACA QFU-1866, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 29/03/2017 | 91.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 29/03/2017 | 1252.81 | 04119253000130 | JOSE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/03/2017 | 283.92 | 11176210000151 | MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/03/2017 | 350.00 | 17558716000101 | COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO, CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, REALIZADO NO VEICULO PLACA QFU-1866, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/03/2017 | 937.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES E CONSERTO DE TELHADOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/03/2017 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS - CONTRIBUIÇÃO PASEP, NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/03/2017 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA AOS CONVÊNIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/03/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NAS JUSTIÇAS DE 2º GRAU ONDE ESTE MUNICIPIO FOR PARTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2017 | 1450.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET - SCM NOS PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 30/03/2017 | 2198.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS - CONTRIBUIÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2017 | 937.00 | 00009587022416 | JOCELANIO BARBOSA SIQUEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDE VISTORIA NAS CISTERNAS CADASTRADAS DO EXERCITO ( OPERAÇÃO PIPA - AGUA) , DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2017 | 110.00 | 00010424301440 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE REUNIÃO DE PAIS E INÍCIO DE ANO COM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2017 | 139.25 | 04119253000130 | JOSE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2017 | 1792.59 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2017 | 455.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IGDBF (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2017 | 700.00 | 00009541539440 | ADEILDO TAVARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPARO DE MEIO FIO NA PRAÇA SÃO PEDRO, PRAÇA NINO FLORENCIO, PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2017 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2017 | 937.00 | 00008733311412 | JAIRO LIMA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE MÁQUINAS PESADAS - PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2017 | 937.00 | 00005669619463 | AFONSO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, RECOLHER GTA (GUIA DE TRANSPORTE DE ANIMAIS), MANUSEIO DOS ANIMAIS ANTES DO ABATE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2017 | 284.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2017 | 82.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2017 | 4339.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NOTA 040.646. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2017 | 100.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA DE PLACA 0GD:5113, REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2017 | 79.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSÉ BENONE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2017 | 500.00 | 00070145616428 | WERICA FERNANDA CALDEIRA DO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA, AGUA BRANCA - PB. REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2017 | 4778.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2017 | 868.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2017 | 3700.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS, COMPETENCIA 02/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2017 | 1844.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS, COMPETENCIA 02/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2017 | 314.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2017 | 57.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2017 | 103.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2017 | 245.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2017 | 18.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2017 | 432.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2017 | 78.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2017 | 19178.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSS, COMPETENCIA 02/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2017 | 1683.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2017 | 306.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2017 | 2671.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2017 | 485.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2017 | 220.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2017 | 40.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2017 | 558.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2017 | 101.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2017 | 169.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS OFB- 9358. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2017 | 120.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS - NPU 8421 E ONIBUS OFB- 9358. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2017 | 660.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOM JESUS. REFEENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2017 | 300.00 | 00004697589459 | DANIEL CARLOS LOPES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DELMIRO BARROS, DURANTE 05 DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2017 | 1842.65 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2017 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS - CONTRIBUIÇÃO PASEP, NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/03/2017 | 1.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS - CONTRIBUIÇÃO PASEP, NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 31/03/2017 | 250.00 | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 31/03/2017 | 125.00 | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2017 | 1800.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINO FLORENCIO, Nº 16, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELA LOCAÇÃO SERA COBRADO A IMPORTANCIA DE R$ 300,00 MENSAIS, DURANTE O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 03/04/2017 | 2450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/04/2017 | 210.00 | 00010424301440 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E VINHETAS EM CARRO DE SOM, A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/04/2017 | 445.25 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO OM ESTUDANTES E REUNIÕES COM ASSOCIAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/04/2017 | 80.00 | 00070145977447 | ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A DIÁRIA NA CIDADE DE PATOS/PB JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES PARA ENVIO DE PROCESSOS PARA O TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/04/2017 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAR PAGAMENTO GUIA REFERENTE A VISTORIA DOS CONVÊNIOS, CONTRATO Nº 0333724-88/2010, PRAÇA DE EVENTOS CONSULTORIA COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 03/04/2017 | 1139.44 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES FEITAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS PREGÕES 15, 16, 17, 18, 19, 20/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 03/04/2017 | 425.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SANFONEIRO LUIZ DO ACORDEON E PRISIONEIROS DO FORRÓ, NO DIA 08 DE ABRIL/2017 EM FEIRA LIVRE, NO EVENTO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO, DOS 100 DIAS DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 03/04/2017 | 400.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB.REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/04/2017 | 2650.00 | 00013557616894 | CARLOS CELSO LIMA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 3.000 INFORMATIVOS TAMANHO 44X62 COLORIDO FRENTE E VERSO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 03/04/2017 | 1009.00 | 19594494000108 | KLEBER LEITE DA SILVA 08656144405 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 03/04/2017 | 29061.53 | 04119253000130 | JOSE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EMERGENCIAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 03/04/2017 | 200.00 | 00039019888404 | CLAUDIO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLAGEM DE TAPETES DA CRECHE MÃE-IAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/04/2017 | 150.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A LAVAGEM DOS CARROS: VAN PLACA QFU 1776, VAN DE PLACA QFU 1806 E VAN DE PLACA QFU 2036. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 03/04/2017 | 165.00 | 00020548141487 | JOSE ALDO NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ENTREGA DE MERENDA NAS COMUNIDADES DO RIACHO DO MEIO, CAPIM DE PLANTA, MERECO, CARAPUÇA E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/04/2017 | 440.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSO TÉCNICOS AO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA CIDADE DE TABIRA/PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 03/04/2017 | 575.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 03/04/2017 | 2864.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 03/04/2017 | 859.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 03/04/2017 | 603.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 03/04/2017 | 107.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 03/04/2017 | 847.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL - ESCOLA MAE IAIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001617 | 03/04/2017 | 9526.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00011908925450 | DAIANE MICHELE MARÇAL FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00012847985425 | MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/04/2017 | 2400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00008503334402 | ELMA DE FATIMA ONORATO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00009118003443 | LÁZARO CÉSAR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00010562138412 | MARIA ISABEL BIDÔ DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00006043156431 | MARIA NATHALYA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00070087525470 | MAYLLA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/04/2017 | 2400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00009682412471 | RAYANNE KEYLA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00011166640469 | SAMUEL HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00011068570466 | WALDERLANDIA BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00008783907408 | MIKAELY PEREIRA MOTA TRINDADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00008638663447 | MARLEIDE VENANCIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00005741746489 | MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00007856428465 | MARIA VANESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00011604713470 | JOSE ANCHIETA BENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00001786764385 | JULIANA RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00012070281426 | GERCIANE MARÇAL ONORATO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00009305195407 | FERNANDA VENANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00008503333422 | ELVIS ONORATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00070087419440 | EDINETE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00011983667455 | ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00070145754499 | MARCIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/04/2017 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.REFERENTE ABRIL/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/04/2017 | 140.90 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE: ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/04/2017 | 117.60 | 00014078020895 | JOSÉ EUDES FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACINETE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE DO TFD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/04/2017 | 574.80 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E LUVAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/04/2017 | 321.00 | 22969569000100 | VIRONEIDE ARAUJO DE SOUZA - ME | EMPENHO RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, NO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 03/04/2017 | 1400.56 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (CLORETO DE SODIO) PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/04/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM-CENTRO DE GIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRAND | EMPENHO RELATIVO A PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE) COM PACTUAÇÃO EM PPI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 03/04/2017 | 500.00 | 00009188114490 | ALZIRA FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ BENONE, LOCALIZADA NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB.REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 03/04/2017 | 500.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 03/04/2017 | 500.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE GOMES FILHO, LOCALIZADA NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB.REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 03/04/2017 | 500.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA COMUNIDADE PAPAGAIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/04/2017 | 500.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 03/04/2017 | 500.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 03/04/2017 | 500.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 03/04/2017 | 500.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS COPA E COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 03/04/2017 | 500.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 03/04/2017 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 03/04/2017 | 550.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UBS DO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 03/04/2017 | 500.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 03/04/2017 | 500.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE MERECO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 03/04/2017 | 500.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHEIRO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 03/04/2017 | 500.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007147796446 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 03/04/2017 | 937.00 | 00070145578402 | ELTON JOHN DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 03/04/2017 | 937.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A MARÇO2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 03/04/2017 | 500.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ACADEMIA DA SAUDE DE AGUA BRANCA - PB, PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 03/04/2017 | 600.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ GOMES FILHO. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 03/04/2017 | 360.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,UM TOTAL DE 18 CARROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 03/04/2017 | 500.00 | 00004156299422 | JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 03/04/2017 | 300.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE BELA VISTA. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 03/04/2017 | 500.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 03/04/2017 | 500.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 03/04/2017 | 500.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 03/04/2017 | 500.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 03/04/2017 | 937.00 | 00033441525809 | FRANCISCO BATISTA FILHO | EMEPNHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL E TRATADOR DE ANIMAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 03/04/2017 | 500.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SAMU. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 03/04/2017 | 700.00 | 00008922197420 | EUZIMAR JOAQUIM DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 03/04/2017 | 420.00 | 00003407812469 | IVONALDO DE ARAUJO BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DURANTE 5 DIAS NO MÊS DE MARÇO NA UBS DO SITIO ARROZ . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 03/04/2017 | 500.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 03/04/2017 | 300.00 | 00005549846446 | ALBA VERAS DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL, NA UBS JOSE BENONE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 03/04/2017 | 250.00 | 00003956319478 | MARIA APARECIDA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 03/04/2017 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00007591298437 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MERECO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00003515742476 | JOBSON SALUSTRIANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA EM ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 03/04/2017 | 500.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 03/04/2017 | 6600.00 | 24033199000112 | RUBEM DARLLYSON C DE ARAUJO ROCHA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA NO AMBITO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA DO CAPS. REFERENTE: MARÇO2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 03/04/2017 | 937.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULO AMBULÂNCIA NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIO BOLA E CATOLÉ PARA O HOSPITAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO EM AGUA BRANCA, PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/04/2017 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PRA ACOMODAR A AMBULANCIA. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/04/2017 | 835.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DO POVOADO BOM JESUS E PROGRAMAÇÃO DA PLACA DA CADEIRA ODONTOLOGICA E CONSERTO DO FOCO DA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/04/2017 | 600.00 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO SIPNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 03/04/2017 | 937.00 | 00070087515407 | RODRIGO IZIDRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NA UBS DA COMUNIDADE BOM JESUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00010590615467 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA EM ÁGUA BRANCA/PB.REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 03/04/2017 | 600.00 | 00008250753437 | NIEDJA SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE MERECO, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00042439728420 | MARIA DE LOURDES MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 03/04/2017 | 1221.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 03/04/2017 | 324.19 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEMEDICINA NA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO CARDÍACO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/04/2017 | 800.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JÃO PESSOA E REGULADOS PELO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. REFERENTE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 03/04/2017 | 136.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEMEDICINA NA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO CARDÍACO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 03/04/2017 | 937.00 | 00007169462460 | JOSE WELSOM GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BOLA E CATOLÉ PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 03/04/2017 | 4946.70 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, SENDO 33 PROTESES TOTAIS E PROTESES PARCIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 03/04/2017 | 990.25 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 03/04/2017 | 750.00 | 00007159806450 | JANDSON MORAIS BENIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA DE ENCAMINHAMENTO PELA PREVIDENCIA MUNICIPAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 03/04/2017 | 500.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DA COMUNIDADE AREIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00004023481416 | MAIRA APARECIDA HERCULANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES, DOS USUARIOS DA ZONA RURAL. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/04/2017 | 81.43 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/04/2017 | 100.00 | 00010926748459 | FRANCISVALDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/04/2017 | 100.00 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/04/2017 | 100.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/04/2017 | 100.00 | 00004152969431 | SONEIDE PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/04/2017 | 16.63 | 40432544000147 | EMBRATEL | EMPENHO RELATIVO A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/04/2017 | 200.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM A SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/04/2017 | 750.00 | 00079023045491 | ELZA CARLOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: ABRIL/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/04/2017 | 650.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: 130,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/04/2017 | 600.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/04/2017 | 600.00 | 00070145513459 | JOSEILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 03/04/2017 | 319.65 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO SCFV DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001828 | 03/04/2017 | 6389.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A COMPRA DE GENÊROS ALIMETICIOS PARA O SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001835 | 03/04/2017 | 440.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM DESTINAÇÃO DE USO NO SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/04/2017 | 980.00 | 06307253000199 | F MARQUES DA SILVA TAMBORES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 03/04/2017 | 750.00 | 00009556574409 | BRUNA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO PARALAMA E PORTA NO CAMINHÃO PIPA BRANCO CHEVROLET, CONSERTO NA PARTE QUEBRADA DA AMBULANCIA DO SAMU, SOLDA DO PARACHOQUE E CORTE DE PARAFUSOS DO CAMINHÃO PAC II, TROCA DE PARA-BRISA DO ONIBUS, TROCA DE FAROL DO PIPA PAC II E SOLDAS DOS CANOS DA BOMBA DO POÇO COMPRIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 03/04/2017 | 7900.00 | 00018955231415 | JOSE DE ANCHIETA GUEDES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE 79 HORAS, EM TRATOR ARADO, CADA HORA AO VALOR DE R$100,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/04/2017 | 220.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOES PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS: CAÇAMBA PLACA NQE 5151, CARRO PIPA DO PAC II PLACA OGF 7475, GOL PLACA OFY 0624 E VOYAGE DE PLACA QFV 9756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00002462610480 | SAULO CORREIA BORGES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E EMISSÃO DE ART'S E SEGURANÇA NO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 03/04/2017 | 200.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS, MARIA JOSE LOREDO, DO SITIO ARROZ À ÁGUA BRANCA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/04/2017 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE CARAPUÇA, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III, LAGOINHA NO SITIO CARAPUÇA. PAGAMENTO REFERNTE A MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 05/04/2017 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE. PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/04/2017 | 2000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/04/2017 | 2000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/04/2017 | 2000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/04/2017 | 758.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA NA UBS JOSE GOMES FILHO, LOCALIZADA A RUA ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 10/04/2017 | 26.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DA UBS LAGOINHA DE PLACA QFQ 9986, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 10/04/2017 | 416.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OGD-5113, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 10/04/2017 | 66.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA OGD-5113 DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 10/04/2017 | 6.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO GOL DE PLACA QFV-9746 DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 10/04/2017 | 34.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFU-9746 DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 10/04/2017 | 55.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA NPW-1836 DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 10/04/2017 | 100.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL OGD-5113 DE TFP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 10/04/2017 | 15.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SAVEIRO NPU-8686, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 10/04/2017 | 110.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO MASTER NQH-8302 AMBULANCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 10/04/2017 | 20.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO MASTER NQF-9154 AMBULANCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 10/04/2017 | 171.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/04/2017 | 640.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DURANTE 8 DIAS DO MES DE ABRIL/2017, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS JOSE GOMES FILHO, LOCALIZADA NO BAIRRO GUALTERINA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 10/04/2017 | 400.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO E HOSPITAL MUNICIPAL . REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 10/04/2017 | 400.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, HOSPITAL, CAPS, POSTINHO JOSE BENONE, ACADEMIA DA SAÚDE, POSTINHO PAPAGAIO, LAGOINHA E BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/04/2017 | 3963.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/04/2017 | 2654.75 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/04/2017 | 117.60 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/04/2017 | 1884.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO MODELO MASTER PLACA NQH-8302 AMBULANCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/04/2017 | 2520.05 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/04/2017 | 4347.64 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/04/2017 | 1101.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMEPENHO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA O VEICULO MODELO GOL DE PLACA OGD-5113, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 10/04/2017 | 1417.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMEPENHO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA O VEICULO MODELO GOL DE PLACA OGD-5113, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 10/04/2017 | 146.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DULUB) PARA O VEICULO MODELO GOL DE PLACA OGD-5083, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 10/04/2017 | 900.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMEPENHO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA O VEICULO MODELO GOL DE PLACA OGD-5113, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 10/04/2017 | 1700.00 | 00008443909412 | CLEBER GONÇALVES LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 BONÉS, 50 COLETES E 50 BOLSAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 10/04/2017 | 70.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLÔ DE PLACA OEW - 6533, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2017 | 200.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS - NPU 8421. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 10/04/2017 | 1055.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNCIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 10/04/2017 | 400.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - INTERNET VIA RADIO, PARA OS COMPUTADORES DO CENTRO DIGITAL DO POVOADO DE LAGOINHA, AGUA BRANCA - PB. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 10/04/2017 | 1477.00 | 00092733352415 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 10/04/2017 | 1055.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS BREDO E MERECO PARA A ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 10/04/2017 | 2321.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO EXÚ NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 10/04/2017 | 1500.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA NPU-8421, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 10/04/2017 | 1097.72 | 00004689808490 | EDNALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MURIÇOCA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 10/04/2017 | 70.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DOBLÔ OEW6533, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 10/04/2017 | 1055.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 10/04/2017 | 1139.40 | 00005877067400 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPL, DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 10/04/2017 | 1223.80 | 00005049314402 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 10/04/2017 | 1055.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO MOCÓ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 10/04/2017 | 1447.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO LOURENÇO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 10/04/2017 | 1223.80 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 10/04/2017 | 1097.72 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 10/04/2017 | 1519.00 | 00006194438479 | JOSE DE SOUSA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 10/04/2017 | 1439.00 | 00002530345406 | JOSE ALEUDO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PLACA KBP4377 TRANSPORTANDO PARA O SITIO QUERIDO NO PERÍODO DE 13/02 A 13/03 , MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 10/04/2017 | 1814.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CARAPUÇA PARA O SITIO AREIA, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 10/04/2017 | 1097.00 | 00012570792802 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 10/04/2017 | 1266.00 | 00090153120878 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIOS ESPUMA E ARROZ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 10/04/2017 | 4000.00 | 17406462000106 | ALDENI FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO COMBATE A INSETOS VETORES NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 10/04/2017 | 2110.00 | 00015699835857 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 10/04/2017 | 775.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASTILHA E DISCO DE FREIO PARA O MICROONIBUS IVECO DE PLACA OFA-0587. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 10/04/2017 | 132.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, PARAFUSO E CRUZETA PARA MICROONIBUS DE PLACA OGF-4180. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2017 | 125.10 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA E COENTRO, DESTINAÇÃO DE USO MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 10/04/2017 | 411.80 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2017 | 193.90 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BANANA PACOVAN E PIMENTAO, COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 10/04/2017 | 55.68 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISÇÃO DE BANANA PACOVAN, COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2017 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET, NAS ESCOLAS DO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 10/04/2017 | 125.10 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISÇÃO DE MAMÃO FORMOSA E COENTRO, COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 10/04/2017 | 42.30 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISÇÃO DE ALFACE, COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/04/2017 | 800.00 | 00007591298437 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE FEIJÃO (CORDA E MACASSA) E MACAXEIRA , COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 10/04/2017 | 76.90 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISÇÃO DE ALFACE E PIMENTAO, COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 10/04/2017 | 60.75 | 00004573402403 | JOZIVAL SANTANA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALFACE , COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 10/04/2017 | 327.80 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN, MAMÃO FORMOSA E MACAXEIRA, COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 10/04/2017 | 21.50 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO, COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001732 | 10/04/2017 | 3513.95 | 04119253000130 | JOSE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EMERGENCIAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/04/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS PLACA NPU- 8421. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 10/04/2017 | 5762.00 | 00011604713470 | JOSE ANCHIETA BENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS, COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 10/04/2017 | 254.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS , COM DESTINAÇÃO DE USO PARA ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DOS PROFESSORES PARA A CAPACITAÇÃO DA PROVA BRASIL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 10/04/2017 | 85.03 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COENTRO E PIMENTAO, COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001772 | 10/04/2017 | 3915.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 10/04/2017 | 1005.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DO POVOADO LAGOINHA, CAPIM DE PLANTA E SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001774 | 10/04/2017 | 603.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001775 | 10/04/2017 | 575.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001776 | 10/04/2017 | 2864.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001777 | 10/04/2017 | 107.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001778 | 10/04/2017 | 10128.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001779 | 10/04/2017 | 9526.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001780 | 10/04/2017 | 847.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL, CRECHE MAE IAIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0001783 | 10/04/2017 | 10198.87 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/04/2017 | 4680.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DO POVOADO LAGOINHA, CAPIM DE PLANTA E SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/04/2017 | 254.28 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS , COM DESTINAÇÃO DE USO PARA ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DOS PROFESSORES PARA A CAPACITAÇÃO DA PROVA BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/04/2017 | 4680.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DO POVOADO LAGOINHA, CAPIM DE PLANTA E SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/04/2017 | 1005.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DO POVOADO LAGOINHA, CAPIM DE PLANTA E SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002412 | 10/04/2017 | 2864.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 10/04/2017 | 500.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2017 | 121.26 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA.REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/04/2017 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADE E RECEBER CARTEIRA DE TRABALHO PRONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 10/04/2017 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (WIFI BOM JESUS).REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 10/04/2017 | 151.40 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS (LUVAS, SACOS PARA LIXO) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 10/04/2017 | 890.40 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL OFICIO, SACO DE LIXO E COPOS DESCARTÁVEIS USADO NAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 10/04/2017 | 1064.04 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PRÉDIO MUNICIPAL USADO PELA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/04/2017 | 57.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001782 | 10/04/2017 | 928.10 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0001678 | 10/04/2017 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1° GRAU E CORRELATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 10/04/2017 | 200.00 | 00005809951430 | CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS PARA EVENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A POPULAÇÃO DOS 100 DIAS DE GOVERNO. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 10/04/2017 | 700.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/04/2017 | 2901.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS - CONTRIBUIÇÃO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/04/2017 | 6462.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/04/2017 | 8121.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC53, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 10/04/2017 | 210.00 | 00070630488487 | JOSE EUDO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA EVENTO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 100 DIAS DE GOVERNO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/04/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUNICÍPIO SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO. REFERENTE:ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/04/2017 | 650.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA RETROESCAVADEIRA 3T 5760-750CCA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/04/2017 | 630.00 | 00003997606447 | MARIA MADALENA DA COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 10/04/2017 | 666.17 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPAROS DOS PRÉDIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 10/04/2017 | 2196.01 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO LAGOINHA. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/04/2017 | 3411.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM E PARAFUSOS PARA VEICULO DE PLACA NQJ-2580 CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/04/2017 | 368.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE CARRO PLACA NQE5151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 10/04/2017 | 400.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE JOGO DE LAMINA, MANGUEIRA, TROCA REALIZADOS NA CAÇAMBA PAC12 - PLACA: NQE5151, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 10/04/2017 | 650.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIAIS PARA RETROESCAVADEIRA 3T 5760-750CCA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/04/2017 | 1089.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO USADO NO CANIL E UBS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2017 | 300.00 | 00013956740432 | GENILSON RIBEIRO MASCENA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO POR COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, CONF. LE MUNICIPAL N°361/13, ART 5°. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/04/2017 | 200.00 | 00005195212422 | MARINETE DE ALMEIDA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N°388/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/04/2017 | 832.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - ARMÁRIO DE COZINHA PARA O SCFV,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 10/04/2017 | 150.00 | 00005542532837 | INEZ CORREIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO COM MÃES DE ADOLESCENTES DO SCFV E GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 10/04/2017 | 291.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR ARNO, PARA O SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 10/04/2017 | 1970.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 10/04/2017 | 568.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MESA PARA MOBILIÁRIO DE SERVIÇOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001781 | 10/04/2017 | 1872.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A COMPRA DE GENÊROS ALIMETICIOS PARA O PROGRAMA PÁSCOA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/04/2017 | 385.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM COM AVISOS PARA ENTREGA DE FICHAS A USUARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA O PROGRAMA PASCOA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 12/04/2017 | 1009.00 | 19594494000108 | KLEBER LEITE DA SILVA 08656144405 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/04/2017 | 5978.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, CONTR. UTIL PUB. REF., REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/04/2017 | 76172.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIOS, REFERENTE A ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/04/2017 | 175751.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO) DO FUNDEB 60 - 30, ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/04/2017 | 28781.37 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/04/2017 | 1967.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/04/2017 | 32773.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% INFANTIL - ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/04/2017 | 6859.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/04/2017 | 8874.79 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/04/2017 | 2327.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/04/2017 | 5978.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, CONTR. UTIL PUB. REF., REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/04/2017 | 38623.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/04/2017 | 55558.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONT. UTIL. PUB., REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/04/2017 | 15930.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/04/2017 | 27075.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/04/2017 | 5065.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/04/2017 | 3748.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATO POR UTILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 17/04/2017 | 170.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA NO CONCERTO DE PORTÃO DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 17/04/2017 | 500.00 | 00071146564406 | FELIPE GOES NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 17/04/2017 | 1500.00 | 00003854886454 | MARCELO BISPO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TROCA DE JUNTA E ESPOLETAS DO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, TROCA DE FILTROS E SERVIÇOS NA BOMBA DE COMBUSTIVEL, SERVIÇO DE CAMBIO DO MICRO ONIBUS PLACA OFB 3429, SERVICO DE TROCA DE OLEO, TROCA DE FILTROS NO ONIBUS DE PLACAOFX 1169 E NO ONIBUS DE PLACA 9358. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 17/04/2017 | 2532.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO GOMES E RIBEIRO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 17/04/2017 | 1477.00 | 00085390879872 | ALUIZIO HERCULANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 17/04/2017 | 186.88 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, COENTRO E PIMENTÃO) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 17/04/2017 | 2500.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA ZONA RURAL - MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/04/2017 | 931.50 | 02440728000160 | BIJOUMARK ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CANECAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/04/2017 | 1328.60 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE CAPACITAÇÃO COM CONSULTORIA "FRANCISCO LIRA" (MOTIVAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROVA BRASIL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 17/04/2017 | 800.00 | 00079794998400 | SEBASTIÃO CORREIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EDUCAÇÃO, BOTIJÕES DE AGUA 20 LITROS CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 17/04/2017 | 600.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA ZONA RURAL: POVOADO LAGOINHA, CARAPUÇA, MURITIBA, LAJE D'AGUA, PAIZINHO, BELA VISTA, GLORIA, BOLA, QUERIDOS, CANUDOS, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA, OLHO D'AGUA, RIACHO DO MEIO E BOM JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/04/2017 | 1013.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/04/2017 | 2173.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001957 | 17/04/2017 | 6588.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PIRELLI E CAMARA DE AR PARA VEICULO DE PLACA: OGF - 7475. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001959 | 17/04/2017 | 660.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR PIRELLI PARA VEICULO OGF- 7475. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 17/04/2017 | 660.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEU PIRELLI 900-20 HT UNIVERSAL FOROC PARA VEICULO DA EDUCAÇÃO DE PLACA OGF-7475, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001963 | 17/04/2017 | 6588.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEU PIRELLI 900-20 TT14 RT59 E CAMARA DE AR PIRELLI 900-20 TT14 RT59 PARA VEICULO DA EDUCAÇÃO DE PLACA OGF-7475, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/04/2017 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00008733311412 | JAIRO LIMA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE MÁQUINAS PESADAS- PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 17/04/2017 | 837.00 | 00009587022416 | JOCELANIO BARBOSA SIQUEIRA DE SENA | EMPENHO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA NAS CISTERNAS CADASTRADAS DO EXERCITO ( OPERAÇÃO PIPA - AGUA) , DESTA MUNICIPALIDADE.REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/04/2017 | 421.18 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739010/D, PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5385757, PARCELA 41 DE 60, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 17/04/2017 | 450.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 04 FREZERS DE POSSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO POVOADO DE LAGOINHA PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA POVOADO LAGOINHA E DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 17/04/2017 | 58.20 | 07419661000448 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 TONNERS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE GTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 17/04/2017 | 937.00 | 00005669619463 | AFONSO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, RECOLHIMENTO DE GTA E MANUSEIO DE ANIMAIS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/04/2017 | 4066.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/04/2017 | 6500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/04/2017 | 90.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MOTA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A DIARIA NA CIDADE DE PATOS PARA COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE NO DIA 20.04.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/04/2017 | 3991.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO, REFERENTE: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/04/2017 | 7685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/04/2017 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/04/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO UTIL. PUB., REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/04/2017 | 1186.19 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO.REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 17/04/2017 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES FEITAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS PREGÕES 21, 22, 23 E 24/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/04/2017 | 230.31 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CONTATO 3481 - 1026 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/04/2017 | 211.09 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CONTATO 3481-1027 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/04/2017 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS TRATAR DE ASSUNTOS/PENDÊNCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E ENCONTRO COM GERENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ANDAMENTO DE CONVÊNIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/04/2017 | 37.03 | 34028316001932 | CORREIOS | EMPENHO RELATIVO A CONVÊNIO COM A EMPRESA CORREIOS, PARA POSTAGEM E ENVIOS DE CARTAS E ENCOMENDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 17/04/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/04/2017 | 10650.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/04/2017 | 7641.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/04/2017 | 5160.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/04/2017 | 11910.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REFERENTE A ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/04/2017 | 1511.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- REVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 17/04/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVIÇOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/04/2017 | 4277.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/04/2017 | 5087.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/04/2017 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS, REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/04/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, PENSIONISTAS, REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/04/2017 | 1135.46 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA.REFERENTE: ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/04/2017 | 178.00 | 18661086000169 | ALYSON SERAFIM GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MNM 6241/PB DESTE MUNICIPIO, NA SUBSTITUIÇÃO DE FITA DE FREIO, UM PAR DE PISCA, UM PAR DE RETROVISOR E UM PNEU E OLEO DE MOTOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 17/04/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 17/04/2017 | 3924.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST. SERV. DE EDIF. LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS NA COBERTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA DELMIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/04/2017 | 815.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS, COMPETENCIA 03/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/04/2017 | 14622.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS, COMPETENCIA 03/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/04/2017 | 15586.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS, COMPETENCIA 03/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/04/2017 | 6190.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DE GUIAS DO INSS, COMPETENCIA 03/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/04/2017 | 270.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A DIÁRIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM REUNIÃO NA SES NA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO DIA 18 A 21 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 17/04/2017 | 3298.22 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR, RESMA, ENVELOPE, PASTA SUPENSA, REGISTRO DE PONTO E CADERNO BROCHURA), PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/04/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: GILMAR FERREIRA DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 17/04/2017 | 1225.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO E SERRALHEIRO PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO HOSPITAL E CONCERTO DOS BALDES DE LIXO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 17/04/2017 | 250.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 07 DIAS NA REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 17/04/2017 | 342.00 | 20655405000175 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 17/04/2017 | 380.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO REATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A VEICULO QUE ATENDE A ATENÇÃO BASICA DE PLACA NPW-1836, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/04/2017 | 117.60 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 17/04/2017 | 130.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA DE PLACA NPW-1836, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/04/2017 | 5600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 17/04/2017 | 1470.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE TFD NO PERÍODO DE 03 A 31.01.2017 COM VEICULO PRÓRPIO, MARCA FIAT SIENA FIRE FLEX PLACA KHZ5528, SOMANDO UM TOTAL DE 696 KM RODADDOS EM VIAGENS A PRINCESA ISABEL E PATOS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001945 | 17/04/2017 | 152.44 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001946 | 17/04/2017 | 80.33 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001948 | 17/04/2017 | 1822.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/04/2017 | 12411.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, REFERENTE: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/04/2017 | 50859.63 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/04/2017 | 25273.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/04/2017 | 3944.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/04/2017 | 6742.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/04/2017 | 5054.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/04/2017 | 7275.21 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/04/2017 | 3452.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 17/04/2017 | 4000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/04/2017 | 9801.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/04/2017 | 7800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/04/2017 | 2600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/04/2017 | 1387.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/04/2017 | 3021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/04/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/04/2017 | 4300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/04/2017 | 38006.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTÕES MÉDICOS - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/04/2017 | 2356.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/04/2017 | 40270.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/04/2017 | 7074.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/04/2017 | 2080.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/04/2017 | 9200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/04/2017 | 11100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/04/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/04/2017 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/04/2017 | 3460.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES TECNICOS DE ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/04/2017 | 6750.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMEIROS - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/04/2017 | 70.09 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE: ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/04/2017 | 70.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | EMPENHO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA PARA VIAGEM COM PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ÁGUA BRANCA A JOÃO PESSOA, DO DIA 18 A 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/04/2017 | 90.00 | 00006273818479 | IOLANDA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 18 A 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/04/2017 | 180.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO | EMEPENHO RELATIVO A DIARIAS DE ÁGUA BRANCA A JOÃO PESSOA PARA O ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 18 A 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/04/2017 | 33.00 | 00006991655473 | MARIA GILVANEIDE DA S. NETO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, NOS TERMO DA LEI MUNICIPAL Nº 361/13 ART. 5º, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001894 | 17/04/2017 | 12600.00 | 00009927655444 | RUAN BARBOSA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA O PROGRAMA PÁSCOA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/04/2017 | 336.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A HOSPEDAGEM PARA O ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DO DIA 18 A 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/04/2017 | 336.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A HOSPEDAGEM PARA O ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DO DIA 18 A 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 17/04/2017 | 85.00 | 00001738762858 | JOSE CLEMENTINO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES PARA O PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/04/2017 | 170.00 | 00011778247440 | MARIA APARECIDA DA SILVA SILVERIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/04/2017 | 609.00 | 00004425431405 | LUCIENE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINAS DE DESIGN EM SOBRANCELHAS, CABELOS, MAQUIAGEM E MANICURE COM USUARIOS DO BOLSA FAMILIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/04/2017 | 95.00 | 00002718062495 | MARINEIS MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART.5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 17/04/2017 | 950.00 | 00009019344455 | ELENILSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRNSPORTE COM VEICULOS DE PLACA KLI 1674, CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA E CESTA DA PASCOA DE CAMPINA GRANDE - PB A ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/04/2017 | 4543.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/04/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (PREVIDENCIÁRIO) - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/04/2017 | 4500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/04/2017 | 4997.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 17/04/2017 | 660.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA NA MANUTENÇÃO DA PONTE QUE LIGA BOM JESUS AO MERECO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 17/04/2017 | 850.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE POLDADOR DE ARVORES DAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/04/2017 | 50.00 | 00010802489435 | GENILSON SALES SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 17/04/2017 | 500.00 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DURANTE 10 DIAS NO REFERIDOS LOCAIS: GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL, GRAMA DO JARDIM DA PREFEITURA, GRAMA DA PRAÇA SÃO PEDRO E ESCOLA DONA ZEZÉ, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 17/04/2017 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 17/04/2017 | 450.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 10 DIAS NA REFORMA DO CANIL DESTE MUNICIPIO. REFRENTE: ABRIL:2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 17/04/2017 | 937.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO CARAPUÇA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 17/04/2017 | 750.00 | 00005362589458 | JUBERLANDIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE LOCADA A PREFEITURA DO AÇUDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 17/04/2017 | 1100.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUTOR DA CAÇAMBA PLACA NQJ:2580, PARA LIMPEZA URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMEPNHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/04/2017 | 1050.00 | 00003407812469 | IVONALDO DE ARAUJO BEZERRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 05 DIAS NO REPARO DA PRAÇA DE EVENTOS E 08 DIAS DE CONSERTO E REFORMA DA PRAÇA DA RUA JOSÉ VIDAL. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 17/04/2017 | 250.00 | 00049314405842 | DIEGO JUNIOR RIBEIRO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, DURANTE 07 DIAS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 17/04/2017 | 500.00 | 00012263498460 | WESLEY JUNIOR MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, DURANTE 14 DIAS.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 17/04/2017 | 680.00 | 00006033834402 | LEONILDO LAURINDO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS PRAÇAS E AVENIDAS DURANTE 19 DIAS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 17/04/2017 | 700.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE 20 DIAS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E PINTURA , NOS BAIRROS JOSÉ BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 17/04/2017 | 800.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS PLUVIIAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 17/04/2017 | 320.00 | 00008674211429 | CLODOVALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS MATOS DA RUA JOSE PEDRO FIRMINO E ALTO DO FORUM. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 17/04/2017 | 1550.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO RUY SILVA DE ALMEIDA DURANTE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 17/04/2017 | 800.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DA PRAÇA NINO FLORENCIO DURANTE 1 DIA E REPAROS NO GINASIO - O MARCELÃO - DURANTE 09 DIAS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 17/04/2017 | 700.00 | 00002455683443 | ADAUTO VIGORVINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAPINAÇÃO DAS RUAS MAJOR INOCENCIO, RUA JOSE PEDRO FIRMINO, RUA JOSE VIDAL, RUA JOSE ALCENDINO DE FARIAS E DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS, UBS DA VILA DELMIRO BARROS E ESCOLA DONA ZEZE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 17/04/2017 | 500.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA VILA GRAVATÁ, DURANTE 15 DIAS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 17/04/2017 | 937.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 17/04/2017 | 880.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMEPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. REFRENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 17/04/2017 | 2200.00 | 00007831556460 | JOSE ILSOM BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NA ARAÇÃO DE TERRA, NO PERÍODO 08 HORAS DIÁRIAS DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 17/04/2017 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 17/04/2017 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS. REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 17/04/2017 | 720.00 | 00011820246450 | VAGNER CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 20 DIAS NO CANIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 17/04/2017 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 17/04/2017 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 17/04/2017 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 17/04/2017 | 1700.00 | 00070145737489 | TARCIANO ALVES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NA ARAÇÃO DE TERRA NO PERÍODO DE 08 HORAS DIÁRIAS DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 17/04/2017 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES: POÇO COMPRIDO, CARAPUÇA, MERECO E BOM JESUS. REFERENTE: ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 17/04/2017 | 750.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 17/04/2017 | 937.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 17/04/2017 | 500.00 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | EMPENHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 17/04/2017 | 800.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/04/2017 | 41051.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/04/2017 | 2984.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/04/2017 | 11698.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/04/2017 | 11244.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/04/2017 | 70.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | EMPENHO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA PARA VIAGEM COM PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ÁGUA BRANCA A JOÃO PESSOA, DO DIA 18 A 19 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 17/04/2017 | 600.00 | 00082566674434 | JOSE PEREIRA DA LUZ | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM EVENTO DOS 100 DIAS DE GOVERNO -REALIZADO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2017 - CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/04/2017 | 5442.50 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE TECIDO, TNT E TELA JUNTA DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE FESTA TRADICIONAL DO SÃO PEDRO E SÃO JOÃO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/04/2017 | 2110.95 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO EM PROGRAMA DE TREINAMENTO DAS MODALIDADES ESPORTIVA - FUTSAL E HANDEBOL PARA JOVENS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/04/2017 | 90.00 | 00002163596435 | JOSE ROMUALDO RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A DIÁRIA NA CIDADE DE CARUARU PARA COMPRAS DE ARTESANATOS DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2017. VALOR PAGO DEFINIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 253/2005 EM SEU INCISO 1°. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/04/2017 | 80.00 | 00003059760446 | MARIA ROZIMERE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A DIARIA NA CIDADE DE CARUARU PARA COMPRAS DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA USO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. VALOR DEFINIDO DE ACORDO COM A LEI 253/2005 EM SEU INCISO 1°. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/04/2017 | 1361.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZERDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/04/2017 | 2974.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 17/04/2017 | 100.00 | 00002541660405 | ADEILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS CIDADES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE E TABIRA/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/04/2017 | 4138.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/04/2017 | 1500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/04/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/04/2017 | 336.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA IOLANDA FREITAS DA SILVA, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/04/2017 | 336.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/04/2017 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE A ABRIL DE 2017, DEB. AUT. (44157), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/04/2017 | 8134.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/04/2017 | 535.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/04/2017 | 1479.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/04/2017 | 97.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 19/04/2017 | 18896.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 03/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/04/2017 | 20388.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/04/2017 | 8031.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/04/2017 | 2832.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/04/2017 | 216.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/04/2017 | 2794.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/04/2017 | 3706.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/04/2017 | 1460.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/04/2017 | 515.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/04/2017 | 39.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/04/2017 | 508.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/04/2017 | 13791.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 03/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/04/2017 | 24992.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 03/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/04/2017 | 815.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 03/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/04/2017 | 744.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS - CONTRIBUIÇÃO PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/04/2017 | 3397.90 | 29979036046051 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PARCELAMENTO Nº 619026278, Nº DO COMPROT. 13448.720030/2017-85, JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/04/2017 | 4812.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/04/2017 | 875.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/04/2017 | 558.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/04/2017 | 2557.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/04/2017 | 432.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/04/2017 | 314.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/04/2017 | 220.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/04/2017 | 1683.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/04/2017 | 103.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/04/2017 | 101.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/04/2017 | 465.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/04/2017 | 78.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/04/2017 | 57.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/04/2017 | 40.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/04/2017 | 306.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/04/2017 | 18.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/04/2017 | 240.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSE PEDRO FIRMINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/04/2017 | 359.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A EMPLACAMENTO DA MOTO DA VIGILANCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/04/2017 | 51.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/04/2017 | 7864.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA 04 VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE Nº 3897531688231 E PROCESSO SUSEP Nº 15414.901053/2013-88 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012017 | 0002141 | 24/04/2017 | 37940.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APARALHO DE HEMATOLOGIA PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE: ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/04/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE: ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/04/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE: ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/04/2017 | 300.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/04/2017 | 406.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA VILA DELMIRO BARROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/04/2017 | 937.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES DE AGENTE E EDEMIAS DURANTE OS MUTIRÕES NA CIDADE DE AGUA BRANCA/PB REALIZADO EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/04/2017 | 3695.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE E NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/04/2017 | 370.00 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO ELETRICA DA MÁQUINA DE HEMOGRAMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/04/2017 | 90.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A DIARIA EM PATOS, PARA O DESPACHO NA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DA 6º GPS, PARA AGENDAMENTO DA VISTORIA DAS AMBULANCIAS, NO DIA 20/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/04/2017 | 350.00 | 17558716000101 | COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO, CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, REALIZADO NO VEICULO PLACA QFU-1866, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/04/2017 | 510.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA PARA PRINCESA ISABEL/PB E DE PRINCESA ISABEL À ÁGUA BRANCA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/04/2017 | 450.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA/PB PARA PRINCESA ISABEL/PB E DE PRINCESA ISABEL/PB PARA ÁGUA BRANCA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/04/2017 | 110.00 | 00009198213407 | JOSE GENEILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO PAPAGAIO DURANTE 3 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/04/2017 | 5254.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/04/2017 | 2624.85 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/04/2017 | 1043.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA A PATOS E DE PATOS A ÁGUA BRANCA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/04/2017 | 1857.97 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/04/2017 | 765.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/04/2017 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMEPNHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/04/2017 | 48.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMEPNHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/04/2017 | 32.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DE SAÚDE JOSÉ BENONE (POSTO ODONTOLOGICO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/04/2017 | 141.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMpeNHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/04/2017 | 2310.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 24/04/2017 | 6474.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS - CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/04/2017 | 6577.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS - CONTRIBUIÇÃO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/04/2017 | 69.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS - CONTRIBUIÇÃO PASEP, NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/04/2017 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, NO DIA 21/03/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/04/2017 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS - CONTRIBUIÇÃO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/04/2017 | 1.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS - CONTRIBUIÇÃO PASEP, NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/04/2017 | 2685.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS - CONTRIBUIÇÃO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/04/2017 | 1197.00 | 00011904802478 | IRANILDO CAVALCANTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E ENCOMENDAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/04/2017 | 884.30 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/04/2017 | 3570.74 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/04/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NAS JUSTIÇAS DE 2º GRAU ONDE ESTE MUNICIPIO FOR PARTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/04/2017 | 2064.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/04/2017 | 51.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS - CONTRIBUIÇÃO PASEP, DESCONTADO DA COTA DA CIDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/04/2017 | 5125.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/04/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 24/04/2017 | 700.00 | 00010759179484 | JOSE EVANDRO FERREIRA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 16 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/04/2017 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELOS DE ALUNOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL: CAPIM DE PLANTA, MURITIBA, ESPUMA, AROOZ, BOLA, GLORIA, CANUDOS, BOM JESUS, OLHO D'AGUA, LAJE D'AGUA, RIACHO DO MEIO E MOCÓ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/04/2017 | 550.00 | 00010782787410 | CLAUDENI DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MÃE IAIA E DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002131 | 24/04/2017 | 30450.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS COM SISTEMA INFORMÁTIZADO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/04/2017 | 800.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/04/2017 | 485.30 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MERCADORIAS NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES: OLHO D'AGUA, BOM JESUS, SANTA MRIA, LAGOINHA, CAPIM DE PLANTA, MURITIBA, ARROZ, MOCÓ, CARAPUÇA E ESPUMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/04/2017 | 1650.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ESCOLAS DO POVOADO LAGOINHA E SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002071 | 24/04/2017 | 8456.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA ONIBUS DE PLACA OFX-1169, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002072 | 24/04/2017 | 2260.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA ONIBUS DE PLACA OGC-5529, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002073 | 24/04/2017 | 750.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA ONIBUS DE PLACA NPU-8421, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/04/2017 | 1650.00 | 00007225240480 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ESCOLAS DO SITO SANTA MARIA E MURITIBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2017.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/04/2017 | 1120.00 | 00007090216403 | JOSE JANICE LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 16 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/04/2017 | 1120.00 | 00003816066437 | JOSE ALEXANDRE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 16 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/04/2017 | 1650.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DOSITIO CAPIM DE PLANTA E RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/04/2017 | 580.00 | 00011582946469 | JOSE EVANILSON FERREIRA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 16 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/04/2017 | 1650.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2017.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/04/2017 | 480.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSO TÉCNICOS AO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA CIDADE DE TABIRA/PE, TOTALIZANDO 8 VIAGENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/04/2017 | 550.00 | 00010782787410 | CLAUDENI DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MÃE IAIA E DONA ZEZÉ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/04/2017 | 257.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA QUADRADE ESPORTES DA EMEIF DELFINO, NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002115 | 24/04/2017 | 6692.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA ONIBUS DE PLACA OFB-9358, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002117 | 24/04/2017 | 5964.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OFX-1169, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/04/2017 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NO BAIRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/04/2017 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO QUE FUNCIONA COMO SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/04/2017 | 700.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/04/2017 | 500.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS, DO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/04/2017 | 390.00 | 00037044028420 | SEBASTIAO C. DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/04/2017 | 680.00 | 00004145202465 | JURANDI BENTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. REFERENTE A ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/04/2017 | 1130.25 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARAÇÃO DE TERRA NAS COMUNIDADES: FELIPE, LAJE D'AGUA, CALISTO, BOLA, CATOLE, EXÚ, BELA VISTA, QUERIDO, LIMÃOZINHO, CANUDOS, OLHO D'AGUA, BOM JESUS, MERECO, CAPIM DE PLANTA, SITIO MONTEIRO, MACACO, RIACHO FUNDO, LAGOINHA, MURITIBA, RIACHO DOS NEGROS, CABACEIRO, CACHOEIRA ALTA, ESPUMA, DESTERRO, CAROÁ E MOCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/04/2017 | 400.00 | 00013625021897 | FRANCISCO DAS CHAGAS PIAULINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 5 DIAS NO CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/04/2017 | 735.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS NAS ESCOLAS, NO POSTO DE SAUDE E RUAS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/04/2017 | 240.00 | 00011604707402 | RAFFAEL SIDNEY SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SEBRAE, TEMA: DESENVOLVIMENTO NA SERRA DE TEIXEIRA, NA CIDADE DE PATOS - PB, DO DIA 24 A 26 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/04/2017 | 328.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SINALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/04/2017 | 85.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SINALIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0002139 | 24/04/2017 | 88711.98 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | EMPENHO REFRENTE A 3° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA. CONTRATO DE REPASSE 0332899-75/2010 MTUR/TURISMO NO BRASIL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/04/2017 | 100.00 | 00004192321416 | ANGELITA MARIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/04/2017 | 937.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES NO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/04/2017 | 1400.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/04/2017 | 937.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/04/2017 | 937.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/04/2017 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/04/2017 | 200.00 | 00023385052807 | JOSEFA ELIANE ANANIAS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/04/2017 | 47.00 | 00002968176439 | MARIA DE LOURDES LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/04/2017 | 200.00 | 00008883743482 | ZILDA GONCALVES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PAR PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/04/2017 | 72.00 | 00025622813816 | IVANEIDE MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, RT. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/04/2017 | 1653.75 | 23935218000133 | ROMILSON NUNES DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PROGRAMA PÁSCOA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/04/2017 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/04/2017 | 200.00 | 00008727884406 | JOSE ROBERTO GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAPAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/04/2017 | 200.00 | 00003882700475 | MARINEIS TEREZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/04/2017 | 937.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/04/2017 | 937.00 | 00010543041492 | JUNIOR RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLÃO, NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/04/2017 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/04/2017 | 500.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/04/2017 | 937.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/04/2017 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/04/2017 | 937.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLÃO, NO SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/04/2017 | 937.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/04/2017 | 500.00 | 00009973527445 | JOSÉ AECIO DEODATO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE DANÇA AERÓBICA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/04/2017 | 937.00 | 00070821144430 | EDICLEIA DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/04/2017 | 500.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/04/2017 | 937.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/04/2017 | 937.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV, SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/04/2017 | 937.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/04/2017 | 937.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/04/2017 | 937.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/04/2017 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/04/2017 | 937.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/04/2017 | 190.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/04/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/04/2017 | 950.00 | 00009019344455 | ELENILSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRNSPORTE COM VEICULOS DE PLACA KLI 1674, CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA E CESTA DA PASCOA DE CAMPINA GRANDE - PB A ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/04/2017 | 1653.75 | 23935218000133 | ROMILSON NUNES DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PROGRAMA PÁSCOA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/04/2017 | 11610.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A COMPRA DE GENÊROS ALIMETICIOS PARA O PROGRAMA PASCOA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/04/2017 | 80.00 | 00003751443401 | ANA MERICE NICOLAU LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA O 3° SEMINÁRIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/04/2017 | 1653.75 | 23935218000133 | ROMILSON NUNES DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PÁSCOA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/04/2017 | 42.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA O CURSO DE MANUTENÇÃO EM MICRO DO SCFV, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/04/2017 | 70.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | EMPENHO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA PARA VIAGEM COM PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ÁGUA BRANCA A JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/04/2017 | 70.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | EMPENHO RELATIVO A DIARIA COMO MOTORISTA PARA VIAGEM COM PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ÁGUA BRANCA A JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/04/2017 | 180.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO | EMEPENHO RELATIVO A DIARIAS DE ÁGUA BRANCA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 10 A 11 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/04/2017 | 180.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVOS A DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, DO DIA 9 A 10 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/04/2017 | 180.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 28/04/2017 | 473.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA O EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/04/2017 | 665.00 | 17641635000170 | A. M. A. MONTEIRO DE SOUZA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACA OFICIAL PARA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/04/2017 | 1007.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA ARNO, FOGAO, FERRO E RADIO TOSHIBA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 28/04/2017 | 901.61 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO (PAIF) OFERTADOS PELO CRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/04/2017 | 200.00 | 00048572039449 | MARIA DE LOURDES SOARES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE MATO GROSSO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/04/2017 | 950.00 | 00009019344455 | ELENILSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRNSPORTE COM VEICULOS DE PLACA KLI 1674, CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA E CESTA DA PASCOA DE CAMPINA GRANDE - PB A ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/04/2017 | 200.00 | 00003517093475 | JOSEFA RITA SEVERINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/04/2017 | 96.95 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA OFICIANA COM ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/04/2017 | 2873.09 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/04/2017 | 686.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/04/2017 | 3374.29 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/04/2017 | 299.67 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADERNOS) PARA AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO SCFV, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/04/2017 | 596.92 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS NUCLEOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/04/2017 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/04/2017 | 46.87 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/04/2017 | 74.76 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA GUALTERINA ALECAR VIDAL, REF. AO MES MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/04/2017 | 100.00 | 00007429751423 | ELIAS MANOEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/04/2017 | 200.00 | 00008475519466 | YOLANDA DO CARMO LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/04/2017 | 400.00 | 00006861509450 | IRENILDA SOUSA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/04/2017 | 400.00 | 00011730851495 | GESSICA PRICILA SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/04/2017 | 100.00 | 00009377471494 | VALDEIR BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/04/2017 | 200.00 | 00070821187406 | JOAO PEDRO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/04/2017 | 3309.74 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/04/2017 | 210.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM O AUXILIAR DE SERVIÇOS, MARIA JOSE LOREDO, DO SITIO ARROZ À ÁGUA BRANCA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/04/2017 | 100.00 | 00007357004430 | ADEGILSON DA SILVA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, VIAGENS DE FUNCIONARIOS PARA CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO MUNICÍPIO SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO. REFERENTE: MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/04/2017 | 960.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICÍPIO DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMAÇÃO DE VALAS SANITÁRIAS NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/04/2017 | 1460.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E SERVICO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE LAMINA NO VEICULO DE PLACA MNE- 0340, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/04/2017 | 800.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DE PLACA MNE-0340, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/04/2017 | 3739.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA TRABALHADORES DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/04/2017 | 2494.14 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA PUBLICA DO POVOADO BOM JESUS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00004309141480 | GERALDO VIRGINIO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REMOÇÃO E ATERRAMENTO DE DEGETOS DOS SITIOS: PAIZINHO, OITI, AREIA, BOM JESUS E LAGOINHA PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/04/2017 | 960.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICÍPIO DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMAÇÃO DE VALAS SANITÁRIAS NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/04/2017 | 2600.00 | 00023854871449 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO VW 13.130, PLACA AEJ 7450/PB, PARA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/04/2017 | 1800.00 | 00048571091404 | EDMILSON EUFRASIO FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (TROCA E CONSERTO DE PNEUS, RODAS, TRANSMISSÃO, BATERIA E COLETOR) DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/04/2017 | 120.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOES PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS: CAÇAMBA PLACA NQU 5151, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00009512418428 | JOSE ARMANDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ARADOS TRATORES, NA EMBREAGEM E MOTOR DA CACAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/04/2017 | 90.00 | 00006466513408 | JOERGERSON VLADISLON BATISTA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A DIARIA NA CIDADE DE PATOS PARA REUNIÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/04/2017 | 270.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REGULADOR PARA VEICULO DE PLACA NQJ 2580, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/04/2017 | 1473.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRACA FELIX BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/04/2017 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008733311412 | JAIRO LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE MÁQUINAS PESADAS - PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/04/2017 | 2173.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/04/2017 | 186.88 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, COENTRO E PIMENTÃO) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/04/2017 | 70.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLÔ DE PLACA OEW - 6533, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/04/2017 | 434.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OFX 1169, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/04/2017 | 2150.00 | 00007061180498 | JONATHAN SILVA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE UMA TENDA MEDINDO 5X5 (CHAPEU DE BRUXA) , PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS EDUCACIONAIS AO AR LIVRE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/04/2017 | 10070.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/04/2017 | 840.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUÇÃO DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/04/2017 | 270.00 | 00070820967475 | JULIO RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E DIGITAÇÃO DE MATERIAIS PARA CAPACITAÇÃO DE 100 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA PROVA BRASIL E INCLUSÃO NO DIA 24/03/2017 NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/04/2017 | 130.00 | 00010424301440 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE REUNIÃO DE PAIS E INÍCIO DE ANO COM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/04/2017 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/04/2017 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CARAPUÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/04/2017 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/04/2017 | 460.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS: ONIBUS PLACA OFB 9358, DOBLO PLACA OEW 6533, ONIBUS PLACA OFX 1169 E VAN DE PLACA QFU 2036. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/04/2017 | 490.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA ZONA RURAL: POVOADO LAGOINHA, CARAPUÇA, MURITIBA, CAPIM DE PLANTA E SANTA MARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/04/2017 | 780.00 | 00009556574409 | BRUNA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO POVOADO LAGOINHA QUE TRANSPORTA ALUNOS, SERVIÇOS DE PARA-CHOQUE, REFORMA E PINTURA, SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/04/2017 | 680.00 | 00007137835830 | REINALDO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E SOLDAS DE PORTAS, CADEIRAS, JANELAS, GRADES DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA SITUADA NA VILLA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/04/2017 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET, NAS ESCOLAS DO BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/04/2017 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET, WIFI BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/04/2017 | 447.05 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/04/2017 | 8078.32 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/04/2017 | 400.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - INTERNET VIA RADIO, PARA OS COMPUTADORES DO CENTRO DIGITAL DO POVOADO DE LAGOINHA, AGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/04/2017 | 5214.60 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS RIACHO DO MEIO, DO POVOADO LAGOINHA E SANTA MARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002257 | 28/04/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS COM SISTEMA INFORMÁTIZADO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/04/2017 | 2020.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/04/2017 | 286.75 | 04119253000130 | JOSE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/04/2017 | 10070.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/04/2017 | 4094.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, RADIO TOSHIBA, VEMTILADORES E LIQUIDIFICADORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL: RIACHO DO MEIO, CANUDOS, MOCÓ, DELMIRO DOS SANTOS, OLHO D'AGUA, LAJE D'AGUA E MURITIBA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/04/2017 | 500.00 | 07239645000201 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: BIRÔS (MESAS), DESTINADOS A ESCOLA ANIZIO BARBOSA DE SOUZA (SANTA MARIA) E INOCENCIO SALES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/04/2017 | 2019.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0002433 | 28/04/2017 | 11048.74 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/04/2017 | 1097.72 | 00004689808490 | EDNALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MURIÇOCA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/04/2017 | 2532.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO GOMES E RIBEIRO DESTE MUNICIPIL PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/04/2017 | 1477.00 | 00085390879872 | ALUIZIO HERCULANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/04/2017 | 1223.80 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/04/2017 | 1266.00 | 00090153120878 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIOS ESPUMA E ARROZ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/04/2017 | 1439.00 | 00002530345406 | JOSE ALEUDO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERÍODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/04/2017 | 2321.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO EXÚ NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/04/2017 | 1055.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/04/2017 | 1139.40 | 00005877067400 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPL, DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/04/2017 | 1223.80 | 00005049314402 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/04/2017 | 1055.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNCIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/04/2017 | 2110.00 | 00015699835857 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/04/2017 | 1097.00 | 00012570792802 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/04/2017 | 1519.00 | 00006194438479 | JOSE DE SOUSA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/04/2017 | 1814.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CARAPUÇA PARA O SITIO AREIA, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/04/2017 | 1097.72 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/04/2017 | 1447.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO LOURENÇO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/04/2017 | 1055.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO MOCÓ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/04/2017 | 1477.00 | 00092733352415 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 28/04/2017 | 1055.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS BREDO E MERECO PARA A ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, NO PERIODO DE 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/04/2017 | 550.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO, MÃE IAIÁ E DONA ZEZÉ NO PERIODO DA TARDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 28/04/2017 | 844.00 | 00033643058896 | LUCINEIDE JESUS AMANCIO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO MACACO PARA SANTA MARIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002474 | 28/04/2017 | 9061.53 | 04119253000130 | JOSE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EMERGENCIAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/04/2017 | 1450.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET - SCM NOS PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/04/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/04/2017 | 336.20 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LONA DE PLASTICO E TECIDOS PARA CORTINAS DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/04/2017 | 109.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA PARA A POLICIA MILITAR QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/04/2017 | 1320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES FEITAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS PREGÕES 25, 26, 27, 28, 29, 30 E 31/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/04/2017 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A DIARIA EM PATOS - PB, PARA IDA A RECEITA FEDERAL, PARA NEGOCIAÇÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PERIODO DE APURAÇÃO 11/2016 NO VALOR DE R$19.805,86 DIVIDIDO EM 49 PARCELAS E SOLICITAÇÃO DE EXTRATOS SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/04/2017 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE APIO, ASSESSORIA E PROJETOS REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/04/2017 | 500.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOS E VIDEOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FOTOS EM PREGÕES LICITATÓRIOS E FOTOGRAFIAS EM CISTERNAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/04/2017 | 2100.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTAVAM DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E REPORTAGENS SOBRE EVENTOS E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA, INCLUINDO EDIÇÃO DE FOTOS E VIDEOS REGISTRADOS NAS OCASIÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/04/2017 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A DIARIA EM PATOS - PB, PARA CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, ENCONTRO PROMOVIDO PELA CAIXA - GMC (CONTRATOS E CONVENIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/04/2017 | 400.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB.REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/04/2017 | 1239.77 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/04/2017 | 578.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/04/2017 | 211.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/04/2017 | 80.00 | 00070145977447 | ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A DIÁRIA NA CIDADE DESAO JOSE DO EGITO/PE, VIAGEM A SERVIÇO DA PREFITURA, SETOR DE COMPRAS, COMPRA DE PEÇAS FEITAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/04/2017 | 864.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/04/2017 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A DIARIA EM PATOS - PB, PARA ENTREGA DE OFICIO PARA PAGAMENTO DA OBRA DA PRAÇA DA CULTURA, E SOLICITAR EXTRATO DO SANTANDER ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/04/2017 | 275.62 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- ESCRITÓRIO PARA USO DAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/04/2017 | 200.00 | 00036533684809 | PAULA VALERIA MOURA MONFERDINI DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/04/2017 | 135.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES YALE (27 COPIAS) A 5,00 CADA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/04/2017 | 80.00 | 00001884002498 | JOSIVAN NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFICA DE POPULARES, NO TAMANHO 3X4 CM, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS NO PROJETO PREFEITURA ITINERANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/04/2017 | 1360.00 | 27550430000133 | CARLOS CELSO LIMA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CORTE, COSTURA E IMPRESSÃO DE CAMISETAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/04/2017 | 9041.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/04/2017 | 1293.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/04/2017 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/04/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, NO DIA 12/04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/04/2017 | 218.76 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA.REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/04/2017 | 134.95 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/04/2017 | 154.93 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA.REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 28/04/2017 | 2600.00 | 00007665108407 | HUGO ALMEIDA DIAS MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO (CONJUNTO DE CADEIRA) FIRMADO EM CONVENIO ESTADUAL, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB À ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/04/2017 | 416.55 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES PARA CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/04/2017 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO E IDENTIDADES PRONTAS NO IPC, MTE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONSTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA- PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, REFERENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/04/2017 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/04/2017 | 315.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISOS EM CARRO DE SOM PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO QUE SE REFERE AO CONTROLE DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/04/2017 | 2700.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2.000 DOSES DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA QUE FORAM DOADAS A CRIADORES DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/04/2017 | 423.16 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739010/D, PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5385757, PARCELA 42 DE 60, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/04/2017 | 2018.00 | 00009530790406 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL-CAR NA COMUNIDADE BOM JESUS COM 1032, 4 HA (HECTARES) BENEFICIANDO 37 AGRICULTORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/04/2017 | 937.00 | 00005669619463 | AFONSO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, RECOLHER GTA (GUIA DE TRANSPORTE DE ANIMAIS), MANUSEIO DOS ANIMAIS ANTES DO ABATE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009587022416 | JOCELANIO BARBOSA SIQUEIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA NAS CISTERNAS CADASTRADAS DO EXERCITO ( OPERAÇÃO PIPA - AGUA) , DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/04/2017 | 700.00 | 00062552090400 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA REALIZADA NA COMUNIDADE MURITIBA E AREIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/04/2017 | 937.00 | 00007004739473 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOQUEIRO PARA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS CISTERNAS CADASTRADAS NO EXERCITO BRASILEIRO (OPERAÇÃO PIPA) NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 28/04/2017 | 650.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/04/2017 | 840.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A 3 DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASILIA PARA REUNIÕES COM DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS, COM SENADOR E MINISTRO DAS CIDADES PARA DEBATER EMENDAS PARA O MUNICIPIO E PAUTA SOBRE ADUTORA DO PAJEÚ PARA AGUA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/04/2017 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1° GRAU E CORRELATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/04/2017 | 140.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A DIARIA NA CIDADE DE PATOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, ENCONTRO PROMOVIDO PELA CAIXA - GMC (CONVENIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/04/2017 | 27.96 | 34028316001932 | CORREIOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/04/2017 | 1400.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A DIARIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA VISITA AOS MINISTERIOS COM O INTUITO DE ADQUIRIR RECURSOS PARA MELHORIAS MUNICIPAIS E PARA A MARCHA DO PREFEITOS EM REINVIDICAÇÃO DE RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/04/2017 | 14396.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/04/2017 | 180.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A DIÁRIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARE REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DA CIB PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/04/2017 | 180.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A DIÁRIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARE REUNIÃO ORDINARIA DA CIB E DO COSEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/04/2017 | 165.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS JOSE BENONE.REFERENTE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE BENONE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DDO POSTO ODONTOLOGICO BAIRRO JOSE BENONE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/04/2017 | 231.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NQF 9154, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/04/2017 | 1125.16 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/04/2017 | 1285.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00003515742476 | JOBSON SALUSTRIANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA EM ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/04/2017 | 500.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/04/2017 | 500.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/04/2017 | 500.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/04/2017 | 500.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SAMU. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/04/2017 | 500.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/04/2017 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/04/2017 | 500.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/04/2017 | 500.00 | 00004156299422 | JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/04/2017 | 600.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ GOMES FILHO. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/04/2017 | 500.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/04/2017 | 937.00 | 00070145578402 | ELTON JOHN DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/04/2017 | 500.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ACADEMIA DA SAUDE DE AGUA BRANCA - PB, PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/04/2017 | 500.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/04/2017 | 300.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE BELA VISTA. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/04/2017 | 700.00 | 00008922197420 | EUZIMAR JOAQUIM DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/04/2017 | 820.00 | 00004546514492 | RUBENS ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/04/2017 | 500.00 | 00007004735486 | RENATA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITEIRA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/04/2017 | 500.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS COPA E COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/04/2017 | 500.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE GOMES FILHO, LOCALIZADA NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB.REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/04/2017 | 500.00 | 00004041494486 | EGRIMAR FERREIRA SOARES FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/04/2017 | 90.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A DIARIA EM JÃO PESSOA - PB, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DO DIA 11 AO DIA 12/05. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/04/2017 | 530.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA COMUNIDADE PAPAGAIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010590615467 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA EM ÁGUA BRANCA/PB.REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/04/2017 | 550.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UBS DO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/04/2017 | 450.00 | 00031289967415 | LUIZA SOLANGE ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÕIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/04/2017 | 536.00 | 18661086000169 | ALYSON SERAFIM GUEDES | EMEPNHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MNM 6241/PB DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/04/2017 | 500.00 | 00014427232469 | CLEYTON MONTEIRO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ACADEMIA DA SAUDE DE AGUA BRANCA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/04/2017 | 567.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/04/2017 | 2102.61 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/04/2017 | 340.06 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNOS), PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/04/2017 | 937.80 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002274 | 28/04/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS COM SISTEMA INFORMÁTIZADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/04/2017 | 540.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DOS EXAMES DE: TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, RUBEOLA, HIV, TESTOSTERONA, PROGESTERONA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/04/2017 | 400.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO E HOSPITAL MUNICIPAL . REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/04/2017 | 973.80 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/04/2017 | 1260.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS , (CARNES) DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/04/2017 | 1260.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS , (CARNES) DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/04/2017 | 1260.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS , (CARNES) DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/04/2017 | 400.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, HOSPITAL, CAPS, POSTINHO JOSE BENONE, ACADEMIA DA SAÚDE, POSTINHO PAPAGAIO, LAGOINHA E BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/04/2017 | 323.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/04/2017 | 217.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/04/2017 | 293.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/04/2017 | 304.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/04/2017 | 100.00 | 06913120000166 | ADRIANO MORENO DA SILVA - GRAFICA ART EQUIPE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BLOCOS NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00042439728420 | MARIA DE LOURDES MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/04/2017 | 41.41 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/04/2017 | 519.20 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VAN, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/04/2017 | 250.00 | 00025707564829 | MARINALVA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS V JOSÉ BENONE. PAGAMENTO REFERNTE A MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/04/2017 | 280.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA ALEXANDRINO DE SOUZA, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO INTERNACIONAL ATUANTES NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA-PB.REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/04/2017 | 300.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL COMERCIAL, SITUADO NO SITIO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO POVOADO BOM JESUS, REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/04/2017 | 600.00 | 00055944221453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA JOANA MATILDE DA CONCEIÇÃO, 215, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/04/2017 | 100.80 | 00014078020895 | JOSÉ EUDES FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002384 | 28/04/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/04/2017 | 330.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA PARA PRINCESA ISABEL/PB E DE PRINCESA ISABEL À ÁGUA BRANCA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/04/2017 | 580.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/04/2017 | 1302.55 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A UBS DO BAIRROS JOSE BENONE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/04/2017 | 100.80 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 28/04/2017 | 210.73 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/04/2017 | 2019.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002398 | 28/04/2017 | 18534.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002399 | 28/04/2017 | 5576.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CRECHE MAE IAIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002400 | 28/04/2017 | 4418.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002401 | 28/04/2017 | 5672.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002402 | 28/04/2017 | 1127.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/04/2017 | 457.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/04/2017 | 100.80 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/04/2017 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/04/2017 | 300.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/04/2017 | 500.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/04/2017 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/04/2017 | 937.00 | 00007147796446 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/04/2017 | 937.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/04/2017 | 937.00 | 00007169462460 | JOSE WELSOM GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/04/2017 | 500.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/04/2017 | 500.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/04/2017 | 1000.00 | 00007591298437 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MERECO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/04/2017 | 9373.00 | 00070087515407 | RODRIGO IZIDRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NA UBS DA COMUNIDADE BOM JESUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/04/2017 | 600.00 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO SIPNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/04/2017 | 937.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIO BOLA E CATOLÉ PARA O HOSPITAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO EM AGUA BRANCA, PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/04/2017 | 300.00 | 00005549846446 | ALBA VERAS DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE SAUDE BUCAL, NA UBS JOSE BENONE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/04/2017 | 1000.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/04/2017 | 800.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JÃO PESSOA E REGULADOS PELO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/04/2017 | 937.00 | 00010034098496 | VANDERLEY RODRIGUES TRAJANO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PROFISSIONAIS DA ESF PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/04/2017 | 2098.60 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, SENDO 14 PROTESES TOTAIS E PROTESES PARCIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/04/2017 | 500.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/04/2017 | 600.00 | 00008250753437 | NIEDJA SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE MERECO, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/04/2017 | 3740.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/04/2017 | 600.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESPACHO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/04/2017 | 937.00 | 00033441525809 | FRANCISCO BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/04/2017 | 500.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/04/2017 | 329.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/04/2017 | 381.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/04/2017 | 3112.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ACADEMIA DA SAUDE, NO PSF, SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/04/2017 | 4500.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/04/2017 | 324.19 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA NA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO CARDÍACO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/04/2017 | 1080.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA UBS DO BOM JESUS E NO POSTO DE APOIO DA BELA VISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/04/2017 | 3850.00 | 09608379000191 | ELIART BRINDES COMERCIO LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KITS DE ESCOVAÇÃO PARA AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002322 | 29/04/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2017 | 8538.94 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/04/2017 | 550.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA LICITAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/04/2017 | 11611.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002479 | 29/04/2017 | 11610.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMETICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PASCOA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 29/04/2017 | 601.61 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO (PAIF) OFERTADOS PELO CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA GUALTERINA ALECAR VIDAL, REF. AO MES ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002482 | 29/04/2017 | 415.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE S SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 29/04/2017 | 1500.00 | 00047272449420 | ERINALDO AMORIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, SOBRE NORMATIVAS DO SUAS E O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/05/2017 | 150.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: MAIO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 01/05/2017 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE. PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/05/2017 | 2120.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO NO PATIO DA FESTA DO SÃO JOÃO DO BAIRRO JOSÉ BENONE, NA CONSTRUÇÃO DE CAMAROTE PARA DEFICIENTES NO PATIO DA FESTA DO SÃO PEDRO E REFORMA DE CALÇAMENTO DAS RUAS: MAJOR INOCENCIO, VER. REGINALDO CHAVES, PEDRO TOTÔ E JOSE ALCENDINO DE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/05/2017 | 1497.42 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO NO GRUPO ESCOLAR E CRECHE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 01/05/2017 | 38.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS, REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA 31/05/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 01/05/2017 | 1732.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS, REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA 31/07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 01/05/2017 | 5093.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00037/2013, PARC. 051, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/05/2017 | 948.60 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 01/05/2017 | 5502.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00038/2013, PARC. 051, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 01/05/2017 | 600.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA NQF-9154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 01/05/2017 | 102.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMPADAS) PARA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA NQF-9154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003007 | 01/05/2017 | 1097.72 | 00004689808490 | EDNALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MURIÇOCA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02.05.2017 A 01.06.2017. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 01/05/2017 | 360.00 | 00002533730424 | DIONIZIO TEOTÔNIO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DO BOM JESUS, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/05/2017 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PRA ACOMODAR A AMBULANCIA. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/05/2017 | 229.80 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO PARA VAN DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 02/05/2017 | 1505.10 | 10604852000141 | SANYREGIA DE SIQUEIRA BATISTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO HYPERLINK "http://www.marcha.cnm.org.br/" XX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 18 DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 03/05/2017 | 505.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PEDIDO Nº 2035367, PARCELA: 001, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 03/05/2017 | 3430.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS, PARA O PASEP RETIDO NA COTA DO FPM DOS DIAS 20 E 28 DE ABRIL/2017 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 03/05/2017 | 500.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 03/05/2017 | 600.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE MERECO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 03/05/2017 | 300.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DA COMUNIDADE AREIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 08/05/2017 | 600.00 | 00055944221453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA JOANA MATILDE DA CONCEIÇÃO, 215, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 08/05/2017 | 300.00 | 00077532368491 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO POVOADO BOM JESUS, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 08/05/2017 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PRA ACOMODAR A AMBULANCIA. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 08/05/2017 | 280.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA ALEXANDRINO DE SOUZA, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO INTERNACIONAL ATUANTES NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 08/05/2017 | 250.00 | 00025707564829 | MARINALVA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS V JOSÉ BENONE. PAGAMENTO REFERNTE A ABRIL DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 08/05/2017 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE CARAPUÇA, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III, LAGOINHA NO SITIO CARAPUÇA. PAGAMENTO REFERNTE A ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002497 | 08/05/2017 | 8107.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMETICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 08/05/2017 | 80.00 | 00007667452440 | RAFAEL GOMES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A DIARIAS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA TREINAMENTO JUNTO AO CARTÓRIO ELEITORAL PARA O RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO, NOS DIAS 12 E 15/05 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 08/05/2017 | 80.00 | 00003525998473 | JOSINEIDE MARIA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A DIARIAS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA TREINAMENTO JUNTO AO CARTÓRIO ELEITORAL PARA O RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO, NOS DIAS 12 E 15/05 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 08/05/2017 | 80.00 | 00002774060486 | ANTONIO ALVES DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A DIARIAS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA TREINAMENTO JUNTO AO CARTÓRIO ELEITORAL PARA O RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO, NOS DIAS 12 E 15/05 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 08/05/2017 | 80.00 | 00005420991446 | JOSE EDMAR HENRIQUE CLEMENTINO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A DIARIAS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA TREINAMENTO JUNTO AO CARTÓRIO ELEITORAL PARA O RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO, NOS DIAS 12 E 15/05 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 08/05/2017 | 80.00 | 00089100662453 | LUCIANA HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A DIARIAS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA TREINAMENTO JUNTO AO CARTÓRIO ELEITORAL PARA O RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO, NOS DIAS 12 E 15/05 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 08/05/2017 | 80.00 | 00087275686449 | JOSE UBIRAJARA GONÇALVES | EMPENHO RELATIVO A DIARIAS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA TREINAMENTO JUNTO AO CARTÓRIO ELEITORAL PARA O RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO, NOS DIAS 12 E 15/05 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 08/05/2017 | 4624.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC53, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 08/05/2017 | 21300.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002500 | 08/05/2017 | 1394.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002496 | 08/05/2017 | 5899.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 08/05/2017 | 35.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DA UBS LAGOINHA DE PLACA QFQ 9986, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 08/05/2017 | 17.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA NQF 9154, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 08/05/2017 | 287.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DO CAPIM DE PLANTA DE PLACA MNM 2656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 08/05/2017 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PRA ACOMODAR A AMBULANCIA. REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 08/05/2017 | 80.00 | 00002192486480 | ETIENE ISAIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A REESTITUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A SERVIDORA ETIENE ISAIAS DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, REALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LDTA, EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 08/05/2017 | 80.00 | 00002192486480 | ETIENE ISAIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A REESTITUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A SERVIDORA ETIENE ISAIAS DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, REALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LDTA, EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 08/05/2017 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A REESTITUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A SERVIDORA ERIVANIA LIMA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, REALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LDTA, EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 08/05/2017 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A REESTITUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A SERVIDORA ERIVANIA LIMA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, REALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LDTA, EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 08/05/2017 | 80.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A REESTITUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A SERVIDORA ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, REALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LDTA, EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 08/05/2017 | 80.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A REESTITUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A SERVIDORA ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES, PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, REALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LDTA, EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 08/05/2017 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A REESTITUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A SERVIDORA JOSILDA CORREIA CHAVES, PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, REALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LDTA, EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 08/05/2017 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A REESTITUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A SERVIDORA JOSILDA CORREIA CHAVES, PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, REALIZADO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LDTA, EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/05/2017 | 937.00 | 00070087515407 | RODRIGO IZIDRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NA UBS DA COMUNIDADE BOM JESUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/05/2017 | 1800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO BOM JESUS, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA AMBULANCIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VISINHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PELO CONTRATO SERÁ PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 150,00 - CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 11/05/2017 | 550.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO, MÃE IAIÁ E DONA ZEZÉ , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 12/05/2017 | 400.00 | 00006861509450 | IRENILDA SOUSA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 15/05/2017 | 385.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM COM AVISOS PARA ENTREGA DE FICHAS A USUARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA O PROGRAMA PASCOA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 15/05/2017 | 3309.74 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 0002567 | 15/05/2017 | 288.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA O CURSO DE MANUTENÇÃO EM MICRO DO SCFV, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/05/2017 | 1007.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA ARNO, FOGAO, FERRO E RADIO TOSHIBA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/05/2017 | 90.00 | 00006273818479 | IOLANDA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ENCONTRO REGIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS . DIAS 18 A 19 DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/05/2017 | 180.00 | 00006273818479 | IOLANDA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O ENCONTRO REGIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS . DIAS 18 A 19 DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/05/2017 | 901.61 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO (PAIF) OFERTADOS PELO CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGR. E PROJETOS DE GESTÃO DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 15/05/2017 | 300.00 | 00039020401491 | JUCI VIRGULINO GONÇALVEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, S/N, CENTRO, ÁGUA BRANCA - PB, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. VALORMENSAL FIXO DE 300,00 REAIS DURANTE TRÊS MESES, REF. AO MES DE ABRIL /2017, PODENDO SER PRORROGADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 15/05/2017 | 17.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 15/05/2017 | 149.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 15/05/2017 | 16206.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 04/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 15/05/2017 | 6488.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 04/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 15/05/2017 | 14796.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 04/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 15/05/2017 | 815.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 04/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/05/2017 | 4910.00 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA FÍSICAS NA FARMÁCIA BÁSICA. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/05/2017 | 500.00 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | EMPENHO REFERENTE AS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPREZA PÚBLICA DE RUAS E PRAÇAS. CONFORE NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/05/2017 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/05/2017 | 680.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/05/2017 | 608.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 19 DIAS, DO MES DE MAIO /2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/05/2017 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO E LIMPEZA URBANA , DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/05/2017 | 512.00 | 00037044028420 | SEBASTIAO C. DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS DO MES DE MAIO /2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/05/2017 | 800.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/05/2017 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/05/2017 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/05/2017 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS. REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/05/2017 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/05/2017 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/05/2017 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/05/2017 | 768.00 | 00002455683443 | ADAUTO VIGORVINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/05/2017 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHA E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/05/2017 | 880.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMEPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. REFRENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/05/2017 | 760.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELSO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/05/2017 | 800.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS PLUVIIAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E PINTURA , NOS BAIRROS JOSÉ BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/05/2017 | 720.00 | 00011820246450 | VAGNER CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE NO CANIL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/05/2017 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES: POÇO COMPRIDO, CARAPUÇA, MERECO E BOM JESUS. REFEENTE: MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/05/2017 | 937.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO CARAPUÇA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/05/2017 | 1050.00 | 00005362589458 | JUBERLANDIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE LOCADA A PREFEITURA DO AÇUDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/05/2017 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL.REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/05/2017 | 850.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE POLDADOR DE ARVORES DAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/05/2017 | 768.00 | 00004145202465 | JURANDI BENTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/05/2017 | 500.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 10 DIAS NA REFORMA DO CANIL DESTE MUNICIPIO. REFRENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/05/2017 | 700.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/05/2017 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMEPNHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/05/2017 | 937.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/05/2017 | 43.00 | 00073169110420 | EDVALDO CAETANO DE SENA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA ANTENA PARABOLICA NA DELEGACIA DE POLICIA NA RUA NINO FLORENCIO, CENTRO, AGUA BRANCA -PB. MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/05/2017 | 608.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 19 DIAS NA REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 15/05/2017 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, CENTRO DE AGUA BRANCA, REFERENTE AO MES DE MAIO /2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 15/05/2017 | 12437.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 04/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 15/05/2017 | 25381.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 04/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 15/05/2017 | 2794.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 15/05/2017 | 508.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 15/05/2017 | 3697.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 15/05/2017 | 1467.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 15/05/2017 | 39.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 15/05/2017 | 515.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 15/05/2017 | 20337.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 15/05/2017 | 8073.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 15/05/2017 | 216.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 15/05/2017 | 2832.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/05/2017 | 224.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO, NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/05/2017 | 326.57 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/05/2017 | 941.65 | 00007238812436 | INES FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/05/2017 | 1021.22 | 09509088000146 | AFONSO XAVIER GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ESTACIONAMENTO DA UBS JOSÉ BENONE FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/05/2017 | 3334.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADA EM UNIDADE MÓVEL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/05/2017 | 4432.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002573 | 15/05/2017 | 5760.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/05/2017 | 1091.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/05/2017 | 99.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002576 | 15/05/2017 | 372.95 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002577 | 15/05/2017 | 462.05 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/05/2017 | 363.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO PARA COMPOR INTES DO KIT DE GESTANTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 15/05/2017 | 908.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 15/05/2017 | 101.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 15/05/2017 | 40.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 15/05/2017 | 570.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 15/05/2017 | 202.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 15/05/2017 | 84.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 15/05/2017 | 18.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 15/05/2017 | 4998.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 15/05/2017 | 558.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 15/05/2017 | 220.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 15/05/2017 | 3137.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 15/05/2017 | 1114.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 15/05/2017 | 466.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/05/2017 | 140.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQF 9154 E NAW 6241. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 15/05/2017 | 103.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002668 | 15/05/2017 | 9253.26 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLICO BÁSICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/05/2017 | 117.60 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/05/2017 | 117.60 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/05/2017 | 2400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00070087480433 | JANICLEIDE AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/05/2017 | 2400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/05/2017 | 2400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 245/2005 E DECRETO N° 14/2017. REFERENTE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005 E DECRETO 14/2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/05/2017 | 2400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL CONFORME LEI 254/2005 E DECRETO 14/2017. REFERENTE: MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005 E DECRETO 14/2017. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00012155423489 | DANIELLI ANTÃO ZARA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL N°254/2005 E DECRETO N° 14/2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL N°254/2005 E DECRETO N° 14/2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00070146137400 | RAQUEL PEREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL N°254/2005 E DECRETO N° 14/2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00009942952438 | NOEMI DOS SANTOS RAMOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL N°254/2005 E DECRETO N° 14/2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/05/2017 | 2400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME LEI 254/2005, DECRETO 14/2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/05/2017 | 2400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00070820971405 | ERIK GOMES MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00010756751462 | VALDIRENE HENRIQUE NUNES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/05/2017 | 2400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 15/05/2017 | 840.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUÇÃO DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 15/05/2017 | 286.75 | 04119253000130 | JOSE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 15/05/2017 | 257.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO, NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 15/05/2017 | 500.00 | 07239645000201 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: BIRÔS (MESAS), DESTINADOS A ESCOLA ANIZIO BARBOSA DE SOUZA (SANTA MARIA) E INOCENCIO SALES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002543 | 15/05/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS COM SISTEMA INFORMÁTIZADO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/05/2017 | 2400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL. VALOR MENSAL: 400,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/05/2017 | 2400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/05/2017 | 2400.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/05/2017 | 1400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/05/2017 | 1400.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/05/2017 | 1400.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/05/2017 | 2400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/05/2017 | 2400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 245/2005 E DECRETO N° 14/2017. REFERENTE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 15/05/2017 | 1357.95 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES FEITAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS PREGÕES 25, 26, 27, 28, 29, 30 E 31/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/05/2017 | 850.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM - AJUDANTE, POLDANDO AS ARVORES DAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTACIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/05/2017 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/05/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE OPERAÇÃO DE REPASSE - TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO DOU VIGENCIA PARA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/05/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE OPERAÇÃO DE REPASSE - TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO DOU VIGENCIA PARA 30/06/2017.OPERAÇÃO 799798/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 15/05/2017 | 1086.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 04/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 15/05/2017 | 1479.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 15/05/2017 | 97.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 15/05/2017 | 8134.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 15/05/2017 | 535.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/05/2017 | 81.84 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA. PARA O CONTATO 83-34811125.REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 15/05/2017 | 20817.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 04/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 15/05/2017 | 1655.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS, REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA 30/04, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 15/05/2017 | 5478.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00038/2013, PARC. 052, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 15/05/2017 | 635.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS, PARA O PASEP RETIDO NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 15/05/2017 | 68.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS, PARA O PASEP RETIDO NA COTA DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 15/05/2017 | 5072.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00037/2013, PARC. 052, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/05/2017 | 90.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MOTA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A DIARIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TRIBUTOS ARRECADADOS E ENTREGA DE OFICÍOS NO DIA 26.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE A MAIO DE 2017, DEB. AUT. (44157), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 16/05/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 16/05/2017 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 16/05/2017 | 932.10 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 17/05/2017 | 1500.00 | 00007856433469 | FERNANDO CORREIA FELIX | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO SITIO AREIA, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 2,0 ha PARA FINS DE EXPLORAÇÃO E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, DEPOSITADOS NESTE LOCAL PROVISIORAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002725 | 17/05/2017 | 1250.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM OFTALMOSCOPIO, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PROCESSO:25000.106385/2014-52, PROPOSTA: 10502869000114001 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002726 | 17/05/2017 | 490.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM OXIMETRO DE PULSO, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PROCESSO:25000.106385/2014-52, PROPOSTA: 10502869000114001 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/05/2017 | 56834.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/05/2017 | 26268.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/05/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/05/2017 | 3989.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/05/2017 | 6742.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/05/2017 | 5054.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/05/2017 | 7492.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/05/2017 | 3312.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/05/2017 | 4750.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/05/2017 | 5900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/05/2017 | 7800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/05/2017 | 2600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/05/2017 | 1387.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/05/2017 | 3021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/05/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/05/2017 | 2084.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES ENFERMEIROS - ESTATUTARIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/05/2017 | 12448.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/05/2017 | 4300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/05/2017 | 38902.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTÕES MÉDICOS - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/05/2017 | 2258.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/05/2017 | 43207.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/05/2017 | 8011.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/05/2017 | 1330.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/05/2017 | 8450.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/05/2017 | 11200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/05/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/05/2017 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/05/2017 | 3700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES TECNICOS DE ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/05/2017 | 5500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMEIROS - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 22/05/2017 | 5096.60 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, SENDO 14 PROTESES TOTAIS E PROTESES PARCIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 22/05/2017 | 937.00 | 00070145578402 | ELTON JOHN DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 22/05/2017 | 500.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 22/05/2017 | 500.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 22/05/2017 | 500.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 22/05/2017 | 500.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SAMU. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 22/05/2017 | 500.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 22/05/2017 | 500.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAPS DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 22/05/2017 | 300.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 22/05/2017 | 40.00 | 00057863113415 | EDNALDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO DIA "D", VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 22/05/2017 | 600.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ GOMES FILHO. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 22/05/2017 | 425.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DA COMUNIDADE AREIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 22/05/2017 | 500.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002675 | 22/05/2017 | 84.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002676 | 22/05/2017 | 4620.19 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002677 | 22/05/2017 | 4002.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0002678 | 22/05/2017 | 2554.44 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LEITE MEDICINAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0002679 | 22/05/2017 | 428.86 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0002680 | 22/05/2017 | 3438.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002681 | 22/05/2017 | 4005.57 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0002682 | 22/05/2017 | 3349.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0002683 | 22/05/2017 | 1133.06 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002684 | 22/05/2017 | 1403.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLICO BÁSICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/05/2017 | 126.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO BAIRRO JOSÉ BENONE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 22/05/2017 | 930.00 | 04924231000142 | INSTITUTO DE OLHOSN DR JEOVA RAIMUNDO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002722 | 22/05/2017 | 4523.36 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 22/05/2017 | 2799.93 | 04119253000130 | JOSE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/05/2017 | 762.25 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO NO GRUPO ESCOLAR E CRECHE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 22/05/2017 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 22/05/2017 | 700.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO, MÃE IAIÁ E DONA ZEZÉ , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 22/05/2017 | 675.80 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 22/05/2017 | 481.09 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 22/05/2017 | 92.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 22/05/2017 | 1391.60 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 22/05/2017 | 89.20 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 22/05/2017 | 126.48 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 22/05/2017 | 268.42 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 22/05/2017 | 520.08 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 22/05/2017 | 259.66 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMIIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 22/05/2017 | 89.07 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 22/05/2017 | 190.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VENTILADOR PARA A ESCOLA JOAQUIM SEVERINO DE SOUSA (COMUNIDADE RIACHO DO MEIO), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/05/2017 | 137.43 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/05/2017 | 173094.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/05/2017 | 74952.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIOS, REFERENTE A MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/05/2017 | 28183.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/05/2017 | 1967.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/05/2017 | 33608.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% INFANTIL - ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/05/2017 | 7796.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/05/2017 | 8271.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/05/2017 | 2327.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/05/2017 | 38241.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/05/2017 | 56148.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONT. UTIL. PUB., REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/05/2017 | 15516.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/05/2017 | 27962.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/05/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/05/2017 | 6218.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, CONTR. UTIL PUB. REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 22/05/2017 | 1650.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ESCOLAS DO POVOADO LAGOINHA E SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 22/05/2017 | 800.00 | 00010759179484 | JOSE EVANDRO FERREIRA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 20 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 22/05/2017 | 1545.00 | 00007090216403 | JOSE JANICE LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 20 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 22/05/2017 | 1545.00 | 00003816066437 | JOSE ALEXANDRE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 20 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/05/2017 | 6218.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, CONTR. UTIL PUB. REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 22/05/2017 | 280.00 | 00002533730424 | DIONIZIO TEOTÔNIO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DO BOM JESUS, DURANTE 8 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 22/05/2017 | 1650.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DO POVOADO LAGOINHA E SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 22/05/2017 | 1650.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DO POVOADO LAGOINHA E SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 22/05/2017 | 2500.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA ZONA RURAL: POVOADO LAGOINHA, CARAPUÇA, MURITIBA, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA, ENTRE OUTRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 22/05/2017 | 750.00 | 00010782787410 | CLAUDENI DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MÃE IAIA E DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 22/05/2017 | 742.00 | 00011582946469 | JOSE EVANILSON FERREIRA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 20 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 22/05/2017 | 1512.00 | 00007468347484 | JUCELIO ALVES DA SILVA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DA ESCOLA ANTONI VIRGOLINO E ESCOLA MÃE IAIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 22/05/2017 | 1650.00 | 00007225240480 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ESCOLAS DO POVOADO LAGOINHA E SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 22/05/2017 | 800.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA NA SEDE DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DURANTE 10 DIAS.REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 22/05/2017 | 400.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - INTERNET VIA RADIO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO E HOSPITAL, DURANTE O MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/05/2017 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET, WIFI BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/05/2017 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET, ESCOLA BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/05/2017 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/05/2017 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 22/05/2017 | 240.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSO TÉCNICOS AO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA CIDADE DE TABIRA/PE, TOTALIZANDO 4 VIAGENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/05/2017 | 812.37 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA PRAÇA JOSÉ NOMINANDO E DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 22/05/2017 | 5125.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 22/05/2017 | 300.00 | 17461420000178 | ANTONIO TARCISIO MENEZES ALMEIDA - CHAVES E CARIMBOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO 9 CARIMBOS TRODAT DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 22/05/2017 | 141.00 | 00001884002498 | JOSIVAN NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFO, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS OFICIAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PREFEITURA INTINERANTE NO POVOADO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 22/05/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 22/05/2017 | 440.00 | 27550430000133 | CARLOS CELSO LIMA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE 24 CAMISETAS, DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZAÇÃO DA PREFEITURA ITINERANTE NO POVOADO DA LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 22/05/2017 | 146.31 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA, TEL. (83-3481-1026), REF. A 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 22/05/2017 | 203.41 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA, TEL. (83-3481-1027), REF. A 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 22/05/2017 | 210.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI, NO TRANSPORTE DA FUNCIONARIA A SERVIÇO MARIA JOSE LOREDO, DO SITIO ARROZ PARA A CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/05/2017 | 4972.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/05/2017 | 12160.97 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REFERENTE A MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/05/2017 | 1133.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- REVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/05/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS DA FAZENDA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/05/2017 | 5077.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇA - 10 - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/05/2017 | 5087.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/05/2017 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/05/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, PENSIONISTAS, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 22/05/2017 | 1596.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET - SCM NOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/05/2017 | 116.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0002922 | 22/05/2017 | 1076.85 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/05/2017 | 400.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB.REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 22/05/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002931 | 22/05/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 22/05/2017 | 400.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 250 DOSES DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/05/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAME ANÁLISE BACTERERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 22/05/2017 | 2100.00 | 00005253087419 | AILTON SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VACINADOR PARA APLICAÇÃO DE VACINAS DURANTE A CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/05/2017 | 5003.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/05/2017 | 6500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 22/05/2017 | 550.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 04 FREZERS DE POSSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO POVOADO DE LAGOINHA PARA A CIDADE DE AGUA BRANCA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA POVOADO LAGOINHA E DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/05/2017 | 2098.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO, REFERENTE: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/05/2017 | 6137.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/05/2017 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/05/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO UTIL. PUB., REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 22/05/2017 | 1204.00 | 00002896199470 | SANDRO ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DOS SITIOS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/05/2017 | 41424.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/05/2017 | 2984.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/05/2017 | 11698.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 22/05/2017 | 105.00 | 00002071859480 | GILVAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUNAMENTO DE UMA BUBINA DE CAIXA DE ILUMINAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DE AGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/05/2017 | 11244.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 22/05/2017 | 937.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 22/05/2017 | 390.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE 200 VASSOURAS DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ), Nº PB20170131082, DE OBRA REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/05/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ), Nº PB20170131090, DE OBRA REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 22/05/2017 | 130.00 | 00003997606447 | MARIA MADALENA DA COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE 4 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 22/05/2017 | 320.00 | 00004808640473 | JOZINALDO ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEMM DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 22/05/2017 | 736.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 22/05/2017 | 350.00 | 00014038585433 | DJANIR FERREIRA GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO POVOADO LAGOINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 22/05/2017 | 700.00 | 00012925143881 | JOSE MARCOS NUNES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDADAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 21 DIAS DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 22/05/2017 | 736.00 | 00082506647449 | MANOEL PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, DUARANTE 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 22/05/2017 | 420.00 | 00006033834402 | LEONILDO LAURINDO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS PRAÇAS E AVENIDAS DURANTE 13 DIAS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 22/05/2017 | 200.00 | 00007137835830 | REINALDO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NO CONSERTO DE BARRACAS DOS FEIRANTES PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 22/05/2017 | 1100.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUTOR DA CAÇAMBA PLACA NQJ:2580, PARA LIMPEZA URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 22/05/2017 | 500.00 | 00037495172827 | MARIA JOSE HERCULANO JACINTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇ0S PRESTADOS DE LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 22/05/2017 | 1120.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E PRAÇAS DAS RUAS MAJOR INOCENCIO, RUA JOSE ALCENDINO DE FARIAS E PRAÇA DA CULTURA DURANTE 14 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 22/05/2017 | 192.00 | 00086965271434 | ANTONIO BERNABE DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS RUAS DA COMUNIDADE LAGOINHA E REMOÇÃO DE PEDRAS DA ESTRADA DA MURITIBA DURANTE 6 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 22/05/2017 | 280.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 22/05/2017 | 800.00 | 00009833351417 | JOSE LAUDENIR TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 22/05/2017 | 937.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO E SERRALHEIRO PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO HOSPITAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA MOCÓ, DO CERAB CLUBE E CONSERTOS DOS BALDES DE LIXO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 22/05/2017 | 336.00 | 00003653818451 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADA DO POVOADO LAGOINHA DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 22/05/2017 | 500.00 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DURANTE 10 DIAS NO REFERIDOS LOCAIS: GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL, GRAMA DO JARDIM DA PREFEITURA, GRAMA DA PRAÇA SÃO PEDRO, GRAMA DA PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO E ESCOLA DONA ZEZÉ, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/05/2017 | 4138.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/05/2017 | 1500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/05/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 22/05/2017 | 210.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFX 1169, NQE 5151, NPU 8421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/05/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZERDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/05/2017 | 7102.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/05/2017 | 2037.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 22/05/2017 | 1120.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA MO9NTAGEM DAS BARRCAS DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE 2017, DURANTE 14 DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 22/05/2017 | 280.00 | 00070820818470 | FRANCINALDO FLORENCIO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇAO DURANTE 8 DIAS NAS PRINCIAPIS RUA E PRAÇAS DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 22/05/2017 | 350.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DURANTE 10 DIAS NAS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/05/2017 | 28.00 | 00006991655473 | MARIA GILVANEIDE DA S. NETO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/05/2017 | 80.00 | 00013158867400 | MARIA DO CARMO CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 22/05/2017 | 322.50 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE PINTURA COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002697 | 22/05/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS COM SISTEMA INFORMÁTIZADO, DESTINADO A VEICULO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 22/05/2017 | 2300.00 | 08121402000580 | JOSE ALVES CARDOUZO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ÁRA OFICINA DE VIOLÃO OFERTADA PELO SCFV PARA ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 22/05/2017 | 1400.00 | 24385083000142 | AURELIA R LIMA ALVES - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE 100 CAMISETAS SUBLIMADAS, DESTNADAS AOS PARTICIPANTES DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE DIA 31 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 22/05/2017 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 22/05/2017 | 83.86 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 22/05/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 22/05/2017 | 937.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMEPNHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SRVIÇOS GERAIS NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 22/05/2017 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 22/05/2017 | 937.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLÃO, NO SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 22/05/2017 | 937.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 22/05/2017 | 937.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 22/05/2017 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 22/05/2017 | 500.00 | 00009973527445 | JOSÉ AECIO DEODATO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE DANÇA AERÓBICA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 22/05/2017 | 937.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 22/05/2017 | 937.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 22/05/2017 | 937.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 22/05/2017 | 1400.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 22/05/2017 | 937.00 | 00010543041492 | JUNIOR RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLÃO, NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 22/05/2017 | 937.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISNTENCIA DOSIAL, DURANTE I MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/05/2017 | 4543.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 22/05/2017 | 937.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 22/05/2017 | 937.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/05/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (PREVIDENCIÁRIO) - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 22/05/2017 | 937.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV, SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 22/05/2017 | 500.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 22/05/2017 | 937.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMEPNHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 22/05/2017 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/05/2017 | 4500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 22/05/2017 | 500.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 22/05/2017 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/05/2017 | 4997.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 22/05/2017 | 937.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 22/05/2017 | 937.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/05/2017 | 29.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 22/05/2017 | 937.00 | 00007169462460 | JOSE WELSOM GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 22/05/2017 | 937.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIO BOLA E CATOLÉ PARA O HOSPITAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO EM AGUA BRANCA, PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 22/05/2017 | 937.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 22/05/2017 | 500.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 22/05/2017 | 500.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 22/05/2017 | 500.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 22/05/2017 | 500.00 | 00007004735486 | RENATA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITEIRA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 22/05/2017 | 500.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 22/05/2017 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 22/05/2017 | 500.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 22/05/2017 | 1000.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 22/05/2017 | 800.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JÃO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 22/05/2017 | 150.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFÊ PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM, EM AGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 22/05/2017 | 440.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UBS JOSE GOMES FILHO E PARA O SAMU DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 22/05/2017 | 550.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UBS JOSE GOMES FILHO E PARA O SAMU DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 22/05/2017 | 160.00 | 00039020223453 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS USUARIOS DO CAPS E PARA OS ENFERMOS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 22/05/2017 | 800.00 | 00006236157464 | JOAO PAULO CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS ORESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM 8 PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 22/05/2017 | 340.00 | 00039020223453 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA O DIA DO ENFERMEIRO E O DIA DO TECNICO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 22/05/2017 | 937.00 | 00033441525809 | FRANCISCO BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 22/05/2017 | 937.00 | 00006503079419 | MILEIDE MELO BESERRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBS JOSE BENONE, LOCALIZADA NA RUA JOSE FERREIRA MORENO DO BAIRRO JOSE BENONE EM ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 22/05/2017 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 22/05/2017 | 937.00 | 00070087515407 | RODRIGO IZIDRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NA UBS DA COMUNIDADE BOM JESUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 22/05/2017 | 937.00 | 00007147796446 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 22/05/2017 | 937.00 | 00010590615467 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA EM ÁGUA BRANCA/PB.REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 22/05/2017 | 1000.00 | 00003515742476 | JOBSON SALUSTRIANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA EM ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 22/05/2017 | 500.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 22/05/2017 | 500.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 22/05/2017 | 700.00 | 00008922197420 | EUZIMAR JOAQUIM DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 22/05/2017 | 500.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 22/05/2017 | 500.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 22/05/2017 | 600.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE MERECO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 22/05/2017 | 300.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE BELA VISTA. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 22/05/2017 | 550.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UBS DO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 22/05/2017 | 500.00 | 00004041494486 | EGRIMAR FERREIRA SOARES FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 22/05/2017 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 22/05/2017 | 530.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA COMUNIDADE PAPAGAIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 22/05/2017 | 500.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE GOMES FILHO, LOCALIZADA NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB.REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 22/05/2017 | 1064.00 | 00042439728420 | MARIA DE LOURDES MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 22/05/2017 | 1000.00 | 00007591298437 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MERECO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 22/05/2017 | 141.61 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA O SERVIÇO DE PARTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 22/05/2017 | 1175.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DOS EXAMES DE: TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, RUBEOLA, POTASSIO, ENTRE OUTROS, OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/05/2017 | 2000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/05/2017 | 2000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/05/2017 | 2000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 22/05/2017 | 500.00 | 00004156299422 | JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 23/05/2017 | 160.00 | 00005809951430 | CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPARO ELETRICO REALIZADO EM EQUIPAMENTO SONORO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 24/05/2017 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 29/05/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 29/05/2017 | 540.00 | 09309121000194 | PRINCESA ISABEL CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE 9 CERTIDÕES POSITIVAS RELATIVAS A PROPRIEDADES DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANA - PB, A TITULO DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 29/05/2017 | 1.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS, PARA O PASEP RETIDO NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 29/05/2017 | 1923.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS, PARA O PASEP RETIDO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 29/05/2017 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE APOIO, ASSESSORIA E PROJETOS REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 29/05/2017 | 35.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO CADASTRAMENTO BIOMETRICO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/05/2017 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A DIARIA EM PATOS - PB, PARA IDA A CAIXA ECONOMICA PARA PAGAMENTO DE GUIA PARA VISTORIA DE OBRAS, CONVENIOS Nº 799798/2013 E Nº 789328/2013, SOLICITAÇÃO DE EXTRATO SANTANDER 05/2017 E ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 29/05/2017 | 600.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL, MONTAGEM E TECNICO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS: PREFEITURA ITINERANTE NO DIA 30 DE ABRIL REALIZADA NO POVOADO DO BOM JESUS, VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 31 DEMAIO DO CORRENTE ANO E PREFEITURA ITINERANTE NO DIA 4 DE JUNHO REALIZADA NO POVOADO LAGOINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 29/05/2017 | 800.00 | 00042524571491 | CLEMILDO ATANAZIO PESSOA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NOS EVENTOS: ENTREGA DE PEIXE AS FAMILIAS CARENTES, CISTERNAS NAS RESIDENCIAS RURAIS, PREFEITURA ITINERANTE, VIAGENS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA COM VEICULO DESTA MUNICIPALIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 29/05/2017 | 316.00 | 00027759393415 | GLINALDO FERREIRA GONÇALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGAS DE TITULOS DE TERRA ATRAVES DA INTERPA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 29/05/2017 | 600.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 MUDAS DE MAMÃO E MARACUJA, PARA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO NO POVOADO LAGOINHA NO DIA 4 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00008733311412 | JAIRO LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE MÁQUINAS PESADAS- PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 29/05/2017 | 937.00 | 00009587022416 | JOCELANIO BARBOSA SIQUEIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA NAS CISTERNAS CADASTRADAS DO EXERCITO ( OPERAÇÃO PIPA - AGUA) , DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 29/05/2017 | 650.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 29/05/2017 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 29/05/2017 | 937.00 | 00007004739473 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOQUEIRO PARA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS CISTERNAS CADASTRADAS NO EXERCITO BRASILEIRO (OPERAÇÃO PIPA) NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 29/05/2017 | 937.00 | 00005669619463 | AFONSO VIEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, RECOLHER GTA (GUIA DE TRANSPORTE DE ANIMAIS), MANUSEIO DOS ANIMAIS ANTES DO ABATE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 29/05/2017 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/05/2017 | 1473.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/05/2017 | 9858.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003032 | 29/05/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 29/05/2017 | 1300.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003117 | 29/05/2017 | 553.56 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 29/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 29/05/2017 | 622.04 | 00004689808490 | EDNALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MURIÇOCA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 29/05/2017 | 837.00 | 00085390879872 | ALUIZIO HERCULANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 29/05/2017 | 1027.93 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CARAPUÇA PARA O SITIO AREIA, NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 29/05/2017 | 622.04 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 29/05/2017 | 836.00 | 00092733352415 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 29/05/2017 | 597.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNCIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 29/05/2017 | 1195.00 | 00015699835857 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 29/05/2017 | 820.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO LOURENÇO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 29/05/2017 | 597.83 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO MOCÓ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 29/05/2017 | 1315.23 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO EXÚ PARA A CIDADE NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 29/05/2017 | 622.00 | 00012570792802 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 29/05/2017 | 693.00 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 29/05/2017 | 693.48 | 00005049314402 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 29/05/2017 | 597.83 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS BREDO E MERECO PARA A ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 29/05/2017 | 717.40 | 00090153120878 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIOS ESPUMA E ARROZ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 29/05/2017 | 597.83 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 29/05/2017 | 645.46 | 00005877067400 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIAPL, DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 29/05/2017 | 860.76 | 00006194438479 | JOSE DE SOUSA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 29/05/2017 | 300.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 60 MESAS COM 4 CADEIRAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NPO DIA 12/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 29/05/2017 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS DIAS 05/05/2017 A 05/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 29/05/2017 | 420.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE (MOTO) DE PROFESSOR DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 29/05/2017 | 400.00 | 00004289982409 | MARCONILDO SILVERIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A ASERVIÇOS PRESTADOS DE DESCARGA DE CAMINHÃO COM 210 KITS DE CADEIRAS E MESAS RECEBIDAS DO GOVERNO ESTADUAL PARA ALUNOS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/05/2017 | 180.00 | 00009451888705 | DEUSIANE DIAS | EMPENHO RELATIVO A DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA - PB, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MATRICULAS DO EJA E PBA, PROVA BRASIL E CENSO ESCOLAR, DURANTE 2 DIAS (22/05 E 23/05). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 29/05/2017 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELOS DE ALUNOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL: CAPIM DE PLANTA, MURITIBA, ESPUMA, AROOZ, BOLA, GLORIA, CANUDOS, BOM JESUS, OLHO D'AGUA, LAJE D'AGUA, RIACHO DO MEIO E MOCÓ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 29/05/2017 | 1542.00 | 00048571091404 | EDMILSON EUFRASIO FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E CONSERTOS DE VEICULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 29/05/2017 | 180.00 | 00039019888404 | CLAUDIO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLAGEM DE TAPETES DA CRECHE MÃE-IAIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00009512418428 | JOSE ARMANDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA DE CARROS DA FROTA ESCOLAR, REPAROS DE SUSPENSÃO DE CARRO DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, TROCA DE CABOS E LUBRIFICAÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS PESADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 29/05/2017 | 813.00 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM VEICULO DE PLACA KBP 4377, DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DAS 12H30 A 17H30, NO PERIODO DE 13/04/2017 AO DIA 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 29/05/2017 | 1322.26 | 00033643058896 | LUCINEIDE JESUS AMANCIO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA MND 3242/PB, DO SITIO MACACO PARA SANTA MARIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 13/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002987 | 29/05/2017 | 1055.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VEÍCULO PLACA DCA0354, DO SITÍO MOCÓ PARA A CIDADE NO HORÁRIO DE 12:30 À 17:30 NO PERÍODO DE 02.05.2017 À 01.06.2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 29/05/2017 | 1688.00 | 00090153120878 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, DO SITIOS ESPUMA E ARROZ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002989 | 29/05/2017 | 1055.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02.05.2017 AO DIA 01.06.2017. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 29/05/2017 | 1814.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CARAPUÇA PARA O SITIO AREIA, NO PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002991 | 29/05/2017 | 1434.80 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM VEICULO DE PLACA KBP 4377, DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DAS 12H30 A 17H30, NO PERIODO DE 02/05/2017 AO DIA 01/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 29/05/2017 | 1139.40 | 00005877067400 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GRI 0562, DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 29/05/2017 | 1055.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNCIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002994 | 29/05/2017 | 1097.72 | 00069097887887 | ZENIT FLORENCIO DE AZEVEDO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CALISTO PARA A CIDADE, VIECULO DE PLACA MXW2167, NOS HORARIOS DE 12:30 ÀS 17:30HS, NO PERIODO DE 02.05.2017 AO DIA 01.06.2017. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 29/05/2017 | 2321.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912, DO SITIO EXÚ PARA A CIDADE NO PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 29/05/2017 | 1223.80 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KIG 4748, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 29/05/2017 | 1097.72 | 00012570792802 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA MMP 3455, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002998 | 29/05/2017 | 1477.00 | 00003133636413 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VEICULO PLACA KCO2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIR PARA A CIDADE, NO HORÁRIO DE 12:30 ÀS 17:30 NO PERIODO DE 13.04.2017 A 01.05.2017. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 29/05/2017 | 2110.00 | 00015699835857 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, DO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 29/05/2017 | 1223.80 | 00005049314402 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GMB 7336, DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 29/05/2017 | 1055.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5931, DOS SITIOS BREDO E MERECO PARA A ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, NO PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 29/05/2017 | 1519.20 | 00006194438479 | JOSE DE SOUSA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KFD, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 29/05/2017 | 1477.00 | 00092733352415 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, DO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 01/05/2017 A 02/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 29/05/2017 | 1477.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KGM 8564, DO SITIO LOURENÇO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003005 | 29/05/2017 | 2869.60 | 00007384315832 | JOAO VICENTE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOSREDE MUNICIPAL , VEICULO PLACA KIH8499 TRANSPORTANDO DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE NOS HORÁRIOS DE 12:30 ÀS 17:30HS E 22:40 NO PERIO DE 02.05.2017 A 01.06.2017. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 29/05/2017 | 1626.00 | 00007384315832 | JOAO VICENTE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , COM VEICULO PLACA KIH 8499, DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE NO PERIODO DE 13/04/2017 AO DIA 01/05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/05/2017 | 1913.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MAIO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 29/05/2017 | 954.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 29/05/2017 | 6500.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO EM DIVERSAS CORES, DESTINADO A COBERTURA DA CRECHE DONA ZEZE, MEDINDO 7.90X5.00, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 29/05/2017 | 108.00 | 10216360000189 | DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS ESTAMPADOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003046 | 29/05/2017 | 4830.75 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003050 | 29/05/2017 | 762.85 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 29/05/2017 | 79.35 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO VIRGULINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 29/05/2017 | 108.22 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, PIMENTAO E COENTRO, COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 29/05/2017 | 442.38 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 29/05/2017 | 113.90 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MÃE IAIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 29/05/2017 | 161.50 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMIIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 29/05/2017 | 35.60 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 29/05/2017 | 161.50 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 29/05/2017 | 232.22 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 29/05/2017 | 94.80 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 29/05/2017 | 1024.59 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 29/05/2017 | 122.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 29/05/2017 | 153.80 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 29/05/2017 | 256.88 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 29/05/2017 | 2090.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DE 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA MAE IAIA, ESCOLA JOSE BATISTA DIAS E ESCOLA INOCENCIO SALES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 29/05/2017 | 110.00 | 00010424301440 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTANTES DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGULINO E MAE IAIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003072 | 29/05/2017 | 1753.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ZONA RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 29/05/2017 | 4700.80 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO POVOADO LAGOINHA, CRECHE DONA ZEZE, VILA DELMIRO BARROS E ANTONIO VIRGOLINO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 29/05/2017 | 1863.90 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A CAFE DA MAE E LANCHE, DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A PROVA BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 29/05/2017 | 1568.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A CAFE DA MAE E LANCHE, DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A PROVA BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 29/05/2017 | 780.00 | 00007137835830 | REINALDO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DE PORTÕES E REPAROS NA QUADRA DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, NO POVOADO LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 29/05/2017 | 588.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE RETIFICADOR GA, REG. VOLTAGEM B E ESTATOR PARA ONIBUS DE PLACA KMG 8154, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 29/05/2017 | 1600.00 | 05759926000189 | SERDIESIL - CICERO MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VALVULA DE CONTROLE 295 E ARRUELA PORTA INJETOR) PARA VEICULOS DE PLACAS NPU 8421, OSB 9358 E OSX 1168, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 29/05/2017 | 7600.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OFA-4180 E OFB-3429, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 29/05/2017 | 140.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REG. VOLTAGEM GA 343 PARA MANUTENÇÃO DE MICROONIBUS DE PLACA OFB 3429, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 29/05/2017 | 107.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS OFB 9358, OEW 6533 E KMG 8154, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 29/05/2017 | 460.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO DE COMANDO), PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE PLACA NPU 8421, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 29/05/2017 | 610.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHAS E RETENTOR), PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO DE PLACA OGB 1486, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 29/05/2017 | 750.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (GARFO DO CAMBIO), PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA 8779, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 29/05/2017 | 600.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEU DUNLOP PARA VEICULO DE PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 29/05/2017 | 300.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003120 | 29/05/2017 | 100.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO PLACA OEW-6533, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 29/05/2017 | 1568.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A CAFE DA MAE E LANCHE, DURANTE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A PROVA BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 29/05/2017 | 844.00 | 00033643058896 | LUCINEIDE JESUS AMANCIO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO MACACO PARA SANTA MARIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 13/03/2017 A 13/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 29/05/2017 | 796.45 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 29/05/2017 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DESENVLVIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, N°14 , BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRAL DE EXAMES E FARMÁCIA BÁSICA. PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 29/05/2017 | 300.00 | 00004546514492 | RUBENS ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 29/05/2017 | 390.40 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 29/05/2017 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DESENVLVIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 29/05/2017 | 400.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO AO SERVIÇOS DE ALVENARIA, REALIZADOS NA UBS JOSE BENONE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 29/05/2017 | 165.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇO ELETRICOS, NO CONSERTO DA GELADEIRA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 29/05/2017 | 2700.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA BATISTA DE ABREU | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 29/05/2017 | 270.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'AGUA NO VEICULO RENULT MASTER PLACA NQH-8302, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 29/05/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O XXIII CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 29/05/2017 | 400.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO E HOSPITAL MUNICIPAL . REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 29/05/2017 | 400.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, HOSPITAL, CAPS, POSTINHO JOSE BENONE, ACADEMIA DA SAÚDE, POSTINHO PAPAGAIO, LAGOINHA E BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 29/05/2017 | 500.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO SISTEMA E-SUS, REF. AO MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 29/05/2017 | 5000.00 | 00007390883430 | PRISCILLA LEITE LUSTOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS NO CAPS, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 29/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM-CENTRO DE GIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRAND | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TC, PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE JOSE ANANIAS DE ALMEIDA) , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADOR FISICO, COM USUARIOS DO CAPS, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 29/05/2017 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA, PARA ADIÇÃO AO VEICULO RENAUT MASTER, PLACA NQH-8302, CONFRME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 29/05/2017 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 29/05/2017 | 500.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ACADEMIA DA SAUDE DE AGUA BRANCA - PB, PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 29/05/2017 | 1040.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 29/05/2017 | 576.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPARO EM CABEÇOTE DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NPW-1836, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003108 | 29/05/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 29/05/2017 | 400.00 | 00004289982409 | MARCONILDO SILVERIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA REALIZADOS NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 29/05/2017 | 400.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO E HOSPITAL MUNICIPAL . REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/05/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFU1866, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/05/2017 | 232.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFR0056, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/05/2017 | 232.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFQ9986, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/05/2017 | 936.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OGD5083, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/05/2017 | 419.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OGC5490, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/05/2017 | 280.00 | 00031289967415 | LUIZA SOLANGE ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÕIS PARA A UBS LAGOINHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/05/2017 | 500.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/05/2017 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/05/2017 | 51.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/05/2017 | 76.54 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/05/2017 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/05/2017 | 118.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 29/05/2017 | 32.00 | 00070087411466 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA CORRENTES NO ESTACIONAMENTO DA UBS JOSE GOMES FILHO LOCALIZADA EM ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/05/2017 | 300.00 | 00077532368491 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO POVOADO BOM JESUS, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 29/05/2017 | 800.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/05/2017 | 150.00 | 00006928481420 | SILVANIA MARIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/05/2017 | 76.00 | 00005074000467 | MARIZETE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/05/2017 | 200.00 | 00014582496466 | MARIA EMANUELY MELO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/05/2017 | 100.00 | 00004152969431 | SONEIDE PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/05/2017 | 100.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 29/05/2017 | 15.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA VEICULO DE PLACA OFY 0624 DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 29/05/2017 | 20.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 29/05/2017 | 436.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS DO BANHEIRO DO SCFV DO POVOADO BOM JESUS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003080 | 29/05/2017 | 4412.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMETICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 29/05/2017 | 2608.77 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DO SCFV QUE PARTICIPAM DE OFICIANAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 29/05/2017 | 937.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA EGRESSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 29/05/2017 | 380.00 | 00002367152403 | ROBERTA VALADARES RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE OFICINA DE SERIGRAFIA E SUBLIMAÇÃO PARA EGRESSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 29/05/2017 | 500.00 | 00002785057406 | ANA CRISTINA SOARES ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE, PARA A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 29/05/2017 | 180.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 29/05/2017 | 374.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA GESTORA DO BOLSA FAMILIA, MICHELLE DO CARMO MARTINS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 08/06 A 09/06 DE 2017, PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 29/05/2017 | 624.00 | 20782589000134 | WANA TAMMY RODRIGUES LEITÃO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS DE BALLET, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/05/2017 | 450.00 | 00006691284496 | CLEONICE DA SILVA CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. DURANTE 03 MESES.REFERENTE: MAIO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 29/05/2017 | 260.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E CADEIRAS PARA EVENTO DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ÁGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/05/2017 | 330.00 | 00013301281419 | FABIO JUNIOR LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 29/05/2017 | 405.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, EQUIPE DO CAPS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA O CINE SESI CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CRAS,REFERENTE A MAIO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 29/05/2017 | 475.00 | 00004145202465 | JURANDI BENTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE 14 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 29/05/2017 | 500.00 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | EMPENHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/05/2017 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES: POÇO COMPRIDO, CARAPUÇA, MERECO E BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 29/05/2017 | 1000.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOCAIS: PRAÇA DE EVENTOS, PRAÇA DA CULTURA E NA ORNAMENTAÇÃQO DA ESTRUTURA METALICA PARA FESTA DO SÃO PEDRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 29/05/2017 | 2600.00 | 00023854871449 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO VW 13.130, PLACA AEJ 7450/PB, PARA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 29/05/2017 | 900.00 | 00006227785440 | EDIMILSON TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CERCAS E RECONSTRUÇÃO DAS MESMAS NO SITIO OLHO D'AGUA PARA CONSTRUÇÃO DE DESVIO NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO POVOADO BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 29/05/2017 | 1450.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS NAS INTERMEDIAÇÕES DOS SITIOS: OITI, RIACHO DO MEIO, OLHO D'AGUA, CABAÇAS, MANACÃ, BOM JESUS, CAMPESTRE E CACHOEIRINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 29/05/2017 | 2000.00 | 00004309141480 | GERALDO VIRGINIO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA DO POVOADO BOM JESUS PARA O SITIO OLHO D'AGUA, SITIO OITI E TRATOR DE PNEU DO POVOADO LAGOINHA A CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 29/05/2017 | 5785.08 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS E MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DA CIDADE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 29/05/2017 | 1399.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM PORTAS DO GINASIO "O MARCELÃO", CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 29/05/2017 | 820.00 | 00002455991423 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA RODAGEM DO SITIO FELIPE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 29/05/2017 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 29/05/2017 | 840.00 | 00011820246450 | VAGNER CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA DO SÃO JOÃO DO BAIRRO JOSE BENONE E FESTA DE SÃO PEDRO DURANTE 25 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 29/05/2017 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 29/05/2017 | 510.00 | 00037044028420 | SEBASTIAO C. DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/05/2017 | 937.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00003899475470 | SANDRO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS DO SITIO QUERIDO, DURANTE 27 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/05/2017 | 1800.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRAÇA SÃO EDRO, PREAÇA DA CULTURA E DO PISO DA TELPA (PRAÇA SÃO CRISTOVÃO E INTALAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 29/05/2017 | 200.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DURANTE 6 DIAS NAS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 29/05/2017 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 29/05/2017 | 800.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMEPNHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS. REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/05/2017 | 937.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO CARAPUÇA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABLHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 30/05/2017 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/05/2017 | 700.00 | 00000409068845 | ALOISIO FRANCISCO GOMES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA QUE SAI DO AÇUDE DO POÇO COMPRIDO PARA LAGOINHA E SITIO CARAPUÇA DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 30/05/2017 | 512.00 | 00004973092460 | FERNANDA BARBOSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO GINASIO O MARCELÃO DURANTE 5 DIAS E LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 30/05/2017 | 800.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS NAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/05/2017 | 1260.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUTOR DA CAÇAMBA PLACA NQJ:2580, PARA LIMPEZA URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 30/05/2017 | 750.00 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DURANTE 10 DIAS NO REFERIDOS LOCAIS: GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL, GRAMA DO JARDIM DA PREFEITURA, GRAMA DA PRAÇA SÃO PEDRO, GRAMA DA PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO E ESCOLA DONA ZEZÉ E LATERAIS DO ASFASTO NA SAIDA DEÁGUA BRANCA PARA TABIRA - PE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 30/05/2017 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 30/05/2017 | 256.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS DA VILA GRAVATÁ, DURANTE 8 DIAS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 30/05/2017 | 937.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 30/05/2017 | 630.00 | 00002455991423 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA RODAGEM DO SITIO FELIPE DURANTE 17 DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 30/05/2017 | 720.00 | 00012925143881 | JOSE MARCOS NUNES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDADAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2017 E COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 6 DIAS NA CONSTRUÇÃO DE UM PISO NO PATIO DA FESTA DO SÃO JOÃO DO BAIRRO JOSE BENONE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/05/2017 | 576.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 17 DIAS NA REFORMA DO CANIL DESTE MUNICIPIO. REFRENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/05/2017 | 160.00 | 00027824761819 | DOMICIANO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS NA ESTRDA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/05/2017 | 296.00 | 00004316744429 | DAMIÃO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/05/2017 | 1700.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,TRANSPORTE DE ESTRUTURAS METALICAS USADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO SÃO PEDRO E OUTROS EQUIPAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 31/05/2017 | 700.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 31/05/2017 | 576.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE 7 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/05/2017 | 630.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UMA ESCADA E DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO E ANDAIMES DA CIDADE PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE 05 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 31/05/2017 | 270.00 | 00014038585433 | DJANIR FERREIRA GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE 8 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/05/2017 | 300.00 | 00070820818470 | FRANCINALDO FLORENCIO AVELINO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUSÃO DA ORNAMENTAÇÃO DURANTE 09 DIAS NA PRINCIPAIS RUAS E PARÇAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 31/05/2017 | 400.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO E PRAÇAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 12 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 31/05/2017 | 288.00 | 00003409979409 | ODAIR DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIM-PEZA DAS RUAS DO PVOADO LEGOINHA E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE 9 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 31/05/2017 | 510.00 | 00082506647449 | MANOEL PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, DUARANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/05/2017 | 80.00 | 00003053360454 | VANDEILSON MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE COMO MOTO TAXI DE AGUA BRANCA A PRINCESA ISABEL - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 31/05/2017 | 542.00 | 00005173658479 | ZILDISVAN DELFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS DO SITIO CAPIM DE PLANTA DUANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 31/05/2017 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 31/05/2017 | 850.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE POLDADOR DE ARVORES DAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 31/05/2017 | 440.00 | 00003653818451 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADA DO POVOADO LAGOINHA DURANTE 13 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 31/05/2017 | 510.00 | 00008674211429 | CLODOVALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/05/2017 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REEDES DE GALERIAS PLUVIAIS EXISTENTES NO BAIRRO JOSE BENONE E GUALTERINA. REFERENTE:JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/05/2017 | 800.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS PLUVIIAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/05/2017 | 600.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 18 DIAS NO PETI E NAS ESTRUTURAS DE ALVENARIA DAS ORNAMENTAÇÕES DO SÃO PEDRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/05/2017 | 510.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS ESTRUTURAS DA FESTA DO SÃO JOÃO DO BAIRRO JOSÉ BENONE E NO PATIO DE EVENTOS DA FESTA DO SÃO PEDRO, DURANTE 06 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/05/2017 | 50.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REALTIVO AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE ESTANTE DE AÇO E PORTA DO GINÁSIO O MARCELÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 31/05/2017 | 360.00 | 00010277292409 | ANDRE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTAS E SEXTA DO CORRENTE MÊS. REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/05/2017 | 608.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS, DO MES DE JUNHO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/05/2017 | 296.00 | 00070146354419 | ALDAIR SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 09 DIAS, DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/05/2017 | 740.00 | 00005362589458 | JUBERLANDIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE LOCADA A PREFEITURA DO AÇUDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/05/2017 | 520.00 | 00070821109448 | ANTONIO DA SILVA MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATOS AS MARGENS DA BR 306 QUE CRUZA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 31/05/2017 | 400.00 | 00002797848489 | FRANCINALDO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURA DE MEIO FIO NO BAIRRO JOSE BENONE, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 31/05/2017 | 260.00 | 00002768343480 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS AS MARGENS DA BR 306 QUE CRUZA O MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 31/05/2017 | 400.00 | 00070146343484 | GENIELSON ALEXANDRE | EMPENHO PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO JOSÉ BENONE DURANTE 12 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/05/2017 | 48.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 31/05/2017 | 510.00 | 00002455683443 | ADAUTO VIGORVINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEMJ DAS ESCOLAS DELMIRO BARROS, CRECHE DONA ZEZE E ANTONIO VIRGOLINO, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 31/05/2017 | 260.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA NA SEDE DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 31/05/2017 | 80.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TROCA DE UM VIDRO DE UMA PORTA NA CRECHE DONA ZEZE, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 01/06/2017 | 400.00 | 00004289982409 | MARCONILDO SILVERIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE, PARA DESCARREGAR CAMINHÃO COM 210 KITS DE CADEIRAS E MESAS RECEBIDAS DO GOVERNO ESTADUAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/06/2017 | 1200.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 05/06/2017 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET, ESCOLA BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A JUNHO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 05/06/2017 | 400.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - INTERNET VIA RADIO, PARA OS COMPUTADORES DO CENTRO DIGITAL DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/06/2017 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, CENTRO DE AGUA BRANCA - PB.REFERENTE AO MES DE JUNHO /2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 05/06/2017 | 600.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS BANCARIAS), DURANTE O MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 05/06/2017 | 12406.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 05/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 05/06/2017 | 25126.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 05/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 05/06/2017 | 20337.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 05/06/2017 | 3697.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 05/06/2017 | 216.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 05/06/2017 | 2832.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 05/06/2017 | 7740.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 05/06/2017 | 2794.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 05/06/2017 | 1407.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 05/06/2017 | 39.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 05/06/2017 | 515.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 05/06/2017 | 508.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/06/2017 | 1000.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/06/2017 | 33440.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% INFANTIL - ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/06/2017 | 1967.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/06/2017 | 29088.01 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/06/2017 | 175605.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/06/2017 | 73966.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIOS, REFERENTE A JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/06/2017 | 2327.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/06/2017 | 8547.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/06/2017 | 8666.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/06/2017 | 6298.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, CONTR. UTIL PUB. REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/06/2017 | 17085.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/06/2017 | 55152.46 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONT. UTIL. PUB., REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/06/2017 | 39884.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/06/2017 | 27551.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/06/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 05/06/2017 | 850.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MICROONIBUS, PLACA NPU-8421, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 05/06/2017 | 1965.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003521 | 05/06/2017 | 6023.30 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO, ESCOLA DO POVOADO LAGOINHA E ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/06/2017 | 35401.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/06/2017 | 84333.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, ESTATUTARIOS, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/06/2017 | 13853.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/06/2017 | 983.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/06/2017 | 15758.34 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% INFANTIL - ESTATUTARIOS, REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 05/06/2017 | 234.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 05/06/2017 | 210.00 | 00009198214489 | JOSE IJAUÇO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE FORRO PÉ DE SERRA (TRIO PARAIBA) EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO ADMINISTRATIVO NO SÃO JOÃO DO BAIRRO JOSÉ BENOME 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 05/06/2017 | 6564.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO REALTIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/06/2017 | 86.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PATIO DO SÃO PEDRO, NA RUA JOSÉ VIDAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 05/06/2017 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA EM TAVARES - PB, NO DIA 27/06/2017, PARA DESBLOQUEIO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA AG. 2714-6, PENDENCIAS JUNTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO DO ESTADO DE CAMINHÃO PIPA E REGULARIZAÇÃO DA CONTA "CRIANÇA FELIZ" NO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 05/06/2017 | 5125.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 05/06/2017 | 1980.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 05/06/2017 | 35.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO CADASTRAMENTO BIOMETRICO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 05/06/2017 | 990.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18 GLP BOTIJÃO DE 13 KG PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 05/06/2017 | 198.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 05/06/2017 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PATOS - PB PARA CERIMONIA DE POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, NO DIA 14/06 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 05/06/2017 | 1596.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - INTERNET . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 05/06/2017 | 75.87 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA, TEL. (83-3481-1125), REF. A 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/06/2017 | 91.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 05/06/2017 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1° GRAU E CORRELATOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 05/06/2017 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 05/06/2017 | 500.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO ROLO MAGNETICO, FUSAO, IMPRESSAO, BANDEIJA DE ALIMENTAÇÃO E FONTE DE CARGA NA MAQUINA COPIADORA DE REFERENCIA RICOH AFICIO MP 201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 05/06/2017 | 550.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENCOMENDAS, DA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB A CIDADE DE PATOS - PB, BEM COMO PARA O POVOADO LAGOINHA NO EVENTO PREFEITURA ITINERANTE, REALIZADO NO DIA 4 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 05/06/2017 | 3000.00 | 00029193630425 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS JURIDICOS, NA EMISSÃO DE PARECERES, ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS JURIDICAS ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E ATUAÇÃO EM PROCESSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 05/06/2017 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1° GRAU E CORRELATOS, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 05/06/2017 | 4500.00 | 00094910448420 | ARISTOTELES ALLAN MARQUES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIV0 E DIREITO MUNICIPAL NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 05/06/2017 | 110.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA (BOMBA COMBUSTIVEL), PARA UNO, PLACA NPW-1836, DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 05/06/2017 | 22.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM DA MOLA) PARA MANUTENÇÂO DO UNO, PLACA MPW-1836, DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 05/06/2017 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE APOIO, ASSESSORIA E PROJETOS REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 05/06/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 05/06/2017 | 180.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 05/06/2017 | 715.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJOES DE 13 KG PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SAÚDE, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 05/06/2017 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (WIFI BOM JESUS).REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 05/06/2017 | 400.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB.REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003383 | 05/06/2017 | 3442.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 05/06/2017 | 560.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, REFIL E ROTEADOR PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 05/06/2017 | 21342.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 05/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 05/06/2017 | 815.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 05/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 05/06/2017 | 21024.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 05/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 05/06/2017 | 3088.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS, PARA O PASEP COMPETENCIA 31/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 05/06/2017 | 710.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS, PARA O PASEP COMPETENCIA 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA 10425-721.289/2013-90, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 05/06/2017 | 5553.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00038/2013, PARC. 053, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 05/06/2017 | 5141.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00037/2013, PARC. 053, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 05/06/2017 | 7866.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 05/06/2017 | 535.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 05/06/2017 | 1430.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 05/06/2017 | 97.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 05/06/2017 | 550.00 | 00025622813816 | IVANEIDE MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/06/2017 | 4631.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/06/2017 | 10671.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/06/2017 | 1133.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- REVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/06/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS DA FAZENDA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/06/2017 | 8077.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇA - 10 - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/06/2017 | 5087.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/06/2017 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/06/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, PENSIONISTAS, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 05/06/2017 | 67.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS, RETENCAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 05/06/2017 | 1.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS, RETENCAO PASEP RETIDO NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 05/06/2017 | 2713.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS, RETENCAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 05/06/2017 | 1946.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS, RETENCAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 05/06/2017 | 1960.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS, RETENCAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 05/06/2017 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS, RETENCAO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIL RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 05/06/2017 | 26824.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/06/2017 | 134.95 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0003506 | 05/06/2017 | 5125.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003525 | 05/06/2017 | 7460.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003526 | 05/06/2017 | 2852.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/06/2017 | 134.89 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/06/2017 | 223.56 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 05/06/2017 | 210.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CADASTRAMENTO BIOMETRICO DA JUSTICA ELEITORAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 05/06/2017 | 70.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, PLACAS: NPW-1836 E QFV-9756, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 05/06/2017 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 05/06/2017 | 140.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO CONCESSÃO A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 28/06/2017, PARA ASSINATURA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR E ASSINAR E RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO GIGOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/06/2017 | 2098.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/06/2017 | 9074.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/06/2017 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/06/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO UTIL. PUB., REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 05/06/2017 | 17.84 | 34028316001932 | CORREIOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 05/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE A JUNHO DE 2017, DEB. AUT. (44157), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 05/06/2017 | 2018.00 | 00009530790406 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL-CAR NA COMUNIDADE BOM JESUS COM 1032, 4 HA (HECTARES) BENEFICIANDO 37 AGRICULTORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 05/06/2017 | 1000.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | EMEPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 05/06/2017 | 425.48 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739010/D, PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5385757, PARCELA 43 DE 60, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/06/2017 | 5003.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/06/2017 | 7570.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 05/06/2017 | 120.00 | 00010424301440 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GANCHOS PARA SUSPENSÃO DE ANIMAIS ABATIDOS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 05/06/2017 | 700.00 | 00079794998400 | SEBASTIÃO CORREIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 50 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG DETINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003204 | 05/06/2017 | 6587.64 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 05/06/2017 | 700.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ANALISE DE SISTEMA TECNOMOTOR DE ONIBUS E MICROONIBUS (PALACA: OFA-0587 E PLACA-4180), MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA ELETRICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 05/06/2017 | 240.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSO TÉCNICOS AO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA CIDADE DE TABIRA/PE, TOTALIZANDO 4 VIAGENS, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 05/06/2017 | 12323.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, NOTEBOOK E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 05/06/2017 | 590.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO LAGOINHA DURANTE 7 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 05/06/2017 | 800.00 | 00007468347484 | JUCELIO ALVES DA SILVA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 05/06/2017 | 590.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO LAGOINHA DURANTE 7 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 05/06/2017 | 390.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS: VAN PLACA OFB 9358, DOBLO PLACA QFU 1776, DUBLÔ PLACA OEW6533 E ONIBUS DE PLACA OFX1169. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 05/06/2017 | 80.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMATICA 1 DAS COMISSIÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA - REDE PCR/PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017, COM CARGA DE 08 HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 05/06/2017 | 80.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMATICA 1 DAS COMISSIÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA - REDE PCR/PB, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017, COM CARGA DE 08 HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 05/06/2017 | 160.00 | 00001867171481 | LEIDJA DE OLIVEIRA AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DO CENSO ESCOLAR (EDUCACENSO), NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 05/06/2017 | 180.00 | 00009451888705 | DEUSIANE DIAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DO CENSO ESCOLAR (EDUCACENSO), NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 05/06/2017 | 160.00 | 00007688663407 | SIMONE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DO CENSO ESCOLAR (EDUCACENSO), NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 05/06/2017 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 05/06/2017 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 05/06/2017 | 1040.00 | 00009282433463 | SIDNEY LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DA ESCOLA DO SITIO BOLA, SITIO GLORIA E SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 05/06/2017 | 80.00 | 00002192486480 | ETIENE ISAIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 05/06/2017 | 20300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS COM SISTEMA INFORMÁTIZADO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 05/06/2017 | 80.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 05/06/2017 | 659.47 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL NA AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA, CÓPIAS DE DOCUMENTOS, REGISTRO DE ATAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 05/06/2017 | 210.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, PLACA NPU 8421, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 05/06/2017 | 840.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUÇÃO DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003272 | 05/06/2017 | 14255.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ZONA RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003273 | 05/06/2017 | 5682.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ZONA RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003274 | 05/06/2017 | 3524.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003275 | 05/06/2017 | 4342.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003276 | 05/06/2017 | 7458.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003277 | 05/06/2017 | 843.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003280 | 05/06/2017 | 3524.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ZONA RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 05/06/2017 | 240.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSO TÉCNICOS AO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA CIDADE DE TABIRA/PE, TOTALIZANDO 4 VIAGENS, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 05/06/2017 | 400.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - INTERNET VIA RADIO, PARA OS COMPUTADORES DO CENTRO DIGITAL DO POVOADO DE LAGOINHA, AGUA BRANCA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 05/06/2017 | 890.00 | 07502544000109 | ERIVALDO SALES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO AO SERVIÇO DE REPARO MECANICO E AR CONDICIONADO NO VEICULO GOL DE PLACA - OGD5083. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 05/06/2017 | 315.00 | 07502544000109 | ERIVALDO SALES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO AO SERVIÇO DE REPARO MECANICO E AR CONDICIONADO NO VEICULO GOL DE PLACA - OGD5113. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 05/06/2017 | 155.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA DURANTE A RELIZAÇÃO DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 05/06/2017 | 540.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 05/06/2017 | 2249.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 05/06/2017 | 5261.85 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 05/06/2017 | 102.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 05/06/2017 | 410.00 | 07502544000109 | ERIVALDO SALES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA, PLACA NQH-8302, DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 05/06/2017 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TROCA DE MARCAPASSO EM PACIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 05/06/2017 | 2130.00 | 07502544000109 | ERIVALDO SALES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA NQF-9154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003288 | 05/06/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 05/06/2017 | 1060.00 | 07502544000109 | ERIVALDO SALES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO GOL, PLACA OGD-7138, DO PSF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 05/06/2017 | 141.00 | 00003114776400 | MAURY RIBEIRO DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 05/06/2017 | 158.00 | 00003521904423 | RITA DE CASSIA GOMES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PAMONHAS E CANJICA PARA CAFÉ JUNINO DO CAPS NO DIA 19/06/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 05/06/2017 | 571.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 05/06/2017 | 100.00 | 00004121726405 | BERNADETE ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAMONHAS E CANJICA PARA CAFÉ JUNINO NA UBS DO SITIO ARROZ E PARA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 05/06/2017 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, N°14 , BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRAL DE EXAMES E FARMÁCIA BÁSICA.REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003357 | 05/06/2017 | 3527.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 05/06/2017 | 5940.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, SENDO 60 PROTESES TOTAIS E PROTESES PARCIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0003360 | 05/06/2017 | 3250.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARAO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003361 | 05/06/2017 | 1886.38 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 05/06/2017 | 205.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PLACAS MNW 2656, QFV 7806 E OGD 7138, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 05/06/2017 | 400.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO E HOSPITAL MUNICIPAL . REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 05/06/2017 | 880.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 05/06/2017 | 3230.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 05/06/2017 | 803.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 05/06/2017 | 581.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 05/06/2017 | 1176.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS (CARNES), DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 05/06/2017 | 1148.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS (CARNES), DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 05/06/2017 | 1234.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS (CARNES), DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 05/06/2017 | 635.10 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003372 | 05/06/2017 | 944.31 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 05/06/2017 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NO BAIRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003386 | 05/06/2017 | 200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PLACA OGD-7138 E OGD-5083, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 05/06/2017 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE CARAPUÇA, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III, LAGOINHA NO SITIO CARAPUÇA. PAGAMENTO REFERNTE A MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 05/06/2017 | 250.00 | 00025707564829 | MARINALVA BERNANRDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS V JOSÉ BENONE.REFERNTE A MAIO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 05/06/2017 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO BOM JESUS, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA AMBULANCIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VISINHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PELO CONTRATO SERÁ PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 150,00 - CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 05/06/2017 | 1868.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 05/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 05/06/2017 | 4515.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 05/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 05/06/2017 | 920.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 05/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 05/06/2017 | 224.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 05/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/06/2017 | 5430.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/06/2017 | 3250.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/06/2017 | 1001.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/06/2017 | 677.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/06/2017 | 220.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/06/2017 | 466.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/06/2017 | 103.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/06/2017 | 987.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/06/2017 | 590.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/06/2017 | 182.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/06/2017 | 123.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/06/2017 | 40.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/06/2017 | 84.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/06/2017 | 18.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/06/2017 | 3312.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/06/2017 | 55864.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/06/2017 | 12448.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/06/2017 | 5237.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/06/2017 | 10400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/06/2017 | 26562.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/06/2017 | 7059.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/06/2017 | 6883.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/06/2017 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/06/2017 | 3989.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003524 | 05/06/2017 | 612.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/06/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/06/2017 | 1495.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/06/2017 | 44144.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/06/2017 | 8011.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/06/2017 | 11200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/06/2017 | 1041.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/06/2017 | 2334.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES ENFERMEIROS - ESTATUTARIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003536 | 05/06/2017 | 1051.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCONTRO DE DIABETICOS DURANTE A PREFEITURA INTINERANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/06/2017 | 4330.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003538 | 05/06/2017 | 1061.59 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/06/2017 | 1330.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 05/06/2017 | 285.00 | 20655405000175 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/06/2017 | 7147.21 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/06/2017 | 4028.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 05/06/2017 | 55.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA, PLACA OGC-5490, DA COMUNIDADE CARAPUÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/06/2017 | 31156.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTÕES MÉDICOS - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/06/2017 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/06/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES TECNICOS DE ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/06/2017 | 9750.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003548 | 05/06/2017 | 130.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NA AMBULANCIA, PLACA NPU-8686, DA COMUNIDADE BOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/06/2017 | 5000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMEIROS - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/06/2017 | 5054.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/06/2017 | 1387.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/06/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/06/2017 | 2400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSAL DA TENÇÃO BÁSICA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 05/06/2017 | 427.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 05/06/2017 | 1640.00 | 00007468347484 | JUCELIO ALVES DA SILVA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO NA SECRETRIA DE SAUDE, 05 LIMPEZAS DE AR CONDICIONADO NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, 01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAPS, 01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA UBS DO SITIO ARROZ E TROCA DE UM CAPACITOR NO AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 05/06/2017 | 250.00 | 00048571091404 | EDMILSON EUFRASIO FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS SEGUINTES VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: PLACA OGB-5083, PLACA MNM-2656 E PLACA OGC-5490, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 05/06/2017 | 300.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 05/06/2017 | 165.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS QFV 9746, OGC 5490 E OGD 7138, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 05/06/2017 | 1050.00 | 00003374730485 | EDILEUSA DIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO VEICULO TRENZINHO DA ALEGRIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 05/06/2017 | 937.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FAXINA) DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 05/06/2017 | 937.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 05/06/2017 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 05/06/2017 | 500.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA COM USUARIOS DO CAPS DE AGUA BRANCA/PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 05/06/2017 | 937.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 05/06/2017 | 937.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 05/06/2017 | 905.77 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 05/06/2017 | 937.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE ARTES NO SCFV, SETOR LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 05/06/2017 | 937.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMEPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE OFICINAS DE ARTES NO SCFV NO SETOR BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. DURANTE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 05/06/2017 | 937.00 | 00007859077426 | LAYANE LIMA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE DANÇA NO SCFV SETOR LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 05/06/2017 | 937.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 05/06/2017 | 701.00 | 00003701610410 | SIMONE BERTO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARTESANAL DECORATIVO PARA DECORAÇÃO DO SCFV, CRAS E CREAS NO PERIODO JUNINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 05/06/2017 | 525.00 | 00030092717861 | RAIMUNDO ALEXSANDRO COSTA DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ XOTEANDO NO ARRAIAL DO SCFV NO DIA 20.06.2017 PARA OS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 05/06/2017 | 525.00 | 00030092717861 | RAIMUNDO ALEXSANDRO COSTA DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ XOTEANDO NO ARRAIAL DO SCFV NO DIA 20.06.2017 PARA OS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 05/06/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 05/06/2017 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 05/06/2017 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 05/06/2017 | 1400.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 05/06/2017 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 05/06/2017 | 937.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 05/06/2017 | 937.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 05/06/2017 | 937.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 05/06/2017 | 937.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 05/06/2017 | 500.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 05/06/2017 | 937.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 05/06/2017 | 500.00 | 00009973527445 | JOSÉ AECIO DEODATO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE DANÇA AERÓBICA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 05/06/2017 | 937.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV, SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 05/06/2017 | 937.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 05/06/2017 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 05/06/2017 | 937.00 | 00010543041492 | JUNIOR RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLÃO, NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 05/06/2017 | 937.00 | 00007859077426 | LAYANE LIMA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE DANÇA NO SCFV SETOR LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 05/06/2017 | 651.12 | 11114630000294 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E JOGOS DESTINADOS AO SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 05/06/2017 | 1297.00 | 17641635000170 | A. M. A. MONTEIRO DE SOUZA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 05/06/2017 | 207.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CURSO DE MANUTENÇÃO EM MICRO DO SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 05/06/2017 | 84.70 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003341 | 05/06/2017 | 310.54 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 05/06/2017 | 683.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 05/06/2017 | 400.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/06/2017 | 38.97 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 05/06/2017 | 937.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FAXINA) NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 05/06/2017 | 3242.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 05/06/2017 | 701.00 | 00003701610410 | SIMONE BERTO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARTESANAL DECORATIVO PARA DECORAÇÃO DO SCFV, CRAS E CREAS NO PERIODO JUNINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/06/2017 | 83.86 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE A MAIO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/06/2017 | 84.00 | 00011095735454 | ALDENICE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/06/2017 | 4543.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/06/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (PREVIDENCIÁRIO) - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/06/2017 | 4500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/06/2017 | 4685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/06/2017 | 115.22 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE A JUNHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 05/06/2017 | 2844.99 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 05/06/2017 | 234.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 05/06/2017 | 17.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 05/06/2017 | 17.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 05/06/2017 | 176.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 05/06/2017 | 182.00 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 05/06/2017 | 960.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA LIMPEZA E FORMAÇÃO DE VALAS SANITÁRIAS NO LIXÃO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 05/06/2017 | 45.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR DO ARC0NDICIONADO DO PIPA DO PAC, PLACA OGF-7475, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 05/06/2017 | 1110.00 | 00029767373802 | IVAM RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS NAS INTERMEDIAÇÃOES DOS SITIOS: RIBEIRO, OLHO D'AGUA, QUERIDO, LIMAOZINHO E GROTA FUNDA, TOTALIZANDO 30 DIARIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 05/06/2017 | 1550.00 | 00002896199470 | SANDRO ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS DE SITIOS E POVOADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 05/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ), Nº PB20170136221, DE OBRA REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 05/06/2017 | 900.00 | 00007225240480 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA E TEXTURA NO PREDIO DA TELPA DURANTE 9 DIAS E PINTURA NO MAIS EDUCAÇÃO DURANTE 2 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 05/06/2017 | 725.20 | 07502544000109 | ERIVALDO SALES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE REPARO MECANICO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO, PLACA NQE-5151, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 05/06/2017 | 147.00 | 07502544000109 | ERIVALDO SALES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE REPARO MECANICO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO, PLACA OGF-7475, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 05/06/2017 | 880.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMEPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 05/06/2017 | 3923.00 | 05759926000189 | SERDIESIL - CICERO MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OGF 7475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 05/06/2017 | 440.00 | 00026579943858 | EDIVAM VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CAPINAGEM DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 05/06/2017 | 1580.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS,DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA PRACA FELIX BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 05/06/2017 | 352.00 | 00006033834402 | LEONILDO LAURINDO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA LIMPEZA DE PRAÇAS E AVENIDAS DURANTE 11 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 05/06/2017 | 920.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM OS SITIOS: BELA VISTA, PAIZINHO, BALANÇA E GOMES. DURANTE 23 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 05/06/2017 | 1050.00 | 00013336769485 | FABIANO IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DOS SITIOS: BOM JESUS, MERECO, RIACHO FUNDO, MONTEIRO E CAPIM DE PLANTA, DURANTE 25 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 05/06/2017 | 220.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOES PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 05/06/2017 | 282.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 05/06/2017 | 60.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 05/06/2017 | 330.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MANGUEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA CAT, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003331 | 05/06/2017 | 4600.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA TRATOR JONH-DEERE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 05/06/2017 | 110.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO E ADITIVO), PARA CACAMBA, PLACA NQJ-2580, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 05/06/2017 | 2416.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU E CAMARA DE AR E PROTETOR) PARA MANUTENÇÃO DO PIPA, PLACA MNE-0340, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 05/06/2017 | 35.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETENTOR) PARA PIPA, PLACA MNE-0340, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 05/06/2017 | 576.00 | 00009655629481 | GILDIVAN MOUREIRA DA CONCEIÇAO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PINTOR, NA MANUTENÇÃO DO MEIO FIO E CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 05/06/2017 | 576.00 | 00009655629481 | GILDIVAN MOUREIRA DA CONCEIÇAO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PINTOR, NA MANUTENÇÃO DO MEIO FIO E CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/06/2017 | 1500.00 | 00007856433469 | FERNANDO CORREIA FELIX | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO SITIO AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 2,0 ha PARA FINS DE EXPLORAÇÃO E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, DEPOSITADOS NESTE LOCAL PROVISIORAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 05/06/2017 | 300.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E LIMPEZA DE GARRAFAS DE BEBIDAS NO PAVILHÃO DAS FESTAS SÃO JOÃO BAIRRO JOSÉ BENONE E SÃO PEDRO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 05/06/2017 | 370.00 | 00082506647449 | MANOEL PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LITROS DE BEBIDAS DURANTE 3 DIAS NAS DO SÃO JÃO BAIRRO JOSÉ BENONE E SÃO PEDRO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 05/06/2017 | 130.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LITROS DE BEBIDAS DURANTE 3 DIAS NO PAVILHÃO DA FESTA DO SÃO PEDRO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 05/06/2017 | 130.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE LITROS DE BEBIDAS DURANTE 3 DIAS DE DESTA NO PATIO DO SÃO PEDRO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 05/06/2017 | 712.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FISICAS USADAS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO BAIRRO JOSE BENONE E DA FESTA DO SAO PEDRO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 05/06/2017 | 300.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PAVILHÃO DA FESTA DO SÃO JOÃO DO BAIRRO JOSE BENONE DURANTE 3 DIAS E LIMPEZA DO PAVILHÃO DO SAO PEDRO 2017, DURANTE 5 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 05/06/2017 | 240.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMININOS DURANTE 3 DIAS NAS FESTA DO SÃO JOÃO BAIRRO JOSE BENONE E LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMININOS NA FESTA DO SAO PEDRO 2017, DURANTE 4 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 05/06/2017 | 440.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LIXO NO PAVILHÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO DO BAIRRO JOSE BENONE E NA FESTA DO SAO PEDRO 2017, DURANTE 10 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 05/06/2017 | 1440.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS NO MES DE MAIO DE 2017 E 20 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/06/2017 | 39842.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 05/06/2017 | 200.00 | 00005181419429 | GRACILENE MARIA DOS SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE GARRAFAS DE BEBIDAS NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO BAIRRO JOSÉ BENONE E NO SÃO PEDRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 05/06/2017 | 130.00 | 00002455683443 | ADAUTO VIGORVINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS MASCULINOS DURANTE 3 DIAS DA FESTA DO SÃO PEDRO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/06/2017 | 2984.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 05/06/2017 | 200.00 | 00010277292409 | ANDRE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FEMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 05/06/2017 | 340.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 05/06/2017 | 135.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LITROS DE BEBIDAS NO PAVILHÃO DA FESTA DO SÃO PEDRO 2017, DURANTE 3 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 05/06/2017 | 800.00 | 00009833351417 | JOSE LAUDENIR TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 05/06/2017 | 170.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE GARRAFAS E LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMININOS DURANTE A FESTA DO SÃO PEDRO 2017 EM ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 05/06/2017 | 320.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE VASILHAMES DE LITROS DE BEBIDAS E LIMPEZA DO PAVILHÃO DA FESTA DO SÃO JOÃO DO BAIRRO JOSÉ BENONE E DO SÃO PEDRO 2017 E SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO CAMAROTE DOS DEFICIENTES, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 05/06/2017 | 270.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LITROS DE BEBIDAS DURANTE AS FESTAS DO SÃO JOÃO DO BAIRRO JOSÉ BENONE E DO SÃO PEDRO 2017, DURANTE 4 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/06/2017 | 11698.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 05/06/2017 | 280.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LITROS DE BEBIDAS E LIMPEZA DO PAVILHÃO DA FESTA DO SÃO JOÃO DO BAIRRO JOSE BENONE E DO SÃO PEDRO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/06/2017 | 11244.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 05/06/2017 | 105.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TAMBORES DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA CIDADE DE TABIRA - PE A CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 05/06/2017 | 2590.00 | 07287975000191 | EDVALDO JOSE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003528 | 05/06/2017 | 576.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003531 | 05/06/2017 | 4600.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 05/06/2017 | 480.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NA DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS METALICAS DA FESTA DO SÃO PEDRO 2017, DURANTE 6 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 05/06/2017 | 848.00 | 00009169479470 | ADRIANO GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESTRADA DO SITIO CRAPUÇA ATE O SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 05/06/2017 | 270.00 | 00010424301440 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NO CHASSI DO CAMINHÃO PIPA, PLACA MNE-0340, NO TRATOR E ARADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 05/06/2017 | 530.00 | 00010424301440 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS NA RECUPERAÇÃO DAS CONCHAS E TROCA DE BICOS DA RETROESCAVADEIRA CAT 0416, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/06/2017 | 4138.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/06/2017 | 1500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 05/06/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 05/06/2017 | 1050.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS REFERENTES AO TREINAMENTO DE ADOLESCENTES NAS MODALIDADES FUTSAL E HANDEBOL PELO PROGRAMA - ESPORTE SIM, RUA NÃO- DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 05/06/2017 | 370.00 | 00000856739430 | ELDER FRANCISCO MACHADO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 CRACHAS DE RESINA PARA IDENTIFICAÇÃO DA FESTA DO SÃO PEDRO NOS DIAS 29, 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 05/06/2017 | 1100.00 | 00012032520729 | MARCIO CLEMENTINO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENHOS E PINTURAS PARA A FESTIVIDADE DO SÃO PEDRO ONDE FUNCIONAVA O PREDIO DA "OI" E DESENHO NA PRAÇA DA CULTURA RETRATADA A HISTORIA CULTURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 05/06/2017 | 1500.00 | 00005353929403 | RENATO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICO PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO 2017, INCLUINDO IDENTIDADE VISUAL, LOGOTIPOS, PANFLETOS, CARTAZES DE DIVULGAÇÃO, DESENHOS E CRIAÇÕES DAS ARTES E SLOGAN DAS FESTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 05/06/2017 | 250.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A APRESENTAÇÃO DE DANÇAS REGIONAIS (QUADRILHA JUNINA), NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS CONHECIDA PELO MAIOR SÃO PEDRO DA SERRA DE TEIXEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 05/06/2017 | 1771.00 | 00003701610410 | SIMONE BERTO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO PEDRO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 05/06/2017 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS ESTRUTURAS DAS ORNAMENTAÇÕES PARA FESTA DO SÃO PEDRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 05/06/2017 | 1600.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA MONTAGEM DAS BARRACAS DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE 2017, DURANTE 22 DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 05/06/2017 | 450.00 | 00048743895468 | PEDRO DE ALCANTARA BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE DUPLA DE REPENTISTA NO POVOADO LAGOINHA NO EVENTO "PREFEITURA ITINERANTE", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 05/06/2017 | 70.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DO BAIRRO JOSE BENONE E DIVULGAÇÃO DO SÃO PEDRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012017 | 0003325 | 05/06/2017 | 75220.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23 E 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/06/2017 | 76.29 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA PRÉDIO SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/06/2017 | 27.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE: MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/06/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZERDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/06/2017 | 7102.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/06/2017 | 2037.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 06/06/2017 | 2400.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, DESTINADO AO USO COMO DEPOSITO, PELO CONTRATO SERÁ PAGO O VALOR MENSAL DE R$200,00 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 09/06/2017 | 250.00 | 00005816555405 | GILDO ALVES MOURA | EMPENHO RELATIVO A INCENTIVOS CULTURAIS E ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 09/06/2017 | 250.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO AO INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 09/06/2017 | 250.00 | 00004010685441 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AO INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 09/06/2017 | 250.00 | 00005340392430 | VANDELSON PEDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AO INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA BRANCA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 09/06/2017 | 2100.00 | 00005749355411 | JAILTON BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS, APRESENTAÇÃO DA BANDA "JAILTON DIAS E GUSTAVO", NAS FESTIVIDADES DO BAIRRO JOSE BENONE, NO DIA 23/06/2017 E NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2017, NO DIA 29/06/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA BRANCA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 09/06/2017 | 2100.00 | 00065888545104 | LENILSON NUNES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL NO BAIRRO JOSE BENONE NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2017, NO DIA 24/06/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA BRANCA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 09/06/2017 | 1050.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIZ DO ARCORDEON E PRISIONEIROS DO FORRO", NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO BAIRRO JOSE BENONE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA BRANCA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 09/06/2017 | 2600.00 | 00043071571844 | CARLOS HENRIQUE SANTOS TRINDADE-FORRÓ DOS EXTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORRÓ DOS EXTRAS NO DIA 23/06/2017, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO BAIRRO JOSÉ BENONE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/06/2017 | 117.60 | 00095373764434 | JOAO SALVADOR DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS - PB, DE 1 A 30 DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONSTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA- PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 09/06/2017 | 863.65 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES PARA CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 09/06/2017 | 850.00 | 41245127000158 | HJM IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, MODELO MP-201, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003592 | 09/06/2017 | 6023.30 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO, ESCOLA DO POVOADO LAGOINHA E ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 19/06/2017 | 280.85 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NO MÊS DE JUNHO, PARA PROVA BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/06/2017 | 1977.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JUNHO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 19/06/2017 | 587.85 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MÃE IAIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 19/06/2017 | 954.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA NO VÃO DE ENTRADA DA CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 19/06/2017 | 1226.00 | 22652074000145 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA, ONDE SERÁ APLICADA UMA COBERTURA DE POLICARBONATO NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003643 | 19/06/2017 | 1306.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003644 | 19/06/2017 | 1305.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102017 | 0003645 | 19/06/2017 | 1305.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003646 | 19/06/2017 | 1336.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/06/2017 | 90.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL PARA ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO DIA 7 DE JULHO DE 2017, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/06/2017 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA A COORDENADORA PEDAGOGICA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, NO DIA 12/07 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/06/2017 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APREDIZAGEM NA PARAIBA, NO DIA 12/07 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/06/2017 | 90.00 | 00002192486480 | ETIENE ISAIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL PARA ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO DIA 7 DE JULHO DE 2017, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 19/06/2017 | 300.24 | 13220515000149 | VANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TORTAS), PARA EVENTO DE REINICIAÇÃO DAS AULAS, PALESTRAS E PLANEJAMENTO, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003672 | 19/06/2017 | 20300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS COM SISTEMA INFORMÁTIZADO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003673 | 19/06/2017 | 20300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS COM SISTEMA INFORMÁTIZADO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 19/06/2017 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, CENTRO DE AGUA BRANCA - PB.REFENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003685 | 19/06/2017 | 20300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS COM SISTEMA INFORMÁTIZADO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 19/06/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/06/2017 | 1038.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/06/2017 | 7586.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 19/06/2017 | 120.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS INSTALAÇÕES E TRANSMISSÃO DAS CAMERAS DE SEGURANCA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/06/2017 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA LEVAR IDENTIDADES PARA SEREM CONFECCIONADAS E RECEBER CARTEIRA DE TRABALHO PRONTAS, NO DIA 12/07 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003662 | 19/06/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 19/06/2017 | 155.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO E PASTILHA DE FREIO, PARA VEICULO, PLACA OEW 6533, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003667 | 19/06/2017 | 69.75 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/06/2017 | 268.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003671 | 19/06/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003676 | 19/06/2017 | 2055.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003677 | 19/06/2017 | 2065.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 19/06/2017 | 427.81 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739010/D, PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5385757, PARCELA 44 DE 60, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/06/2017 | 3002.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/06/2017 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/06/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/06/2017 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/06/2017 | 147.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/06/2017 | 11.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/06/2017 | 37.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 19/06/2017 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PRA ACOMODAR A AMBULANCIA. REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 19/06/2017 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PRA ACOMODAR A AMBULANCIA.REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 19/06/2017 | 250.00 | 00025707564829 | MARINALVA BERNANRDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS V JOSÉ BENONE.REFERNTE A JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 19/06/2017 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, ZONA RURAL - AGUA BRANCA- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO DE BOM JESUS. PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 19/06/2017 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE CARAPUÇA, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III, LAGOINHA NO SITIO CARAPUÇA.REFERNTE A JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 19/06/2017 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE.REFERENTE A JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003627 | 19/06/2017 | 9998.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/06/2017 | 90.00 | 00069703183468 | ROBISON JOSE PESSOA LIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DO DIA 10/07 A 13/07 DE 2017, PARA O COORDENADOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA PARTICIPAR DA OFINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 19/06/2017 | 170.50 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TEXTEIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003630 | 19/06/2017 | 3498.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0003631 | 19/06/2017 | 4631.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0003632 | 19/06/2017 | 8800.12 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003633 | 19/06/2017 | 9631.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0003634 | 19/06/2017 | 9096.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0003635 | 19/06/2017 | 6272.75 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003636 | 19/06/2017 | 8115.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003637 | 19/06/2017 | 9989.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 19/06/2017 | 324.19 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 19/06/2017 | 5261.85 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/06/2017 | 900.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA 33º CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DO DIA 12/07 A 16/07 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 19/06/2017 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DESENVOLVIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003658 | 19/06/2017 | 3250.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0003664 | 19/06/2017 | 400.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, HOSPITAL, CAPS, POSTINHO JOSE BENONE, ACADEMIA DA SAÚDE, POSTINHO PAPAGAIO, LAGOINHA E BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/06/2017 | 109.20 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/06/2017 | 109.20 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 19/06/2017 | 482.06 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA O SERVIÇO DE PARTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0003681 | 19/06/2017 | 4066.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 19/06/2017 | 848.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 19/06/2017 | 786.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003684 | 19/06/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 19/06/2017 | 937.00 | 00010590615467 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA EM ÁGUA BRANCA/PB.REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 19/06/2017 | 1250.00 | 00009160617446 | JANIELY INES MARCOLINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO SAMU DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 19/06/2017 | 5000.00 | 00007390883430 | PRISCILLA LEITE LUSTOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS NO CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 19/06/2017 | 600.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 19/06/2017 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHODE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 19/06/2017 | 937.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 19/06/2017 | 800.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JÃO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 19/06/2017 | 700.00 | 00006236157464 | JOAO PAULO CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS ORESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM 7 PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 19/06/2017 | 500.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 19/06/2017 | 937.00 | 00070145578402 | ELTON JOHN DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00005162948497 | VANGEILCA JULIANA DA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TERAPEUTICA OCUPACIONAL NO CENTRO DE ATENCAO PSIQUICOSOCIAL - CAPS AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00007591298437 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MERECO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 19/06/2017 | 300.00 | 00004546514492 | RUBENS ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 19/06/2017 | 71.00 | 00003114776400 | MAURY RIBEIRO DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MILHO VERDE, PARA O CAFÉ JUNINO NO HOSPITAL MUNICICPAL QUEITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 19/06/2017 | 500.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 19/06/2017 | 500.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 19/06/2017 | 500.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 19/06/2017 | 500.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 19/06/2017 | 300.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE BELA VISTA. REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 19/06/2017 | 600.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ. REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 19/06/2017 | 300.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 19/06/2017 | 600.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA. REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 19/06/2017 | 750.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0003596 | 19/06/2017 | 35000.00 | 10629556000103 | K2 ENTRETENIMENTOS MAGAZINE EVENTOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO DAS ANTIGAS, PARA O DIA 30/06/2017, NA FESTA DE SAO PEDRO DE AGUA BRANCA, O MAIOR SÃO PEDRO DA SERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0003597 | 19/06/2017 | 65000.00 | 22483363000168 | PLR SHOWS LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL PEDRINHO PEGAÇÃO, NO DIA 01 DE JULHO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0003598 | 19/06/2017 | 25000.00 | 09512575000168 | ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA ZECA BOTA BOM E ELSON VAQUEIRO, EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DESTE MUNICIO, DIA 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0003599 | 19/06/2017 | 60000.00 | 72517444000100 | GRANDMAX COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA VICENTE NERY, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017, EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0003600 | 19/06/2017 | 14000.00 | 24497725000103 | JOSE MATEUS NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO, REALIZADAS NO BAIRRO JOSE BENONE, DIA 23 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0003601 | 19/06/2017 | 12000.00 | 24497725000103 | JOSE MATEUS NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ADRIANO SILVA DIA 30 DE JUNHO DE 2017, NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0003602 | 19/06/2017 | 14000.00 | 24497725000103 | JOSE MATEUS NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TO DE CARA, NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO, REALIZADAS DIA 01 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 19/06/2017 | 240.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 19/06/2017 | 160.00 | 00008195729428 | JOAO PAULO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/06/2017 | 34.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO PATIO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/06/2017 | 77.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO PATIO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 19/06/2017 | 1500.00 | 00007856433469 | FERNANDO CORREIA FELIX | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO SITIO AREIA, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 2,0 ha PARA FINS DE EXPLORAÇÃO E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, DEPOSITADOS NESTE LOCAL PROVISIORAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/06/2017 | 106.00 | 00011371707863 | LINDALVA SA BARROS LIMA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART.5º. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 19/06/2017 | 3000.00 | 22258190000184 | M CLAUDIA DA SILVA F. PINHEIRO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 19/06/2017 | 617.00 | 10981813000163 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE REVELAÇÃO E EDIÇÃO DE FOTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 19/06/2017 | 640.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE EXPEDIENTE (ARMARIO ALTO E PORTA OBJETOS), DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003652 | 19/06/2017 | 1635.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/06/2017 | 170.00 | 00004145202465 | JURANDI BENTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART.5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/06/2017 | 300.00 | 00039020223453 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO PAIZINHO (ASPROSIPA), PARA COMPRA DE MANTIMENTOS E INCENTIVO FINACEIRO PARA MELHORAMENTO DA MESMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 03/07/2017 | 35.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DAS APRESENTAÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 03/07/2017 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 03/07/2017 | 100.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/07/2017 | 150.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JUNHO/2017. VALOR MENSAL 150,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/07/2017 | 150.00 | 00003967121429 | JOSEFA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JUNHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/07/2017 | 120.00 | 00030317294806 | JOSELIA FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JUNHO/2017. VALOR MENSAL: 120,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 03/07/2017 | 937.00 | 00079795013491 | MARILENE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE PARA EGRESSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/07/2017 | 75.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/07/2017 | 120.00 | 00014696271838 | MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JUNHO/2017. VALOR MENSAL: 120,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 03/07/2017 | 500.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS INTERMEDIAÇÕES DOS SITIOS: CAMPOS, RIACHO DO MEIO, RIBEIRO E BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 03/07/2017 | 2332.00 | 00023854871449 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO VW 13.130, PLACA AEJ 7450/PB, PARA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 03/07/2017 | 420.00 | 00070147654424 | MAYK YWRY PEREIRA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, AUXULIANDO 2 DIAS DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E 3 DIAS NO SAO PEDRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 03/07/2017 | 85.00 | 00010182269400 | LENILSON FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, AUXILIANDO 1 DIAS DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 03/07/2017 | 330.00 | 00003335719409 | VANDEILDA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, AUXULIANDO 1 DIAS DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E 3 DIAS NO SAO PEDRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 03/07/2017 | 85.00 | 00070147726433 | MILENE LEITE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, AUXULIANDO 1 DIA DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 03/07/2017 | 430.00 | 00002768343480 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DO TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA PRECAUÇÃO DE DANOS DO MESMO, DURANTE 3 DIAS DA FESTA DO SAO PEDRO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 03/07/2017 | 330.00 | 00007934151446 | JOSE IRANILDO FERREIRA DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, AUXULIANDO 1 DIA DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E 3 DIAS NO SAO PEDRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 03/07/2017 | 110.00 | 00006896869437 | JAILSON TORRES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOES PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E TRANSPORTE DE GRUPO DE DANCA "QUADRILHA", NO DIA 29/06/2017 DE TEIXEIRA - PB A AGUA BRANCA - PB, PARA APRESENTAÇÃO DO SÃO PEDRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 03/07/2017 | 780.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE VESTUARIOS PARA AS QUADRILHAS JUNNAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO SCFV, NO PERIODO JUNINO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 03/07/2017 | 320.00 | 00070087506416 | MARIA APARECIDA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA DURANTE 3 DIAS DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2017 E APOIO AO CAMARIM DAS ATRAÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 03/07/2017 | 100.00 | 00008499131441 | ERIVAM RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 3 DIAS NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE PARA A FESTA DO SAO PEDRO 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 03/07/2017 | 420.00 | 00012049870418 | THAINA DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, AUXULIANDO 2 DIAS DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE E 3 DIAS NO SAO PEDRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 03/07/2017 | 320.00 | 00009198214489 | JOSE IJAUÇO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA (TRIO PARAIBA) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE 2017, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 03/07/2017 | 320.00 | 00007849957458 | JOSEILMA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA DURANTE TRÊS DIAS DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2017 E APOIO AO CAMARIM DAS ATRAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 03/07/2017 | 363.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA A CONFECÇÃO DE ITENS DO KIT GESTANTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 03/07/2017 | 937.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIO BOLA E CATOLÉ PARA O HOSPITAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO EM AGUA BRANCA, PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 03/07/2017 | 600.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 03/07/2017 | 3180.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIS DE LIVEIRA, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 03/07/2017 | 937.00 | 00007147796446 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 03/07/2017 | 500.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 03/07/2017 | 500.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS, REF. AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 03/07/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE: RAFAEL SILVA SOUSA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 03/07/2017 | 500.00 | 00004041494486 | EGRIMAR FERREIRA SOARES FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 03/07/2017 | 500.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 03/07/2017 | 500.00 | 00004156299422 | JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 03/07/2017 | 750.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAPS DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003738 | 03/07/2017 | 2249.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 03/07/2017 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE.REFERENTE A JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/07/2017 | 77.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO PSF JOSE BENONE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 03/07/2017 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 03/07/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO ENCEFALO, REALIZADO NO PACIENTE: RYAN JOSE FELIX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/07/2017 | 77.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO PSF JOSE BENONE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003758 | 03/07/2017 | 1200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO REATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE ATENDEM A ATENÇÃO BASICA - PLACA OGD-5083 E OGD-7138, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/07/2017 | 1862.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 03/07/2017 | 549.81 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 03/07/2017 | 600.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ, AGUA BRANCA- PB. REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003768 | 03/07/2017 | 1300.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO REATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU, QFB-3873, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003769 | 03/07/2017 | 123.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 03/07/2017 | 560.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 03/07/2017 | 523.35 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES E BOLOS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 03/07/2017 | 500.00 | 00007004735486 | RENATA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITEIRA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003778 | 03/07/2017 | 1822.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003781 | 03/07/2017 | 4005.57 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA/PB PARA PRINCESA ISABEL/PB E DE PRINCESA ISABEL/PB PARA ÁGUA BRANCA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 03/07/2017 | 1300.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA NA AMBULANCIA DO POVOADO LAGOINHA E AMBULANCIA DO POVOADO BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 03/07/2017 | 600.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 03/07/2017 | 900.00 | 00008922197420 | EUZIMAR JOAQUIM DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 03/07/2017 | 500.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 03/07/2017 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 03/07/2017 | 500.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 03/07/2017 | 937.00 | 00070087515407 | RODRIGO IZIDRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NA UBS DA COMUNIDADE BOM JESUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 03/07/2017 | 937.00 | 00033441525809 | FRANCISCO BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 03/07/2017 | 500.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 03/07/2017 | 600.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE MERECO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 03/07/2017 | 600.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA A PATOS E DE PATOS A ÁGUA BRANCA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00003110386461 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 03/07/2017 | 550.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UBS DO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 03/07/2017 | 220.00 | 00086964089420 | JOSE SOARES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO DE 25 BANCOS PARA A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 03/07/2017 | 500.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE GOMES FILHO, LOCALIZADA NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB.REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 03/07/2017 | 937.00 | 00007169462460 | JOSE WELSOM GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/07/2017 | 228.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 03/07/2017 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 03/07/2017 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA COMUNIDADE PAPAGAIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 03/07/2017 | 500.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA AUXILIO AO SAMU, DURANTE DOIS DIAS DO SAO JOAO NO BAIRRO JOSE BENONE E NOS TRES DIAS DO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 03/07/2017 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 03/07/2017 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (WIFI BOM JESUS).REFERENTE A mao/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 03/07/2017 | 35.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO CADASTRAMENTO BIOMETRICO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 03/07/2017 | 240.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSO TÉCNICOS AO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA CIDADE DE TABIRA/PE, TOTALIZANDO 4 VIAGENS, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 03/07/2017 | 2321.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912, DO SITIO EXÚ PARA A CIDADE NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 03/07/2017 | 1477.00 | 00092733352415 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, DO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 03/07/2017 | 1055.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5931, DOS SITIOS BREDO E MERECO PARA A ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 03/07/2017 | 500.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE (MOTO) DE PROFESSOR DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 03/07/2017 | 1814.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CARAPUÇA PARA O SITIO AREIA, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 03/07/2017 | 750.00 | 00010782787410 | CLAUDENI DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MÃE IAIA E DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 03/07/2017 | 420.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE (MOTO) DE PROFESSOR DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 03/07/2017 | 1223.80 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KIG 4748, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 03/07/2017 | 1097.72 | 00004689808490 | EDNALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MURIÇOCA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02.06.2017 A 03.07.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/07/2017 | 400.00 | 00008503333422 | ELVIS ONORATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 03/07/2017 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEREIRO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL: CAPIM DE PLANTA, MURITIBA, ESPUMA, AROOZ, BOLA, GLORIA, CANUDOS, BOM JESUS, OLHO D'AGUA, LAJE D'AGUA, RIACHO DO MEIO E MOCÓ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 03/07/2017 | 420.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DAS ESCOLAS: MAE IAIA E ANTONO VIRGOLINO BATISTA NO PERIODO DE 01/06/2017 A 03/07/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 03/07/2017 | 1097.72 | 00012570792802 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA MMP 3455, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/07/2017 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 03/07/2017 | 1223.80 | 00005049314402 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GMB 7336, DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 03/07/2017 | 2869.60 | 00007384315832 | JOAO VICENTE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , COM VEICULO PLACA KIH 8499, DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE NO PERIODO DE 02/06/2017 AO DIA 03/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00009512418428 | JOSE ARMANDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA DE CARROS DA FROTA ESCOLAR, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 03/07/2017 | 1688.00 | 00090153120878 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, DO SITIOS ESPUMA E ARROZ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 03/07/2017 | 1139.40 | 00005877067400 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GRI 0562, DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 03/07/2017 | 1055.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02.06.2017 AO DIA 03.07.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 03/07/2017 | 1055.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO MOCÓ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 03/07/2017 | 1055.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNCIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 03/07/2017 | 2110.00 | 00015699835857 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, DO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 03/07/2017 | 1434.80 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM VEICULO DE PLACA KBP 4377, DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DAS 12H30 A 17H30, NO PERIODO DE 02/06/2017 AO DIA 03/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/07/2017 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 03/07/2017 | 1477.00 | 00003133636413 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VEICULO PLACA KCO2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 01.06.2017 A 03.07.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 03/07/2017 | 1519.20 | 00006194438479 | JOSE DE SOUSA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KFD, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 03/07/2017 | 225.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER P/ COPIADORA AFICIO 2015D, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA IMPRESSÃO DE PROVAS, BOLETINS ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 03/07/2017 | 221.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JULHO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 03/07/2017 | 1477.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KGM 8564, DO SITIO LOURENÇO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003794 | 03/07/2017 | 2960.18 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 03/07/2017 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS DIAS 05/06/2017 A 05/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003812 | 03/07/2017 | 14255.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ZONA RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 03/07/2017 | 700.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO, MÃE IAIÁ E DONA ZEZÉ , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 07/07/2017 | 3434.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 10/07/2017 | 2057.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 10/07/2017 | 1000.00 | 34028316001932 | CORREIOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE CARTAS, DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE FORMA PARCELADA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 10/07/2017 | 320.00 | 00007688662435 | MARIA DE LOURDES T. DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DA JUSTIÇA ELEITORAL NO CADASTRAMENTO BIOMETRICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 10/07/2017 | 280.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS: ONIBUS PLACA OGD 1486, DOBLO PLACA QFU 1776, DUBLÔ PLACA OEW6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 10/07/2017 | 1410.00 | 00048571091404 | EDMILSON EUFRASIO FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS: ONIBUS PLACA OFX 1169, VAN DA ESCOLA PLACA QFU 2036, DOBLO PLACA OEW 6533. TROCA DE PNEUS, TROCA DE OLEO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS OGF 4180, OCG 5529, KMG 8154, OFX 1169, QFQ 9986, VAN ESCOLAR PLACA QFV 8106, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 10/07/2017 | 350.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS: OGD 5083, OGD 5113, QFV 7806, OGD 7113, QFV 9746 E NQH 8302, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 10/07/2017 | 118.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA OGC-5490, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 10/07/2017 | 585.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 10/07/2017 | 250.00 | 00025707564829 | MARINALVA BERNANRDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS V JOSÉ BENONE.REFERNTE A JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 10/07/2017 | 261.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO NPW-1836 (UNO PSF), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 10/07/2017 | 60.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO MWM-2656 (AMBULANCIA CAPIM DE PLANTA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 10/07/2017 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PRA ACOMODAR A AMBULANCIA. REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 10/07/2017 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PRA ACOMODAR A AMBULANCIA.REFERENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 10/07/2017 | 500.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ACADEMIA DA SAUDE DE AGUA BRANCA - PB, PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 10/07/2017 | 600.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, N°14 , BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRAL DE EXAMES E FARMÁCIA BÁSICA.REFERENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003842 | 10/07/2017 | 3498.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00003110386461 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE A JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 10/07/2017 | 735.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA PARA PRINCESA ISABEL/PB E DE PRINCESA ISABEL À ÁGUA BRANCA/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NO BAIRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 10/07/2017 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DA COMUNIDADE AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 10/07/2017 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE CARAPUÇA, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III, LAGOINHA NO SITIO CARAPUÇA.REFERENTE A JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 10/07/2017 | 1260.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO MASTER NQH-8302 (AMBULANCIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0003849 | 10/07/2017 | 4066.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 10/07/2017 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, ZONA RURAL - AGUA BRANCA- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO DE BOM JESUS. PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 10/07/2017 | 780.00 | 00048571091404 | EDMILSON EUFRASIO FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NO PIPA PLACA MNE 0340 E TROCA DE PNEUS E TROCA DE OLEO NO TRATOR JONH DEREE E NA CAÇAMBA PLACA NQT 2580, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 10/07/2017 | 90.00 | 00048571091404 | EDMILSON EUFRASIO FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, TROCA DE OLEO E PNEUS, PLA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 10/07/2017 | 937.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA EGRESSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 10/07/2017 | 40.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A AÇÃO SOCIAL, PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 12/07/2017 | 2310.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003856 | 15/07/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 17/07/2017 | 35.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA REFORÇO DO ULTIMO PRAZO PARA O CADASTRAMENTO BIOMETRICO DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/07/2017 | 320.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TREINAMENTO NO INSTITUTO DE POLIA CIVIL DA PARAIBA NOS DIAS 07, 08, 09, E 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/07/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, PENSIONISTAS, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/07/2017 | 5087.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/07/2017 | 8077.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇA - 10 - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 17/07/2017 | 840.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUÇÃO DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/07/2017 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 17/07/2017 | 714.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - COD. DA RECEITA 2408, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003965 | 17/07/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, , CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 17/07/2017 | 400.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, PLACAS: NPW-1836 E QFV-9756, MON 4329, NQE 5151, CAT 0416 E OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/07/2017 | 1133.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- REVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 17/07/2017 | 35.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA REFORÇO DO ULTIMO PRAZO PARA O CADASTRAMENTO BIOMETRICO DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0004021 | 17/07/2017 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1° GRAU E CORRELATOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 17/07/2017 | 400.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 17/07/2017 | 550.00 | 00025622813816 | IVANEIDE MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004030 | 17/07/2017 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE APOIO, ASSESSORIA E PROJETOS REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 17/07/2017 | 210.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDANÇA DE OLEO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, MODELO VOYAGE PLACA QFV 9756, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0004037 | 17/07/2017 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1° GRAU E CORRELATOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/07/2017 | 202.03 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 17/07/2017 | 180.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/07/2017 | 4631.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 17/07/2017 | 4500.00 | 00094910448420 | ARISTOTELES ALLAN MARQUES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA EM ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIV0 E DIREITO MUNICIPAL NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/07/2017 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBER CARTEIRA DE TRABALHO PRONTAS E MATERIAL DE IDENTIDADE, NO DIA 31/07 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/07/2017 | 87.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 17/07/2017 | 5151.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00037/2013, PARC. 054, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/07/2017 | 127.07 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004095 | 17/07/2017 | 1319.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/07/2017 | 10781.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 17/07/2017 | 945.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 3 SERVIDORES, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA DOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 17/07/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS DA FAZENDA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 17/07/2017 | 150.00 | 00004533511406 | JOSE JOAQUIM FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO COMO REPENTISTAS NA "PREFEITURA ITINERANTE" NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0004163 | 17/07/2017 | 5125.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004164 | 17/07/2017 | 1515.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS QUANDO A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0004169 | 17/07/2017 | 1596.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 17/07/2017 | 5151.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00037/2013, PARC. 048, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 17/07/2017 | 318.45 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, MODELO VOYAGE PLACA QFV 9756, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/07/2017 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018 - 2021, NO DIA 24/07 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 17/07/2017 | 5565.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00038/2013, PARC. 054, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/07/2017 | 134.95 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE A JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 17/07/2017 | 3000.00 | 00029193630425 | CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS JURIDICOS, NA EMISSÃO DE PARECERES, ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS JURIDICAS ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E ATUAÇÃO EM PROCESSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 17/07/2017 | 2458.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/07/2017 | 15251.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/07/2017 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO UTIL. PUB., REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/07/2017 | 5003.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/07/2017 | 11491.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 17/07/2017 | 1000.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/07/2017 | 90.00 | 00008656147412 | MARIA ALINE DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO E CAPACITAÇÃO DO GARANTIA SAFRA 2017/2018, NO DIA 03/08 DE 2017, NA CIDADE DE MATUREIA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 17/07/2017 | 650.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 17/07/2017 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 17/07/2017 | 1097.72 | 00004689808490 | EDNALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MURIÇOCA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03.07.2017 A 03.08.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 17/07/2017 | 762.50 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/07/2017 | 17763.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/07/2017 | 1724.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 17/07/2017 | 1477.00 | 00003133636413 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VEICULO PLACA KCO2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03.07.2017 A 03.08.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 17/07/2017 | 2110.00 | 00015699835857 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, DO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/07/2017 A 03/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 17/07/2017 | 260.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA NA SEDE DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DURANTE 3 DIAS DO MES DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 17/07/2017 | 1097.72 | 00012570792802 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA MMP 3455, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 03/07/2017 A 03/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/07/2017 | 4685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, CONTR. UTIL PUB. REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 17/07/2017 | 1223.80 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KIG 4748, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 17/07/2017 | 60.62 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 17/07/2017 | 420.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/07/2017 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 17/07/2017 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA O "MAIS EDUCAÇÃO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 17/07/2017 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 17/07/2017 | 300.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003920 | 17/07/2017 | 1836.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CINE SESC DURANTE A SEMANA DE PROGRAMAÇÃO NA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/07/2017 | 55147.46 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONT. UTIL. PUB., REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 17/07/2017 | 47.53 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 17/07/2017 | 1055.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNCIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/07/2017 | 134.89 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 17/07/2017 | 2869.60 | 00007384315832 | JOAO VICENTE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , COM VEICULO PLACA KIH 8499, DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE NO PERIODO DE 02/06/2017 AO DIA 03/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 17/07/2017 | 1477.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KGM 8564, DO SITIO LOURENÇO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 17/07/2017 | 1688.00 | 00090153120878 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, DO SITIOS ESPUMA E ARROZ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/07/2017 A 03/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 17/07/2017 | 456.45 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/07/2017 | 223.56 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 17/07/2017 | 2321.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912, DO SITIO EXÚ PARA A CIDADE NO PERIODO DE 03/07/2017 A 03/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/07/2017 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 17/07/2017 | 353.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (UTENSILIOS DOMESTICOS), PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 17/07/2017 | 1097.72 | 00004689808490 | EDNALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MURIÇOCA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02.06.2017 A 03.07.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 17/07/2017 | 2321.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912, DO SITIO EXÚ PARA A CIDADE NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 17/07/2017 | 2100.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUZA E DELFINO JOSE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 17/07/2017 | 1322.26 | 00033643058896 | LUCINEIDE JESUS AMANCIO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM DOIS TURNOS NO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 17/07/2017 | 1477.00 | 00092733352415 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, DO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/07/2017 A 03/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 17/07/2017 | 105.75 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/07/2017 | 31516.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% INFANTIL - ESTATUTARIOS, REF. AO MES JULHO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/07/2017 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/07/2017 | 400.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 17/07/2017 | 1223.80 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KIG 4748, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/07/2017 A 03/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 17/07/2017 | 1055.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO MOCÓ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/07/2017 A 03/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 17/07/2017 | 39.60 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 17/07/2017 | 135.40 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 17/07/2017 | 2311.90 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 17/07/2017 | 1097.72 | 00012570792802 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA MMP 3455, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 17/07/2017 | 280.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS: ONIBUS PLACA OGD 1486, VAN PLACA QFU 2036, DUBLÔ PLACA OEW6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 17/07/2017 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS BANCARIAS), DURANTE O MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/07/2017 | 2327.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 17/07/2017 | 1055.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5931, DOS SITIOS BREDO E MERECO PARA A ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, NO PERIODO DE 03/08/2017 A 03/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 17/07/2017 | 1519.20 | 00006194438479 | JOSE DE SOUSA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KFD, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 17/07/2017 | 1055.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03.07.2017 AO DIA 03.08.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 17/07/2017 | 1398.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, TV 32 POLEGADAS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE DONA ZEZE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 17/07/2017 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 17/07/2017 | 1139.40 | 00005877067400 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GRI 0562, DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/07/2017 A 03/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 17/07/2017 | 1814.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CARAPUÇA PARA O SITIO AREIA, NO PERIODO DE 03/07/2017 A 03/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/07/2017 | 28183.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/07/2017 | 1967.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 17/07/2017 | 500.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE (MOTO) DE PROFESSOR DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 17/07/2017 | 965.00 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 17/07/2017 | 1055.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO MOCÓ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/07/2017 | 36945.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/07/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JUNHO E JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/07/2017 | 8547.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/07/2017 | 74261.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIOS, REFERENTE AO AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/07/2017 | 400.00 | 00008503333422 | ELVIS ONORATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 17/07/2017 | 1519.20 | 00006194438479 | JOSE DE SOUSA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KFD, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 03/07/2017 A 03/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 17/07/2017 | 1055.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNCIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/07/2017 A 03/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 17/07/2017 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEREIRO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL: CAPIM DE PLANTA, MURITIBA, ESPUMA, AROOZ, BOLA, GLORIA, CANUDOS, BOM JESUS, OLHO D'AGUA, LAJE D'AGUA, RIACHO DO MEIO E MOCÓ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 17/07/2017 | 1688.00 | 00090153120878 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, DO SITIOS ESPUMA E ARROZ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 17/07/2017 | 1055.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5931, DOS SITIOS BREDO E MERECO PARA A ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 17/07/2017 | 1814.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CARAPUÇA PARA O SITIO AREIA, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 17/07/2017 | 1477.00 | 00092733352415 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, DO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 17/07/2017 | 135.40 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMIIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/07/2017 | 71.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/07/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/07/2017 | 177459.61 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004122 | 17/07/2017 | 12981.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 17/07/2017 | 405.87 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 17/07/2017 | 1223.80 | 00005049314402 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GMB 7336, DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/07/2017 A 03/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/07/2017 | 400.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 17/07/2017 | 420.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE (MOTO) DE PROFESSOR DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/07/2017 | 16965.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 17/07/2017 | 2110.00 | 00015699835857 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, DO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 17/07/2017 | 400.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - INTERNET VIA RADIO, PARA OS COMPUTADORES DO CENTRO DIGITAL DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 17/07/2017 | 1055.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02.06.2017 AO DIA 03.07.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 17/07/2017 | 1223.80 | 00005049314402 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GMB 7336, DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 17/07/2017 | 1477.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KGM 8564, DO SITIO LOURENÇO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/07/2017 A 03/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 17/07/2017 | 550.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO, MÃE IAIÁ E DONA ZEZÉ , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 17/07/2017 | 2869.60 | 00007384315832 | JOAO VICENTE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , COM VEICULO PLACA KIH 8499, DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE NO PERIODO DE 03/07/2017 AO DIA 03/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004178 | 17/07/2017 | 2885.23 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 17/07/2017 | 550.00 | 00010782787410 | CLAUDENI DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MÃE IAIA E DONA ZEZÉ NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004180 | 17/07/2017 | 3594.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004182 | 17/07/2017 | 835.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 17/07/2017 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | ,EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS DIAS 05/07/2017 A 04/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/07/2017 | 28814.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 17/07/2017 | 330.40 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 17/07/2017 | 200.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 17/07/2017 | 1477.00 | 00003133636413 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VEICULO PLACA KCO2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 01.06.2017 A 03.07.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/07/2017 | 29.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 17/07/2017 | 1139.40 | 00005877067400 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GRI 0562, DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 17/07/2017 | 1434.80 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM VEICULO DE PLACA KBP 4377, DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DAS 12H30 A 17H30, NO PERIODO DE 02/06/2017 AO DIA 03/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/07/2017 | 10766.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 17/07/2017 | 525.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS, DUARANTE 15 DIAS, REF. AO MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 17/07/2017 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 17/07/2017 | 2000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 17/07/2017 | 85.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 17/07/2017 | 1140.00 | 22627843000155 | A&R CONSULT. E SERV. DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHO (EQUIPAMENTO) PARA OXIGENOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 17/07/2017 | 1546.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DOS EXAMES DE: TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, RUBEOLA, POTASSIO, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/07/2017 | 2211.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/07/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 17/07/2017 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UBS DO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 17/07/2017 | 525.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 17/07/2017 | 937.00 | 00007147796446 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 17/07/2017 | 1000.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 17/07/2017 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS. REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 17/07/2017 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 17/07/2017 | 560.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA COMUNIDADE PAPAGAIO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 17/07/2017 | 525.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ E NA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 17/07/2017 | 937.00 | 00070145578402 | ELTON JOHN DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/07/2017 | 45081.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/07/2017 | 12448.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/07/2017 | 180.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA DESPACHO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO JUNTO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO PARA ASSUNTOS RELATIVOS AO FUNCEP, DO DIA 31/07/2017 A 01/08/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 17/07/2017 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 17/07/2017 | 585.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003929 | 17/07/2017 | 11471.47 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/07/2017 | 1018.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003934 | 17/07/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 17/07/2017 | 525.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/07/2017 | 32414.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/07/2017 | 5589.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/07/2017 | 55596.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 17/07/2017 | 630.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANATE 18 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 17/07/2017 | 525.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE GOMES FILHO, DURANTE 15 DIAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB.REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 17/07/2017 | 630.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/07/2017 | 38.64 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/07/2017 | 1121.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 17/07/2017 | 300.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE 3 PLANTOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/07/2017 | 5237.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003975 | 17/07/2017 | 1144.29 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 17/07/2017 | 937.00 | 00033441525809 | FRANCISCO BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 17/07/2017 | 2000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 17/07/2017 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE BELA VISTA, DURANTE 09 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 17/07/2017 | 2300.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECARGA DE TONERS, DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 17/07/2017 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NO BAIRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A JUNHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0003990 | 17/07/2017 | 59.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003991 | 17/07/2017 | 1619.97 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 17/07/2017 | 525.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 17/07/2017 | 937.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIO BOLA E CATOLÉ PARA O HOSPITAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO EM AGUA BRANCA, PAGAMENTO REFERENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003998 | 17/07/2017 | 1171.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 17/07/2017 | 670.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS: OGD 5083, OGD 5113, QFV 7806, OGD 5113, QFV 9746, NQF 9157, GOL QFV 9746, PARATI MNM 2656 E QFU 1866, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/07/2017 | 41531.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTÕES MÉDICOS - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/07/2017 | 76.74 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 17/07/2017 | 630.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/07/2017 | 96.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 17/07/2017 | 630.00 | 00007004735486 | RENATA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITEIRA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 18 DIAS, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 17/07/2017 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, DUARANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 17/07/2017 | 630.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 17/07/2017 | 500.00 | 00006236157464 | JOAO PAULO CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS ORESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM 5 PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 17/07/2017 | 525.00 | 00004041494486 | EGRIMAR FERREIRA SOARES FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/07/2017 | 2334.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES ENFERMEIROS - ESTATUTARIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/07/2017 | 4300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0004046 | 17/07/2017 | 785.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/07/2017 | 9150.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/07/2017 | 8011.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004053 | 17/07/2017 | 1246.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 17/07/2017 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ACADEMIA DA SAUDE DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE 15 DIAS, PAGAMENTO REFERENTE A JUlHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 17/07/2017 | 420.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2017, DURANTE 12 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 17/07/2017 | 805.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JÃO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 17/07/2017 | 1243.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA A PATOS E DE PATOS A ÁGUA BRANCA/PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 17/07/2017 | 2000.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E CARPINTEIRO NA ESTRUTURA FISICA DA UBS DA VILA DELMIRO BARROS E REPAROS HIDRULICOS E ELETRICOS NA REFERIDA LOCALIDADE, TOTALIZANDO 25 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 17/07/2017 | 360.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFU 1866, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/07/2017 | 90.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB, PARA REUNIÃO DE INICIO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, NO DIA 25/08/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 17/07/2017 | 937.00 | 00070087515407 | RODRIGO IZIDRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NA UBS DA COMUNIDADE BOM JESUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/07/2017 | 8771.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/07/2017 | 6657.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/07/2017 | 109.20 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 03 A 31 DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/07/2017 | 2830.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES TECNICOS DE ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0004093 | 17/07/2017 | 572.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 17/07/2017 | 630.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2017, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 17/07/2017 | 6133.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 17/07/2017 | 1807.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0004109 | 17/07/2017 | 7257.26 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 17/07/2017 | 951.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OGD5083, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 17/07/2017 | 770.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 17/07/2017 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/07/2017 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 17/07/2017 | 937.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 17/07/2017 | 2000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/07/2017 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/07/2017 | 7400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 17/07/2017 | 730.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFU 1866, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/07/2017 | 5475.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/07/2017 | 105.41 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 17/07/2017 | 525.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAPS DE ÁGUA BRANCA - PB, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 17/07/2017 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELAIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 17/07/2017 | 1000.00 | 00007591298437 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MERECO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 17/07/2017 | 525.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 17/07/2017 | 525.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 17/07/2017 | 540.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 17/07/2017 | 937.00 | 00010590615467 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA EM ÁGUA BRANCA/PB.REFERENTE A JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 17/07/2017 | 45.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NO CONSERTO E TROCA DE UMA FECHADURA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/07/2017 | 3021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/07/2017 | 1849.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/07/2017 | 218.40 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 03 A 31 DE JULHO/2017, COM ACOMPANHANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/07/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 17/07/2017 | 525.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/07/2017 | 11200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MÊS DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/07/2017 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO PSF (ANEXO ODONTOLOGICO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE JULHO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0004207 | 17/07/2017 | 189.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/07/2017 | 5750.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMEIROS - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 17/07/2017 | 630.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 17/07/2017 | 525.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 17/07/2017 | 630.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 17/07/2017 | 937.00 | 00007169462460 | JOSE WELSOM GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/07/2017 | 218.40 | 00095373764434 | JOAO SALVADOR DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS - PB, DE 03 A 31 DE JULHO, COM ACOMPANHANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/07/2017 | 150.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/07/2017 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/07/2017 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/07/2017 | 400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA NA CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO DIA 31/07 A 04/08 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/07/2017 | 150.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/07/2017 | 120.00 | 00014696271838 | MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 120,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/07/2017 | 150.00 | 00004244399488 | EDISMENDE BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/07/2017 | 90.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO | EMEPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ENCONTRO BPC (GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS), NO DIA 26/07 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 17/07/2017 | 110.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DE BALÉ PARA USUARIOS DO SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003925 | 17/07/2017 | 1011.84 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/07/2017 | 100.00 | 00010072388447 | RAYANNA HENRIQUE DE LIMA TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 100,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/07/2017 | 150.00 | 00005606477432 | EDNALVA MENEZES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 17/07/2017 | 250.00 | 08543194000183 | ROMULO GONCALVES DE MOURA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AUCIONE HERMINIO, FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DO DIA 31/07 A 04/08 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/07/2017 | 4883.69 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/07/2017 | 150.00 | 00009517113420 | JESSICA MOURIELY LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/07/2017 | 150.00 | 00040002431874 | ELIEDNA MARIA LEITE BALBINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 17/07/2017 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/07/2017 | 4500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/07/2017 | 150.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/07/2017 | 150.00 | 00004438300452 | GIRLENE SOARES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/07/2017 | 80.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ENCONTRO BPC (GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS), NO DIA 26/07 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/07/2017 | 150.00 | 00089098595472 | DÉLIA SOLANGE LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 17/07/2017 | 80.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ENCONTRO BPC (GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS), NO DIA 26/07 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/07/2017 | 130.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 130,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/07/2017 | 150.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/07/2017 | 150.00 | 00070145513459 | JOSEILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/07/2017 | 150.00 | 00093110561468 | CLENICE ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/07/2017 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO- COMPRA DE UM OCULOS DE VISTA, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL 150,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/07/2017 | 150.00 | 00007849957458 | JOSEILMA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/07/2017 | 126.44 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE A JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/07/2017 | 400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA NA CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO DIA 31/07 A 04/08 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/07/2017 | 120.00 | 00030317294806 | JOSELIA FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 120,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 17/07/2017 | 150.00 | 00003967121429 | JOSEFA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 17/07/2017 | 937.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/07/2017 | 150.00 | 00009254976490 | SIMONE DA SILVA FRANÇA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL 150,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/07/2017 | 130.00 | 00004460393492 | MARIA GILVANETE DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 130,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004128 | 17/07/2017 | 51.94 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/07/2017 | 150.00 | 00006733460483 | ROZINEIDE LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/07/2017 | 150.00 | 00012049903448 | WELANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 17/07/2017 | 150.00 | 00031901722856 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL 150,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/07/2017 | 150.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL 150,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/07/2017 | 150.00 | 00007576179481 | DJAILMA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALR MENSAL 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 17/07/2017 | 500.00 | 22415902000121 | MICHEL MARTA DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE JOAO PESSOA A AGUA BRANCA, DO SR. JOCELIO PEREIRA ALVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/07/2017 | 100.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 100,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/07/2017 | 150.00 | 00003540177485 | MAURICIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/07/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (PREVIDENCIÁRIO) - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 17/07/2017 | 780.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE VESTUARIOS PARA QUADRILHAS JUNINAS PARA AS CRIANAS DO SCFV, NO PERIDO JUNINO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/07/2017 | 150.00 | 00070145752445 | CARLA COSTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL 150,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/07/2017 | 4997.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/07/2017 | 150.00 | 00070145724409 | JOSIVANIA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. REFERENTE: JULHO/2017. VALOR MENSAL: 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 17/07/2017 | 740.00 | 00005362589458 | JUBERLANDIA DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE LOCADA A PREFEITURA DO ACUDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 17/07/2017 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA PRACA FELIX BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 17/07/2017 | 160.00 | 00009198213407 | JOSE GENEILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA DO POÇO NO SITÍO PAPAGAIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/07/2017 | 4474.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 17/07/2017 | 937.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO CARAPUÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 17/07/2017 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 17/07/2017 | 1000.00 | 00009512418428 | JOSE ARMANDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA MAQUINA PESADA PATROL E TROCA DE OLEO EM GERAL NA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 17/07/2017 | 3850.00 | 05759926000189 | SERDIESIL - CICERO MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OGF 7475 (PIPA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 17/07/2017 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 17/07/2017 | 960.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICÍPIO DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMAÇÃO DE VALAS SANITÁRIAS NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 17/07/2017 | 937.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/07/2017 | 42588.05 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 17/07/2017 | 742.00 | 00009282433463 | SIDNEY LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAPAGAIO ATE O SITIO MOCÓ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 17/07/2017 | 380.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MANGUEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA CAT 0416 E RECUPERAÇÃO DE BICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 17/07/2017 | 690.00 | 00011820246450 | VAGNER CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS: JOSE ALCENDINO DE FARIAS, RUA MAJOR INOCENCIO, RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTÃO" E CONJUNTO MARIZ DURANTE 11 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA PRACA NANUZA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/07/2017 | 13481.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 17/07/2017 | 860.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 23 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 17/07/2017 | 13111.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004105 | 17/07/2017 | 4999.65 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO E REPARTIÇÕES PUBLICAS, TAIS COMO: PRAÇA SAO PEDRO, PRAÇA FELIX BARBOSA, PRAÇA DO POVOADO LAGOINHA E MERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 17/07/2017 | 650.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CACAMBA DE PLACA NQJ 2580, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 17/07/2017 | 230.00 | 00007137835830 | REINALDO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM TAVARES NO POVOADO LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 17/07/2017 | 410.00 | 00002549599462 | JOSE LUCINDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS LATERAIS DA PB 306 (INICIANDO DA SAIDA DA CIDADE ATÉ O SITIO PAIZINHO), PERCORRENDO 10 KM, DURANTE 11 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 17/07/2017 | 950.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE POLDADOR DE ARVORES DAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 17/07/2017 | 390.00 | 00002768343480 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA ESTRADA DO SITIO QUERIDO AO SITIO LIMAOZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 17/07/2017 | 90.00 | 00012049870418 | THAINA DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA DO PVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 17/07/2017 | 90.00 | 00014380443485 | ETEVALDO FILHO GOMES FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA DO PVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/07/2017 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 17/07/2017 | 7990.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PALCO E GERADOR, PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DUCARMO DO PVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/07/2017 | 7102.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 17/07/2017 | 90.00 | 00070147726433 | MILENE LEITE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA DO PVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 17/07/2017 | 1050.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DAS ESTRUTURAS USADAS PARA A FESTA DO SÃO JOÃO DO BAIRRO JOSE BENONE E PARA A FESTA DO SÃO PEDRO 2017 E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA A FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 17/07/2017 | 3922.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE VINHETAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO, REFERENTES AS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL E EM CIDADES VIZINHAS, COMO IMACULADA - PB, JURU - PB, TAVARES - PB, PRINCESA ISABEL - PB E TABIRA - PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/07/2017 | 76.75 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 17/07/2017 | 90.00 | 00070147654424 | MAYK YWRY PEREIRA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA DO PVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 17/07/2017 | 150.00 | 00042298097860 | EMERSON JUNIOR VICENTE SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2017 EM CARRO DE SOM NAS CIDADES DE JURU E TAVARES E SEUS POVOADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 17/07/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZERDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 17/07/2017 | 2037.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 17/07/2017 | 270.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NA COMUNIDADE DA LAGOINHA DURANTE 6 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 17/07/2017 | 1050.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ADOLESCENTES NAS MODALIDADES FUTSAL E HANDEBOL PELO PROGRAMA - "ESPORTE SIM, RUA NÃO", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004192 | 17/07/2017 | 1402.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PISO NO PAVILHÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO DO BAIRRO JOSÉ BENONE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/07/2017 | 2437.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 17/07/2017 | 4138.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 18/07/2017 | 120.00 | 00057863113415 | EDNALDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 HORAS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 18/07/2017 | 340.00 | 27550430000133 | CARLOS CELSO LIMA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 CANECAS PERSONALIZADAS PARA O DIA DOS PAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 18/07/2017 | 4000.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR HUMBERTO GUEDES E BANDA NO DIA 18/08/2017 EM PRAÇA PUBLICA DURANTE O IX GRITO DO AGRICULTOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 18/07/2017 | 1050.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO DIA DOS PAIS E DA FESTA DO "IX GRITO DO AGRICULTOR" DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 18/07/2017 | 480.00 | 00004316744429 | DAMIÃO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 18/07/2017 | 410.00 | 00082506647449 | MANOEL PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DECAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS NA SAIDA DA RUA DE ACESSO A IMACULADA ATE O SITIO PAPAGAIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 18/07/2017 | 1450.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE QUE FOI USADO DURANTE A FESTA DE SÃO PEDRO 2017 E SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NO CONSERTO DE GALARIA PLUVIAL DE ACESSO A RUA JOÃO BATISTA DA SILVA, DURANTE 17 DIA DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 18/07/2017 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES: POÇO COMPRIDO, CARAPUÇA, MERECO E BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 18/07/2017 | 500.00 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DURANTE 10 DIAS NO REFERIDOS LOCAIS: GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL, GRAMA DO JARDIM DA PREFEITURA, GRAMA DA PRAÇA SÃO PEDRO, GRAMA DA PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO E ESCOLA DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 18/07/2017 | 1129.90 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CACAMBA DE PLACA NQJ 2580, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 18/07/2017 | 800.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 18/07/2017 | 937.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 18/07/2017 | 1200.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS PLUVIIAS E DE ESGOTOS, DOS POVOADOS DE LAGOINHA E BOM JESUS E DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 18/07/2017 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 18/07/2017 | 530.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE OBJETOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPAROS REALIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 18/07/2017 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 18/07/2017 | 795.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMEPNHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 18/07/2017 | 305.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE NO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 18/07/2017 | 550.00 | 00004973092460 | FERNANDA BARBOSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO GINASIO O MARCELÃO DURANTE 5 DIAS E LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 18/07/2017 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 18/07/2017 | 480.00 | 00003409979409 | ODAIR DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO LEGOINHA E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 18/07/2017 | 700.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MANGUEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA CAT 0416 E RECUPERAÇÃO DE 8 BICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 18/07/2017 | 6000.00 | 00001253394458 | POLLYANNA PRISCILA DE SOUZA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CORREÇÃO DE DRENAGEM (CONTRATO 0333724-88), PROJETO DE FOSSA SÉPTICA E DIMENSIONAMENTO (CONTRATO 1010203-88) E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO (CONTRATO 1043001-95), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 18/07/2017 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 18/07/2017 | 750.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO GINASIO O MARCELÃO E NO CAMPO DE FUTEBOL O BATISTÃO E DA PRAÇA FELIX BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 18/07/2017 | 600.00 | 00008443909412 | CLEBER GONÇALVES LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 7 SACOLAS DE LONA E 21 COLETES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 18/07/2017 | 350.00 | 00059927992491 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS ESTRADAS DO SITIO BOLA ATE O SITIO CATOLÉ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABLHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/07/2017 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 18/07/2017 | 590.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESTRADA SO SITIO BOLA ATE O SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004350 | 18/07/2017 | 2416.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU E CAMARA DE AR E PROTETOR) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQJ 2580, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 18/07/2017 | 200.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE E DE DOIS BANHEIROS PARA O CAMAROTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 18/07/2017 | 800.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 18/07/2017 | 320.00 | 00012925143881 | JOSE MARCOS NUNES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDADAS DESTA CIDADE DURANTE 09 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 18/07/2017 | 1350.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUTOR DA CAÇAMBA PLACA NQJ:2580, PARA LIMPEZA URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 18/07/2017 | 950.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO ELETRICISTA NO REPARO DOS CIRCUITOS ELETRICOS E CAIXA DE COMANDO DAS BOMBAS D'AGUA DO AÇUDE DO POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 18/07/2017 | 880.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMEPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 18/07/2017 | 110.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS, DO MES DE JULHO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 18/07/2017 | 6000.00 | 00076924840400 | PAULO SERGIO OLIMPIO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA E PRODUÇÃO DE RELATORIOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 18/07/2017 | 750.00 | 00028355335830 | JOSE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM INICIANDO NO SITIO CARUA ATE O SITIO BREDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 18/07/2017 | 400.00 | 00002935148444 | IVANILDO SATURNINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPARO DA ESTRUTURA FISICA PARA REPAROS ELETRICOS NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM TAVARES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 18/07/2017 | 800.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 18/07/2017 | 200.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE 6 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 18/07/2017 | 190.00 | 00006724260485 | JOSE EUDES LEONEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA DIVISA DO SITIO DONA JOANA ATE A ENTRADA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 18/07/2017 | 480.00 | 00070145737489 | TARCIANO ALVES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESTRADA DO SITIO OLHO D'AGUA ATE O SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 18/07/2017 | 200.00 | 00003691204422 | ROGERIO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 2 DIAS, DE CAPINAGEM NA VILA DELMIRO BARROS E 4 DIAS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS FISICAS DA FESTA DO AGRICULTOR 2017, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMEPNHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 18/07/2017 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUTOR DA CAÇAMBA PLACA NQJ:2580, PARA LIMPEZA URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABLHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 18/07/2017 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 18/07/2017 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 18/07/2017 | 800.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 18/07/2017 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 18/07/2017 | 800.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 18/07/2017 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 18/07/2017 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 23 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 18/07/2017 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 18/07/2017 | 937.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 18/07/2017 | 880.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMEPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 18/07/2017 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 18/07/2017 | 550.00 | 00004973092460 | FERNANDA BARBOSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO GINASIO O MARCELÃO DURANTE 5 DIAS E LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 11 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 18/07/2017 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 18/07/2017 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES: POÇO COMPRIDO, CARAPUÇA, MERECO E BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 18/07/2017 | 937.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 18/07/2017 | 1200.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS PLUVIIAS E DE ESGOTOS, DOS POVOADOS DE LAGOINHA E BOM JESUS E DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 18/07/2017 | 300.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBAIXAMENTO NO SISTEMA DE DRENAGEM DA PRAÇA DE EVENTOS PARALELO A RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE DURANTE 5 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2017 E 4 DIAS NO AUXILIO DA FESTA DO AGRICULTOR NO REFERIDO MES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 18/07/2017 | 200.00 | 00012925143881 | JOSE MARCOS NUNES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBAIXAMENTO NO SISTEMA DE DRENAGEM DA PRAÇA DE EVENTOS PARALELO A RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE DURANTE 6 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 18/07/2017 | 340.00 | 00009198212435 | GERALDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARA GUIAS DE MEIOS FIOS REFERENTE A 700 METROS LINEAR NA VILLA GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 18/07/2017 | 370.00 | 00026579943858 | EDIVAM VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO REBAIXAMENTO NO SISTEMA DE DRENAGEM DA PRAÇA DE EVENTOS PARALELO A RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE DURANTE 7 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2017 E 4 DIAS NO AUXILIO DA FESTA DO AGRICULTOR NO REFERIDO MES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 18/07/2017 | 540.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBAIXAMENTO NO SISTEMA DE DRENAGEM DA PRAÇA DE EVENTOS PARALELO A RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE DURANTE 16 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 18/07/2017 | 540.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBAIXAMENTO NO SISTEMA DE DRENAGEM DA PRAÇA DE EVENTOS PARALELO A RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE DURANTE 16 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 18/07/2017 | 750.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO O MARCELÃO, NO CAMPO DE FUTEBOL O BATISTÃO E DA PRAÇA FELIZ BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 18/07/2017 | 937.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO CARAPUÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 18/07/2017 | 550.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO GINASIO O MARCELÃO DURANTE 5 DIAS E LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 11 DIAS NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 18/07/2017 | 800.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTOS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004468 | 18/07/2017 | 2399.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO E REPARTIÇÕES PUBLICAS, TAIS COMO: RUA JOSE PEDRO FIRMINO, RUA MAJOR INOCENCIO, RUA JOSE VIDAL, PRAÇA SÃO PEDRO, COMUNIDADE LAGOINHA E NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 18/07/2017 | 180.00 | 13679710000131 | ODIRLEY SOARES FERREIRA ME | EMEPNHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TORNEARIA NO CUBO DO CAMINHÃO, PLACA MNE 0340, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 18/07/2017 | 850.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO TANQUE DO CARRO PIPA, SOLDA NO CARRO PIPA PAC II, 2 SOLDAS AMARELAS NO CANO DE FREIO DA CACAMBA E MAIS 2 SOLDAS NO CANO DE ESCAPE DO CARRO PIPA PAC II, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 18/07/2017 | 850.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE POLDADOR DE ARVORES DAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 18/07/2017 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV, DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 18/07/2017 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 18/07/2017 | 937.00 | 00007859077426 | LAYANE LIMA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE DANÇA NO SCFV SETOR LAGOINHA, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 18/07/2017 | 937.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 18/07/2017 | 937.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 18/07/2017 | 937.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMEPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE OFICINAS DE ARTES NO SCFV NO SETOR BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. DURANTE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 18/07/2017 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 18/07/2017 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 18/07/2017 | 937.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 18/07/2017 | 3657.17 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE E DETORES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 18/07/2017 | 937.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004285 | 18/07/2017 | 594.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMEPNHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/07/2017 | 172.55 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO USUARIOS DO SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 18/07/2017 | 1400.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 18/07/2017 | 937.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV, SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 18/07/2017 | 937.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 18/07/2017 | 937.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/07/2017 | 937.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA EGRESSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/07/2017 | 100.00 | 00003614779459 | VALMIR ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME COM OCULOS DE VISTA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361, ART. 5. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/07/2017 | 195.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 18/07/2017 | 1400.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/07/2017 | 937.00 | 00079795013491 | MARILENE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE PARA EGRESSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 18/07/2017 | 937.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINAS DE ARTES NO SCFV, SETOR LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 18/07/2017 | 3262.44 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 18/07/2017 | 937.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 18/07/2017 | 937.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 18/07/2017 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/07/2017 | 220.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/07/2017 | 157.00 | 00005867008460 | MARIA GERLÂNDIA FERREIRA FREITAS GONÇALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 18/07/2017 | 937.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 18/07/2017 | 937.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃONO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 18/07/2017 | 500.00 | 00009973527445 | JOSÉ AECIO DEODATO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE DANÇA AERÓBICA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/07/2017 | 26.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 18/07/2017 | 937.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISNTENCIA DOSIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004389 | 18/07/2017 | 624.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE ESCRITORIO E MANUTENÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/07/2017 | 70.00 | 00004147614485 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART.5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 18/07/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 18/07/2017 | 9.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 18/07/2017 | 500.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 18/07/2017 | 937.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMEPNHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/07/2017 | 145.00 | 00004150532427 | NECY FLORÊNCIO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 18/07/2017 | 937.00 | 00010543041492 | JUNIOR RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLÃO, NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 18/07/2017 | 1669.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE HIDROGINASTICA COM IDOSOS DO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, GRUPO ESTE QUE É VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/07/2017 | 200.00 | 00004023578410 | MARIA JOSE ALVES GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME COM OCULOS DE VISTA CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/07/2017 | 300.00 | 00011006558403 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/07/2017 | 600.00 | 00039801913894 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA SÃO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/07/2017 | 200.00 | 00070973156449 | JOSEFA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/07/2017 | 40.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A AÇÃO SOCIAL, PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 18/07/2017 | 240.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO (CAPACITA SUAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 18/07/2017 | 270.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIA 23,24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO (CAPACITA SUAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 18/07/2017 | 105.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA VICENTE CHAVES NETO PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO (CAPACITA SUAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 18/07/2017 | 40.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PLACA OFY:0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/07/2017 | 253.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/07/2017 | 1287.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004224 | 18/07/2017 | 5940.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, SENDO 60 PROTESES TOTAIS E PROTESES PARCIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 18/07/2017 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 18/07/2017 | 500.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 18/07/2017 | 529.65 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES E BOLOS) PARA OS SERVIÇOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 18/07/2017 | 677.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/07/2017 | 590.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004249 | 18/07/2017 | 3828.06 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004253 | 18/07/2017 | 3931.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS (CARNES), DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/07/2017 | 123.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/07/2017 | 234.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 18/07/2017 | 300.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTES NA EMISSÃO DE GUIAS PARA LICENCIAMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACAS: QFU 1866, OGD 5083, OGC 5490, QFR 0056, QFQ 9936, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/07/2017 | 2396.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - INSS, COMPETENCIA 06/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0004276 | 18/07/2017 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, HOSPITAL, CAPS, POSTINHO JOSE BENONE, ACADEMIA DA SAÚDE, POSTINHO PAPAGAIO, LAGOINHA E BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/07/2017 | 4623.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, FOLHAS GASTOS COM SAÚDE 15% LC 141 - COMPETENCIA 06/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004280 | 18/07/2017 | 897.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/07/2017 | 969.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0004294 | 18/07/2017 | 10471.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/07/2017 | 5331.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 18/07/2017 | 685.02 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA KITS DE RECEM NASCIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0004313 | 18/07/2017 | 6255.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0004319 | 18/07/2017 | 1517.05 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/07/2017 | 466.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 18/07/2017 | 1722.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA/PB PARA PRINCESA ISABEL/PB E DE PRINCESA ISABEL/PB PARA ÁGUA BRANCA/PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/07/2017 | 84.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/07/2017 | 210.00 | 00002982816431 | RIVANILDO FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS DOS ARREDORES DA UBS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 18/07/2017 | 3616.46 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 18/07/2017 | 5261.85 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/07/2017 | 590.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DE VIGILÊNCIA EPIDEMILÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE (PFVPS) - INSS, COMPETENCIA 06/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/07/2017 | 18.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/07/2017 | 14027.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) - INSS, COMPETENCIA 06/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004369 | 18/07/2017 | 2069.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 18/07/2017 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DESENVOLVIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/07/2017 | 103.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0004387 | 18/07/2017 | 8108.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 18/07/2017 | 3250.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 18/07/2017 | 340.40 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004418 | 18/07/2017 | 3221.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/07/2017 | 46.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SEGURADOS EFETIVOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 18/07/2017 | 5000.00 | 00004351911441 | EDINE DE VASCONCELOS CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICA PLANTONISTA 24 HORAS, DURANTE TODAS AS SEXTAS-FERIAS DO MES DE JULHO DE 2017, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 18/07/2017 | 460.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS: OGD 5083, OGD 5113, QFV 7806, OGD 5113, MASTER NQF 9154, NQF 9157, GOL QFV 9746, PARATI MNM 2656, E JUMPER PLACA 3873, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/07/2017 | 1538.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, ACADEMIA DA SAÚDE E UNIDADES BASICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 18/07/2017 | 60.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 18/07/2017 | 640.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICROONIBUS MODELO IVECO DE PLACA OGD 1486, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/07/2017 | 400.00 | 00012847985425 | MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 18/07/2017 | 440.00 | 17963486000166 | SEBASTIAO CORREIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADA AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO, CRECHE MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004266 | 18/07/2017 | 20300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS COM SISTEMA INFORMÁTIZADO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004270 | 18/07/2017 | 5218.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/07/2017 | 7740.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 18/07/2017 | 2930.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICROONIBUS MODELO IVECO DE PLACA OFA 8779, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/07/2017 | 400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 18/07/2017 | 1407.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 18/07/2017 | 857.35 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/07/2017 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/07/2017 | 9248.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHAS FUNDEB 40% - INSS, COMPETENCIA 06/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/07/2017 | 216.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 18/07/2017 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET, ESCOLA BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/07/2017 | 80.00 | 00002192486480 | ETIENE ISAIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL PARA ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO DIA 7 DE JULHO DE 2017, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/07/2017 | 2794.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 18/07/2017 | 68.60 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICROONIBUS MODELO VOLARE DE PLACA OGF 4180, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 18/07/2017 | 1335.00 | 00086964089420 | JOSE SOARES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA SERRAGEM E ACABAMENTO DE CADEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 18/07/2017 | 508.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/07/2017 | 590.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS GASTOS COM EDUCAÇÃO 25% ART. 212 CF - MDE - INSS, COMPETENCIA 06/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 18/07/2017 | 577.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONERS P/ COPIADORA AFICIO 1515R, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 18/07/2017 | 3703.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/07/2017 | 20371.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 18/07/2017 | 90.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICROONIBUS MODELO IVECO DE PLACA OFA 0587, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004360 | 18/07/2017 | 1092.45 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 18/07/2017 | 515.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 18/07/2017 | 289.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004374 | 18/07/2017 | 4270.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/07/2017 | 2832.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/07/2017 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005 E DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/07/2017 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 18/07/2017 | 450.00 | 22216647000198 | LUCAS RAMOS PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS JANELAS DE VIDRO DA ESCOLA DO SITIO MOCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 18/07/2017 | 39.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 18/07/2017 | 265.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICROONIBUS MODELO VOLARE DE PLACA OGC 5529, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/07/2017 | 18259.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB 60% - INSS, COMPETENCIA 06/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 18/07/2017 | 320.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL, MONTAGEM E TECNICO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NA ESCOLA JOSE NOMINANDO PARA O SHOW DE CALOUROS IDOLOS NO DIA 11/08/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004467 | 18/07/2017 | 3599.95 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO, CRECHE DONA ZEZE, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, CRECHE MAE IAIA E ESCOLA JOSE GOMES DE SALES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 18/07/2017 | 300.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO: VAN PLACA QFU 1806, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFB 9658, MICRO ONIBUS PLACA OFB 3429 E VOYAGE PLACA QFV 9756, CONFOMR DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/07/2017 | 1075.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 18/07/2017 | 110.00 | 00003655166435 | JOSE DELFINO DA COSTA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADADE ANIMAIS (JEGUES) DO CENTRO URBANO PRESERVANDO A ARBORIZAÇÃO E REDUZINDO OS RISCOS DE ACIDENTES DE TRAFEGO E TRANSMISSÃO DE DOENÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 18/07/2017 | 4530.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE COM MESA DIGITAL, TELÃO PROJETOR EM MONTAGEM EM GRID DE 3X3 METROS NO EVENTO "IX GRITO DO AGRICULTOR", FEIRA REGIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS EM ÁGUA BRANCA - PB, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2017 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 18/07/2017 | 525.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIZ DO ARCODEON E PRISIONEIROS DO FORRO" NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2017, NO "IX GRITO DO AGRICULTOR" FEIRA REGIONAL, EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS EM ÁGUA BRANCA - PB EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 18/07/2017 | 700.00 | 00005749355411 | JAILTON BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "JAITON DIAS E GUSTAVO", NAS FESTIVIDADES DO BAIRRO JOSE BENONE, NO DIA 23/06 DE 2017 E NAS FESTIVIDADES DO "IX GRITO DO AGRICULTOR" - EXPOSIÇÃO REGIONAL DE ANIMAIS EM ÁGUA BRANCA - PB, DURANTE O DIA 19 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 18/07/2017 | 35.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE UMA VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "GRITO DO AGRICULTOR", QUE OCORRERÁ NO DIA 18/08/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 18/07/2017 | 316.00 | 00027759393415 | GLINALDO FERREIRA GONÇALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGAS DE TITULOS DE TERRA ATRAVES DA INTERPA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 18/07/2017 | 475.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 TENDAS 6X6 PARA O IX GRITO DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, QUE OCORRERA NOS DIAS 18 E 19/08 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 18/07/2017 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 18/07/2017 | 650.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 18/07/2017 | 421.10 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 40 MESAS COM CADEIRAS PARA O IX GRITO DO AGRICULTOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 18/07/2017 | 42.20 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DE 06 BARRACAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 18/07/2017 | 3895.00 | 00048571024472 | VALBERTO BARBOSA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE COBERTURA DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR MEDINDO 2,5 METROS DE LARGURA E 2,5 METROS DE COMPRIMENTO, NO TOTAL DE 37 BARRACAS, FEITAS COM BAGUN, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 18/07/2017 | 1200.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 20 CURRAIS DE MADEIRA PARA A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NA FEIRA DO AGRICULTOR NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 18/07/2017 | 200.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMEPNHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E DE BARRACAS UTILIZADAS NA FESTA DO AGRICULTOR DE 2017, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 18/07/2017 | 150.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E DO PAVILHÃO ONDE ACONTECEU A FESTA DO IX GRITO DO AGRICULTOR DE 2017, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 18/07/2017 | 200.00 | 00008826513406 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DURANTE E APÓS A FESTA DO IX GRITO DO AGRICULTOR DE 2017 DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE A JULHO DE 2017, DEB. AUT. (44157), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004223 | 18/07/2017 | 267.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 18/07/2017 | 1620.00 | 12411059000151 | JOSE EUDES FRAGOSO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSERTO EM DUAS BOMBAS ELETRICAS QUE FICAM NO ACUDE DO BOM JESUS PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/07/2017 | 535.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 18/07/2017 | 612.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 18/07/2017 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/07/2017 | 22700.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 06/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0004243 | 18/07/2017 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/07/2017 | 7753.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 18/07/2017 | 88.90 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 18/07/2017 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES FEITAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS PREGÕES 36, 37, 38, E 39/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 18/07/2017 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PROCESSO LICITATORIO, EDITAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 18/07/2017 | 668.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 18/07/2017 | 97.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/07/2017 | 26873.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 18/07/2017 | 230.00 | 12411059000151 | JOSE EUDES FRAGOSO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSERTO EM BOMBA ELETRICA QUE ABASTECE O PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0004336 | 18/07/2017 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 18/07/2017 | 1.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 18/07/2017 | 54.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO CID - CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 18/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONSTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA- PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 18/07/2017 | 205.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/07/2017 | 104.13 | 09753781000160 | DETRAN-PE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | EMPENHO RELATIVO A APLICAÇÃO DE MULTA PARA O VEICULO PLACA GOL , PLACA OGD-3849/PB, CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 18/07/2017 | 960.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES FEITAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS PREGÕES 32, 33, 34, 35, 36 E 37/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 18/07/2017 | 2238.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 18/07/2017 | 1409.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO CUSTO COMPLEMENTAR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 18/07/2017 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (WIFI BOM JESUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 18/07/2017 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES FEITAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004402 | 18/07/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, , CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/07/2017 | 385.50 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS - ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 18/07/2017 | 72.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 18/07/2017 | 106.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA GELADEIRA DA COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 18/07/2017 | 550.00 | 00025622813816 | IVANEIDE MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004469 | 18/07/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, , CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 18/07/2017 | 1017.54 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | EMPENHO RELATIVO A RESTITUIÇÃO DOS RENDIMENTOS, CONFORME ORIENTAÇÃO DO MN SA012, COMO FORMA DE RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS E DEVOLUÇÃO À UNIÃO, DO CONVENIO CR OGU/CAIXA Nº 0332899-75/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/07/2017 | 41678.26 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | EMPENHO RELATIVO A RESTITUIÇÃO DOS RENDIMENTOS, CONFORME ORIENTAÇÃO DO MN SA012, COMO FORMA DE RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS E DEVOLUÇÃO À UNIÃO, DO CONVENIO CR OGU/CAIXA Nº 0332899-75/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/07/2017 | 360.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, DOS DIAS 06/08 A 10/08 DE 2017, PARA SOLICITAR JUNTO AO DEPUTADOS E SENADORES, RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/07/2017 | 445.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/07/2017 | 5062.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/08/2017 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 22/08 DE 2017, PARA IDA NA RECEITA FEDERAL CONSOLIDAR E APRESENTAR PAGAMENTO DE GUIAS DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS E EMITIR EXTRATOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 01/08/2017 | 126.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM ESGUINCHO DE INCENDIO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 01/08/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, ALÉM DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/08/2017 | 35.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA REFORÇO DO ULTIMO PRAZO PARA O CADASTRAMENTO BIOMETRICO DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/08/2017 | 320.00 | 00070087444470 | DANIEL BATISTA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO NESTE MUNICIPIO, AUXILIANDO A JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DE JULHO AO DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/08/2017 | 134.95 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/08/2017 | 248.97 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 01/08/2017 | 320.00 | 00007688662435 | MARIA DE LOURDES T. DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DA JUSTIÇA ELEITORAL NO CADASTRAMENTO BIOMETRICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 01/08/2017 | 845.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITACAO 36, 37, 38 E 39/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 27/07/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/08/2017 | 270.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DO DIA 02/08 A 04/08 DE 2017, PARA FORMAÇÃO NO PRIMEIRO ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/08/2017 | 26921.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/08/2017 | 3156.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/08/2017 | 829.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 01/08/2017 | 709.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - COD. DA RECEITA 2408, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 01/08/2017 | 4328.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/08/2017 | 97.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/08/2017 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLÁVIA REJANE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO E RG PRONTOS, NO DIA 24/08 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 01/08/2017 | 850.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE REDES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 01/08/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 01/08/2017 | 400.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA A FUNCIONARIA FLAVIA REJANE BATISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, PARA ESTÁGIO NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09/08 DE 2017, PARA DESEMPENHAR AFUNÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/08/2017 | 1120.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, DOS DIAS 06/08 A 10/08 DE 2017, PARA SOLICITAR JUNTO AO DEPUTADOS E SENADORES, RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 01/08/2017 | 300.00 | 02623285000142 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE SUBVENÇAO SOCIAL DESTINADO A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO PAIZINHO, PARA CUSTEIO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES POR ELA DESENVOLVIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 01/08/2017 | 429.81 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739010/D, PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5385757, PARCELA 45 DE 60, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/08/2017 | 900.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO na fabricação de 30 CABIDES, 01 PROVADOR, 02 PRANCHAS, 02 PRATELHEIRAS E CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA E RETELHAMENTO NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA, DELFINO JOSE DOS SANTOS E MARIA DE LOURDES GUILHERME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 01/08/2017 | 1434.80 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM VEICULO DE PLACA KBP 4377, DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DAS 12H30 A 17H30, NO PERIODO DE 03/07/2017 AO DIA 03/08/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 01/08/2017 | 1100.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A USO NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 01/08/2017 | 1100.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 01/08/2017 | 885.00 | 00007225240480 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 01/08/2017 | 1100.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/08/2017 | 577.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONERS P/ COPIADORA AFICIO 1515R, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 01/08/2017 | 2311.90 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 01/08/2017 | 646.12 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 01/08/2017 | 1178.14 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 01/08/2017 | 525.50 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 01/08/2017 | 574.19 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/08/2017 | 666.26 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 01/08/2017 | 470.88 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMIIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 01/08/2017 | 608.27 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 01/08/2017 | 641.82 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 01/08/2017 | 336.28 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 01/08/2017 | 739.02 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 01/08/2017 | 405.43 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 01/08/2017 | 728.50 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 01/08/2017 | 264.26 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/08/2017 | 641.82 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 01/08/2017 | 795.43 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 01/08/2017 | 568.23 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 01/08/2017 | 2145.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 01/08/2017 | 1477.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KGM 8564, DO SITIO LOURENÇO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/08/2017 A 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 01/08/2017 | 1097.72 | 00012570792802 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA MMP 3455, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 03/08/2017 A 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 01/08/2017 | 1434.80 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM VEICULO DE PLACA KBP 4377, DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DAS 12H30 A 17H30, NO PERIODO DE 03/08/2017 AO DIA 04/09/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 01/08/2017 | 2110.00 | 00015699835857 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, DO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/08/2017 A 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 01/08/2017 | 1097.72 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/07/2017 A 01/08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 01/08/2017 | 1097.72 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/05/2017 A 01/06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 01/08/2017 | 1097.72 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/2017 A 03/07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 01/08/2017 | 1519.20 | 00006194438479 | JOSE DE SOUSA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KFD, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 03/08/2017 A 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 01/08/2017 | 1055.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO MOCÓ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/08/2017 A 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 01/08/2017 | 1477.00 | 00003133636413 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VEICULO PLACA KCO2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03.08.2017 A 01.09.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 01/08/2017 | 2321.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912, DO SITIO EXÚ PARA A CIDADE NO PERIODO DE 03/08/2017 A 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 01/08/2017 | 1139.40 | 00005877067400 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GRI 0562, DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/08/2017 A 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 01/08/2017 | 1688.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03.08.2017 AO DIA 01.09.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/08/2017 | 1097.72 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 01/08/2017 A 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 01/08/2017 | 1055.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNCIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/08/2017 A 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 01/08/2017 | 1688.00 | 00090153120878 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, DO SITIOS ESPUMA E ARROZ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/08/2017 A 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 01/08/2017 | 1477.00 | 00092733352415 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, DO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/08/2017 A 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 01/08/2017 | 1814.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CARAPUÇA PARA O SITIO AREIA, NO PERIODO DE 03/08/2017 A 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 01/08/2017 | 2869.60 | 00007384315832 | JOAO VICENTE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , COM VEICULO PLACA KIH 8499, DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE NO PERIODO DE 03/08/2017 AO DIA 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 01/08/2017 | 1097.72 | 00004689808490 | EDNALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MURIÇOCA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 01.08.2017 A 01.09.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 01/08/2017 | 1223.80 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KIG 4748, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/08/2017 A 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/08/2017 | 1223.80 | 00005049314402 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GMB 7336, DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/08/2017 A 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 01/08/2017 | 1055.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5931, DOS SITIOS BREDO E MERECO PARA A ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, NO PERIODO DE 03/08/2017 A 01/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 01/08/2017 | 1755.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINAS DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/08/2017 | 80.00 | 00002192486480 | ETIENE ISAIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA AO PROFESSOR ETINE ISAIAS, PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES "DE OLHO NA PROVA BRASIL", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, NO DIA 04/08 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004608 | 01/08/2017 | 1900.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEU OVANTION PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004609 | 01/08/2017 | 3000.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004610 | 01/08/2017 | 100.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO PLACA OEW-6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004611 | 01/08/2017 | 70.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO PLACA OEW-6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 01/08/2017 | 200.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/08/2017 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA A COORDENADORA JOSILDA CORREIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA LANCAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APREDIZAGEM NA PARAIBA, NO 15/08 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/08/2017 | 90.00 | 00009451888705 | DEUSIANE DIAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DEUSIANE DIAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA LANCAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APREDIZAGEM NA PARAIBA, NO 15/08 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/08/2017 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA A COORDENADORA ERIVANIA LIMA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA LANCAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APREDIZAGEM NA PARAIBA, NO 15/08 DE 2017, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/08/2017 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA A COORDENADORA JOSILDA CORREIA, PARA ENCONTRO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL - ANOS INICIAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, NO DIA 04/08 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/08/2017 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA A COORDENADORA ERIVANIA LIMA, PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL - ANOS INICIAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, NO DIA 04/08 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/08/2017 | 80.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA A ELZA MARIA, PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL - ANOS INICIAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, NO DIA 04/08 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 01/08/2017 | 670.00 | 00010782787410 | CLAUDENI DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MÃE IAIA E DONA ZEZÉ NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 01/08/2017 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 01/08/2017 | 550.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO, MÃE IAIÁ E DONA ZEZÉ , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 01/08/2017 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 01/08/2017 | 420.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MOTO TAXI PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 01/08/2017 | 500.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/08/2017 | 279.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 01/08/2017 | 380.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O DIA DOS PAIS, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 01/08/2017 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A VILLA DELMIRO BARROS NO PERIODO DA MANHA E DO PROFESSOR PARA O SITIO PAIZINHO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 01/08/2017 | 465.00 | 00048571091404 | EDMILSON EUFRASIO FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, MICRO ONIBUS PLACA OFB 9358, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS PLACA OGD 4180, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 01/08/2017 | 130.00 | 00010424301440 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO ELETRICO (03 CAIXAS DE SOM) DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL: R$200,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 01/08/2017 | 324.19 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004499 | 01/08/2017 | 3251.42 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 01/08/2017 | 295.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS AMIGOS DO PEITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 01/08/2017 | 150.00 | 00097291277434 | REGINALDO BENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 01/08/2017 | 220.00 | 00019491578812 | MARIA DA GUIA MENDES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/08/2017 | 90.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 23/08 DE 2017, PARA OFICINA MICROREGIONAL PARA FORTALECIMENTO DO SUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/08/2017 | 180.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DO DIA 28/08 A 29/08 DE 2017, PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA CIB (COMISSÃO INTERGESTORA BPARTITE) E DO CONSEMS (CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 01/08/2017 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE.REFERENTE A AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004599 | 01/08/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004612 | 01/08/2017 | 70.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 5490 DA ATENÇÃO BÁSICA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004613 | 01/08/2017 | 130.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA QFB 3873 DA ATENÇÃO BÁSICA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004614 | 01/08/2017 | 600.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO REATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5490, DA ATENÇÃO BASICA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004615 | 01/08/2017 | 3000.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO REATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5529 DA ATENÇÃO BASICA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 01/08/2017 | 140.00 | 00039019888404 | CLAUDIO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLAGEM DE TAPETES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004637 | 01/08/2017 | 380.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO REATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DUNLOP PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 01/08/2017 | 291.00 | 00048571091404 | EDMILSON EUFRASIO FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS SEGUINTES VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: VAN PLACA QFU 1866, GOL PLACA OGD 5113, MOTO HONDA PLACA MNW 6241, GOL PLACA OGD 7138, SAVEIRO PLACA QFR 0056, SAVEIRO PLACA QFQ 9986, SAVEIRO PLACA QFR 0056, GOL PLACA OGD 5083, SAVEIRO PLACA 5490, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/08/2017 | 95.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/08/2017 | 122.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/08/2017 | 10.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (ESTOQUE E ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/08/2017 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSÉ BENONE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 01/08/2017 | 360.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER'S 1,00X1,50 PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO IX GRITO DO AGRICULTOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 01/08/2017 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 01/08/2017 | 1400.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 01/08/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 01/08/2017 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 01/08/2017 | 1400.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/08/2017 | 937.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 01/08/2017 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 01/08/2017 | 937.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 01/08/2017 | 937.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES NO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 01/08/2017 | 937.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 01/08/2017 | 937.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 01/08/2017 | 500.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 01/08/2017 | 937.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 01/08/2017 | 937.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 01/08/2017 | 500.00 | 00009973527445 | JOSÉ AECIO DEODATO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE DANÇA AERÓBICA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 01/08/2017 | 937.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV, SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 01/08/2017 | 937.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 01/08/2017 | 937.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 01/08/2017 | 937.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃONO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 01/08/2017 | 937.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 01/08/2017 | 937.00 | 00010543041492 | JUNIOR RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLÃO, NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 01/08/2017 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 01/08/2017 | 937.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/08/2017 | 937.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGR. E PROJETOS DE GESTÃO DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00039020401491 | JUCI VIRGULINO GONÇALVEZ | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, S/N, CENTRO, ÁGUA BRANCA - PB, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. VALOR MENSAL FIXO DE 300,00 REAIS DURANTE TRÊS MESES, PODENDO SER PRORROGADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/08/2017 | 200.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 01/08/2017 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/08/2017 | 396.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO, MOTORISTA VICENTE CHAVES, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMO ACOMPANHANTE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ELEABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSINTENCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO (CAPACITASUAS), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 23, 24 E 25/08 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004504 | 01/08/2017 | 2416.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CACAMBA, PLACA NQJ 2580, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00007856433469 | FERNANDO CORREIA FELIX | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO SITIO AREIA, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 2,0 ha PARA FINS DE EXPLORAÇÃO E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, DEPOSITADOS NESTE LOCAL PROVISIORAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 01/08/2017 | 510.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESTRADA SO SITIO BOLA ATE O SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 01/08/2017 | 795.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 300 VASSOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 01/08/2017 | 652.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE OBJETOS E MATERIAL DE ELETRICO, PARA REPAROS REALIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 01/08/2017 | 545.00 | 00004316744429 | DAMIÃO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA ESTRADA DA LAGOINHA ATE O SITIO PAU DO FOGO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 01/08/2017 | 545.00 | 00003409979409 | ODAIR DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESTRADA DA LAGOINHA ATE O SITIO PAU DO FOGO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00086454234487 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO SITIO BRÊDO AO SITIO CARAPUÇA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 27 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 01/08/2017 | 1065.00 | 00048571091404 | EDMILSON EUFRASIO FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS: PIPA PAC II PLACA OGF 7475, RETROESCAVADEIRA PLACA CAT 0416, PATROL PLACA CAT 0120, FIAT UNO PLACA NPW 1836, PIPA FORD PLACA MNE 0340, CAÇAMBA PLACA NQJ 2580, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PEDREIRO NO REBAIXAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA PRAÇA DE VENTOS PARALELO A RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 12 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 01/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ), Nº PB20170144917, DE OBRA REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004655 | 01/08/2017 | 6686.51 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS USADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: BANHEIRO, PORTAS E TOMADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, BANHEIRO DO GINASIO "O MARCELÃO" E MATADOURO PÚBLICO. MATERIAL DE ALVENARIA PARA O CONSERTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA DO PÁTIO DE EVENTOS NA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE NA SAÍDA PRA IMACULADA - PB E MATERIAL ELETRICO UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO JOSÉ BENONE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004656 | 01/08/2017 | 492.70 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS USADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE DE ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOINHA E CARAPUÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/08/2017 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 15/08/2017 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/08/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/08/2017 | 8039.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 21/08/2017 | 2037.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/08/2017 | 4138.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/08/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/08/2017 | 40434.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/08/2017 | 4001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/08/2017 | 13111.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 21/08/2017 | 10867.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 21/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ), Nº PB20170147197, PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS A SER ENVIADA AO MINISTERIO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/08/2017 | 4883.69 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/08/2017 | 1311.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (PREVIDENCIÁRIO) - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/08/2017 | 4500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/08/2017 | 5309.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/08/2017 | 300.00 | 00001352710455 | LUCIANO DEODATO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/08/2017 | 73.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/08/2017 | 66.10 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 21/08/2017 | 689.80 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 21/08/2017 | 450.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 01 IMPRESSORA LASER SAMSUNG E EM 01 IMPRESSORA BROTHER, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 21/08/2017 | 1460.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR EXAMES DE: TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, RUBEOLA, UROCULTURA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 21/08/2017 | 5119.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/08/2017 | 930.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 21/08/2017 | 677.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/08/2017 | 123.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/08/2017 | 590.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/08/2017 | 3250.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/08/2017 | 466.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/08/2017 | 84.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/08/2017 | 41.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/08/2017 | 225.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/08/2017 | 792.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/08/2017 | 144.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/08/2017 | 18.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/08/2017 | 103.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/08/2017 | 4709.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 07/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/08/2017 | 3386.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 07/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/08/2017 | 14028.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 07/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/08/2017 | 593.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 07/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/08/2017 | 1705.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/08/2017 | 1834.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES ENFERMEIROS - ESTATUTARIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/08/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES TECNICOS DE ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/08/2017 | 5000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMEIROS - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/08/2017 | 4800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/08/2017 | 9680.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/08/2017 | 7518.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/08/2017 | 7400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/08/2017 | 3021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/08/2017 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELAIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/08/2017 | 1311.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/08/2017 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/08/2017 | 11400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/08/2017 | 5200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/08/2017 | 3989.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/08/2017 | 8011.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/08/2017 | 45511.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/08/2017 | 1121.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/08/2017 | 6050.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/08/2017 | 26056.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/08/2017 | 7072.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 21/08/2017 | 1230.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/08/2017 | 5054.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/08/2017 | 1387.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/08/2017 | 1874.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/08/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/08/2017 | 12448.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/08/2017 | 5237.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/08/2017 | 57670.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/08/2017 | 2211.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 21/08/2017 | 639.20 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (FRUTAS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/08/2017 | 4701.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 08/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 21/08/2017 | 4525.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 08/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/08/2017 | 14101.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 08/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/08/2017 | 590.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 08/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/08/2017 | 972.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/08/2017 | 123.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/08/2017 | 590.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/08/2017 | 84.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/08/2017 | 41.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/08/2017 | 176.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/08/2017 | 18.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/08/2017 | 5351.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/08/2017 | 677.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/08/2017 | 3250.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/08/2017 | 466.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/08/2017 | 225.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/08/2017 | 968.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/08/2017 | 103.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/08/2017 | 2800.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/08/2017 | 509.09 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/08/2017 | 7740.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/08/2017 | 216.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/08/2017 | 1407.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/08/2017 | 39.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/08/2017 | 3703.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/08/2017 | 515.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/08/2017 | 20371.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/08/2017 | 2832.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/08/2017 | 18433.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 07/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/08/2017 | 9487.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 07/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/08/2017 | 590.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 07/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 21/08/2017 | 370.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE 5 DIAS DO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/08/2017 | 26028.23 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/08/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/08/2017 | 28807.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% INFANTIL - ESTATUTARIOS, REF. AO MES AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/08/2017 | 174545.73 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/08/2017 | 29783.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/08/2017 | 1967.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/08/2017 | 71597.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIOS, REFERENTE AO AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/08/2017 | 2327.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/08/2017 | 8547.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/08/2017 | 20709.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/08/2017 | 1724.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/08/2017 | 15792.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/08/2017 | 60049.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONT. UTIL. PUB., REF. AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/08/2017 | 37476.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/08/2017 | 4685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, CONTR. UTIL PUB. REF. AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/08/2017 | 19408.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 08/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/08/2017 | 10428.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 08/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/08/2017 | 590.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 08/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/08/2017 | 3703.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/08/2017 | 515.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/08/2017 | 1407.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/08/2017 | 39.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/08/2017 | 466.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/08/2017 | 20371.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/08/2017 | 2832.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/08/2017 | 7740.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/08/2017 | 216.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/08/2017 | 2568.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004825 | 21/08/2017 | 42679.76 | 20856087000100 | MALHARIA MIRANTE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 21/08/2017 | 937.00 | 00005669621441 | GEOVANIO MIGUEL MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E DO PVC NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/08/2017 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, CENTRO DE AGUA BRANCA - PB.REFENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/08/2017 | 5684.46 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/08/2017 | 10351.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 21/08/2017 | 450.00 | 00011820246450 | VAGNER CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 6 DIAS NA PINTURA DAS BARRACAS DE VERDURAS PARA FEIRA DO AGRICULTOR E 6 DIAS NO REPARO DA SEDE DOS GUARDAS LOCALIZADA NA RUA JOSE ANASTACIA DE BRITO, BAIRRO GUALTERINA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/08/2017 | 2098.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/08/2017 | 13839.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/08/2017 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/08/2017 | 718.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - COD. DA RECEITA 2408, MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/08/2017 | 718.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS - COD. DA RECEITA 2408, MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 21/08/2017 | 7858.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/08/2017 | 12415.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 620209640 JUNTO AO INSS - REFERENTE A PARCELA Nº 45, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/08/2017 | 310.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 620209640 JUNTO AO INSS - REFERENTE AS PARCELAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/08/2017 | 7820.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/08/2017 | 535.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/08/2017 | 1421.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/08/2017 | 97.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/08/2017 | 17880.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 07/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/08/2017 | 196.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 07/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/08/2017 | 4631.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/08/2017 | 11028.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/08/2017 | 1133.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- REVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/08/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS DA FAZENDA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/08/2017 | 8392.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇA - 10 - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/08/2017 | 5402.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/08/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, PENSIONISTAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/08/2017 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004761 | 21/08/2017 | 1635.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0004782 | 21/08/2017 | 1596.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 21/08/2017 | 180.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA AUXILIO AO SAMU, DURANTE DOIS DIAS DO EVENTO ''GRITO DO AGRICULTOR 2017'' REALIZADO DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 21/08/2017 | 320.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSO TÉCNICOS AO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA CIDADE DE TABIRA/PE, TOTALIZANDO 05 VIAGENS, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/08/2017 | 17011.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 08/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/08/2017 | 196.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 08/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/08/2017 | 1421.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/08/2017 | 97.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/08/2017 | 7820.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/08/2017 | 535.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 21/08/2017 | 255.00 | 17461420000178 | ANTONIO TARCISIO MENEZES ALMEIDA - CHAVES E CARIMBOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 7 CARIMBOS TRODAT 4911 E 1 CARIMBO TRODAT 4912, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004923 | 22/08/2017 | 1371.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MANOEL VICENTE (SITIO CAPIM DE PLANTA), ESCOLA JOSE BATISTA DIAS (SITIO LAGE D'AGUA), ESCOLA MAE IAIA (SEDE), ESCOLA JOSE GOMES DE SALES (SITIO CARAPUÇA), ESCOLA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA E ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA) , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 28/08/2017 | 68.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE A AGOSTO DE 2017, DEB. AUT. (44157), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 30/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONSTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA- PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 31/08/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004892 | 31/08/2017 | 2030.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, , CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 31/08/2017 | 1812.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 31/08/2017 | 937.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 31/08/2017 | 1000.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/08/2017 | 90.00 | 00008656147412 | MARIA ALINE DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, NO CAMPUS DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/08/2017 | 1.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 31/08/2017 | 400.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO SITE (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 31/08/2017 | 562.50 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004932 | 31/08/2017 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE APOIO, ASSESSORIA E PROJETOS REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004933 | 31/08/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 31/08/2017 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 31/08/2017 | 270.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MOTA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DO DIA 02/08 A 04/08 DE 2017, PARA FORMAÇÃO NO PRIMEIRO ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0004949 | 31/08/2017 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (WIFI BOM JESUS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 31/08/2017 | 150.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE 04 HORAS REFERENTE AO CONVITE PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017 E EVENTO APOIADO PELA PREFEITURA, O GRITO DO AGRICULTOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004951 | 31/08/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, , CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 31/08/2017 | 526.10 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 31/08/2017 | 3045.95 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS DESTINADO A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DO CAFÉ DA MANHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 31/08/2017 | 90.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA AUXILIO AO SAMU, DURANTE DOIS DIAS DO EVENTO ''FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO LAGOINHA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/08/2017 | 714.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS NO MES DE AGOSTO DA CONTA 5369-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/08/2017 | 492.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS NO MES DE AGOSTO DA CONTA 7389-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004930 | 31/08/2017 | 20300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS COM SISTEMA INFORMÁTIZADO, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 31/08/2017 | 1700.00 | 00007468347484 | JUCELIO ALVES DA SILVA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CHECHE MAE IAIA, ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 31/08/2017 | 5602.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS (MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR, DIARIOS ESCOLARES E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 31/08/2017 | 400.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO SISTEMA DA INJEÇÃO DO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0004948 | 31/08/2017 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET, ESCOLA BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 31/08/2017 | 1620.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 27 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 31/08/2017 | 878.69 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PRODUÇÃO DE LANCHES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA DO DESFILE CIVICO (7 DE SETEMBRO) DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0004981 | 31/08/2017 | 2891.07 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS A SEREM USADOS NO DESFILE CIVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/08/2017 | 80.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA A COORDENADORA PEDAGOGICA, CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, PARA O I SEMINARIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAIBA - IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 01/09 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/08/2017 | 90.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, A COORDENADORA JOSILDA CORREIA CHAVES, PARA ENCONTRO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL - ANOS INICIAIS E FINAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, NO DIA 01/09 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 31/08/2017 | 1260.00 | 00080505848449 | EVALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 17 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 31/08/2017 | 735.00 | 00009512418428 | JOSE ARMANDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA QFU 2036, MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/08/2017 | 37.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS NO MES DE AGOSTO DA CONTA 8861-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 31/08/2017 | 937.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIO BOLA E CATOLÉ PARA O HOSPITAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO EM AGUA BRANCA, PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 31/08/2017 | 937.00 | 00007169462460 | JOSE WELSOM GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00007591298437 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MERECO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 31/08/2017 | 937.00 | 00070087515407 | RODRIGO IZIDRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NA UBS DA COMUNIDADE BOM JESUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 31/08/2017 | 937.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 31/08/2017 | 937.00 | 00070145578402 | ELTON JOHN DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 31/08/2017 | 937.00 | 00007147796446 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 31/08/2017 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 31/08/2017 | 937.00 | 00010590615467 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA EM ÁGUA BRANCA/PB.REFERENTE A AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 31/08/2017 | 630.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DE ÁGUA BRANCA - PB, DURANTE 18 DIAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 31/08/2017 | 805.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JÃO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 31/08/2017 | 525.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 31/08/2017 | 525.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 31/08/2017 | 525.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 31/08/2017 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 31/08/2017 | 665.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017, DURANTE 19 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 31/08/2017 | 525.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 31/08/2017 | 525.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 31/08/2017 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE BELA VISTA, DURANTE 09 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 31/08/2017 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 31/08/2017 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 31/08/2017 | 630.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 31/08/2017 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS. REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 31/08/2017 | 630.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 31/08/2017 | 630.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 31/08/2017 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 31/08/2017 | 525.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 31/08/2017 | 525.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 31/08/2017 | 630.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ E NA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 31/08/2017 | 525.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS, DUARANTE 15 DIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 31/08/2017 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 31/08/2017 | 200.00 | 00004546514492 | RUBENS ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A DOIS PLANTOES 24 HORAS E CURATIVOS A DOMICILIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 31/08/2017 | 525.00 | 00004041494486 | EGRIMAR FERREIRA SOARES FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 31/08/2017 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UBS DO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 31/08/2017 | 665.00 | 00007004735486 | RENATA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITEIRA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 19 DIAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 31/08/2017 | 500.00 | 00006236157464 | JOAO PAULO CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM 5 PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 31/08/2017 | 665.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANATE 19 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 31/08/2017 | 630.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 31/08/2017 | 875.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA COMUNIDADE PAPAGAIO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 31/08/2017 | 525.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE GOMES FILHO, DURANTE 15 DIAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB.REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 31/08/2017 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ACADEMIA DA SAUDE DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE 15 DIAS, PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004872 | 31/08/2017 | 8522.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 31/08/2017 | 937.00 | 00033441525809 | FRANCISCO BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/08/2017 | 282.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS NO MES DE AGOSTO DA CONTA 16238-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 31/08/2017 | 140.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA O PROGRAMA AMIGOS DO PEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/08/2017 | 217.64 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/08/2017 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/08/2017 | 74.61 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/08/2017 | 37.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004904 | 31/08/2017 | 2367.62 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 31/08/2017 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DESENVOLVIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/08/2017 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PRA ACOMODAR A AMBULANCIA. REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/08/2017 | 250.00 | 00025707564829 | MARINALVA BERNANRDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS V JOSÉ BENONE.REFERNTE A AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/08/2017 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, ZONA RURAL - AGUA BRANCA- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO DE BOM JESUS. PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/08/2017 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO A FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PRA ACOMODAR A AMBULANCIA.REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/08/2017 | 600.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, N°14 , BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CENTRAL DE EXAMES E FARMÁCIA BÁSICA.REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NO BAIRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00003110386461 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE A AGOSTO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/08/2017 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE CARAPUÇA, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III, LAGOINHA NO SITIO CARAPUÇA.REFERENTE A AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 31/08/2017 | 10100.00 | 00002464245321 | DERMOGENES SIQUEIRA CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 31/08/2017 | 7500.00 | 00007159806450 | JANDSON MORAIS BENIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 31/08/2017 | 11800.00 | 00002371436585 | GABRIELA BITTENCOURT SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 31/08/2017 | 8900.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 31/08/2017 | 3300.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE LIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 31/08/2017 | 7100.00 | 00004351911441 | EDINE DE VASCONCELOS CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE LIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/08/2017 | 951.76 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004925 | 31/08/2017 | 297.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 31/08/2017 | 765.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 31/08/2017 | 5261.85 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/08/2017 | 218.40 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE AGOSTO/2017, COM ACOMPANHANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/08/2017 | 109.20 | 00095373764434 | JOAO SALVADOR DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS - PB, DE 02 A 30 DE AGOSTO/2017, COM ACOMPANHANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/08/2017 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 31/08/2017 | 610.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 31/08/2017 | 500.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 PLANTOES 24 HORAS NO HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 31/08/2017 | 100.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSÉ BENONE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 31/08/2017 | 951.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OGD5083, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA/PB PARA PRINCESA ISABEL/PB E DE PRINCESA ISABEL/PB PARA ÁGUA BRANCA/PB E DE ÁGUA BRANCA/PB PARA PATOS/PB E DE PATOS/PB PARA ÁGUA BRANCA/PBDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 31/08/2017 | 1250.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 05 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 31/08/2017 | 350.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 31/08/2017 | 910.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 31/08/2017 | 69.00 | 18661086000169 | ALYSON SERAFIM GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNM 6041/PB DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0004958 | 31/08/2017 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, HOSPITAL, CAPS, POSTINHO JOSE BENONE, ACADEMIA DA SAÚDE, POSTINHO PAPAGAIO, LAGOINHA E BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 31/08/2017 | 750.00 | 24385083000142 | AURELIA R LIMA ALVES - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE 50 CAMISAS BRANCAS COM IMPRESSÃO SUBLIMATICA FRENTE E COSTAS PARA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004963 | 31/08/2017 | 4400.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, SENDO 44 PROTESES TOTAIS E PROTESES PARCIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004964 | 31/08/2017 | 3312.50 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS (CARNES), DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 31/08/2017 | 1250.00 | 00006513509483 | ANGELA ALVES HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 5 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004966 | 31/08/2017 | 2325.61 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0004967 | 31/08/2017 | 4201.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004968 | 31/08/2017 | 3251.36 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 31/08/2017 | 770.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004970 | 31/08/2017 | 1618.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004971 | 31/08/2017 | 817.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 31/08/2017 | 894.33 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA KITS DE RECEM NASCIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/08/2017 | 2000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/08/2017 | 2000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/08/2017 | 2000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004984 | 31/08/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS NO MES DE AGOSTO DA CONTA 17380-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS NO MES DE AGOSTO DA CONTA 17383-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/08/2017 | 159.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS NO MES DE AGOSTO DA CONTA 17388-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/08/2017 | 50.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004978 | 31/08/2017 | 524.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMEPNHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 31/08/2017 | 400.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 31/08/2017 | 740.00 | 00005362589458 | JUBERLANDIA DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE LOCADA A PREFEITURA DO ACUDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 31/08/2017 | 960.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICÍPIO DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMAÇÃO DE VALAS SANITÁRIAS NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 31/08/2017 | 555.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO POVOADO LAGOINHA E SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA PRACA FELIX BARBOSA DESTE MUNICIPIO (MATRICULA 69425299), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA PRACA NANUZA LIMA DESTE MUNICIPIO (MATRICULA 69425302), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 31/08/2017 | 430.00 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DURANTE 7 DIAS NO REFERIDOS LOCAIS: GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL, GRAMA DO JARDIM DA PREFEITURA, GRAMA DA PRAÇA SÃO PEDRO, GRAMA DA PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO E ESCOLA DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 31/08/2017 | 290.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TAMBORES DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA CIDADE DE TABIRA - PE A CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E REDISTRIBUINDO OS TAMBORES PARA COLETA DE LIXO OS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00007856433469 | FERNANDO CORREIA FELIX | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO SITIO AREIA, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 2,0 ha PARA FINS DE EXPLORAÇÃO E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, DEPOSITADOS NESTE LOCAL PROVISIORAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004995 | 01/09/2017 | 2624.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMETICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 01/09/2017 | 3626.20 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/09/2017 | 112.53 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1163, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE A AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 01/09/2017 | 937.00 | 00079795013491 | MARILENE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE PARA EGRESSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 01/09/2017 | 937.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA EGRESSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004987 | 01/09/2017 | 612.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004996 | 01/09/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS/LOCADOS SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 01/09/2017 | 450.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA PARA PRINCESA ISABEL/PB E DE PRINCESA ISABEL À ÁGUA BRANCA/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004999 | 01/09/2017 | 4861.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/09/2017 | 410.00 | 11425819000117 | ASSECE- ASSESSORIA E CONSULTORIAL EMPRESARIAL | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ADESÃO AO USO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM TOKE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 01/09/2017 | 90.00 | 00047555254468 | IONE MELO DOS ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FRALDAS E LENCOIS PARA OS RECEM NASCIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 01/09/2017 | 804.40 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES E BOLOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/09/2017 | 109.20 | 00095373764434 | JOAO SALVADOR DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO PARA O ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOÃO SALVADOR DOS SANTOS, PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS - PB, DE 02 A 30 DE AGOSTO/2017, COM ACOMPANHANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004989 | 01/09/2017 | 2479.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ANULOS DA CRECHE DONA ZEZÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004990 | 01/09/2017 | 3601.51 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ANULOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004991 | 01/09/2017 | 4237.63 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004992 | 01/09/2017 | 5443.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004993 | 01/09/2017 | 10690.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004994 | 01/09/2017 | 956.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/09/2017 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, CENTRO DE AGUA BRANCA - PB.REFENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 01/09/2017 | 6192.10 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA DELFINO DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA) E QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA ANTONIO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005005 | 01/09/2017 | 6469.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, CIMENTO, E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO VIRGULINO BATISTA E MÃE AIA, E REPAROS NA ESTRUTURA HIDRAULICA DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 01/09/2017 | 781.55 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 01/09/2017 | 609.48 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 01/09/2017 | 660.76 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 01/09/2017 | 2145.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 01/09/2017 | 606.05 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 01/09/2017 | 598.82 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 01/09/2017 | 668.51 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 01/09/2017 | 767.25 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 01/09/2017 | 699.93 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 01/09/2017 | 402.19 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 01/09/2017 | 1211.60 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 01/09/2017 | 699.93 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 01/09/2017 | 502.60 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 01/09/2017 | 457.87 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMIIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 01/09/2017 | 278.02 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/09/2017 | 339.64 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 01/09/2017 | 2220.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 01/09/2017 | 853.51 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/09/2017 | 400.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/09/2017 | 400.00 | 00012847985425 | MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/09/2017 | 400.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/09/2017 | 400.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA CONF. LEI MUNICIPAL Nº 254/2005 E REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/09/2017 | 400.00 | 00008503333422 | ELVIS ONORATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/09/2017 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/09/2017 | 200.00 | 00012031772406 | ERIVANIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/09/2017 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/09/2017 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/09/2017 | 400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/09/2017 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/09/2017 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/09/2017 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/09/2017 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005 E DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005056 | 01/09/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO E VALES EM PAPEL IMPRESSO, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005057 | 01/09/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL E TICKET COMBUSTÍVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0004988 | 01/09/2017 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004997 | 01/09/2017 | 1478.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/09/2017 | 137.82 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, TELEFONE 3481-1027, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/09/2017 | 100.94 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, TELEFONE 3481-1026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/09/2017 | 231.65 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, TELEFONE 3481-1027, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 01/09/2017 | 154.00 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 01/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA- PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 01/09/2017 | 2285.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 01/09/2017 | 26968.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 01/09/2017 | 0.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/09/2017 | 611.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/09/2017 | 141.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 01/09/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, ALÉM DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/09/2017 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL - ALUGUEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, N°170, UTILIZADA COMO DEPOSITO DE BARRACAS E FREZEER USADOS NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005064 | 19/09/2017 | 1974.38 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 19/09/2017 | 8000.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO 8/6, GERADOR 180KVA E SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, A REALIZAR-SE DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2017, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 19/09/2017 | 500.00 | 00008508487410 | ALEXANDRE TAVARES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "SHOW MUSICAL ALEXANDRE TAVARES", A REALIZAR-SE DIA 24 DE SETEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 19/09/2017 | 3000.00 | 00004599094447 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "BREGAAÊ", A REALIZAR-SE DIA 24 DE SETEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 19/09/2017 | 8000.00 | 00049696734468 | JOSE EDSON FAUSTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "LABAREDAS", A REALIZAR-SE DIA 24 DE SETEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/09/2017 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 20/09/2017 | 550.00 | 00004973092460 | FERNANDA BARBOSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO GINASIO O MARCELÃO DURANTE 5 DIAS E LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 11 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 20/09/2017 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 20/09/2017 | 937.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 20/09/2017 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES: POÇO COMPRIDO, CARAPUÇA, MERECO E BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 20/09/2017 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE 40 CERCADOS PARA PROTEÇÃO DE PLANTAS EM AVENIDAS DESTE CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 20/09/2017 | 700.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE POLDADOR DE ARVORES DAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 20/09/2017 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUTOR DA CAÇAMBA PLACA NQJ:2580, PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 20/09/2017 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 20/09/2017 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMEPNHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 20/09/2017 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 20/09/2017 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 20/09/2017 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 20/09/2017 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 20/09/2017 | 800.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 20/09/2017 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 20/09/2017 | 800.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 20/09/2017 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 20/09/2017 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 20/09/2017 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 23 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 20/09/2017 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 20/09/2017 | 880.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMEPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 20/09/2017 | 937.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 20/09/2017 | 530.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE 200 VASSOURAS DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 20/09/2017 | 851.17 | 10936693000182 | JOSE CUNEGUNDES ARAUJO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A USO NO CURSO OFERTADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AS MÃES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 20/09/2017 | 636.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS, PORTÕES E JANELAS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 20/09/2017 | 650.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 20/09/2017 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 20/09/2017 | 431.81 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739010/D, PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5385757, PARCELA 46 DE 60, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/09/2017 | 531.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/09/2017 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0005066 | 20/09/2017 | 1614.45 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 20/09/2017 | 3574.20 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 21/09/2017 | 7750.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 21/09/2017 | 9850.00 | 00002371436585 | GABRIELA BITTENCOURT SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 21/09/2017 | 3300.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE LIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 21/09/2017 | 4000.00 | 00007159806450 | JANDSON MORAIS BENIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 21/09/2017 | 6120.00 | 00004351911441 | EDINE DE VASCONCELOS CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE LIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 21/09/2017 | 7000.00 | 00002464245321 | DERMOGENES SIQUEIRA CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 21/09/2017 | 1450.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE 19.1 METROS DE VINIL ERPS BRANCO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/09/2017 | 1782.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, (Nº DO DOCUMENTO 7839991), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 21/09/2017 | 550.00 | 00025622813816 | IVANEIDE MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 21/09/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, ALÉM DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 21/09/2017 | 700.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, PARA EVENTOS DESENVOLVIDOS POR ESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/09/2017 | 934.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, (Nº DO DOCUMENTO 7839992), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/09/2017 | 7841.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, (Nº DO DOCUMENTO 7839989), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/09/2017 | 96.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, (INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 160158230), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, (MATRICULA 30801168), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 21/09/2017 | 212.00 | 00007137835830 | REINALDO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS MANUTENÇÃO DAS BARRACAS DA FEIRA DO AGRICULTOR DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/09/2017 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 21/09/2017 | 900.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS RETOQUES DA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E NO REPARO DE UM PISO NA CRECHE MAE IAIA DURANTE 11 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/09/2017 | 238.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/09/2017 | 77.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005114 | 21/09/2017 | 10904.20 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA RELIZAÇÃO DE REGISTROS DIARIOS DE PROFESSORES, EVENTOS E CAPACITAÇÕES PARA TODOS OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005115 | 21/09/2017 | 7629.20 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA RELIZAÇÃO DE REGISTROS DIARIOS DE PROFESSORES, EVENTOS E CAPACITAÇÕES PARA TODOS OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 21/09/2017 | 18740.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/09/2017 | 1714.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, (Nº DO DOCUMENTO 7839990), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005103 | 21/09/2017 | 519.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 21/09/2017 | 915.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 21/09/2017 | 1200.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS PLUVIAS E DE ESGOTOS, DOS POVOADOS DE LAGOINHA E BOM JESUS E DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 21/09/2017 | 800.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTOS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 21/09/2017 | 220.00 | 00045167524415 | JOSE ALDO CESAR BARRETO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS MASCULINOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO BREGA 2017 DESTE MUNICIPIO, NA PRAÇA SAÕ PEDRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 21/09/2017 | 542.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE CIDADE, DURANTE 26 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 21/09/2017 | 115.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA AVENIDA JOSE VIDAL APOS DESFILES DO DIA 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 21/09/2017 | 493.00 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | EMPENHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 21/09/2017 | 830.07 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA DE 10CV IV ESTAGIOS, COM TROCA DE ANEIS ORIGUE E DA TAMPA DE SUCÇÃO DO POÇO COMPRIDO QUE FORNECE ÁGUA AO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 21/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 26/09/2017 | 270.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 SECADORES, 1 IONIX INFRARED E 1 SMART, COM DESTINAÇÃO DE USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ONDE É OFERTADO CURSO DE CORTE E CABELO PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DESTE PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 26/09/2017 | 60.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL: VEICULO PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 26/09/2017 | 556.00 | 00022571603809 | VANDERLEY ACCELINO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PINTURA NA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 7 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 26/09/2017 | 965.00 | 00007225240480 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 26/09/2017 | 965.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 26/09/2017 | 300.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 4 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 26/09/2017 | 381.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 26/09/2017 | 24561.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% INFANTIL - ESTATUTARIOS, REF. AO MES SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 26/09/2017 | 29359.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 26/09/2017 | 173235.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 26/09/2017 | 2295.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 26/09/2017 | 73916.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIOS, REFERENTE AO AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 26/09/2017 | 1724.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 26/09/2017 | 20504.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 26/09/2017 | 8547.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 26/09/2017 | 2327.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 26/09/2017 | 15792.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 26/09/2017 | 57523.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONT. UTIL. PUB., REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 26/09/2017 | 38159.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 26/09/2017 | 4685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, CONTR. UTIL PUB. REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 26/09/2017 | 390.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OFA OFA 8779, VAN PLACA QFU 1776, VAN PLACA QFU 1866, ONIBUS OFX 1169,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0005195 | 26/09/2017 | 6904.53 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINAÇÃO DE USO DIDATICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 26/09/2017 | 28.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 26/09/2017 | 18.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005141 | 26/09/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005142 | 26/09/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, , CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 26/09/2017 | 210.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 26/09/2017 | 210.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REF. AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 26/09/2017 | 120.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TAIS COMO: CAÇAMBA PLACA NQJ 2580 E VOYAGE PLACA QFV 9756. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 26/09/2017 | 7271.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 26/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE A SETEMBRO DE 2017, DEB. AUT. (44157), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 26/09/2017 | 54035.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 26/09/2017 | 2211.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 26/09/2017 | 12448.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 26/09/2017 | 1830.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 26/09/2017 | 3100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES TECNICOS DE ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 26/09/2017 | 5237.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 26/09/2017 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 26/09/2017 | 10200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 26/09/2017 | 8011.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 26/09/2017 | 5200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 26/09/2017 | 3589.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 26/09/2017 | 6050.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 26/09/2017 | 45511.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 26/09/2017 | 1311.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 26/09/2017 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELAIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 26/09/2017 | 1090.79 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 26/09/2017 | 7148.61 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 26/09/2017 | 26161.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 26/09/2017 | 5302.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 26/09/2017 | 3360.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 26/09/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 26/09/2017 | 2334.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES ENFERMEIROS - ESTATUTARIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 26/09/2017 | 9050.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 26/09/2017 | 2400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 26/09/2017 | 4000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMEIROS - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 26/09/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 26/09/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 26/09/2017 | 5054.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 26/09/2017 | 1874.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 26/09/2017 | 665.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, DURANTE 19 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 26/09/2017 | 525.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 26/09/2017 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ACADEMIA DA SAUDE DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE 15 DIAS, PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 26/09/2017 | 770.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE GOMES FILHO, DURANTE 22 DIAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB.REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 26/09/2017 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA COMUNIDADE PAPAGAIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 26/09/2017 | 630.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 26/09/2017 | 665.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANATE 19 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 26/09/2017 | 937.00 | 00033441525809 | FRANCISCO BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 26/09/2017 | 665.00 | 00007004735486 | RENATA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITEIRA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 19 DIAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 26/09/2017 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UBS DO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 26/09/2017 | 525.00 | 00004041494486 | EGRIMAR FERREIRA SOARES FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 26/09/2017 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 26/09/2017 | 525.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS, DUARANTE 15 DIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 26/09/2017 | 525.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ E NA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 26/09/2017 | 525.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 26/09/2017 | 770.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 26/09/2017 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 26/09/2017 | 630.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 26/09/2017 | 630.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 26/09/2017 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS. REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 26/09/2017 | 630.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 26/09/2017 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 26/09/2017 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 26/09/2017 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE BELA VISTA, DURANTE 09 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 26/09/2017 | 525.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 26/09/2017 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 26/09/2017 | 525.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 26/09/2017 | 525.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 26/09/2017 | 525.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 26/09/2017 | 805.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JÃO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 26/09/2017 | 630.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DE ÁGUA BRANCA - PB, DURANTE 18 DIAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 26/09/2017 | 937.00 | 00010590615467 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA EM ÁGUA BRANCA/PB.REFERENTE A SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 26/09/2017 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 26/09/2017 | 770.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 26/09/2017 | 937.00 | 00007147796446 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 26/09/2017 | 937.00 | 00070145578402 | ELTON JOHN DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 26/09/2017 | 937.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 26/09/2017 | 937.00 | 00070087515407 | RODRIGO IZIDRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NA UBS DA COMUNIDADE BOM JESUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00007591298437 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MERECO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 26/09/2017 | 937.00 | 00007169462460 | JOSE WELSOM GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 26/09/2017 | 937.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIO BOLA E CATOLÉ PARA O HOSPITAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO EM AGUA BRANCA, PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 26/09/2017 | 250.00 | 00004546514492 | RUBENS ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTOES 24 HORAS E CURATIVOS A DOMICILIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 26/09/2017 | 600.00 | 00006236157464 | JOAO PAULO CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM 6 PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 26/09/2017 | 48.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA UBS V LAGOINHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 27/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM-CENTRO DE GIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRAND | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE JOSE ANANIAS DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 27/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM-CENTRO DE GIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRAND | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CLAUDIVAN DA SILVA CORREIA CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005242 | 27/09/2017 | 7510.67 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005243 | 27/09/2017 | 9392.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/09/2017 | 69.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 160158230), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/09/2017 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 001023784), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/09/2017 | 132.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 000971296), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 27/09/2017 | 200.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF): GOL PLACA 5113, GOL PLACA OGD 5083 E GOL PLACA 7138. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 27/09/2017 | 310.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFV 9746, MASTER PLACA NQF 9154, JUMPER PLACA OFB 3873 E SAVEIRO QFQ 9986. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 27/09/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 27/09/2017 | 1310.72 | 27833136000139 | BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 27/09/2017 | 2098.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 27/09/2017 | 11513.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 27/09/2017 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 27/09/2017 | 82.96 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, TELEFONE 3481-1027, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0005280 | 27/09/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0005283 | 27/09/2017 | 1596.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 27/09/2017 | 4631.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 27/09/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS DA FAZENDA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 27/09/2017 | 320.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0005285 | 27/09/2017 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE (INSTALAÇÃO) NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 27/09/2017 | 54.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 000994392), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 27/09/2017 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 27/09/2017 | 937.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 27/09/2017 | 937.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 27/09/2017 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 27/09/2017 | 1400.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 27/09/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 27/09/2017 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 27/09/2017 | 1400.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 27/09/2017 | 937.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 27/09/2017 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 27/09/2017 | 937.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISNTENCIA DOSIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 27/09/2017 | 937.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES NO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 27/09/2017 | 937.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 27/09/2017 | 937.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE NO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 27/09/2017 | 500.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 27/09/2017 | 937.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 27/09/2017 | 937.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 27/09/2017 | 937.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 27/09/2017 | 937.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV, SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 27/09/2017 | 937.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMEPNHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 27/09/2017 | 937.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 27/09/2017 | 937.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃONO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 27/09/2017 | 937.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 27/09/2017 | 937.00 | 00010543041492 | JUNIOR RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLÃO, NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 27/09/2017 | 1140.00 | 00004363168463 | AURELIA REJANE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE SERIGRAFIA PARA IDOSOS, REFERENCIADOS PELO CAD UNICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 27/09/2017 | 937.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO CARAPUÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 27/09/2017 | 512.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE 8 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 27/09/2017 | 305.00 | 00009655629481 | GILDIVAN MOUREIRA DA CONCEIÇAO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA VALETA DE 700 METROS PARA COLOCAR MEIO FIO NA VILA GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 9 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 27/09/2017 | 1580.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 28/09/2017 | 740.00 | 00005362589458 | JUBERLANDIA DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE LOCADA A PREFEITURA DO ACUDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 28/09/2017 | 630.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O EVENTO DAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017 E DIA 24 EM COMEMORAÇÃO DA EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 28/09/2017 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 28/09/2017 | 760.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS PVCS DE DUAS SALAS DA ESCOLA DO SITIO CARAPUÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 28/09/2017 | 1750.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E CARPINTEIRO NA ESTRUTURA FISICA E REPAROS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, DURANTE 25 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 28/09/2017 | 1097.72 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/09/2017 A 02/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 28/09/2017 | 1434.80 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM VEICULO DE PLACA KBP 4377, DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DAS 12H30 A 17H30, NO PERIODO DE 04/09/2017 AO DIA 02/10/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 28/09/2017 | 2869.60 | 00007384315832 | JOAO VICENTE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , COM VEICULO PLACA KIH 8499, DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE NO PERIODO DE 04/09/2017 AO DIA 02/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 28/09/2017 | 430.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04.09.2017 AO DIA 02.10.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 28/09/2017 | 1055.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO MOCÓ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/09/2017 A 02/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 28/09/2017 | 1477.00 | 00092733352415 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, DO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/09/2017 A 02/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 28/09/2017 | 1097.72 | 00012570792802 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA MMP 3455, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 04/09/2017 A 02/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 28/09/2017 | 1519.20 | 00006194438479 | JOSE DE SOUSA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KFD, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 04/09/2017 A 02/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 28/09/2017 | 1097.72 | 00004689808490 | EDNALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MURIÇOCA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04.09.2017 A 02.10.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 28/09/2017 | 1477.00 | 00003133636413 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VEICULO PLACA KCO2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04.09.2017 A 02.10.2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 28/09/2017 | 2110.00 | 00015699835857 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, DO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/09/2017 A 02/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 28/09/2017 | 1477.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KGM 8564, DO SITIO LOURENÇO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/09/2017 A 02/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 28/09/2017 | 1688.00 | 00090153120878 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, DO SITIOS ESPUMA E ARROZ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/09/2017 A 02/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 28/09/2017 | 1814.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CARAPUÇA PARA O SITIO AREIA, NO PERIODO DE 04/09/2017 A 02/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 28/09/2017 | 1139.40 | 00005877067400 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GRI 0562, DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/09/2017 A 02/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 28/09/2017 | 1055.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNCIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/09/2017 A 02/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 28/09/2017 | 1223.80 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KIG 4748, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/09/2017 A 02/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 28/09/2017 | 2321.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912, DO SITIO EXÚ PARA A CIDADE NO PERIODO DE 04/09/2017 A 02/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 28/09/2017 | 500.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR, COM MOTOCICLETA, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 28/09/2017 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR, COM MOTOCICLETA, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 28/09/2017 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A VILLA DELMIRO BARROS NO PERIODO DA MANHA E DO PROFESSOR PARA O SITIO PAIZINHO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 28/09/2017 | 1055.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5931, DOS SITIOS BREDO E MERECO PARA A ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, NO PERIODO DE 04/09/2017 A 02/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 28/09/2017 | 1223.80 | 00005049314402 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GMB 7336, DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/09/2017 A 02/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 28/09/2017 | 640.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO MP 201, RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER ML 1665 SANSUNG, ML 2010, REPARO E LIMPEZA NO ROLO MAGNETICO E FUSÃO DA IMPRESSORA ML 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 28/09/2017 | 5014.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇA - 10 - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 28/09/2017 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 28/09/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADARIA/PENSÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO.REF. SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 28/09/2017 | 9458.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REFERENTE A SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 28/09/2017 | 1133.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- REVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 28/09/2017 | 4874.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/09/2017 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLÁVIA REJANE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBER MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA DE TRABALHO, NO DIA 02/10 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 28/09/2017 | 630.00 | 00006817711436 | GRAZIELE GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 28/09/2017 | 595.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E CAPTURA DE CACHORROS PARA O CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 28/09/2017 | 968.77 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE: JOSE BALBINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/09/2017 | 2000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/09/2017 | 2000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/09/2017 | 2000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/09/2017 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, ZONA RURAL - AGUA BRANCA- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO DE BOM JESUS. PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/09/2017 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE CARAPUÇA, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III, LAGOINHA NO SITIO CARAPUÇA.REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/09/2017 | 250.00 | 00025707564829 | MARINALVA BERNANRDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS V JOSÉ BENONE.REFERNTE A SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/09/2017 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE.REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/09/2017 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PRA ACOMODAR A AMBULANCIA. REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/09/2017 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO A FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PRA ACOMODAR A AMBULANCIA.REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/09/2017 | 600.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, N°14 , BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ALMOXARIFADO).REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/09/2017 | 1000.00 | 00003110386461 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/09/2017 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NO BAIRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 29/09/2017 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, NA PACIENTE MARIA DO CEU DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/09/2017 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE SECRETARIA DE SAÚDE (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 160158230), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/09/2017 | 172.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/09/2017 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE SECRETARIA DE SAÚDE (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 1022254), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 29/09/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPLEMENTO REFERENTE A RM DO ENCEFALO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSE EDIEL FERREIRA VIANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005400 | 29/09/2017 | 1928.78 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 29/09/2017 | 2052.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 29/09/2017 | 69.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 29/09/2017 | 1.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 29/09/2017 | 0.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005401 | 29/09/2017 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE APOIO, ASSESSORIA E PROJETOS REFERENTE A SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 29/09/2017 | 4066.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A SETEMRBO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 29/09/2017 | 8830.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMRBO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005347 | 29/09/2017 | 2142.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 180 CADERNOS ESPIRAL COM 150 FOLHAS CADA, COM CAPA PADRONIZADA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 29/09/2017 | 24457.79 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 29/09/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 29/09/2017 | 390.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO MOTOR DE PARTIDA, DO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 29/09/2017 | 550.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO GINASIO O MARCELÃO DURANTE 5 DIAS E LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 11 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 29/09/2017 | 550.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BOXES DO MARCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 29/09/2017 | 3382.28 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS, TAIS COMO: PRAÇA SAO PEDRO, PRAÇA DA CULTURA, PRAÇA FELIX BARBOSA E ILUMINAÇÃO EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 29/09/2017 | 40463.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 29/09/2017 | 4001.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 29/09/2017 | 10985.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 29/09/2017 | 10547.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 29/09/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 29/09/2017 | 6976.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 29/09/2017 | 2037.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE SETEMRBO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 29/09/2017 | 4138.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 29/09/2017 | 2000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/09/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1125, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/09/2017 | 900.00 | 00093110561468 | CLENICE ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/09/2017 | 780.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 130,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/09/2017 | 900.00 | 00040002431874 | ELIEDNA MARIA LEITE BALBINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 29/09/2017 | 900.00 | 00004003732464 | ELIDIA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/09/2017 | 900.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/09/2017 | 900.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/09/2017 | 600.00 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 100,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/09/2017 | 780.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 130,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/09/2017 | 600.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 100,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/09/2017 | 900.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/09/2017 | 900.00 | 00055716105491 | JOÃO CARNEIRO BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/09/2017 | 900.00 | 00007849957458 | JOSEILMA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/09/2017 | 900.00 | 00011778247440 | MARIA APARECIDA DA SILVA SILVERIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/09/2017 | 900.00 | 00070146003462 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/09/2017 | 900.00 | 00031901722856 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/09/2017 | 900.00 | 00036095447836 | MARIA APARECIDA SIMOA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/09/2017 | 900.00 | 00012892649455 | MARIA DAIANE MARQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/09/2017 | 900.00 | 00014696271838 | MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/09/2017 | 900.00 | 00002902804431 | MARIA JOSE RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/09/2017 | 780.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 130,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/09/2017 | 900.00 | 00003540177485 | MAURICIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/09/2017 | 900.00 | 00004779336457 | MARINEIS JOSEFA DE SOUSA ALVEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/09/2017 | 900.00 | 00004333288436 | MARIA ZULEIDE DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/09/2017 | 900.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/09/2017 | 900.00 | 00006733460483 | ROZINEIDE LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/09/2017 | 900.00 | 00040711945888 | VANDERLEIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 29/09/2017 | 4543.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 29/09/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (PREVIDENCIÁRIO) - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 29/09/2017 | 3937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 29/09/2017 | 4685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005398 | 29/09/2017 | 922.14 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 03/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 03/10/2017 | 320.00 | 00068862075472 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NAS PROXIMIDADES DAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM OS SITIOS MACACO, SANTA MARIA E CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 8 DIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 03/10/2017 | 960.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICÍPIO DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMAÇÃO DE VALAS SANITÁRIAS NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 03/10/2017 | 820.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0005406 | 03/10/2017 | 1649.25 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 03/10/2017 | 1050.00 | 00080505848449 | EVALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA CRECHE MAE IAIA, DURANTE 14 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 03/10/2017 | 780.00 | 00002768343480 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAVAÇÃO DE BURACOS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ESCOLA INOCENCIO SALES NO SITIO MOCO, DURANTE 23 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 03/10/2017 | 712.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAVAÇÃO DE BURACOS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ESCOLA MUNICIPAL IZIDRO HERCULANO DA SILVA NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 03/10/2017 | 735.00 | 00009512418428 | JOSE ARMANDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA QFU 2036, MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 03/10/2017 | 145.42 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, TELEFONE 3481-1027, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 03/10/2017 | 400.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO SITE (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0005411 | 03/10/2017 | 3559.75 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 03/10/2017 | 48.00 | 00004272212427 | ROMULO MARIANO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E GELO DURANTE EVENTOS ESPORTIVOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 03/10/2017 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DESENVOLVIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 03/10/2017 | 1508.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA A PATOS E DE PATOS A ÁGUA BRANCA/PB, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 03/10/2017 | 1050.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA PARA PRINCESA ISABEL/PB E DE PRINCESA ISABEL À ÁGUA BRANCA/PB, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 03/10/2017 | 910.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA/PB PARA PRINCESA ISABEL/PB E DE PRINCESA ISABEL/PB PARA ÁGUA BRANCA/PB E DE ÁGUA BRANCA/PB PARA PATOS/PB E DE PATOS/PB PARA ÁGUA BRANCA/PBDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005467 | 04/10/2017 | 4950.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, SENDO 50 PROTESES TOTAIS E PROTESES PARCIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 04/10/2017 | 560.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 04/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 04/10/2017 | 855.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 04/10/2017 | 218.40 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 29 DE SETEMBRO/2017, COM ACOMPANHANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 04/10/2017 | 218.40 | 00095373764434 | JOAO SALVADOR DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO PARA O ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOÃO SALVADOR DOS SANTOS, PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS - PB, DE 01 A 29 DE SETEMBRO/2017, COM ACOMPANHANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 04/10/2017 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 29 DE SETEMBRO/2017, COM ACOMPANHANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 04/10/2017 | 495.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005474 | 04/10/2017 | 1350.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 04/10/2017 | 37.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 04/10/2017 | 200.00 | 00009682412471 | RAYANNE KEYLA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 04/10/2017 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL CONFORME LEI 254/2005 E DECRETO 14/2017. VALOR MENSAL R$ 400,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 04/10/2017 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070145754499 | MARCIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 04/10/2017 | 200.00 | 00011604713470 | JOSE ANCHIETA BENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 04/10/2017 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 04/10/2017 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 04/10/2017 | 200.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 04/10/2017 | 200.00 | 00010756751462 | VALDIRENE HENRIQUE NUNES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 04/10/2017 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A VOLSA UNIVERSITARIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, DECRETO Nº 14/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 04/10/2017 | 200.00 | 00011166640469 | SAMUEL HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL N°254/2005 E DECRETO N° 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 04/10/2017 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 04/10/2017 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070146137400 | RAQUEL PEREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL N°254/2005 E DECRETO N° 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 04/10/2017 | 200.00 | 00009942952438 | NOEMI DOS SANTOS RAMOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL N°254/2005 E DECRETO N° 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 04/10/2017 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2005, DECRETO Nº 14/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 04/10/2017 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 04/10/2017 | 200.00 | 00008638663447 | MARLEIDE VENANCIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 04/10/2017 | 200.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 04/10/2017 | 200.00 | 00005741746489 | MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 04/10/2017 | 200.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 04/10/2017 | 200.00 | 00007856428465 | MARIA VANESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 04/10/2017 | 200.00 | 00006043156431 | MARIA NATHALYA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 04/10/2017 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 04/10/2017 | 200.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, DECRETO Nº 14/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 04/10/2017 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 04/10/2017 | 200.00 | 00001786764385 | JULIANA RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 04/10/2017 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 04/10/2017 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 04/10/2017 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 04/10/2017 | 200.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 04/10/2017 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 04/10/2017 | 200.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 04/10/2017 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME LEI 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 04/10/2017 | 200.00 | 00012070281426 | GERCIANE MARÇAL ONORATO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 04/10/2017 | 400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 04/10/2017 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 04/10/2017 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 04/10/2017 | 200.00 | 00012031772406 | ERIVANIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 04/10/2017 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 04/10/2017 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 04/10/2017 | 400.00 | 00008503333422 | ELVIS ONORATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 04/10/2017 | 200.00 | 00008503334402 | ELMA DE FATIMA ONORATO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005 E DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 04/10/2017 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070087419440 | EDINETE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 04/10/2017 | 400.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA CONF. LEI MUNICIPAL Nº 254/2005 E REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 04/10/2017 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL: R$200,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 04/10/2017 | 200.00 | 00012155423489 | DANIELLI ANTÃO ZARA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL N°254/2005 E DECRETO N° 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 04/10/2017 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 04/10/2017 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 245/2005 E DECRETO N° 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 04/10/2017 | 200.00 | 00011983667455 | ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 04/10/2017 | 200.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 04/10/2017 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL: 400,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 04/10/2017 | 200.00 | 00011068570466 | WALDERLANDIA BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 04/10/2017 | 200.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 04/10/2017 | 200.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070087525470 | MAYLLA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 04/10/2017 | 200.00 | 00010562138412 | MARIA ISABEL BIDÔ DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 04/10/2017 | 400.00 | 00012847985425 | MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 04/10/2017 | 200.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 04/10/2017 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 04/10/2017 | 400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 04/10/2017 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 04/10/2017 | 200.00 | 00070820971405 | ERIK GOMES MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 04/10/2017 | 400.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 04/10/2017 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 04/10/2017 | 200.00 | 00011908925450 | DAIANE MICHELE MARÇAL FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 04/10/2017 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 04/10/2017 | 750.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO O MARCELÃO, NO CAMPO DE FUTEBOL O BATISTÃO E DA PRAÇA FELIZ BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 04/10/2017 | 76.44 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA PRACA NANUZA LIMA DESTE MUNICIPIO (MATRICULA 69425302), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 04/10/2017 | 76.44 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA PRACA FELIX BARBOSA DESTE MUNICIPIO (MATRICULA 69425299), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005527 | 05/10/2017 | 140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA (CAMARA DE AR PIRELLI) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA OGF 7475, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 05/10/2017 | 6000.00 | 27653678000120 | NATALIA NAGLY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 05/10/2017 | 27.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO GUTO MELO DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 160158230), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 05/10/2017 | 900.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 05/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A SEDE CASA DA FAMILIA, (MATRICULA 30809568), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 05/10/2017 | 308.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E ESGOTO DO CRAS, (MATRICULA 30808138), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 05/10/2017 | 26.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 160158230), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 05/10/2017 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 160158230), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005540 | 05/10/2017 | 130.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NO CARRO DO BOLSA FAMILIA, PLACA QFR 0056, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 05/10/2017 | 880.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS GOODYEAR, DESTINADO AO CARRO DO BOLSA FAMILIA, PLACA QFR 0056, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 05/10/2017 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 05/10/2017 | 200.00 | 00070087480433 | JANICLEIDE AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SOLSA UNIVERSITARIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, DECRETO Nº 14/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 05/10/2017 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005542 | 05/10/2017 | 3800.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE 4 PNEUS LINGLONG, DESTINADOS A ONIBUS PLACA OFB 3429, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 05/10/2017 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET, ESCOLA BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/10/2017 | 658.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 05/10/2017 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (WIFI BOM JESUS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 05/10/2017 | 724.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DOS EXAMES DE: TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, RUBEOLA, UROCULTURA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005520 | 05/10/2017 | 170.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E RODIZIO DE PNEUS, NA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005521 | 05/10/2017 | 130.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, NA AMBULANCIA (SAVEIRO LAGOINHA), PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005522 | 05/10/2017 | 1760.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS GOODYEAR, DESTINADOS A AMBULANCIA (SAVEIRO LAGOINHA), PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005523 | 05/10/2017 | 70.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005524 | 05/10/2017 | 1200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DUNLOP, DESTINADOS AO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005525 | 05/10/2017 | 100.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, NO GOL DO HOSPITAL MUNICIPAL QUEITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005526 | 05/10/2017 | 600.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS FIRESTONE, DESTINADOS AO GOL DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 05/10/2017 | 585.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (FRUTAS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 05/10/2017 | 335.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF, POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BASICA, DESTE MUNICIPIO, (Nº DO DOCUMENTO 7870014), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 05/10/2017 | 237.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A EMPLACAMENTO DO GOL PLACA QFV 7806, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 05/10/2017 | 345.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A EMPLACAMENTO DO GOL PLACA QFV 9746, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 05/10/2017 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, HOSPITAL, CAPS, POSTINHO JOSE BENONE, ACADEMIA DA SAÚDE, POSTINHO PAPAGAIO, LAGOINHA E BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 06/10/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA PELVE FEMININA, REALIZADO NO PACIENTE: PATRICIA BARROS TAVARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 06/10/2017 | 18.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 06/10/2017 | 18.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 06/10/2017 | 37.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 06/10/2017 | 200.00 | 00004552967401 | LAUDECI FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 06/10/2017 | 1500.00 | 00007856433469 | FERNANDO CORREIA FELIX | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO SITIO AREIA, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 2,0 ha PARA FINS DE EXPLORAÇÃO E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, DEPOSITADOS NESTE LOCAL PROVISIORAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 09/10/2017 | 160.00 | 00009785627470 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DASTA 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 09/10/2017 | 100.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 09/10/2017 | 82.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 09/10/2017 | 122.00 | 00006664258412 | MARILIA DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 09/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA- PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 09/10/2017 | 2205.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 09/10/2017 | 800.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 09/10/2017 | 5290.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA LTDA - INFORGAMES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS 1.90M E ESTANTE DE ACO COM 06 PARTELEIRA), DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZÉ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 09/10/2017 | 1040.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A USO NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 09/10/2017 | 220.11 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 09/10/2017 | 295.45 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 09/10/2017 | 286.10 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 09/10/2017 | 240.82 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 09/10/2017 | 265.42 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 09/10/2017 | 215.98 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMIIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 09/10/2017 | 1728.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 09/10/2017 | 200.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005557 | 09/10/2017 | 2566.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS (CARNES), DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 09/10/2017 | 600.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, PARA DESPACHO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005559 | 09/10/2017 | 4319.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005572 | 09/10/2017 | 2537.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005573 | 09/10/2017 | 2537.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005574 | 09/10/2017 | 3045.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 10/10/2017 | 588.80 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES E BOLOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 10/10/2017 | 112.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 10/10/2017 | 500.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE 5 PLANTOES NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 10/10/2017 | 1034.60 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 10/10/2017 | 114.42 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 10/10/2017 | 233.34 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 10/10/2017 | 122.74 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 10/10/2017 | 260.96 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 10/10/2017 | 260.96 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 10/10/2017 | 710.48 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 10/10/2017 | 298.44 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 10/10/2017 | 175.40 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 10/10/2017 | 18740.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 10/10/2017 | 7800.00 | 00070146367405 | FABIANO SOUSA SERAFIM | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CAMINHAO TANQUE DE PLACA HSC 5767/PE, NO PERIODO DE 11/09/2017 A 11/10/2017, DESPESA DE COMBUSTIVEL POR CONTA DO PRESTADOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 10/10/2017 | 390.25 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 10/10/2017 | 27531.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 10/10/2017 | 1508.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DO SETOR EDUCACIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 10/10/2017 | 2.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 10/10/2017 | 780.00 | 09309121000194 | PRINCESA ISABEL CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE 13 CERTIDÕES POSITIVAS RELATIVAS A PROPRIEDADES DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANA - PB, A TITULO DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 10/10/2017 | 56.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 10/10/2017 | 106.40 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, NO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 10/10/2017 | 160.00 | 00003335719409 | VANDEILDA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 10/10/2017 | 80.00 | 00070147726433 | MILENE LEITE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 10/10/2017 | 160.00 | 00012049870418 | THAINA DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, NOS DIAS 23 E 24 DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 10/10/2017 | 80.00 | 00014380443485 | ETEVALDO FILHO GOMES FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 10/10/2017 | 30.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 160158230), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 13/10/2017 | 180.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL AUXILIANDO O SAMU NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2017 NA TRADICIONAL FESTA DO AGUABREGA EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMENCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 13/10/2017 | 600.00 | 00003409979409 | ODAIR DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESTRADA DA LAGOINHA ATE O SITIO PAU DO FOGO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 13/10/2017 | 1528.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO, ANALISE DE SISTEMA, QUILOMETRAGEM E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO, DA CAÇAMBA PLACA NJE 2580, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 13/10/2017 | 500.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SORVETES E ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA USUARIOS DO SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 13/10/2017 | 240.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS, A CLEIDE MARTINS SALVADOR, ASSISTENTE SOCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DO DIA 17/10 A 19/10 DE 2017, PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/10/2017 | 240.00 | 00005558797479 | SIDNEY DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS, A SIDNEY DA SILVA VIEIRA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DO DIA 17/10 A 19/10 DE 2017, PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/10/2017 | 240.00 | 00006273818479 | IOLANDA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS, A IOLANDA FREITAS DA SILVA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DO DIA 17/10 A 19/10 DE 2017, PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/10/2017 | 240.00 | 00006040295430 | GERALDO CESARIO CANDIDO FILHO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS, A GERALDO CEZARIO CANDIDO FILHO, MOTORISTA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DO DIA 17/10 A 19/10 DE 2017, PARA ACOMPANHAR OS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005611 | 13/10/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, , CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 13/10/2017 | 37.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 13/10/2017 | 9.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS NO MES DE OUTUBRO DA CONTA 5369-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 13/10/2017 | 197.30 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, TELEFONE 3481-1027, REFERENTE AO MES DE 09/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 13/10/2017 | 81.53 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, TELEFONE 3481-1026, REFERENTE AO MES DE 09/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 13/10/2017 | 937.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005605 | 13/10/2017 | 2982.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE 3 PNEUS PIRELLI, DESTINADOS A ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 13/10/2017 | 7258.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGAO ESMALTEC, MESA TOPPAST E POLTRONA TOPPLAST), DESTINADO A ESCOLA MAE IAIA, CRECHE DONA ZEZE E ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005620 | 13/10/2017 | 12663.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005621 | 13/10/2017 | 4072.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005622 | 13/10/2017 | 961.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005623 | 13/10/2017 | 3487.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DO DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005624 | 13/10/2017 | 4784.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 13/10/2017 | 1540.00 | 07502544000109 | ERIVALDO SALES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, PLACA NQH 8302, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 13/10/2017 | 900.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A 20 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADA EM UNIDADE MÓVEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 13/10/2017 | 5850.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A 130 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADA EM UNIDADE MÓVEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005636 | 16/10/2017 | 953.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 16/10/2017 | 580.00 | 07502544000109 | ERIVALDO SALES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO GOL DO PSF, PLACA OGD 5113, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 16/10/2017 | 930.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA PARA PRINCESA ISABEL/PB E DE PRINCESA ISABEL À ÁGUA BRANCA/PB, DURANTE O PERIODO DE 04 A 17 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005642 | 16/10/2017 | 3045.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS COM SISTEMA INFORMÁTIZADO, EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 16/10/2017 | 2470.00 | 00007583655439 | CLENIO ALLBERICO NOGUEIRA GALDINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 16/10/2017 | 500.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 PLANTOES 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 16/10/2017 | 1000.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMEPNHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 04 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 16/10/2017 | 289.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 16/10/2017 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 16/10/2017 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 16/10/2017 | 800.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISETAS PUBLICITARIAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLICITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 16/10/2017 | 7740.00 | 70238738000177 | TIAGO CONFECCOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS COMEMORATIVAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 16/10/2017 | 866.54 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PROFESSORES EM ENCONTROS DE FORMAÇÃO, INCLUSÃO, PROVA BRASIL E EVENTOS COMEMORATIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 16/10/2017 | 140.00 | 07502544000109 | ERIVALDO SALES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO MECANICO E SERVIÇO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 16/10/2017 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 16/10/2017 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005 E DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 16/10/2017 | 200.00 | 00008783907408 | MIKAELY PEREIRA MOTA TRINDADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005638 | 16/10/2017 | 318.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE CAMARAS E PROTETOR, DESTINADOS A ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0005639 | 16/10/2017 | 2416.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE CAMARAS, PROTETORES E PNEUS, DESTINADOS A ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 16/10/2017 | 433.41 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739010/D, PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5385757, PARCELA 47 DE 60, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 16/10/2017 | 52.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA CIDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 16/10/2017 | 5.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA CIDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 16/10/2017 | 40.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CARRO DE SOM PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE UMA HORA, SOBRE A EXPOSIÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DO SCFV NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 16/10/2017 | 3650.30 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 16/10/2017 | 760.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ( 2 QUARTOS DUPLOS) DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO: IOLANDA FREITAS (SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SIDNEY DA SILVA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO), CLEIDE MARTINS ( ASSISTENTE SOCIAL) E GERALDO CEZARIO (MOTORISTA), PARA PARTICIPAÇÃO NA 11º CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 17/10 A 19/10 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005643 | 16/10/2017 | 2030.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS COM SISTEMA INFORMÁTIZADO, DESTINADO A VEICULOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005646 | 16/10/2017 | 2729.01 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM ENTREGUES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA G-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005663 | 17/10/2017 | 5296.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, REATORES E PARAFUSOS) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO E REPARTIÇÕES PUBLICAS , DESTINADOS A COMUNIDADE LAGOINHA, POVOADO BOM JESUS, E DA CIDADE DE ÁGUA BRANCA NO BAIRRO GUATERINA ALENCAR, ALÉM DECABOS E FIOS PARA A INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CASA DE BOMBAS NO AÇUDE DO POÇO COMPRIDO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005664 | 17/10/2017 | 3984.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO E REPARTIÇÕES PUBLICA E CENTRO ADMINISTRATIVO PARA SUBSTITUIÇÃO, CABO P/ CHIBANCA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO DO AMAMENTO BÁSICO, BOTA DE COURO PARA TRABALHADORES DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 17/10/2017 | 608.00 | 00004316744429 | DAMIÃO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA ESTRADA DA LAGOINHA E LIMPEZA DAS RUAS DESTE POVOADO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 17/10/2017 | 28.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 17/10/2017 | 37.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, DEB. AUT. (44157), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005656 | 17/10/2017 | 8580.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005667 | 17/10/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL E TICKET COMBUSTÍVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005668 | 17/10/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO E VALES EM PAPEL IMPRESSO, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 17/10/2017 | 56.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005666 | 17/10/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL E TICKET COMBUSTÍVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 18/10/2017 | 260.00 | 00039019888404 | CLAUDIO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLAGEM DE TAPETES ANTERRAPANTE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 18/10/2017 | 5261.85 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 18/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803209), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005672 | 18/10/2017 | 137.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30804132), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 18/10/2017 | 75.48 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30804132), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 18/10/2017 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803160), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 18/10/2017 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSE BENONE (ANEXO) CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 16015823), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 18/10/2017 | 116.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 894105), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 18/10/2017 | 2039.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF, POSTOS DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (Nº DO DOCUMENTO 7890386), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 18/10/2017 | 2278.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 18/10/2017 | 13610.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 18/10/2017 | 590.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 18/10/2017 | 840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 18/10/2017 | 5248.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 18/10/2017 | 954.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 18/10/2017 | 558.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 18/10/2017 | 101.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 18/10/2017 | 2561.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 18/10/2017 | 465.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 18/10/2017 | 466.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 18/10/2017 | 84.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 18/10/2017 | 314.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 18/10/2017 | 57.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 18/10/2017 | 344.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 18/10/2017 | 62.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 18/10/2017 | 1262.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 18/10/2017 | 229.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 18/10/2017 | 5001.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 18/10/2017 | 648.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 6 TONERS P/ COPIADORA MP 2500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/10/2017 | 1929.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (Nº DO DOCUMENTO 7890385), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 18/10/2017 | 640.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA ONDE FUNCIONAVA O MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA RUA ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA DURANTE 08 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 18/10/2017 | 18865.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 18/10/2017 | 10428.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 18/10/2017 | 3935.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 18/10/2017 | 4452.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, (Nº DO DOCUMENTO 7890384), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 18/10/2017 | 196.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 18/10/2017 | 590.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 18/10/2017 | 16617.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 18/10/2017 | 2500.00 | 02175901000140 | LUZINETE RODRIGUES SILVA - CASA DO PLANTADOR | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CARAPUÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 19/10/2017 | 850.00 | 00039020223453 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E OFICINAS COM IDOSOS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 19/10/2017 | 937.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA EGRESSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 19/10/2017 | 7867.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 19/10/2017 | 2568.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 19/10/2017 | 535.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 19/10/2017 | 1430.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 19/10/2017 | 97.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 19/10/2017 | 466.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 19/10/2017 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLÁVIA REJANE BATISTA SALES, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBER MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA DE TRABALHO, NO DIA23/10/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 19/10/2017 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005714 | 19/10/2017 | 4269.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 19/10/2017 | 20057.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 19/10/2017 | 2862.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 19/10/2017 | 3646.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 19/10/2017 | 520.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 19/10/2017 | 7740.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 19/10/2017 | 216.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 19/10/2017 | 1407.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 19/10/2017 | 39.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 19/10/2017 | 4045.85 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DOS PREDIOS E SISTEMA DE SEGURANÇA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 19/10/2017 | 3954.15 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 19/10/2017 | 210.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DA GELADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 19/10/2017 | 420.00 | 00005253087419 | AILTON SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MERECO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 06 VIAJENS DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 20/10/2017 | 75.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 20/10/2017 | 614.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (FRUTAS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 20/10/2017 | 550.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO, MÃE IAIÁ E DONA ZEZÉ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/10/2017 | 677.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/10/2017 | 70.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA CONTA 12529-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/10/2017 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, DESCONTADO DA COTA ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 20/10/2017 | 4827.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 20/10/2017 | 850.00 | 00006976802401 | ELIZABETE PEREIRA DIAS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO CURSO DE CABELEIREIRA OFERTADO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 20/10/2017 | 18.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 23/10/2017 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 23/10/2017 | 937.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 23/10/2017 | 937.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 23/10/2017 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 23/10/2017 | 1400.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 23/10/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 23/10/2017 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 23/10/2017 | 1400.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 23/10/2017 | 937.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 23/10/2017 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 23/10/2017 | 937.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISNTENCIA DOSIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 23/10/2017 | 937.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES NO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 23/10/2017 | 937.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 23/10/2017 | 937.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE NO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 23/10/2017 | 500.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 23/10/2017 | 937.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 23/10/2017 | 937.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 23/10/2017 | 937.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 23/10/2017 | 937.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV, SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 23/10/2017 | 937.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMEPNHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 23/10/2017 | 937.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 23/10/2017 | 937.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃONO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 23/10/2017 | 937.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 23/10/2017 | 937.00 | 00010543041492 | JUNIOR RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLÃO, NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 23/10/2017 | 5376.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (PREVIDENCIÁRIO) - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 23/10/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (PREVIDENCIÁRIO) - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/10/2017 | 4685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 23/10/2017 | 3937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMEPNHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 23/10/2017 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUTOR DA CAÇAMBA PLACA NQJ:2580, PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 23/10/2017 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 23/10/2017 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 23/10/2017 | 800.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 23/10/2017 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 23/10/2017 | 800.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 23/10/2017 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 23/10/2017 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 23/10/2017 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 23/10/2017 | 880.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMEPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 23/10/2017 | 937.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 23/10/2017 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 23/10/2017 | 680.00 | 00004973092460 | FERNANDA BARBOSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 23/10/2017 | 820.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 23/10/2017 | 100.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA RUA JUVENS GUEDES APOS A FEIRA LIVRE, DURANTE A SEXTA E SABADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 23/10/2017 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES: POÇO COMPRIDO, CARAPUÇA, MERECO E BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 23/10/2017 | 937.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 23/10/2017 | 750.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO O MARCELÃO, NO CAMPO DE FUTEBOL O BATISTÃO E DA PRAÇA FELIX BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 23/10/2017 | 40729.61 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 23/10/2017 | 3921.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/10/2017 | 10985.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 23/10/2017 | 10387.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 23/10/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 23/10/2017 | 6976.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 23/10/2017 | 2037.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/10/2017 | 4138.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 23/10/2017 | 2000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 23/10/2017 | 3130.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 23/10/2017 | 9130.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REFERENTE A OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 23/10/2017 | 1133.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- REVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 23/10/2017 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 23/10/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, PENSIONISTAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 23/10/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS DA FAZENDA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 23/10/2017 | 5014.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇA - 10 - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 23/10/2017 | 4874.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 23/10/2017 | 2439.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 23/10/2017 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/10/2017 | 11433.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 23/10/2017 | 3045.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 23/10/2017 | 8900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/10/2017 | 25551.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% INFANTIL - ESTATUTARIOS, REF. AO MES OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/10/2017 | 30330.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/10/2017 | 178135.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 23/10/2017 | 1967.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/10/2017 | 73095.38 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIOS, REFERENTE AO AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 23/10/2017 | 2327.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 23/10/2017 | 8547.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/10/2017 | 20364.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/10/2017 | 1824.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 23/10/2017 | 15792.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/10/2017 | 55465.73 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONT. UTIL. PUB., REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 23/10/2017 | 38704.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/10/2017 | 4685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, CONTR. UTIL PUB. REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 23/10/2017 | 24570.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 23/10/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 23/10/2017 | 1465.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DOS EXAMES DE: TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, RUBEOLA, UROCULTURA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 23/10/2017 | 6066.99 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/10/2017 | 3550.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 23/10/2017 | 6988.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 23/10/2017 | 2400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 23/10/2017 | 3021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 23/10/2017 | 56082.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 23/10/2017 | 12448.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 23/10/2017 | 5237.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 23/10/2017 | 2621.29 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/10/2017 | 1630.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 23/10/2017 | 27393.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 23/10/2017 | 2459.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES ENFERMEIROS - ESTATUTARIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 23/10/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES TECNICOS DE ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 23/10/2017 | 4125.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMEIROS - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 23/10/2017 | 6050.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS (PREVIDENCIARIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 23/10/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 23/10/2017 | 2800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/10/2017 | 6066.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 23/10/2017 | 4384.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 23/10/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 23/10/2017 | 8411.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 23/10/2017 | 8400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 23/10/2017 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELAIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 23/10/2017 | 45511.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 23/10/2017 | 5475.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 23/10/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/10/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 23/10/2017 | 1874.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 24/10/2017 | 1090.79 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 24/10/2017 | 7571.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 24/10/2017 | 934.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 24/10/2017 | 5139.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 24/10/2017 | 211.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 24/10/2017 | 38.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 24/10/2017 | 123.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 24/10/2017 | 677.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 24/10/2017 | 225.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 24/10/2017 | 41.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 24/10/2017 | 2670.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 24/10/2017 | 1262.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 24/10/2017 | 485.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 24/10/2017 | 229.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 24/10/2017 | 466.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 24/10/2017 | 103.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 24/10/2017 | 84.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/10/2017 | 18.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 24/10/2017 | 4331.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 10/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 24/10/2017 | 3336.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 10/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 24/10/2017 | 13394.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 10/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 24/10/2017 | 590.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 10/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PORTOES NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, TROCA DE 02 PORTOES NA CRECHE MAE IAIA, TROCA DE 02 PORTAS NA CRECHE DONA ZEZE, CONSERTO DE 04 JANELAS NA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, SITIO MURITIBAE TROCA DE 02 FECHADURAS NA ESCOLA ISIDIO HERCULANO DA SILVA, SITIO MOCO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 2 PORTOES NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, TROCA DE 2 PORTOES NA CRECHE MAE IAIA, TROCA DE 2 PORTAS NA CRECHE DONA ZEZE, CONSERTO DE 4 JANELAS NA ESCOLA JOANA BATISTA DAS CHAGAS, SITIO MURITIBA E TROCA DE 2 FECHADURAS NA ESCOLA ISIDIO HERCULANO DA SILVA, SITIO MOCO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 24/10/2017 | 735.00 | 00009512418428 | JOSE ARMANDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA QFU 2036, MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 24/10/2017 | 18717.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 10/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 24/10/2017 | 10723.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 10/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 24/10/2017 | 3935.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 10/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 24/10/2017 | 20057.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 24/10/2017 | 7740.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 24/10/2017 | 2862.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 24/10/2017 | 216.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 24/10/2017 | 2568.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/10/2017 | 3646.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 24/10/2017 | 1407.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 24/10/2017 | 520.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 24/10/2017 | 39.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 24/10/2017 | 466.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005915 | 24/10/2017 | 6618.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 24/10/2017 | 550.00 | 00025622813816 | IVANEIDE MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 24/10/2017 | 320.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSO TÉCNICOS AO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA CIDADE DE TABIRA/PE, TOTALIZANDO 05 VIAGENS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 24/10/2017 | 16409.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 10/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 24/10/2017 | 590.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 10/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 24/10/2017 | 7752.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 24/10/2017 | 639.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 24/10/2017 | 1409.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 24/10/2017 | 116.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 24/10/2017 | 265.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 2 PRANCHAS DE FERRO E INSTALAÇÃO DE UM PROVADOR DE ROUPAS PARA A SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 24/10/2017 | 960.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICÍPIO DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMAÇÃO DE VALAS SANITÁRIAS NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 24/10/2017 | 1600.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS PLUVIAS E DE ESGOTOS, DOS POVOADOS DE LAGOINHA E BOM JESUS E DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 24/10/2017 | 800.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, NOS BAIRROSJOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 24/10/2017 | 740.00 | 00005362589458 | JUBERLANDIA DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE LOCADA A PREFEITURA DO ACUDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 24/10/2017 | 937.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO CARAPUÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 24/10/2017 | 1200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ARISTIDES, SN, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DE OBJETOS, PELA LOCAÇÃO SERÁ PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005917 | 25/10/2017 | 2030.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO E VALES EM PAPEL IMPRESSO, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0005918 | 25/10/2017 | 1323.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 25/10/2017 | 240.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 25/10/2017 | 260.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO 2017, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 25/10/2017 | 5860.10 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 26/10/2017 | 104.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (INCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16015823) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 26/10/2017 | 160.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, (INCRIÇÃO ESTADUAL Nº 899593) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 26/10/2017 | 239.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (INCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16015823) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 26/10/2017 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (INCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16015823) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 26/10/2017 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (INCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16015823) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0005931 | 26/10/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 26/10/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, ALÉM DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 26/10/2017 | 39.16 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (MATRICULA 30800536), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 26/10/2017 | 86.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDEDO NOVO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (INCRIÇÃO ESTADUAL 160158230), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 26/10/2017 | 289.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, (INCRIÇÃO ESTADUAL 877078), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 26/10/2017 | 741.90 | 10556776000146 | WALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA DE 10CV IV TRIFASICO II POLOS, ROLAMENTO, TAMPA TRASEIRA E VENTUINHA, DO POÇO COMPRIDO QUE FORNECE ÁGUA AO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/10/2017 | 800.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 27/10/2017 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005935 | 27/10/2017 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE APOIO, ASSESSORIA E PROJETOS REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/10/2017 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, (MATRICULA 30801168), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/10/2017 | 100.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO (INSCRICAO ESTADUAL 160158230), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0005940 | 30/10/2017 | 1596.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 30/10/2017 | 106.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2017 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0005939 | 30/10/2017 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 30/10/2017 | 486.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LENCOIS E FRONHAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006103 | 30/10/2017 | 795.70 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMEPNHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 30/10/2017 | 400.00 | 00012925143881 | JOSE MARCOS NUNES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DE PINTURA NO CEMITERIO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 30/10/2017 | 542.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E NA PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 31/10/2017 | 387.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A TARIFA REFERENTE A ANALISE EXTRAORDINARIA DO CR1029402/2016 - SICONV 830670 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 31/10/2017 | 450.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE POLDADOR DE ARVORES DAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 31/10/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA PRACA FELIX BARBOSA DESTE MUNICIPIO (MATRICULA 69425299), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/10/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA PRACA NANUZA LIMA (MATRICULA 69425302), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 31/10/2017 | 425.00 | 00005749355411 | JAILTON BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS, APRESENTAÇÃO DA BANDA "JAILTON DIAS E GUSTAVO", NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 31/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 31/10/2017 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 160158230), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/10/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/10/2017 | 57.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 16015823), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 31/10/2017 | 131.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 31/10/2017 | 40.00 | 00011336417412 | BRUNO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO: GOL PLACA OGY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 31/10/2017 | 47.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/10/2017 | 57182.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/10/2017 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO A FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PRA ACOMODAR A AMBULANCIA.REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/10/2017 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE.REFERENTE A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/10/2017 | 600.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, N°14 , BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ALMOXARIFADO).REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/10/2017 | 250.00 | 00025707564829 | MARINALVA BERNANRDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS V JOSÉ BENONE.REFERNTE A OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/10/2017 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, ZONA RURAL - AGUA BRANCA- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO DE BOM JESUS. PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00003110386461 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NO BAIRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/10/2017 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE CARAPUÇA, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III, LAGOINHA NO SITIO CARAPUÇA.REFERENTE A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 31/10/2017 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PRA ACOMODAR A AMBULANCIA. REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/10/2017 | 10800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 31/10/2017 | 344.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 31/10/2017 | 62.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 31/10/2017 | 558.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 31/10/2017 | 101.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 9/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 31/10/2017 | 1262.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 9/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 31/10/2017 | 229.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 9/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 31/10/2017 | 465.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 9/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS – FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 31/10/2017 | 2561.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 9/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 31/10/2017 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 31/10/2017 | 600.00 | 00009879767454 | JOSE FAGNER LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A SEERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE A 6 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 31/10/2017 | 665.00 | 00007004735486 | RENATA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITEIRA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 19 DIAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 31/10/2017 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 31/10/2017 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 31/10/2017 | 665.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO 2017, DURANTE 19 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 31/10/2017 | 525.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 31/10/2017 | 525.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 31/10/2017 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 31/10/2017 | 500.00 | 00006236157464 | JOAO PAULO CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM 5 PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 31/10/2017 | 250.00 | 00004546514492 | RUBENS ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A DOIS PLANTOES 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 31/10/2017 | 500.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 PLANTOES 24 HORAS NO HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 31/10/2017 | 1250.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMEPNHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 05 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00006513509483 | ANGELA ALVES HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 5 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 31/10/2017 | 525.00 | 00004041494486 | EGRIMAR FERREIRA SOARES FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 31/10/2017 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UBS DO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 31/10/2017 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 31/10/2017 | 525.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 31/10/2017 | 525.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 31/10/2017 | 525.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 31/10/2017 | 630.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 31/10/2017 | 630.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 31/10/2017 | 525.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 31/10/2017 | 525.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 31/10/2017 | 525.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 31/10/2017 | 525.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DE ÁGUA BRANCA - PB, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 31/10/2017 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS. REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 31/10/2017 | 630.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 31/10/2017 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 31/10/2017 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE BELA VISTA, DURANTE 09 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 31/10/2017 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 31/10/2017 | 937.00 | 00033441525809 | FRANCISCO BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 31/10/2017 | 525.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS, DUARANTE 15 DIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 31/10/2017 | 805.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JÃO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LOCADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AGUA BRANCA- PB PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 31/10/2017 | 770.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 31/10/2017 | 937.00 | 00007147796446 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 31/10/2017 | 937.00 | 00070145578402 | ELTON JOHN DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 31/10/2017 | 937.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 31/10/2017 | 937.00 | 00070087515407 | RODRIGO IZIDRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NA UBS DA COMUNIDADE BOM JESUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 31/10/2017 | 937.00 | 00007591298437 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MERECO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 31/10/2017 | 1000.00 | 00007169462460 | JOSE WELSOM GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 31/10/2017 | 937.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIO BOLA E CATOLÉ PARA O HOSPITAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO EM AGUA BRANCA, PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 31/10/2017 | 1200.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 31/10/2017 | 350.00 | 00086964089420 | JOSE SOARES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA CONFECÇÃO DE 14 BANCOS PARA A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 31/10/2017 | 1849.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA A PATOS E DE PATOS A ÁGUA BRANCA/PB, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 31/10/2017 | 450.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA PARA PRINCESA ISABEL/PB E DE PRINCESA ISABEL À ÁGUA BRANCA/PB, DURANTE O PERIODO DE 19 A 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 31/10/2017 | 630.00 | 00008250753437 | NIEDJA SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 31/10/2017 | 630.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TENICA EM ENFERMAGEM NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 31/10/2017 | 665.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANATE 19 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 31/10/2017 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA COMUNIDADE PAPAGAIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 31/10/2017 | 630.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 31/10/2017 | 525.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE GOMES FILHO, DURANTE 15 DIAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB.REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 31/10/2017 | 937.00 | 00010590615467 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA EM ÁGUA BRANCA/PB.REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 31/10/2017 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ACADEMIA DA SAUDE DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE 15 DIAS, PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 31/10/2017 | 280.00 | 00011336417412 | BRUNO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 31/10/2017 | 340.00 | 00011336417412 | BRUNO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: GOL PLACA QFV 7806, GOL PLACA QFU 9746, MASTER PLACA NQF 9154, JUNPER SAMU PLACA QFV 3873 E VAN PLACA QFU 1866, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 31/10/2017 | 37.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS NO MES DE AGOSTO DA CONTA 16238-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 31/10/2017 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006094 | 31/10/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL E TICKET COMBUSTÍVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006095 | 31/10/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL E TICKET COMBUSTÍVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006096 | 31/10/2017 | 2809.79 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006097 | 31/10/2017 | 12316.43 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0006104 | 31/10/2017 | 19861.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 31/10/2017 | 3500.00 | 11235277000110 | S. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 30 CONSULTAS UROLOGICAS E PALESTRA (TEMA CANCER DE PROSTATA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 31/10/2017 | 10299.95 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 31/10/2017 | 1429.06 | 09193681000126 | INMETRO-IMEQ-GOVERNO DA PARAIBA | EMPENHO RELATIVO A DEBITOS EXISTENTES JUNTO AO INSTITUTO DE METROLOGIA E QAULIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA - IMEQ - PB, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 585/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 31/10/2017 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DESENVOLVIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 31/10/2017 | 945.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 31/10/2017 | 1585.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/10/2017 | 925.42 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUEITERIA MARIA DE OLIVEIRA, (MATRICULA 30806585), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 31/10/2017 | 1310.72 | 27833136000139 | BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 31/10/2017 | 1310.71 | 27833136000139 | BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 31/10/2017 | 383.71 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 31/10/2017 | 433.50 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 31/10/2017 | 647.82 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 31/10/2017 | 1028.33 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 31/10/2017 | 615.22 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 31/10/2017 | 2250.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 31/10/2017 | 381.00 | 00005127088436 | JAQUELINE LEITE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRA NA CONSTRUÇÃO DE UM PISO NA ESCOLA INOCENCIO SALES, SITIO MOCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 4 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 31/10/2017 | 640.13 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 31/10/2017 | 336.74 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 31/10/2017 | 628.58 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 31/10/2017 | 254.47 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 31/10/2017 | 715.47 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 31/10/2017 | 561.46 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 31/10/2017 | 542.23 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 31/10/2017 | 563.37 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 31/10/2017 | 451.30 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 31/10/2017 | 414.91 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMIIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 31/10/2017 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 31/10/2017 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 31/10/2017 | 550.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO, MÃE IAIÁ E DONA ZEZÉ , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 31/10/2017 | 1055.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO PLACA DCA 0354, DO SITIO MOCÓ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 31/10/2017 | 1139.40 | 00005877067400 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GRI 0562, DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 31/10/2017 | 1055.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 31/10/2017 | 1814.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CARAPUÇA PARA O SITIO AREIA, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 31/10/2017 | 1519.20 | 00006194438479 | JOSE DE SOUSA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KFD, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 31/10/2017 | 1055.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNCIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 31/10/2017 | 2869.60 | 00007384315832 | JOAO VICENTE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , COM VEICULO PLACA KIH 8499, DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 31/10/2017 | 1223.80 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KIG 4748, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 31/10/2017 | 2110.00 | 00015699835857 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, DO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 31/10/2017 | 1477.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KGM 8564, DO SITIO LOURENÇO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 31/10/2017 | 1097.72 | 00004689808490 | EDNALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MURIÇOCA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/10/2017 a 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 31/10/2017 | 1097.72 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 31/10/2017 | 1477.00 | 00003133636413 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VEICULO PLACA KCO2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 31/10/2017 | 500.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR, COM MOTOCICLETA, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 31/10/2017 | 1434.80 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM VEICULO DE PLACA KBP 4377, DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DAS 12H30 A 17H30, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 31/10/2017 | 1055.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5931, DOS SITIOS BREDO E MERECO PARA A ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 31/10/2017 | 1223.80 | 00005049314402 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GMB 7336, DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 31/10/2017 | 1688.00 | 00090153120878 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, DO SITIOS ESPUMA E ARROZ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 31/10/2017 | 1097.72 | 00012570792802 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA MMP 3455, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 31/10/2017 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR, COM MOTOCICLETA, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 31/10/2017 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A VILLA DELMIRO BARROS NO PERIODO DA MANHA E DO PROFESSOR PARA O SITIO PAIZINHO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 31/10/2017 | 1477.00 | 00092733352415 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, DO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 31/10/2017 | 2321.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912, DO SITIO EXÚ PARA A CIDADE NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 31/10/2017 | 800.00 | 00002938145462 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DURANTE 05 HORAS, PARA PERFURAÇÃO DE BURACOS PARA POSTERIORMENTE REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA DO SITIO CARAPUÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 31/10/2017 | 480.00 | 00011336417412 | BRUNO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA KMG 8154, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, VAN PLACA QFU 1806, VAN PLACA QFU 1766 E VAN QFU PLACA 2036, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 31/10/2017 | 1098.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇOS DIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 02/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006088 | 31/10/2017 | 20300.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO E VALES EM PAPEL IMPRESSO, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 31/10/2017 | 1416.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 31/10/2017 | 675.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 31/10/2017 | 1365.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A USO NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 31/10/2017 | 206.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 31/10/2017 | 475.00 | 13878606000176 | HOTEL VILLAGE JOÃO PESSOA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA E AO SECRETÁRIO CHEFE DE CABINETE, ROBERTO VINICIUS MARQUES DE OLIVEIRA, PARA O CURSO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS JUNTAMENTE COM A "CGU" SOBRE TRANSPARENCIA PUBLICA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOAS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 31/10/2017 | 160.00 | 00011336417412 | BRUNO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO: CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 E VOYAGE PLACA QFV 9756, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/10/2017 | 2224.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/10/2017 | 1.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 31/10/2017 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/10/2017 | 6836.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 31/10/2017 | 2224.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 31/10/2017 | 19849.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 10/2017, RFB-PREV-OB DEV, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 31/10/2017 | 410.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0006087 | 31/10/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 31/10/2017 | 600.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, PARA EVENTOS DESENVOLVIDOS POR ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 31/10/2017 | 400.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO SITE (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006118 | 31/10/2017 | 2030.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 31/10/2017 | 77.28 | 34028316001932 | CORREIOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0006380 | 01/11/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 06/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, (MATRICULA 30801168), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 06/11/2017 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 06/11/2017 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/11/2017 | 200.00 | 00011908925450 | DAIANE MICHELE MARÇAL FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 06/11/2017 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 06/11/2017 | 400.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 06/11/2017 | 200.00 | 00070820971405 | ERIK GOMES MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 06/11/2017 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 06/11/2017 | 400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 06/11/2017 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 06/11/2017 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 06/11/2017 | 200.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/11/2017 | 400.00 | 00012847985425 | MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 06/11/2017 | 200.00 | 00010562138412 | MARIA ISABEL BIDÔ DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 06/11/2017 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 06/11/2017 | 200.00 | 00070087525470 | MAYLLA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 06/11/2017 | 200.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 06/11/2017 | 200.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 06/11/2017 | 200.00 | 00011068570466 | WALDERLANDIA BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 06/11/2017 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL: 400,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 06/11/2017 | 200.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 06/11/2017 | 200.00 | 00011983667455 | ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 06/11/2017 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 245/2005 E DECRETO N° 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 06/11/2017 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 06/11/2017 | 200.00 | 00012155423489 | DANIELLI ANTÃO ZARA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL N°254/2005 E DECRETO N° 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 06/11/2017 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 06/11/2017 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL: R$200,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 06/11/2017 | 400.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA CONF. LEI MUNICIPAL Nº 254/2005 E REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 06/11/2017 | 200.00 | 00070087419440 | EDINETE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 06/11/2017 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/11/2017 | 200.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005 E DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 06/11/2017 | 200.00 | 00008503334402 | ELMA DE FATIMA ONORATO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 06/11/2017 | 400.00 | 00008503333422 | ELVIS ONORATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 06/11/2017 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 06/11/2017 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 06/11/2017 | 200.00 | 00012031772406 | ERIVANIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 06/11/2017 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 06/11/2017 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 06/11/2017 | 400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 06/11/2017 | 200.00 | 00012070281426 | GERCIANE MARÇAL ONORATO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 06/11/2017 | 200.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 06/11/2017 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME LEI 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 06/11/2017 | 200.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 06/11/2017 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 06/11/2017 | 200.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 06/11/2017 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 06/11/2017 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 06/11/2017 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 06/11/2017 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 06/11/2017 | 200.00 | 00001786764385 | JULIANA RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 06/11/2017 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 06/11/2017 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 06/11/2017 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 06/11/2017 | 200.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, DECRETO Nº 14/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 06/11/2017 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 06/11/2017 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 06/11/2017 | 200.00 | 00006043156431 | MARIA NATHALYA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 06/11/2017 | 200.00 | 00007856428465 | MARIA VANESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 06/11/2017 | 200.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 06/11/2017 | 200.00 | 00005741746489 | MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 06/11/2017 | 200.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 06/11/2017 | 200.00 | 00008638663447 | MARLEIDE VENANCIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/11/2017 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005 E DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 06/11/2017 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 06/11/2017 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2005, DECRETO Nº 14/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 06/11/2017 | 200.00 | 00009942952438 | NOEMI DOS SANTOS RAMOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL N°254/2005 E DECRETO N° 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 06/11/2017 | 200.00 | 00070146137400 | RAQUEL PEREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL N°254/2005 E DECRETO N° 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 06/11/2017 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 06/11/2017 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 06/11/2017 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL N°254/2005 E DECRETO N° 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 06/11/2017 | 200.00 | 00011166640469 | SAMUEL HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/11/2017 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A VOLSA UNIVERSITARIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, DECRETO Nº 14/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 06/11/2017 | 200.00 | 00010756751462 | VALDIRENE HENRIQUE NUNES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 06/11/2017 | 200.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 06/11/2017 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 06/11/2017 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 06/11/2017 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 06/11/2017 | 200.00 | 00070145754499 | MARCIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 06/11/2017 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 06/11/2017 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 06/11/2017 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL CONFORME LEI 254/2005 E DECRETO 14/2017. VALOR MENSAL R$ 400,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 06/11/2017 | 200.00 | 00008783907408 | MIKAELY PEREIRA MOTA TRINDADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 06/11/2017 | 200.00 | 00009682412471 | RAYANNE KEYLA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0006203 | 07/11/2017 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET, ESCOLA BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0006205 | 07/11/2017 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (WIFI BOM JESUS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0006202 | 07/11/2017 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, HOSPITAL, CAPS, POSTINHO JOSE BENONE, ACADEMIA DA SAÚDE, POSTINHO PAPAGAIO, LAGOINHA E BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 07/11/2017 | 153.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, VALOR DOS EXAMES EXCEDENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 08/11/2017 | 218.40 | 00095373764434 | JOAO SALVADOR DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO PARA O ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOÃO SALVADOR DOS SANTOS, PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS - PB, DE 02 A 30 DE SETEMBRO/2017, COM ACOMPANHANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 08/11/2017 | 218.40 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE OUTUBRO/2017, COM ACOMPANHANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 08/11/2017 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE OUTUBRO/2017, COM ACOMPANHANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 08/11/2017 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 03 A 31 DE OUTUBRO/2017, COM ACOMPANHANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0006208 | 08/11/2017 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. INEXIGIBILIDADE 03/2017, CONTRATO Nº 36/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0006209 | 08/11/2017 | 3000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. INEXIGIBILIDADE 03/2017, CONTRATO Nº 36/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 08/11/2017 | 710.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 08/11/2017 | 937.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 08/11/2017 | 12000.00 | 12557683000161 | CONSTRUTORA MAIA LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 09/11/2017 | 726.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A TARIFA DE VISTORIA EXTRA DO CR0333724 - SINCOV742590- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 09/11/2017 | 804.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 10/11/2017 | 7912.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDATICOS (LIVROS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 10/11/2017 | 4059.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARADIDATIVO (LIVROS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 10/11/2017 | 850.00 | 00007799299428 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA OFX 1169, VAN ESCOLAR PLACA QFU 1806, MICRO ONIBUS PLACA OFB 3429, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, MICRO ONIBUS OGD PLACA 1486, MICRO ONIBUS NPU PLACA 8421 E MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006242 | 10/11/2017 | 440.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/11/2017 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL - ALUGUEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, N°170, UTILIZADA COMO DEPOSITO DE BARRACAS E FREZEER USADOS NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.REFERENTE A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 10/11/2017 | 320.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2017, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 10/11/2017 | 8100.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTACIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CAMINHAO TANQUE DE PLACA MNK 5701, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 10/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS NO MES DE OUTUBRO DA CONTA 7389-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 10/11/2017 | 75.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS NO MES DE OUTUBRO DA CONTA 5369-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 10/11/2017 | 75.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS NO MES DE OUTUBRO DA CONTA 5372-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 10/11/2017 | 582.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA IPVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 10/11/2017 | 450.00 | 00007799299428 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: CARRO CAMINHAO PIPA NO PAC II PLACA OGF 7475, CAÇAMBA PLACA MQJ 2580, FIAT UNO PLACA NPW 1836, TRATOR JOHN DEER PLACA JOH 5085 E ENCHEDEIRA PLACA HYU 0740, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 10/11/2017 | 1250.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMEPNHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 05 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 10/11/2017 | 500.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 PLANTOES 24 HORAS NO HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 10/11/2017 | 250.00 | 00004546514492 | RUBENS ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A DOIS PLANTOES 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 10/11/2017 | 500.00 | 00006236157464 | JOAO PAULO CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM 5 PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 10/11/2017 | 600.00 | 00009879767454 | JOSE FAGNER LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A SEERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE A 6 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 10/11/2017 | 1250.00 | 00006513509483 | ANGELA ALVES HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 5 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 10/11/2017 | 700.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 10/11/2017 | 120.00 | 00007799299428 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: HONDA PLACA MNW 6241, SAVERO PLACA PGC 5490, SAVERO PLACA QFR 0056, JUMPER SAMU PLACA QFB 3873 E GOL PLACA QFV 9746, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 10/11/2017 | 70.00 | 00007799299428 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: GOL PLACA OGD 5083 (PSF) E GOL OGD 5113 (PSF), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 10/11/2017 | 1876.50 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS (CARNES), DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVERA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 10/11/2017 | 170.00 | 00009198212435 | GERALDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESTRADA DA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB AO SITIO MURIÇOCA, DURANTE 05 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 10/11/2017 | 320.00 | 00068862075472 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NAS PROXIMIDADES DAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM O POVOADO LAGOINHA, SITIO ESCONDIDO E SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, EMISSÃO DE ART'S, SEGURANÇA NO TRABALHO, E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 10/11/2017 | 15.00 | 00007799299428 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: GOL PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 13/11/2017 | 1500.00 | 00007856433469 | FERNANDO CORREIA FELIX | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO SITIO AREIA, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 2,0 ha PARA FINS DE EXPLORAÇÃO E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, DEPOSITADOS NESTE LOCAL PROVISIORAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 13/11/2017 | 2470.00 | 00007583655439 | CLENIO ALLBERICO NOGUEIRA GALDINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 13/11/2017 | 5000.00 | 00007390883430 | PRISCILLA LEITE LUSTOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS NO CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 13/11/2017 | 5346.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, SENDO 54 PROTESES TOTAIS E PROTESES PARCIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 13/11/2017 | 319.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 13/11/2017 | 300.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINO FLORENCIO, Nº 16, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELA LOCAÇÃO SERA COBRADO A IMPORTANCIA DE R$ 300,00 MENSAIS, DURANTE O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 13/11/2017 | 141.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 13/11/2017 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCO DA SILVA - DE USO DA EMATER - PB ( EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DA PARAIBA), VALOR MENSAL DE 400,00. REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0006246 | 13/11/2017 | 1900.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS LINGLONG, DESTINADOS A ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0006247 | 13/11/2017 | 3800.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS LINGLONG, DESTINADOS A ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 13/11/2017 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 13/11/2017 | 200.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 13/11/2017 | 200.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 13/11/2017 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 13/11/2017 | 200.00 | 00070087480433 | JANICLEIDE AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SOLSA UNIVERSITARIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, DECRETO Nº 14/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 13/11/2017 | 160.00 | 00003751443401 | ANA MERICE NICOLAU LEITE | EMPENHO RELATIVO A CONSESSÃO DE DIARIAS, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ANA MERICE NICOLAU LEITE, NA CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 30/10 A 31/10 DE 2017, PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 13/11/2017 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA A COORDENADORA PEDAGOGICA, ERIVANIA LIMA DA SILVA, PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL - ANOS INICIAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, NOS DIAS 01/11 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 13/11/2017 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA A COORDENADORA PEDAGOGICA, ERIVANIA LIMA DA SILVA, PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DOS COORDENADORES LOCAIS/REGIONAIS DO PNAIC/SOMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09/11 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 13/11/2017 | 80.00 | 00037041355420 | ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA A ELZA MARIA, ORIENTADORA PEDAGOGICA, PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL - ANOS INICIAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, NO DIA 01/11 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 13/11/2017 | 80.00 | 00009451888705 | DEUSIANE DIAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DEUSIANE DIAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL PARA OS ANOS INICIAIS, NO DIA 06/11 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 13/11/2017 | 80.00 | 00009451888705 | DEUSIANE DIAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DEUSIANE DIAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL PARA OS ANOS INICIAIS, NO DIA 01/11 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 13/11/2017 | 80.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, PARA ENCONTRO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL - ANOS INICIAIS E FINAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, NO DIA 01/11DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 13/11/2017 | 160.00 | 00004952182436 | JOZILDA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, JOSILDA CORREIA CHAVES, PARA ENCONTRO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL - ANOS INICIAIS E FINAIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA, NOS DIAS 16/10 E 17/10 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 13/11/2017 | 160.00 | 00002456380401 | ADILMA MARÇAL DE LIMA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, ADILMA MARÇAL DE LIMA NICOLAU, NA CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 30/10 E 31/10 DE 2017, PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFATIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0006267 | 14/11/2017 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1° GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0006268 | 14/11/2017 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1° GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 14/11/2017 | 94.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 14/11/2017 | 256.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E PSF. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, (Nº DO DOCUMENTO 7839991), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 14/11/2017 | 18.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 15/11/2017 | 5900.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE LIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 15/11/2017 | 8000.00 | 00007159806450 | JANDSON MORAIS BENIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 15/11/2017 | 5900.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 15/11/2017 | 9850.00 | 00002371436585 | GABRIELA BITTENCOURT SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 15/11/2017 | 12700.00 | 00002464245321 | DERMOGENES SIQUEIRA CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 15/11/2017 | 1465.52 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA KITS DE RECEM NASCIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 15/11/2017 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DOS DISCOS DE FREIO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DA AMBULANCIA PLACA NQF 9154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 15/11/2017 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E DISCO DE FREIO DO GOL PLACA OGD 5083, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006295 | 15/11/2017 | 4813.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 15/11/2017 | 180.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DO DIA 08/11 A 09/11 DE 2017, PARA FORMAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA GESTAO E PRATICA DE OUVIDORIA NO MUNICIPIO E TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO: IMPLEMENTACAO NOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 15/11/2017 | 84.54 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, TELEFONE 3481-1026, REFERENTE AO MES DE 10/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 15/11/2017 | 229.56 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, TELEFONE 3481-1027, REFERENTE AO MES DE 10/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006291 | 15/11/2017 | 5125.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 15/11/2017 | 3364.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/11/2017 | 27045.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 15/11/2017 | 750.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-OB DEV, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 15/11/2017 | 10324.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-OB COR, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006301 | 15/11/2017 | 1148.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 15/11/2017 | 17.38 | 34028316001932 | CORREIOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 15/11/2017 | 245.00 | 00009744764473 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRA NO GRAMADO DA CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 15/11/2017 | 123.94 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 15/11/2017 | 240.00 | 00001867171481 | LEIDJA DE OLIVEIRA AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA A SUPERVISORA PEDAGOGICA, LEIDJA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE PATOS - PB, PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO, NOS DIAS 16/11 A 18/11 DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 15/11/2017 | 100.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (INCRIÇÃO ESTADUAL 978289), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 15/11/2017 | 37.58 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30800536), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 15/11/2017 | 200.00 | 00011604713470 | JOSE ANCHIETA BENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0006302 | 15/11/2017 | 1769.39 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006303 | 15/11/2017 | 11184.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006304 | 15/11/2017 | 3513.57 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DA CRECHE MAE IAIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006305 | 15/11/2017 | 1975.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006306 | 15/11/2017 | 1046.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DO EJA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 15/11/2017 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE CANO, FLUIDO DE EMBREAGEM E COXIN DO MOTOR DA DOBLO, PLACA ONE-6533, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 15/11/2017 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REGULAGEM DE FREIO DE MÃO, DA VAM ESCOLAR PLACA QFV-1806, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 15/11/2017 | 145.11 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1163, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006285 | 15/11/2017 | 2711.69 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM ENTREGUES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006286 | 15/11/2017 | 3608.88 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006300 | 15/11/2017 | 3422.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMETICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 17/11/2017 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 17/11/2017 | 850.00 | 00039020223453 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E OFICINAS COM IDOSOS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 17/11/2017 | 937.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA EGRESSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 17/11/2017 | 850.00 | 00006976802401 | ELIZABETE PEREIRA DIAS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO CURSO DE CABELEIREIRA OFERTADO PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 17/11/2017 | 18740.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 17/11/2017 | 18.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 20/11/2017 | 646.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 20/11/2017 | 3935.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 10/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 21/11/2017 | 100.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COLAGEM DE PARABRISA NO ONIBUS PLACA OGF 4180, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 21/11/2017 | 1180.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 21/11/2017 | 1180.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 21/11/2017 | 1300.00 | 00080505848449 | EVALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PISO DA CRECHE MAE IAIA E ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0006337 | 21/11/2017 | 22631.87 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 21/11/2017 | 1560.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR MODELO VOLKSWAGEM 15190, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PLACA OFB 9358, DA CIDADE DE TEIXEIRA - PB ATÉ SERRA TALHADA - PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 21/11/2017 | 252.00 | 00073428183487 | EDGEMO VIRGOVINO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS AO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA NA CIDADE DE TABIRA - PE, TOTALIZANDO 10 VIAGENS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006338 | 21/11/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 21/11/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITACAO - tp no 01/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 21/11/2017 | 435.01 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739010/D, PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5385757, PARCELA 48 DE 60, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 21/11/2017 | 1000.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 21/11/2017 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 21/11/2017 | 522.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (FRUTAS) DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 21/11/2017 | 100.00 | 00005809951430 | CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE UMA SELADORA, UM AMPLIFICADOR E UM VENTILADOR PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 21/11/2017 | 350.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 21/11/2017 | 93.00 | 00002930566418 | JOSEDILMA LEITE DA COSTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O DIA DA VACINAÇÃO DE CAES E GATOS E PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O DIA DE PALESTRAS NAS ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 21/11/2017 | 400.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DA GELADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E CONSERTO DA GELADEIRA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 21/11/2017 | 1222.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA/PB PARA PRINCESA ISABEL/PB E DE PRINCESA ISABEL/PB PARA ÁGUA BRANCA/PB E DE ÁGUA BRANCA/PB PARA PATOS/PB E DE PATOS/PB PARA ÁGUA BRANCA/PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006339 | 21/11/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL E TICKET COMBUSTÍVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 21/11/2017 | 78.03 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1163, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 21/11/2017 | 3353.21 | 49465446000180 | GEOMAQ TRATORES LTDA | EMPRENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR RETROESCAVADEIRA CAT 416 CATERPILA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 21/11/2017 | 2100.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO PIPA PLACA MNE 0340, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 21/11/2017 | 576.00 | 00004316744429 | DAMIÃO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA ESTRADA DA LAGOINHA ATE O SITIO CANELA DE EMA, DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 21/11/2017 | 730.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE BARRACAS E ORNAMENTAÇÕES DA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB PARA O POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE DUAS BOMBAS D'AGUA PARA O SITIO POÇO COMPRIDO E SITIIO CARAPUÇA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 21/11/2017 | 270.00 | 00007137835830 | REINALDO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CORRIMAO DA PRAÇA PUBLICA DO POVOADO LAGOINHA, CONSERTO NO REBOCADOR DO TRATOR DE COLETA DE LIXO DO POVOADO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 21/11/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ECPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO E VALES EM PAPEL IMPRESSO, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000122017 | 0006346 | 22/11/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ECPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO E VALES EM PAPEL IMPRESSO, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 22/11/2017 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 22/11/2017 | 1400.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 22/11/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 22/11/2017 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 22/11/2017 | 1400.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 22/11/2017 | 937.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 22/11/2017 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 22/11/2017 | 937.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 22/11/2017 | 937.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES NO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 22/11/2017 | 937.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 22/11/2017 | 937.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE NO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 22/11/2017 | 500.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 22/11/2017 | 937.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 22/11/2017 | 937.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 22/11/2017 | 937.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 22/11/2017 | 937.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV, SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 22/11/2017 | 937.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMEPNHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 22/11/2017 | 937.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 22/11/2017 | 937.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 22/11/2017 | 937.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 22/11/2017 | 937.00 | 00010543041492 | JUNIOR RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLÃO, NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 22/11/2017 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 22/11/2017 | 937.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 22/11/2017 | 937.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 22/11/2017 | 706.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA NQF 9154 (AMBULANCIA), PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 22/11/2017 | 850.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA OGD 5083 (GOL), PERTENCENTE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0006347 | 22/11/2017 | 400.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 22/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, DEB. AUT. (44157), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 23/11/2017 | 25.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA O UNO, PLACA NPW-1836, DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 23/11/2017 | 290.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 23/11/2017 | 1262.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DOS EXAMES DE: TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, RUBEOLA, UROCULTURA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 23/11/2017 | 56.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 16015823), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 23/11/2017 | 576.00 | 00003409979409 | ODAIR DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESTRADA DA LAGOINHA ATE O SITIO CANELA DE EMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 23/11/2017 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 160158230), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 24/11/2017 | 2950.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E PSF. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, (Nº DO DOCUMENTO 7948463), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 24/11/2017 | 4189.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 24/11/2017 | 2414.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (Nº DO DOCUMENTO 7948462), REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 24/11/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, ALÉM DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 24/11/2017 | 3087.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO (Nº DO DOCUMENTO 7948461), REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 24/11/2017 | 1445.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO (Nº DO DOCUMENTO 7948464), REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 27/11/2017 | 17465.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO (Nº DO DOCUMENTO 7948465), REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 27/11/2017 | 6303.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 27/11/2017 | 74065.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIOS, REFERENTE AO AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 27/11/2017 | 4685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, CONTR. UTIL PUB. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 27/11/2017 | 1967.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 27/11/2017 | 169394.54 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 27/11/2017 | 37859.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 27/11/2017 | 28454.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 27/11/2017 | 24561.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% INFANTIL - ESTATUTARIOS, REF. AO MES NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 27/11/2017 | 56788.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONT. UTIL. PUB., REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/11/2017 | 2327.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 27/11/2017 | 15792.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 27/11/2017 | 8547.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 27/11/2017 | 19187.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 27/11/2017 | 1724.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0006429 | 27/11/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL E TICKET COMBUSTÍVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006431 | 27/11/2017 | 5676.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 27/11/2017 | 5200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 27/11/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 27/11/2017 | 6050.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS (PREVIDENCIARIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 27/11/2017 | 26963.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 27/11/2017 | 7099.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 27/11/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 27/11/2017 | 3500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 27/11/2017 | 10800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 27/11/2017 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELAIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 27/11/2017 | 1090.79 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 27/11/2017 | 45511.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 27/11/2017 | 8411.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 27/11/2017 | 58127.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 27/11/2017 | 2211.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 27/11/2017 | 12448.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 27/11/2017 | 5237.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 27/11/2017 | 1872.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 27/11/2017 | 4325.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 27/11/2017 | 5876.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 27/11/2017 | 3021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 27/11/2017 | 2334.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES ENFERMEIROS - ESTATUTARIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 27/11/2017 | 4125.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMEIROS - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 27/11/2017 | 4000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES TECNICOS DE ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 27/11/2017 | 3800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 27/11/2017 | 9450.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 27/11/2017 | 5204.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 27/11/2017 | 1337.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 27/11/2017 | 1087.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Ensino Fundamental | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PRO. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 27/11/2017 | 1924.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0006449 | 27/11/2017 | 655.22 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 27/11/2017 | 1030.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE KIT DE IMAGEM E 2 TONNERS, DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 27/11/2017 | 1050.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUTOR DA CAÇAMBA PLACA NQJ:2580, PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 27/11/2017 | 1100.00 | 00004973092460 | FERNANDA BARBOSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 27/11/2017 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 27/11/2017 | 493.00 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | EMPENHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 27/11/2017 | 937.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 27/11/2017 | 880.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMEPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 27/11/2017 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 27/11/2017 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 27/11/2017 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 27/11/2017 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 27/11/2017 | 800.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 27/11/2017 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 27/11/2017 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 27/11/2017 | 1050.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 27/11/2017 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES: POÇO COMPRIDO, CARAPUÇA, MERECO E BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 27/11/2017 | 185.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DA FAMILIA, (MATRICULA 30809568), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 28/11/2017 | 130.70 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 28/11/2017 | 800.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, NOS BAIRROS JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 28/11/2017 | 1600.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS PLUVIAS E DE ESGOTOS, DOS POVOADOS DE LAGOINHA E BOM JESUS E DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 28/11/2017 | 750.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO O MARCELÃO, NO CAMPO DE FUTEBOL O BATISTÃO E DA PRAÇA FELIX BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 28/11/2017 | 960.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICÍPIO DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMAÇÃO DE VALAS SANITÁRIAS NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 28/11/2017 | 2000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/11/2017 | 2000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/11/2017 | 2000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 28/11/2017 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ACADEMIA DA SAUDE DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE 15 DIAS, PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 28/11/2017 | 630.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 28/11/2017 | 525.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE GOMES FILHO, DURANTE 15 DIAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB.REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 28/11/2017 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA COMUNIDADE PAPAGAIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 28/11/2017 | 665.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANATE 19 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 28/11/2017 | 665.00 | 00007004735486 | RENATA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITEIRA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 19 DIAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 28/11/2017 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 28/11/2017 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 28/11/2017 | 665.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO 2017, DURANTE 19 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 28/11/2017 | 525.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/11/2017 | 2000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/11/2017 | 2000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/11/2017 | 2000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 28/11/2017 | 3310.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE LIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 28/11/2017 | 525.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 28/11/2017 | 525.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 28/11/2017 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 28/11/2017 | 525.00 | 00004041494486 | EGRIMAR FERREIRA SOARES FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 28/11/2017 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UBS DO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 28/11/2017 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 28/11/2017 | 630.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 28/11/2017 | 630.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 28/11/2017 | 525.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 28/11/2017 | 525.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 28/11/2017 | 525.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 28/11/2017 | 525.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DE ÁGUA BRANCA - PB, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 28/11/2017 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS. REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 28/11/2017 | 630.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 28/11/2017 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 28/11/2017 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 28/11/2017 | 805.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 28/11/2017 | 1337.00 | 00033441525809 | FRANCISCO BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL E VACINACAO DE CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 28/11/2017 | 525.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS, DUARANTE 15 DIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 28/11/2017 | 937.00 | 00010590615467 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA EM ÁGUA BRANCA/PB.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 28/11/2017 | 735.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIAO DENTARIO NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 28/11/2017 | 600.00 | 00006236157464 | JOAO PAULO CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM 6 PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 28/11/2017 | 700.00 | 00004546514492 | RUBENS ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A DOIS PLANTOES 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMEPNHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 04 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00006513509483 | ANGELA ALVES HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 5 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 28/11/2017 | 700.00 | 00008250753437 | NIEDJA SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOSS NO ME DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 28/11/2017 | 800.00 | 00009879767454 | JOSE FAGNER LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A SEERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE A 8 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 28/11/2017 | 770.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 28/11/2017 | 937.00 | 00007147796446 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 28/11/2017 | 937.00 | 00070145578402 | ELTON JOHN DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 28/11/2017 | 937.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 28/11/2017 | 1027.00 | 00070087515407 | RODRIGO IZIDRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NA UBS DA COMUNIDADE BOM JESUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 28/11/2017 | 1027.00 | 00007591298437 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MERECO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 28/11/2017 | 937.00 | 00007169462460 | JOSE WELSOM GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 28/11/2017 | 937.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIO BOLA E CATOLÉ PARA O HOSPITAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO EM AGUA BRANCA, PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 28/11/2017 | 525.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 28/11/2017 | 525.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 28/11/2017 | 750.15 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES E BOLOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 28/11/2017 | 5261.85 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS GINECOLOGICA E OBSTETRICIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 28/11/2017 | 423.15 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EFEITOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL DE 2017, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 28/11/2017 | 950.00 | 00009512418428 | JOSE ARMANDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA QFU 2036, MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0006454 | 28/11/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/11/2017 | 119.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO (INSCRIÇÃO ESTADUAL 16015823), REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 28/11/2017 | 58.45 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 28/11/2017 | 550.00 | 00025622813816 | IVANEIDE MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/11/2017 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLÁVIA REJANE BATISTA SALES, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBER MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA DE TRABALHO, NO DIA 31/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 28/11/2017 | 320.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE 10 VINHETAS DE APOIO CULTURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL A FESTA DA PADROEIRA DESTE CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 28/11/2017 | 320.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSO TÉCNICOS AO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA CIDADE DE TABIRA/PE, TOTALIZANDO 05 VIAGENS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/11/2017 | 1665.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/11/2017 | 75.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/11/2017 | 1.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/11/2017 | 73.84 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, TELEFONE 3481-1125, REFERENTE AO MES DE 10/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000202017 | 0006552 | 29/11/2017 | 1596.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/11/2017 | 16100.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, RFB-PREV-OB DEV, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 29/11/2017 | 3130.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/11/2017 | 1133.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- REVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/11/2017 | 8146.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/11/2017 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/11/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, PENSIONISTAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/11/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS DA FAZENDA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/11/2017 | 5608.23 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇA - 10 - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/11/2017 | 4874.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/11/2017 | 202.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE SERVIDORES DE RECURSO PROPRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/11/2017 | 3045.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/11/2017 | 8900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/11/2017 | 2098.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/11/2017 | 11433.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/11/2017 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 29/11/2017 | 296.64 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 29/11/2017 | 283.30 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 29/11/2017 | 490.47 | 00002972828402 | DAMIAO SERAFIM DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 29/11/2017 | 1009.82 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 29/11/2017 | 447.89 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 29/11/2017 | 448.59 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM DESTINAÇÃO DE USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 29/11/2017 | 215.23 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 29/11/2017 | 396.79 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 29/11/2017 | 894.75 | 00011031722475 | MARIA ALICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 29/11/2017 | 2100.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 29/11/2017 | 301.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DELFINO DOS SANTOS, (INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16015823), REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 29/11/2017 | 105.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MAIS EDUCAÇÃO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16015823), REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 29/11/2017 | 550.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO, MÃE IAIÁ E DONA ZEZÉ , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 29/11/2017 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A VILLA DELMIRO BARROS NO PERIODO DA MANHA E DO PROFESSOR PARA O SITIO PAIZINHO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 29/11/2017 | 1110.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇOS DIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000202017 | 0006547 | 29/11/2017 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 29/11/2017 | 1750.00 | 00045167958415 | JOSE JURANDI BATISTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E CARPINTEIRO NA ESTRUTURA FISICA E REPAROS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, DURANTE 25 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 29/11/2017 | 1519.20 | 00006194438479 | JOSE DE SOUSA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KFD, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 29/11/2017 | 1223.80 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KIG 4748, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 29/11/2017 | 2110.00 | 00015699835857 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, DO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 29/11/2017 | 1477.00 | 00003133636413 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VEICULO PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 29/11/2017 | 1097.72 | 00004689808490 | EDNALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO PLACA JMF 4963, DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MURIÇOCA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 29/11/2017 | 1097.72 | 00012570792802 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA MMP 3455, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 29/11/2017 | 1477.00 | 00092733352415 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, DO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 29/11/2017 | 1055.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5931, DOS SITIOS BREDO E MERECO PARA A ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 29/11/2017 | 1434.80 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM VEICULO DE PLACA KBP 4377, DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DAS 12H30 A 17H30, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 29/11/2017 | 1055.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO PLACA DCA 0354, DO SITIO MOCÓ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 29/11/2017 | 1688.00 | 00090153120878 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, DO SITIOS ESPUMA E ARROZ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017 CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 29/11/2017 | 1223.80 | 00005049314402 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GMB 7336, DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 29/11/2017 | 1477.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KGM 8564, DO SITIO LOURENÇO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 29/11/2017 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 29/11/2017 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR, COM MOTOCICLETA, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 29/11/2017 | 500.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR, COM MOTOCICLETA, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 29/11/2017 | 1055.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO PLACA MYV 0734, DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 29/11/2017 | 2869.60 | 00007384315832 | JOAO VICENTE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , COM VEICULO PLACA KIH 8499, DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 29/11/2017 | 2321.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912, DO SITIO EXÚ PARA A CIDADE NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 29/11/2017 | 1055.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNCIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 29/11/2017 | 1139.40 | 00005877067400 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GRI 0562, DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 29/11/2017 | 1814.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CARAPUÇA PARA O SITIO AREIA, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 29/11/2017 | 1097.72 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO PLACA MXW 2167, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 03/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 29/11/2017 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006574 | 29/11/2017 | 4711.59 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MAE IAIA E ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME E MATERIAL DE ALVENARIA PARA CONSERTO DA INFRAESTRUTURA NA ESCOLA MANOEL GONÇALVES DE MOURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 29/11/2017 | 381.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 29/11/2017 | 459.64 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 29/11/2017 | 285.01 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMIIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 29/11/2017 | 491.76 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 29/11/2017 | 388.86 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 29/11/2017 | 514.33 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 29/11/2017 | 634.45 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/11/2017 | 18989.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 29/11/2017 | 10232.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 29/11/2017 | 590.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 29/11/2017 | 3935.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/11/2017 | 23436.46 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/11/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/11/2017 | 7056.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/11/2017 | 1924.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 29/11/2017 | 4592.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 29/11/2017 | 4011.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 29/11/2017 | 590.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/11/2017 | 13898.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, COD. DO PAGAMENTO 2402, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 29/11/2017 | 366.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 29/11/2017 | 47.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 29/11/2017 | 1932.73 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO AÇUDE BOM JESUS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE LAGOINHA E CARAPUÇA E MATERIAL ELETRICO PARA USO EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 29/11/2017 | 3921.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/11/2017 | 41614.69 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/11/2017 | 10307.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/11/2017 | 9785.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 29/11/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/11/2017 | 2037.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/11/2017 | 6976.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/11/2017 | 2000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/11/2017 | 4138.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006577 | 29/11/2017 | 116.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO QUE FOI UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/11/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (PREVIDENCIÁRIO) - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/11/2017 | 4543.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/11/2017 | 4685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 29/11/2017 | 37.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 29/11/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/11/2017 | 3937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006646 | 30/11/2017 | 1015.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS COM SISTEMA INFORMÁTIZADO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 30/11/2017 | 131.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 30/11/2017 | 937.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO CARAPUÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 30/11/2017 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 25 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 30/11/2017 | 550.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO GINASIO O MARCELÃO DURANTE 5 DIAS E LIMPEZA NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 11 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMEPNHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 30/11/2017 | 740.00 | 00005362589458 | JUBERLANDIA DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE LOCADA A PREFEITURA DO ACUDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 30/11/2017 | 315.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE 120 VASSOURAS DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 30/11/2017 | 450.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE POLDADOR DE ARVORES DAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 30/11/2017 | 318.00 | 00006117062451 | MARILENE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 120 VASSOURAS PARA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 30/11/2017 | 395.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 150 VASSOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 30/11/2017 | 2000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ATUANTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006648 | 30/11/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL E TICKET COMBUSTÍVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 30/11/2017 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 30/11/2017 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERAÇÃO N051404001905-7, EXPEDIDA PELA CPRH-PE, NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 30/11/2017 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERAÇÃO N051404001905-7, EXPEDIDA PELA CPRH-PE, NO PERIODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 30/11/2017 | 666.90 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERAÇÃO N051404001905-7, EXPEDIDA PELA CPRH-PE, NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 30/11/2017 | 666.90 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERAÇÃO N051404001905-7, EXPEDIDA PELA CPRH-PE, NO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 30/11/2017 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERAÇÃO N051404001905-7, EXPEDIDA PELA CPRH-PE, NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 30/11/2017 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERAÇÃO N051404001905-7, EXPEDIDA PELA CPRH-PE, NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 30/11/2017 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERAÇÃO N051404001905-7, EXPEDIDA PELA CPRH-PE, NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 30/11/2017 | 1008.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 30/11/2017 | 350.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DO TELHADO DA QUADRA DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 30/11/2017 | 700.00 | 00005362589458 | JUBERLANDIA DOS SANTOS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PIPA DA EDUCAÇÃO PLACA KLR 8507, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/11/2017 | 24561.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% INFANTIL - ESTATUTARIOS, REF. AO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/11/2017 | 173082.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, ESTATUTARIOS, REF. AO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/11/2017 | 71885.91 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIOS, REF. AO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 30/11/2017 | 360.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO MURO DA ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 5 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0006660 | 30/11/2017 | 2010.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS PIRELLI, DESTINADOS A ONIBUS PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 30/11/2017 | 711.00 | 26666851000161 | JEFERSON SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 30/11/2017 | 320.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES NO CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 30/11/2017 | 937.00 | 00011029409412 | JOSE ERIQUES EUFRASIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS PARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006639 | 30/11/2017 | 2000.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE APOIO, ASSESSORIA E PROJETOS REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006647 | 30/11/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO USANDO CARTÕES ELETRONICOS, EM POSTOS CREDENCIADOS, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 30/11/2017 | 18.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006658 | 30/11/2017 | 5125.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 30/11/2017 | 84.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 30/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA- PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 01/12/2017 | 14125.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 01/12/2017 | 983.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 01/12/2017 | 12280.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% INFANTIL - ESTATUTARIOS, REF. AO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 01/12/2017 | 86863.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, ESTATUTARIOS, REF. AO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 01/12/2017 | 35992.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIOS, REF. AO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 01/12/2017 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 05/12/2017 | 217.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 06/12/2017 | 256.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA oew 6533, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 06/12/2017 | 560.00 | 00011336417412 | BRUNO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: ONIBUS PLACA OFX 1169, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFB 9358, VAN PLACA QFU 1776, VAN PLACA QFU 1866, VAN PACA OGD 2036, MICROONIBUS PLACA OFA 8779 E MICRO ONIBUS NPU 8421, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0006705 | 06/12/2017 | 450.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET, ESCOLA BOM JESUS E CRECHE DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 06/12/2017 | 28.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 06/12/2017 | 28.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA IPVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 06/12/2017 | 18.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 06/12/2017 | 400.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO SITE (WWW.AGUABRANCA.PB.GOV.BR) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 06/12/2017 | 18.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0006706 | 06/12/2017 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (WIFI BOM JESUS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006685 | 06/12/2017 | 631.90 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006686 | 06/12/2017 | 626.80 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 06/12/2017 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PRA ACOMODAR A AMBULANCIA. REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 06/12/2017 | 350.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA COMUNIDADE CARAPUÇA, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III, LAGOINHA NO SITIO CARAPUÇA.REFERENTE A NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 06/12/2017 | 1000.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE, NO BAIRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 06/12/2017 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO A FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PRA ACOMODAR A AMBULANCIA.REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 06/12/2017 | 1000.00 | 00003110386461 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE A NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 06/12/2017 | 600.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, N°14 , BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ALMOXARIFADO).REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 06/12/2017 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, ZONA RURAL - AGUA BRANCA- PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO DE BOM JESUS. PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 06/12/2017 | 400.00 | 00011165371413 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, S/N, BAIRRO JOSE BENONE - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS JOSE BENONE.REFERENTE A NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 06/12/2017 | 28.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0006701 | 06/12/2017 | 474.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA - INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, HOSPITAL, CAPS, POSTINHO JOSE BENONE, ACADEMIA DA SAÚDE, POSTINHO PAPAGAIO, LAGOINHA E BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 06/12/2017 | 350.00 | 00011336417412 | BRUNO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CARROS LOTADOS NO CENTRO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: CACAMBA PLACA NQJ 2580. VOYAGE PLACA QFV 9756 E FIAT UNO PLACA NPW 1836, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 06/12/2017 | 2080.00 | 00002938145462 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A 16 HORAS DE SERVIÇOS DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, COM VALOR DA HORA R$130,00, NA RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006688 | 06/12/2017 | 959.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMEPNHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 06/12/2017 | 40.00 | 00011336417412 | BRUNO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO: GOL PLACA OGY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 06/12/2017 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DA FAMILIA, (MATRICULA 30809568), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 07/12/2017 | 200.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 07/12/2017 | 200.00 | 00070087525470 | MAYLLA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 07/12/2017 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 07/12/2017 | 200.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 07/12/2017 | 200.00 | 00007898524462 | GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 07/12/2017 | 200.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 07/12/2017 | 200.00 | 00011068570466 | WALDERLANDIA BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 07/12/2017 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME LEI 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 07/12/2017 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL: 400,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 07/12/2017 | 200.00 | 00010065360435 | AMANDA FERREIRA FREIRE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 07/12/2017 | 200.00 | 00011983667455 | ANA CLARA BARBOSA LEITE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 07/12/2017 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 245/2005 E DECRETO N° 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 07/12/2017 | 200.00 | 00010720258413 | CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 07/12/2017 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME LEI 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 07/12/2017 | 200.00 | 00012155423489 | DANIELLI ANTÃO ZARA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL N°254/2005 E DECRETO N° 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 07/12/2017 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 07/12/2017 | 200.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 07/12/2017 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL: R$200,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 07/12/2017 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 07/12/2017 | 400.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA CONF. LEI MUNICIPAL Nº 254/2005 E REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 07/12/2017 | 200.00 | 00008495489422 | JAKELINY BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 07/12/2017 | 200.00 | 00070087419440 | EDINETE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 07/12/2017 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 07/12/2017 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 07/12/2017 | 200.00 | 00007845628492 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 07/12/2017 | 200.00 | 00070821000438 | EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005 E DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 07/12/2017 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 07/12/2017 | 200.00 | 00008503334402 | ELMA DE FATIMA ONORATO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 07/12/2017 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 07/12/2017 | 400.00 | 00008503333422 | ELVIS ONORATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 07/12/2017 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2005, DECRETO Nº 14/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 07/12/2017 | 200.00 | 00009942952438 | NOEMI DOS SANTOS RAMOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL N°254/2005 E DECRETO N° 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 07/12/2017 | 200.00 | 00070146137400 | RAQUEL PEREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL N°254/2005 E DECRETO N° 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 07/12/2017 | 200.00 | 00001786764385 | JULIANA RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 07/12/2017 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 07/12/2017 | 400.00 | 00009105176492 | ROSEANE CHAVES LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 07/12/2017 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 07/12/2017 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL N°254/2005 E DECRETO N° 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 07/12/2017 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 07/12/2017 | 200.00 | 00011166640469 | SAMUEL HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 07/12/2017 | 200.00 | 00009766123489 | LIDIANE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 07/12/2017 | 200.00 | 00009600304416 | SANDRO CORREIA AZEVEDO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A VOLSA UNIVERSITARIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, DECRETO Nº 14/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 07/12/2017 | 200.00 | 00010172240484 | MARCIA MIRIELE MIRON | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, DECRETO Nº 14/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 07/12/2017 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 07/12/2017 | 200.00 | 00010756751462 | VALDIRENE HENRIQUE NUNES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 07/12/2017 | 200.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 07/12/2017 | 200.00 | 00011365058492 | TALITA CORREIA GOMES | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 07/12/2017 | 200.00 | 00006043156431 | MARIA NATHALYA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 07/12/2017 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 07/12/2017 | 200.00 | 00007856428465 | MARIA VANESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 07/12/2017 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 07/12/2017 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 07/12/2017 | 200.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 07/12/2017 | 200.00 | 00005741746489 | MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 07/12/2017 | 200.00 | 00070145754499 | MARCIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 07/12/2017 | 200.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 07/12/2017 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 07/12/2017 | 200.00 | 00008638663447 | MARLEIDE VENANCIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 07/12/2017 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 07/12/2017 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005 E DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 07/12/2017 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTIL CONFORME LEI 254/2005 E DECRETO 14/2017. VALOR MENSAL R$ 400,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 07/12/2017 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 07/12/2017 | 200.00 | 00008783907408 | MIKAELY PEREIRA MOTA TRINDADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 07/12/2017 | 200.00 | 00009682412471 | RAYANNE KEYLA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 07/12/2017 | 200.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 07/12/2017 | 200.00 | 00011068570466 | WALDERLANDIA BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 07/12/2017 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 07/12/2017 | 200.00 | 00012070281426 | GERCIANE MARÇAL ONORATO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 07/12/2017 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 07/12/2017 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 07/12/2017 | 200.00 | 00070087480433 | JANICLEIDE AGOSTINHO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SOLSA UNIVERSITARIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, DECRETO Nº 14/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 07/12/2017 | 200.00 | 00011604713470 | JOSE ANCHIETA BENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 07/12/2017 | 3329.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 07/12/2017 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 07/12/2017 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 07/12/2017 | 200.00 | 00011908925450 | DAIANE MICHELE MARÇAL FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 07/12/2017 | 400.00 | 00070145808416 | DIANA MELO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 07/12/2017 | 400.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 07/12/2017 | 200.00 | 00070820971405 | ERIK GOMES MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 07/12/2017 | 200.00 | 00009587021444 | HUILEMBERG MARIANO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 07/12/2017 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 07/12/2017 | 400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 07/12/2017 | 200.00 | 00012031772406 | ERIVANIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 07/12/2017 | 200.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 07/12/2017 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE SEGUNDO A LEI MUNICIPAL N°254/2005, DECRETO N°14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 07/12/2017 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 07/12/2017 | 200.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 07/12/2017 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 07/12/2017 | 400.00 | 00012847985425 | MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.VALOR MENSAL DE R$400,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 07/12/2017 | 400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 254/2005, DECRETO 14/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 07/12/2017 | 200.00 | 00010562138412 | MARIA ISABEL BIDÔ DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 08/12/2017 | 200.00 | 00012070281426 | GERCIANE MARÇAL ONORATO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017.AO VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 08/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA- PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 08/12/2017 | 3013.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 08/12/2017 | 27079.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 08/12/2017 | 27079.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS RFB-PREV-PARC60, DESCONTADO DA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0006810 | 08/12/2017 | 7663.71 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 08/12/2017 | 930.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0006821 | 08/12/2017 | 1760.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO VINCULADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, VOYAGE PLACA QFV 9756, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 08/12/2017 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLÁVIA REJANE BATISTA SALES, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBER MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA DE TRABALHO, NO DIA 13/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 08/12/2017 | 1750.00 | 02934130000127 | TECSIM - DINALDO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISAO CARGA E RECARGA EM IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0006809 | 08/12/2017 | 3535.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 08/12/2017 | 200.00 | 00070146246446 | ESTEFANI PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL, LEI Nº 254/2005 E REGULAMENTADA POR O DECRETO Nº 14/2017. VALOR MENSAL DE R$200,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0006808 | 08/12/2017 | 2757.94 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 08/12/2017 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE NOVEMBRO/2017, COM ACOMPANHANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 08/12/2017 | 218.40 | 00095373764434 | JOAO SALVADOR DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO PARA O ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOÃO SALVADOR DOS SANTOS, PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS - PB, DE 01 A 29 DE NOVEMBRO/2017, COM ACOMPANHANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 08/12/2017 | 218.40 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 29 DE OUTUBRO/2017, COM ACOMPANHANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 08/12/2017 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE SEM PERNOITE, DURANTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 24 DE NOVEMBRO/2017, COM ACOMPANHANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 08/12/2017 | 560.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 08/12/2017 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE BELA VISTA, DURANTE 09 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 08/12/2017 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DESENVOLVIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 08/12/2017 | 28.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006823 | 08/12/2017 | 156.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0006824 | 08/12/2017 | 1200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUs, DESTINADOS A VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006825 | 08/12/2017 | 130.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, NO VEICULO DE PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 08/12/2017 | 1950.00 | 02934130000127 | TECSIM - DINALDO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA EM IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 08/12/2017 | 75.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR, ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBER CERTIFICADO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES PELA ESCOLA DO CONSELHO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 12/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 08/12/2017 | 75.00 | 00009449311463 | GILBERLANIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR, GILBERLANIA LIMA DA SILVA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBER CERTIFICADO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES PELA ESCOLA DO CONSELHO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 12/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006844 | 11/12/2017 | 2548.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006845 | 11/12/2017 | 3848.11 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006854 | 11/12/2017 | 5260.05 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA PRAÇA SÃO PEDRO E PRAÇA DA CULTURA, PARA OS EVENTOS DE NATAL E FIM DE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 11/12/2017 | 300.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, PARA REUNIÃO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 11/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30806780), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 11/12/2017 | 296.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E FARMACIA BASICA, (INCRICAO ESTADUAL Nº 160158230), REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 11/12/2017 | 143.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (INSCRICAO ESTADUAL Nº 160158230), REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 11/12/2017 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (INSCRICAO ESTADUAL Nº 160158230), REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 11/12/2017 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (INSCRICAO ESTADUAL Nº 160158230), REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 11/12/2017 | 11.40 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803160), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 11/12/2017 | 38.13 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 11/12/2017 | 179.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, (INSCRICAO ESTADUAL Nº 160158230), REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00039616487434 | IVONETE NOBREGA DA FONSECA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CASA DE APOIO PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 11/12/2017 | 240.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, A ENFERMEIRA, JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO, EM PATOS - PB, DO DIA 29/08 A 31/08, PARA TREINAMENTO PARA GESTAO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS, MODELO DESENVOLVIDO PELO HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ, CONFORME DCOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 11/12/2017 | 240.00 | 00008044828451 | DANIELA NERIANE DOS PASSOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, A ENFERMEIRA PLANTONISTA,DANIELA RERIANE DOS PASSOS NUNES, EM PATOS - PB, DO DIA 29/08 A 31/08, PARA TREINAMENTO PARA GESTAO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS, MODELO DESENVOLVIDO PELO HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ, CONFORME DCOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 11/12/2017 | 90.00 | 00005454137456 | RITUANIA DA COSTA ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, RITUANIA DA COSTA ARAUJO, EM PATOS - PB, NO DIA 23/08, PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTAO MUNICIPAL - COSEMS - PB, NO AUDITORIO DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS - PB - FIP, CONFORME DCOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 11/12/2017 | 90.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA, A SECRETARIA ADJUNTA, ANGELA MACIA DE OLIVEIRA, EM PATOS - PB, NO DIA 23/08, PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTAO MUNICIPAL - COSEMS - PB, NO AUDITORIO DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS - PB - FIP, CONFORME DCOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 11/12/2017 | 90.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, DO DIA 09/11 DE 2017, PARA RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA A TODOS OS MUNICIPIOS SOB A ATRIBUIÇÃO DA PRM MONTEIRO PARA QUE IMPLANTEM PONTO ELETRONICO PARA OSPROFISSIONAIS DE SAÚDE EM SUAS RESPECTIVAS UNIDADES DE ATUAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 11/12/2017 | 90.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06/10 DE 2017, PARA O PLANO DE REMANEJAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS REEBIDOS PARA ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NOS PROCEDIMENTOS DE OBSTETRICIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 11/12/2017 | 90.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 25/07 DE 2017, PARA SEMINARIO DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROJETO GESTAO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE ATENCAO AS URGENCIAS - GEPPAU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 11/12/2017 | 7560.00 | 17735388000171 | EDVALDO GAMBARRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL/URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 11/12/2017 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR, COM MOTOCICLETA, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 11/12/2017 | 333.06 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006855 | 11/12/2017 | 8200.05 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SITIO BELA VISTA, ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUZA DA SANTA MARIA, ESCOLA AUGUSTO DOS SANTOS DO SITIO BOLA E ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA DO SITIOGLORIA, ESCOLA DA LAGOINHA E CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 11/12/2017 | 37.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 11/12/2017 | 1060.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 11/12/2017 | 724.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SRª DA GLORIA - FAZ. ESPERANÇA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBVEÇÃO SOCIAL DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, QUE ATENDE JOVENS DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM OBJETIVO DE REABILIA-LOS E REINSERÍ-LOS NA FAMILIA E NO CONVIVIO SOCIAL, ONDE SERÁ PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 724,00 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 12/12/2017 | 8000.00 | 15025492000147 | MATIAS & ACIOLI SERV. DE ESPECIALIZAÇÕES M. LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALZADOS DE PSIQUIATRIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 13/12/2017 | 576.22 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (FRUTAS) DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 13/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30806780), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 13/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 13/12/2017 | 102.58 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803160), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 13/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30803209), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/12/2017 | 111.81 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30808766), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 13/12/2017 | 207.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB (INSCRICAO ESTADUAL Nº 160038391), REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 13/12/2017 | 424.09 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE - PB, (MATRICULA 11429515), REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 13/12/2017 | 413.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 13/12/2017 | 1050.00 | 00007469338438 | JOSE FABIO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO CARAPUÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 13/12/2017 | 430.00 | 00010970264771 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DURANTE 7 DIAS NO REFERIDOS LOCAIS: GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL, GRAMA DO JARDIM DA PREFEITURA, GRAMA DA PRAÇA SÃO PEDRO, GRAMA DA PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO E ESCOLA DONA ZEZÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 13/12/2017 | 530.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO DOS ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA SAO PEDRO E NA PRAÇA DA CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 13/12/2017 | 8100.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTACIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CAMINHAO TANQUE DE PLACA MNK 5701, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2017 A 01/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0006858 | 13/12/2017 | 11855.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO E DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 13/12/2017 | 565.02 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 13/12/2017 | 93.00 | 00002930566418 | JOSEDILMA LEITE DA COSTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O DIA DA VACINAÇÃO DE CAES E GATOS E PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O DIA DE PALESTRAS NAS ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 13/12/2017 | 700.00 | 00008250753437 | NIEDJA SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOSS NO ME DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006859 | 13/12/2017 | 5075.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL E TICKET COMBUSTÍVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 13/12/2017 | 5380.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE LIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 13/12/2017 | 7600.00 | 00002371436585 | GABRIELA BITTENCOURT SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 13/12/2017 | 6860.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 13/12/2017 | 11750.00 | 00002464245321 | DERMOGENES SIQUEIRA CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 13/12/2017 | 13530.00 | 00007159806450 | JANDSON MORAIS BENIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 13/12/2017 | 2470.00 | 00007583655439 | CLENIO ALLBERICO NOGUEIRA GALDINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0006866 | 13/12/2017 | 4950.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, SENDO 50 PROTESES TOTAIS E PROTESES PARCIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 13/12/2017 | 770.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 14/12/2017 | 545.00 | 00007799299428 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA OFX 1169, VAN ESCOLAR PLACA QFU 1806, MICRO ONIBUS PLACA OFB 3429, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, MICRO ONIBUS OGD PLACA 1486, MICRO ONIBUS NPU PLACA 8421 E MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 14/12/2017 | 5830.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA LTDA - INFORGAMES | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (3 FREEZERS E 2 MICROFONES SEM FIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 14/12/2017 | 28.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 14/12/2017 | 5500.39 | 00047823917491 | GASTAO CERQUINHA DA FONSECA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE RUAS COM USO DE GPS GEODESICO E ESTACAO TOTAL, PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAO, NAS DESTEMINADAS RUAS: RURA AMARO DE CASTRO, RUA PROJETADA 1, PROJETADA 2, PROJETADA 3, PROJETADA 4, PROJETADA 5, PROJETADA 6, PROJETADA 7, PROJETADA 8, PROJETADA 9 E DO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 14/12/2017 | 500.00 | 00007799299428 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: CARRO CAMINHAO PIPA PAC II PLACA OGF 7475, CACAMBA PLACA MQJ 2580, FIAT UNO PLACA NPW 1836, TRATOR JOHN DEERE PLACA JOH 5085 E ENCHEDEIRA PLACA HYU 0740, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 14/12/2017 | 70.00 | 00007799299428 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: GOL PLACA OFY 0624, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 14/12/2017 | 937.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA EGRESSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 14/12/2017 | 100.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 14/12/2017 | 195.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA QFB 3873 (AMBULANCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 14/12/2017 | 500.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 5 PLANTOES 24H DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 14/12/2017 | 630.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TENICA EM ENFERMAGEM NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 14/12/2017 | 1118.00 | 00091084890410 | MARTA LUCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006900 | 15/12/2017 | 685.61 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 15/12/2017 | 436.43 | 03659166000706 | IBAMA - INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE REC NATUR RENOVAVEIS | EMPENHO RELATIVO A AUTO DE INFRAÇÃO - AI 739010/D, PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 5385757, PARCELA 49 DE 60, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006899 | 15/12/2017 | 845.35 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DONA ZEZÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 15/12/2017 | 390.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO MOTOR DE PARTIDA, DO ONIBUS LOTADO NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 18/12/2017 | 2495.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/12/2017 | 453.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 18/12/2017 | 2701.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 18/12/2017 | 491.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 18/12/2017 | 19039.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/12/2017 | 3461.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 18/12/2017 | 7907.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/12/2017 | 1437.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/12/2017 | 3077.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 18/12/2017 | 559.58 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/12/2017 | 216.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 18/12/2017 | 39.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 18/12/2017 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL - ALUGUEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, N°170, UTILIZADA COMO DEPOSITO DE BARRACAS E FREZEER USADOS NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.REFERENTE A NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 18/12/2017 | 7560.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/12/2017 | 1374.58 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 18/12/2017 | 117.79 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/12/2017 | 647.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142017 | 0006921 | 18/12/2017 | 5125.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 18/12/2017 | 225.97 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, TELEFONE 3481-1127, REFERENTE AO MES DE 11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 18/12/2017 | 83.96 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, TELEFONE 3481-1126, REFERENTE AO MES DE 11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 18/12/2017 | 83.96 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, TELEFONE 3481-1126, REFERENTE AO MES DE 11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 18/12/2017 | 225.97 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE ÁGUA BRANCA - PB, TELEFONE 3481-1127, REFERENTE AO MES DE 11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 18/12/2017 | 785.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS DE FIM DE ANO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 18/12/2017 | 785.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS DE FINAL DE ANO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 18/12/2017 | 315.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA PARA 45 PARTICIPANTES DO PROJETO AGENTE MIRIM DE COMBATE A EDEMIAS, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TURMA 2017 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGULINO BATISTA E CRECHE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 18/12/2017 | 315.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA PARA 45 PARTICIPANTES DO PROJETO AGENTE MIRIM DE COMBATE A EDEMIAS, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TURMA 2017 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGULINO BATISTA E CRECHE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 18/12/2017 | 3000.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/12/2017 | 2000.00 | 00006751005180 | MAGDEIS FALCON CHINEA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 18/12/2017 | 2000.00 | 00008160193122 | LISET ROMERO MARTINEZ | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 18/12/2017 | 2000.00 | 00008102556188 | ELIGNEY OLIVER CRUZ | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 18/12/2017 | 150.00 | 00078934630400 | MARIA PEREIRA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE TUNICAS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 18/12/2017 | 6904.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 18/12/2017 | 24776.98 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 18/12/2017 | 110.95 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1163, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE A NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 18/12/2017 | 110.95 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 3481-1163, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REFERENTE A NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006942 | 18/12/2017 | 355.89 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 18/12/2017 | 550.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 16 DIAS DO MES DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 19/12/2017 | 40541.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, REF. AO 13º SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 19/12/2017 | 3921.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO 13º SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 19/12/2017 | 608.00 | 00004316744429 | DAMIÃO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DO POVOADO LAGOINHA, ALÉM DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS ESTRADAS DO MESMO, ATE O SITIO CANELA DE EMA, DURANTE 19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 19/12/2017 | 480.00 | 00003409979409 | ODAIR DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DO POVOADO LAGOINHA, ALÉM DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS ESTRADAS DO MESMO, ATE O SITIO CANELA DE EMA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 19/12/2017 | 320.00 | 00007137835830 | REINALDO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDADOR EM REBOQUE DE TRATOR DA COLETA DE LIXO DO POVOADO LAGOINHA, SERVIÇOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE, CONSERTO DE PILLAR DE UM POSTE NA PRAÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 19/12/2017 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 19/12/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - ESTATUTÁRIO, REF. AO 13º SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 19/12/2017 | 3135.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- ESTATUTÁRIO, REF. AO AO 13º SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAS DE PROTEÇÃO BÁS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212017 | 0006959 | 19/12/2017 | 4400.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 19/12/2017 | 850.00 | 00039020223453 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E OFICINAS COM IDOSOS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 19/12/2017 | 150.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA A ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS, SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIAS 20 E 21 DE 2017, NO HOTEL LITTORAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 19/12/2017 | 4543.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REF. AO 13º SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 19/12/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (PREVIDENCIÁRIO) - ESTATUTÁRIO, REF. AO AO 13º SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 19/12/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 19/12/2017 | 4000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS (PREVIDENCIARIO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 19/12/2017 | 2989.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 19/12/2017 | 4516.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/12/2017 | 2100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 19/12/2017 | 2100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 19/12/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 19/12/2017 | 4822.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 19/12/2017 | 2050.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 19/12/2017 | 2111.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 19/12/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 19/12/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 19/12/2017 | 1084.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES ENFERMEIROS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 19/12/2017 | 5054.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 19/12/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 19/12/2017 | 50982.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 19/12/2017 | 2781.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, ACADEMIA DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS (Nº DO DOCUMENTO 7706325), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 19/12/2017 | 1250.00 | 00006513509483 | ANGELA ALVES HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 5 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 19/12/2017 | 28.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 19/12/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 19/12/2017 | 1330.64 | 15025492000147 | MATIAS & ACIOLI SERV. DE ESPECIALIZAÇÕES M. LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALZADOS DE PSIQUIATRIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 19/12/2017 | 3130.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A 13º SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 19/12/2017 | 8146.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 19/12/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- REVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. AO 13º SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 19/12/2017 | 121.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 19/12/2017 | 2893.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA (Nº DO DOCUMENTO 7706323), REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 19/12/2017 | 1445.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB (Nº DO DOCUMENTO 7706326), REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 19/12/2017 | 28.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 19/12/2017 | 2056.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 19/12/2017 | 3045.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 19/12/2017 | 2098.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, DEB. AUT. (44157), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 19/12/2017 | 22688.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006975 | 19/12/2017 | 612.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 19/12/2017 | 736.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE IAIA, (Nº DO DOCUMENTO 7706324), REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 20/12/2017 | 3935.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, LOTAÇÃO 11003 (PEJA) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 20/12/2017 | 10232.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, LOTAÇÃO 4005 (FUNDEB 40 - 30) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 20/12/2017 | 590.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, LOTAÇÃO 4002 (SEC. EDUCAÇÃO) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 20/12/2017 | 18989.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, LOTAÇÃO FUNDEB 60% CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/12/2017 | 11.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE IAIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 20/12/2017 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPAL DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS COM O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 20/12/2017 | 16100.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, LOTAÇÃO RECURSOS PROPRIOS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 20/12/2017 | 590.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, LOTAÇÃO 5045 (VIGILANCIA EM SAUDE), CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 20/12/2017 | 13898.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, LOTAÇÃO NO PAB, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/12/2017 | 4592.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, LOTAÇÃO NO FUS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 20/12/2017 | 4011.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 11/2017, LOTAÇÃO NO MAC, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007004 | 20/12/2017 | 560.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007049 | 20/12/2017 | 2084.89 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007050 | 20/12/2017 | 180.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E RODIZIO DE PNEUS, NO VEICULO DE PLACA QFR 0056 (AMBULANCIA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007051 | 20/12/2017 | 600.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUs, DESTINADOS A VEICULO PLACA QFR 0056 (AMBULANCIA DO BOM JESUS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007052 | 20/12/2017 | 1200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUs, DESTINADOS A VEICULO PLACA QFV 7806 (GOL), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007053 | 20/12/2017 | 430.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E DEZEMPENO DE EIXO TRAZEIRO NO VEICULO DE PLACA QFV 7806 (GOL), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007054 | 20/12/2017 | 1200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUs, DESTINADOS A VEICULO PLACA QFV 9746 (GOL), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007055 | 20/12/2017 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NO VEICULO DE PLACA QFV 9746 (GOL), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007056 | 20/12/2017 | 180.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E RODIZIO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QFR 0056 (AMBULANCIA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007057 | 20/12/2017 | 600.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUs, DESTINADOS A VEICULO PLACA QFR 0056 (AMBULANCIA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007058 | 20/12/2017 | 1200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUs, DESTINADOS A VEICULO PLACA QFV 7806 (GOL) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007059 | 20/12/2017 | 430.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E DEZEMPENO DE EIXO TRAZEIRO NO VEICULO DE PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007060 | 20/12/2017 | 1200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUs, DESTINADOS A VEICULO PLACA QFV 9746 (GOL) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007061 | 20/12/2017 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NO VEICULO DE PLACA QFV 9746 (GOL) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 20/12/2017 | 47.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 20/12/2017 | 198.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS, PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 20/12/2017 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 20/12/2017 | 1400.00 | 00008195774482 | KERCIA JAMYLY QUIRINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 20/12/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 20/12/2017 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 20/12/2017 | 1400.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 20/12/2017 | 937.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 20/12/2017 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 20/12/2017 | 937.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 20/12/2017 | 937.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES NO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 20/12/2017 | 937.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 20/12/2017 | 937.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE NO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 20/12/2017 | 500.00 | 00070087463423 | BHARBARA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 20/12/2017 | 937.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 20/12/2017 | 937.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 20/12/2017 | 937.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANÇA NO SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 20/12/2017 | 937.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV, SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 20/12/2017 | 937.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMEPNHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 20/12/2017 | 937.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUEMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 20/12/2017 | 937.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 20/12/2017 | 937.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 20/12/2017 | 937.00 | 00010543041492 | JUNIOR RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA E VIOLÃO, NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 20/12/2017 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 20/12/2017 | 937.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007028 | 20/12/2017 | 937.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADORA DO CADÚNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 20/12/2017 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 20/12/2017 | 937.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 20/12/2017 | 937.00 | 00007859077426 | LAYANE LIMA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 20/12/2017 | 937.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMEPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 20/12/2017 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 20/12/2017 | 937.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 20/12/2017 | 937.00 | 00007859077426 | LAYANE LIMA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 20/12/2017 | 937.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMEPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 20/12/2017 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 20/12/2017 | 937.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 20/12/2017 | 937.00 | 00007859077426 | LAYANE LIMA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 20/12/2017 | 937.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMEPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007041 | 20/12/2017 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 20/12/2017 | 937.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 20/12/2017 | 937.00 | 00007859077426 | LAYANE LIMA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 20/12/2017 | 937.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMEPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 20/12/2017 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 20/12/2017 | 937.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 20/12/2017 | 937.00 | 00007859077426 | LAYANE LIMA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 20/12/2017 | 937.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMEPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 20/12/2017 | 28.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 21/12/2017 | 900.00 | 11235277000110 | S. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA (01 EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA), NO PACIENTE DELMIRO ODILON DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 21/12/2017 | 120.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA KGK 3227, PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS COM MARCAÇÃO DE EXAMES, DO POVOADO DE LAGOINHA PARA A CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB E VICE VERSA, CONTANDO 06 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007114 | 21/12/2017 | 949.65 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES E BOLOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E PSFS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 21/12/2017 | 31.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 160158230), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 21/12/2017 | 77.54 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO PRÉDIO SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 71004971), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 21/12/2017 | 100.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE 03 VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E FESTA DE VIRADA DE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0007111 | 21/12/2017 | 205.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 21/12/2017 | 75.25 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 21/12/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE EXAME ANÁLISE BACTERERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 21/12/2017 | 40.55 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA 30800536), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 21/12/2017 | 262.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA, (INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 160158230), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 21/12/2017 | 1055.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO PLACA DCA 0354, DO SITIO MOCÓ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 21/12/2017 | 2869.60 | 00007384315832 | JOAO VICENTE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , COM VEICULO PLACA KIH 8499, DO SITIO GOMES E RIBEIRO PARA A CIDADE NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 21/12/2017 | 1434.80 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM VEICULO DE PLACA KBP 4377, DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DAS 12H30 A 17H30, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 21/12/2017 | 1477.00 | 00092733352415 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, DO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 21/12/2017 | 1055.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5931, DOS SITIOS BREDO E MERECO PARA A ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 21/12/2017 | 1097.72 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO PLACA MXW 2167, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 21/12/2017 | 1477.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KGM 8564, DO SITIO LOURENÇO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 21/12/2017 | 1477.00 | 00003133636413 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VEICULO PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 21/12/2017 | 2321.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912, DO SITIO EXÚ PARA A CIDADE NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 21/12/2017 | 1097.72 | 00004689808490 | EDNALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO PLACA JMF 4963, DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MURIÇOCA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 21/12/2017 | 1097.72 | 00012570792802 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA MMP 3455, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 21/12/2017 | 1519.20 | 00006194438479 | JOSE DE SOUSA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KFD, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 21/12/2017 | 1814.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CARAPUÇA PARA O SITIO AREIA, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 21/12/2017 | 1223.80 | 00005049314402 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GMB 7336, DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 21/12/2017 | 1055.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO PLACA MYV 0734, DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 21/12/2017 | 2110.00 | 00015699835857 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, DO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 21/12/2017 | 1688.00 | 00090153120878 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, DO SITIOS ESPUMA E ARROZ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 21/12/2017 | 1223.80 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KIG 4748, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 21/12/2017 | 1139.40 | 00005877067400 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GRI 0562, DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 21/12/2017 | 1055.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNCIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 21/12/2017 | 500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR, COM MOTOCICLETA, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 21/12/2017 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A VILLA DELMIRO BARROS NO PERIODO DA MANHA E DO PROFESSOR PARA O SITIO PAIZINHO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 21/12/2017 | 500.00 | 00011131514475 | JOSE SOARES LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR, COM MOTOCICLETA, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 21/12/2017 | 925.74 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TIAGO DE OLIVEIRA LIMA E ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 21/12/2017 | 250.00 | 00098257277487 | SANDOVAL ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO, MÃE IAIÁ E DONA ZEZÉ , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 21/12/2017 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 21/12/2017 | 210.00 | 00010795185413 | ROMARIO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 21/12/2017 | 550.00 | 00010782787410 | CLAUDENI DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 08/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 21/12/2017 | 8547.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, COMISSIONADOS REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 21/12/2017 | 2327.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 21/12/2017 | 10775.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, COMISSIONADOS REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 21/12/2017 | 1580.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA - COMISSIONADOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 21/12/2017 | 4294.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, CONTR. UTIL PUB. REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 21/12/2017 | 30686.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 21/12/2017 | 49747.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONT. UTIL. PUB., REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 21/12/2017 | 15661.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CONTR. UTIL. PUB, REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0007110 | 21/12/2017 | 6850.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO E DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 21/12/2017 | 705.25 | 19243759000123 | GILVANIA RODRIGUES MOTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 22/12/2017 | 448.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DELFINO JOSE DOS SANTOS E JOANA BATISTA DAS CHAGAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 22/12/2017 | 1055.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO PLACA DCA 0354, DO SITIO MOCÓ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 22/12/2017 | 1434.80 | 00004012835424 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM VEICULO DE PLACA KBP 4377, DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DAS 12H30 A 17H30, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 22/12/2017 | 1055.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA HUJ 5931, DOS SITIOS BREDO E MERECO PARA A ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 22/12/2017 | 1097.72 | 00003380493473 | EDGAR FLORENCIO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO PLACA MXW 2167, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 22/12/2017 | 1477.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KGM 8564, DO SITIO LOURENÇO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 22/12/2017 | 1477.00 | 00003133636413 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VEICULO PLACA KCO 2408, TRANSPORTANDO DO SITIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 22/12/2017 | 2321.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GOJ 1912, DO SITIO EXÚ PARA A CIDADE NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 22/12/2017 | 1097.72 | 00004689808490 | EDNALDO MARÇAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO PLACA JMF 4963, DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MURIÇOCA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 22/12/2017 | 1097.72 | 00012570792802 | JUSELITO VICENTE MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA MMP 3455, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 22/12/2017 | 1519.20 | 00006194438479 | JOSE DE SOUSA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KFD, DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 22/12/2017 | 1814.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO SITIO CARAPUÇA PARA O SITIO AREIA, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 22/12/2017 | 1055.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO PLACA MYV 0734, DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 22/12/2017 | 1223.80 | 00005049314402 | EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GMB 7336, DO SITIO BELA VISTA E LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 22/12/2017 | 1055.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA IBA 4372, DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNCIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 22/12/2017 | 1139.40 | 00005877067400 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA GRI 0562, DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 22/12/2017 | 1688.00 | 00090153120878 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA BUF 6980, DO SITIOS ESPUMA E ARROZ DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 22/12/2017 | 1223.80 | 00070087308452 | JEAN CARLOS OLIVEIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KIG 4748, DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 22/12/2017 | 2110.00 | 00015699835857 | GENIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA KTM 2244, DO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 22/12/2017 | 1477.00 | 00092733352415 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM VEICULO DE PLACA CXY 4190, DO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE, NO PERIODO DE 04/12/2017 A 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007189 | 22/12/2017 | 700.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE PARA A VILLA DELMIRO BARROS NO PERIODO DA MANHA E DO PROFESSOR PARA O SITIO PAIZINHO NO PERIODO DA TARDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 22/12/2017 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, CENTRO DE AGUA BRANCA - PB.REFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 22/12/2017 | 1000.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 22/12/2017 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCO DA SILVA - DE USO DA EMATER - PB ( EMPRESA DE ASSITENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DA PARAIBA), VALOR MENSAL DE 400,00. REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 22/12/2017 | 300.00 | 00007856449462 | EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINO FLORENCIO, Nº 16, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELA LOCAÇÃO SERA COBRADO A IMPORTANCIA DE R$ 300,00 MENSAIS, DURANTE O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 22/12/2017 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMEPNHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 22/12/2017 | 937.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007154 | 22/12/2017 | 880.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMEPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS DO POVOADO DE LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007155 | 22/12/2017 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 22/12/2017 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 22/12/2017 | 680.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 22/12/2017 | 800.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 22/12/2017 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 22/12/2017 | 1050.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 22/12/2017 | 750.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO O MARCELÃO, NO CAMPO DE FUTEBOL O BATISTÃO E DA PRAÇA FELIX BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 22/12/2017 | 960.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DO MUNICÍPIO DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA, NA LIMPEZA E FORMAÇÃO DE VALAS SANITÁRIAS NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 22/12/2017 | 800.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO, NOS BAIRROS JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 22/12/2017 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE GALERIAS PLUVIAS E DE ESGOTOS, DOS POVOADOS DE LAGOINHA E BOM JESUS E DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 22/12/2017 | 250.00 | 00000221675108 | PAULO MARÇAL DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE POLDADOR DE ARVORES DAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 22/12/2017 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 22/12/2017 | 1500.00 | 00007856433469 | FERNANDO CORREIA FELIX | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL, DENOMINADO SITIO AREIA, ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 2,0 ha PARA FINS DE EXPLORAÇÃO E USO DO SOLO DA TERRA NUA, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS, DEPOSITADOS NESTE LOCAL PROVISIORAMENTE E EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 22/12/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 22/12/2017 | 12448.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 22/12/2017 | 1874.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 22/12/2017 | 1530.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 22/12/2017 | 3875.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMEIROS - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 22/12/2017 | 3600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES TECNICOS DE ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 22/12/2017 | 5237.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 22/12/2017 | 10800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 22/12/2017 | 3800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 22/12/2017 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELAIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 22/12/2017 | 7600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 22/12/2017 | 2100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF (PREVIDENCIARIO), REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 22/12/2017 | 1337.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 22/12/2017 | 62368.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 22/12/2017 | 6692.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 22/12/2017 | 24122.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB ACAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 22/12/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 22/12/2017 | 2211.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 22/12/2017 | 5475.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 22/12/2017 | 3400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 22/12/2017 | 2695.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES ENFERMEIROS - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 22/12/2017 | 3021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 22/12/2017 | 6780.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/12/2017 | 231.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, (INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16015823), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 22/12/2017 | 121.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSE BENONE (INSCRICAO ESTADUAL Nº 160158230), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 22/12/2017 | 130.00 | 00022599920809 | FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SETE BOLOS E QUATRO PAES DE QUEIJO PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO CAPS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 22/12/2017 | 37.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAS DE PROTEÇÃO BÁS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 22/12/2017 | 1500.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE EXPEDIENTE (ARMARIO ALTO E ESTRUTURA DE CADEIRA FIXA), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 22/12/2017 | 1050.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE MICRO COMPUTADOR, CABELEIREIRO E MANICURE COM EGERESSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) REFERENCIADOS PELO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 22/12/2017 | 270.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS DE MICRO COMPUTADOR, CABELEIREIRO E MANICURE COM EGRESSOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) REFERENCIADOS PELO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0007197 | 26/12/2017 | 2282.94 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0007200 | 26/12/2017 | 2040.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 26/12/2017 | 800.00 | 00001919464433 | MARIA ELIANE VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUALTERINA, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 26/12/2017 | 2546.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 26/12/2017 | 8741.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 26/12/2017 | 8250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 26/12/2017 | 1283.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 26/12/2017 | 15853.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 26/12/2017 | 4576.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, CONTR. UTIL. PUB., REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 26/12/2017 | 6133.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS (PREVIDENCIARIO), REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 26/12/2017 | 7250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 26/12/2017 | 5689.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS - SAUDE BUCAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 26/12/2017 | 30122.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 26/12/2017 | 8492.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 26/12/2017 | 8011.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, CONTR. UTIL. PUB., REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 26/12/2017 | 45361.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PUB., REFERENTE A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 26/12/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 26/12/2017 | 2695.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTOES ENFERMEIROS - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 26/12/2017 | 3875.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMEIROS - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 26/12/2017 | 3600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES TECNICOS DE ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 26/12/2017 | 6780.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 26/12/2017 | 3400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 26/12/2017 | 7600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTR. UTIL. PUB., REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 26/12/2017 | 3021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 26/12/2017 | 3800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS - CONTR. UTIL. PUB., REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0007198 | 26/12/2017 | 1011.25 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 26/12/2017 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 26/12/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, PENSIONISTAS, REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/12/2017 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, CENTRO DE AGUA BRANCA - PB.REFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007199 | 26/12/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL E TICKET COMBUSTÍVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 26/12/2017 | 17253.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, LOTAÇÃO FUNDEB 60% CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 26/12/2017 | 8707.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, LOTAÇÃO FUNDEB 40% CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 26/12/2017 | 1311.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, LOTAÇÃO PEJA CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/12/2017 | 9370.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - EJA - FND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 27/12/2017 | 18740.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA - CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 27/12/2017 | 2811.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 27/12/2017 | 2455.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 27/12/2017 | 446.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 27/12/2017 | 216.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 27/12/2017 | 39.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 27/12/2017 | 7849.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 27/12/2017 | 1427.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 27/12/2017 | 20240.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 27/12/2017 | 3680.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007281 | 27/12/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL E TICKET COMBUSTÍVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 27/12/2017 | 900.00 | 00009512418428 | JOSE ARMANDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA QFU 2036, MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EFEITOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL DE 2017, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007294 | 27/12/2017 | 740.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA DO PIPA DA EDUCAÇÃO PLACA KLR 8507, DURANTE O MES DE DEZMEBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007297 | 27/12/2017 | 2301.70 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS DO BOLA E DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0007298 | 27/12/2017 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 27/12/2017 | 72551.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, ESTATUTARIOS, REF. A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 27/12/2017 | 165579.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, ESTATUTARIOS, REF. A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 27/12/2017 | 29054.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 27/12/2017 | 2295.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 27/12/2017 | 26856.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% INFANTIL - ESTATUTARIOS, REF. A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/12/2017 | 24300.05 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 27/12/2017 | 2943.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E GRUPOS DESTE MUNICIPIO, (Nº DOCUMENTO 7712533), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 27/12/2017 | 70.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 27/12/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS DA FAZENDA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 27/12/2017 | 4653.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇA - 10 - COMISSIONADOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/12/2017 | 4874.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 27/12/2017 | 639.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 27/12/2017 | 116.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 27/12/2017 | 7644.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 27/12/2017 | 1389.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007283 | 27/12/2017 | 1650.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVOS E DIVERSAS SECRETARIAS, E LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AOS DIAS 22, 23, 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202017 | 0007299 | 27/12/2017 | 1596.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/12/2017 | 5437.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/12/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS DA FAZENDA - COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/12/2017 | 7419.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE FINANÇA - 10 - COMISSIONADOS, REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/12/2017 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS, REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/12/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, PENSIONISTAS, REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/12/2017 | 8572.45 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/12/2017 | 1133.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- REVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/12/2017 | 4230.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 27/12/2017 | 10193.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DDOS PREDISO VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, (Nº DO DOCUMENTO 7712532), REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 27/12/2017 | 700.00 | 04771235000138 | ROBERTO PANTA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALARME E RADIO DESTINADOS A VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 27/12/2017 | 8622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/12/2017 | 53.04 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (MAURA ADRIANA ALMEIDA DANTAS), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 27/12/2017 | 51.75 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007271 | 27/12/2017 | 51.66 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (ELIAS MANOEL RODRIGUES), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 27/12/2017 | 27.21 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (INACIO FRANCISCO DE SOUZA), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 27/12/2017 | 52.99 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (JOAO SEVERINO GOMES), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 27/12/2017 | 52.99 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (MARIA PERREIRA DA COSTA), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 27/12/2017 | 51.88 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (JAIME FERREIRA DA SILVA), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 27/12/2017 | 55.80 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (DAMIAO BATISTA DE SOUSA), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 27/12/2017 | 51.53 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (CLAUDEMIRA PEREIRA DA SILVA), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 27/12/2017 | 27.26 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (MARCONDES MARIANO DA SILVA), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 27/12/2017 | 52.72 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (JONAS JORGE DA COSTA), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/12/2017 | 3937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS, REF. AO DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 27/12/2017 | 3811.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 27/12/2017 | 7685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSSIONADOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/12/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSSIONADOS, REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/12/2017 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/12/2017 | 2519.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 27/12/2017 | 3900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES TECNICOS DE ENFERMAGEM - CONTR. UTIL. PUB, REF. Ao 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 27/12/2017 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PLANTOES ENFERMEIROS - CONTR. UTIL. PUB, REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0007231 | 27/12/2017 | 17014.11 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0007232 | 27/12/2017 | 10076.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0007233 | 27/12/2017 | 23316.33 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 27/12/2017 | 491.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2017, LOTAÇÃO NO VISA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 27/12/2017 | 6301.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2017, LOTAÇÃO NO PAB, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 27/12/2017 | 2632.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2017, LOTAÇÃO NO MAC, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 27/12/2017 | 3189.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 13º SALÁRIO/2017, LOTAÇÃO NO FUS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0007280 | 27/12/2017 | 10150.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL E TICKET COMBUSTÍVEL EM PAPEL, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS DA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0007282 | 27/12/2017 | 2524.00 | 00002006546406 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS (CARNES), DESTINADA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007284 | 27/12/2017 | 1370.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 27/12/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA (ALMOXARIFADO) (INSCRICAO ESTADUAL Nº 160158230), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/12/2017 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA (ALMOXARIFADO) (INSCRICAO ESTADUAL Nº 160158230), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 27/12/2017 | 4159.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, (Nº DO DOCUMENTO 7712534), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 27/12/2017 | 550.00 | 00009512418428 | JOSE ARMANDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU, DA AMBULANCIA DO SITIO BOLA E DA AMBULANCIA DO SITIO MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007336 | 27/12/2017 | 525.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ACADEMIA DA SAUDE DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE 15 DIAS, PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 27/12/2017 | 937.00 | 00010590615467 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA EM ÁGUA BRANCA/PB.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007338 | 27/12/2017 | 630.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSÉ GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007339 | 27/12/2017 | 525.00 | 00010145580423 | GENIFER MIRELLE DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE GOMES FILHO, DURANTE 15 DIAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB.REFERENTE: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 27/12/2017 | 700.00 | 00035251728859 | GRACIETE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS GILDO LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA COMUNIDADE PAPAGAIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 27/12/2017 | 665.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANATE 19 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 27/12/2017 | 665.00 | 00007004735486 | RENATA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITEIRA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 19 DIAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 27/12/2017 | 525.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 27/12/2017 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 27/12/2017 | 665.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO 2017, DURANTE 19 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007346 | 27/12/2017 | 525.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 27/12/2017 | 525.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 27/12/2017 | 525.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE COPA E COZINHA REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007349 | 27/12/2017 | 700.00 | 00008250753437 | NIEDJA SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOSS NO ME DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 27/12/2017 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA UBS DO SITIO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 27/12/2017 | 700.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 27/12/2017 | 525.00 | 00009607338413 | TATIANE LEITE DE BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 27/12/2017 | 525.00 | 00005014097421 | GEANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE ARROZ, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 27/12/2017 | 630.00 | 00003342809400 | JAILTOM GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 27/12/2017 | 630.00 | 00006724933498 | RANIERI FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007356 | 27/12/2017 | 525.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS DO POVOADO DA LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007357 | 27/12/2017 | 52.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 27/12/2017 | 525.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007359 | 27/12/2017 | 525.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DE ÁGUA BRANCA - PB, DURANTE 15 DIAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007360 | 27/12/2017 | 315.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS. REFERENTE: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 27/12/2017 | 630.00 | 00007883377426 | CLEOJARIA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE MERECO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 27/12/2017 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 27/12/2017 | 315.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE BELA VISTA, DURANTE 09 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007364 | 27/12/2017 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 27/12/2017 | 937.00 | 00033441525809 | FRANCISCO BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 27/12/2017 | 525.00 | 00009043842419 | JEFFERSOM SALES DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS, DUARANTE 15 DIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 27/12/2017 | 805.00 | 00001373092440 | KAROLINE FERNANDA DA NOBREGA AMORIM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS PARA O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB E REGULADOS PELO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB. REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007368 | 27/12/2017 | 770.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007369 | 27/12/2017 | 500.00 | 00006236157464 | JOAO PAULO CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM 5 PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 27/12/2017 | 1750.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMEPNHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 07 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 27/12/2017 | 2000.00 | 00006513509483 | ANGELA ALVES HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 8 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00010706190432 | ANDREZA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIAO DENTARIO NA UBS DA COMUNIDADE ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 27/12/2017 | 700.00 | 00009879767454 | JOSE FAGNER LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A SEERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE A 7 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 27/12/2017 | 1027.00 | 00007147796446 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 27/12/2017 | 937.00 | 00070145578402 | ELTON JOHN DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 27/12/2017 | 937.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COMUNIDADE MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 27/12/2017 | 1027.00 | 00070087515407 | RODRIGO IZIDRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES NA UBS DA COMUNIDADE BOM JESUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 27/12/2017 | 1027.00 | 00007591298437 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MERECO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA. REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00007169462460 | JOSE WELSOM GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUÇA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 27/12/2017 | 937.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIO BOLA E CATOLÉ PARA O HOSPITAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADO EM AGUA BRANCA, PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 27/12/2017 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 27/12/2017 | 700.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TENICA EM ENFERMAGEM NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 27/12/2017 | 525.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 27/12/2017 | 13530.00 | 00007159806450 | JANDSON MORAIS BENIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007385 | 27/12/2017 | 6600.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 27/12/2017 | 6600.00 | 00002464245321 | DERMOGENES SIQUEIRA CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 27/12/2017 | 4000.00 | 00004204787444 | MARIA IZABEL MORAIS DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE LIVEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 27/12/2017 | 7600.00 | 00002371436585 | GABRIELA BITTENCOURT SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 27/12/2017 | 3937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAS DE PROTEÇÃO BÁS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 27/12/2017 | 865.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESA COM 6 CADEIRAS GRANITO E SUPORTE D'AGUA PRETO), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAS DE PROTEÇÃO BÁS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 27/12/2017 | 930.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (3 VENTILADORES), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAS DE PROTEÇÃO BÁS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007267 | 27/12/2017 | 1468.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (REFRIGERADOR ESMALTEC E 2 LIQUIDIFICADORES), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAS DE PROTEÇÃO BÁS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007268 | 27/12/2017 | 1379.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (TELEVISOR LG E DVD LG), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/12/2017 | 3937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/12/2017 | 4543.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/12/2017 | 983.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (PREVIDENCIÁRIO) - ESTATUTÁRIO, REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 27/12/2017 | 4685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 27/12/2017 | 10307.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 27/12/2017 | 10496.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007288 | 27/12/2017 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUTOR DA CAÇAMBA PLACA NQJ:2580, PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRODE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 27/12/2017 | 937.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO CARAPUÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 27/12/2017 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 25 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007291 | 27/12/2017 | 888.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS COMUNIDADES: POÇO COMPRIDO, CARAPUÇA, MERECO E BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007292 | 27/12/2017 | 937.00 | 00006793272403 | CICERO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 27/12/2017 | 740.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARROS PIPAS E BOMBA DE SUA PROPRIEDADE LOCADA NA PREFEITURA, DO AÇUDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 27/12/2017 | 575.32 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEO COM 20 LITROS PARA TRANSMISSAO DA RETRO ESCAVADEIRA 416 OGO 15W40 PARA LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007296 | 27/12/2017 | 2287.70 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/12/2017 | 4537.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/12/2017 | 4916.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIÁRIO - ESTATUTÁRIO, REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/12/2017 | 41626.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 27/12/2017 | 1945.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 27/12/2017 | 6748.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/12/2017 | 3065.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO, REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/12/2017 | 1021.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER - ESTATUTÁRIO, REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 27/12/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/12/2017 | 3135.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES- ESTATUTÁRIO, REF. AO A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/12/2017 | 2000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADO, REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/12/2017 | 1200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ARISTIDES, SN, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DE OBJETOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/12/2017 | 4685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 28/12/2017 | 37.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA fmasbasica, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 28/12/2017 | 47.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA IGBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 28/12/2017 | 188.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 28/12/2017 | 131.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 28/12/2017 | 2040.00 | 14893612000165 | ECOFONTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/12/2017 | 56.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL 16015823), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 28/12/2017 | 225.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 28/12/2017 | 41.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/12/2017 | 466.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 28/12/2017 | 84.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/12/2017 | 103.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/12/2017 | 18.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/12/2017 | 2670.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/12/2017 | 485.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/12/2017 | 677.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/12/2017 | 123.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/12/2017 | 211.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/12/2017 | 38.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/12/2017 | 5139.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/12/2017 | 934.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 28/12/2017 | 858.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. AO 13º SALÁRIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/12/2017 | 937.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTR. UTIL. PUB., REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/12/2017 | 333.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/12/2017 | 7350.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL (PREVIDENCIARIO) - ESTATUTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 28/12/2017 | 3274.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 28/12/2017 | 595.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 28/12/2017 | 1927.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 28/12/2017 | 350.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 28/12/2017 | 103.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 28/12/2017 | 18.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 28/12/2017 | 556.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 28/12/2017 | 101.09 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007437 | 28/12/2017 | 720.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS A VEICULO PLACA QFB 3873 (AMBULANCIA SAMU) DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007450 | 28/12/2017 | 94.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007460 | 28/12/2017 | 75.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMPADAS) PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/12/2017 | 5317.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00037/2013, PARC. 049, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/12/2017 | 5317.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00037/2013, PARC. 055, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/12/2017 | 5317.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00037/2013, PARC. 056, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/12/2017 | 5317.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00037/2013, PARC. 058, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/12/2017 | 5744.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00038/2013, PARC. 055, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/12/2017 | 5744.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00038/2013, PARC. 056, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 28/12/2017 | 5743.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00038/2013, PARC. 057, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/12/2017 | 5743.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00038/2013, PARC. 058, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 28/12/2017 | 5317.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO Nº 00037/2013, PARC. 057, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007444 | 28/12/2017 | 141.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 28/12/2017 | 81.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 28/12/2017 | 28.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA ICMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 28/12/2017 | 0.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007449 | 28/12/2017 | 103.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007451 | 28/12/2017 | 235.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA fpm, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 28/12/2017 | 2521.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007461 | 28/12/2017 | 1.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007462 | 28/12/2017 | 6.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 28/12/2017 | 11.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA fpm, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/12/2017 | 4543.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, COMISSIONADOS REF. AO DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/12/2017 | 4004.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, COMISSIONADOS REF. AO DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/12/2017 | 18160.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40 - 30, COMISSIONADOS REF. AO DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/12/2017 | 1724.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA - COMISSIONADOS, REF. AO DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/12/2017 | 4685.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, CONTR. UTIL PUB. REF. AO DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/12/2017 | 2327.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS REF. AO DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/12/2017 | 37389.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - 30, CONTR. UTIL. PUB., REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/12/2017 | 54202.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60 - 30, CONT. UTIL. PUB., REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/12/2017 | 15792.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CONTR. UTIL. PUB, REF. A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 28/12/2017 | 4094.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007438 | 28/12/2017 | 2876.50 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESPAROS NO MURO DA CRECHE MAE IAIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 28/12/2017 | 37.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007448 | 28/12/2017 | 103.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007453 | 28/12/2017 | 1900.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A ONIBUS PLACA npu 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007454 | 28/12/2017 | 1340.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A ONIBUS PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007455 | 28/12/2017 | 2850.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007456 | 28/12/2017 | 1340.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A ONIBUS PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007457 | 28/12/2017 | 2850.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007458 | 28/12/2017 | 2850.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A ONIBUS PLACA OGF 4880, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007459 | 28/12/2017 | 384.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 28/12/2017 | 520.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 28/12/2017 | 5728.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 29/12/2017 | 244.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTANDO DA CONTA fpm, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/12/2017 | 37.92 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, (MATRICULA 30801168), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/12/2017 | 104.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16015823), REFERENTE A DEZEMBR/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 29/12/2017 | 7036.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 29/12/2017 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLÁVIA REJANE BATISTA SALES, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RECEBER IDENTIDADE E CARTEIRA DE TRABALHO CONFECCIONADAS, NO DIA 04/01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA COM O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – BNB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 29/12/2017 | 53.04 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (MAURA ADRIANA ALMEIDA DANTAS), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA COM O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – BNB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/12/2017 | 51.88 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (JAIME FERREIRA DA SILVA), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA COM O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – BNB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/12/2017 | 55.80 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (DAMIAO BATISTA DE SOUSA), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA COM O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – BNB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/12/2017 | 51.53 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (CLAUDEMIRAPEREIRA DA SILVA), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA COM O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – BNB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/12/2017 | 27.26 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (MARCONDES MARIANO DA SILVA), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA COM O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – BNB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/12/2017 | 52.72 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (JONAS JORGE DA COSTA), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA COM O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – BNB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/12/2017 | 52.99 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (MARIA PERREIRA DA COSTA), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA COM O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – BNB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/12/2017 | 52.60 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (JOAO SEVERINO GOMES), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA COM O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – BNB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/12/2017 | 27.21 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (INACIO FRANCISCO DE SOUZA), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA COM O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – BNB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/12/2017 | 51.66 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (ELIAS MANOEL RODRIGUES), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA COM O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – BNB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/12/2017 | 51.75 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PEQUENOS AGRICULTORES (FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA), ENQUADRADOS NA LEI FEDERAL Nº 13.340 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 E A LEI MUNICIPAL Nº 423 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 29/12/2017 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 29/12/2017 | 200.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO, VIAGEM DA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB A CIDADE DE TABIRA - PE E VICE VERSA, REFERENTE A 2 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 29/12/2017 | 1155.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE ÁGUA BRANCA PARA PRINCESA ISABEL/PB E DE PRINCESA ISABEL À ÁGUA BRANCA/PB, DURANTE O PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007477 | 29/12/2017 | 4000.00 | 14206061000114 | CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM EMERGÊNCIA | EMPENHO RELATIVO A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ASSISTENCIA AO PRE NATAL E URGENCIAS OBSTETRICAS PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, TENDO COMO OBJETIVO CAPACITA-LOS A RECONHECER UMA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, SUA GRAVIDADE E A PRESTAR OS CUIDADOS IMEDIATOS E NECESSARIOS AO ATENDIMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/12/2017 | 5608.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/12/2017 | 1019.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 29/12/2017 | 232.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/12/2017 | 42.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/12/2017 | 762.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/12/2017 | 138.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/12/2017 | 225.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAÕ PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 29/12/2017 | 41.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º TERCEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 29/12/2017 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/12/2017 | 7916.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, CONTR. UTIL. PÚB., REF. AO 13º DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/12/2017 | 5332.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP - DO MUNICIPIO DE AGUA DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/12/2017 | 247534.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PRÓPRIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, EXTRATO EM ANEX0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024