| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2017 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 13/01/2017 | 177.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 19/01/2017 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, MODELO CORSA SEDAN, ANO 2014/2015, COR BRANCO DE PLACA QFO-2130/PB, A SERVIÇO DOS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 29450.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 1874.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2017 | 2811.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2017 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 23/01/2017 | 2200.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 23/01/2017 | 6.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 23/01/2017 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 30/01/2017 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2017 | 7528.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, COMPETENCIA 012017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 01/02/2017 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 01/02/2017 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 01/02/2017 | 175.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS E CARIMBOS AUTOMÁTICO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 01/02/2017 | 101.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DO NÚMERO 3547-1039, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/02/2017 | 114.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DO NÚMERO 3547-1039, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 01/02/2017 | 500.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 129 (CENTO E VINTE NOVE) LTS. DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 01/02/2017 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/02/2017 | 800.00 | 22528387000196 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DE MADEIRA PARA SOM AMBIENTE E 02(DOIS) TRIPÊS DE FERRO PARA SISTEMA DE SOM DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/02/2017 | 800.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REFORMA E COBERTURA DAS CADEIRAS PERTENCENTES AO PRÉDIO DESTE ÓRGÃO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/02/2017 | 600.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA FRONTAL, DESTINADA A SER FIXADA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/02/2017 | 2000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS À CARGO DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 06/02/2017 | 80.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 06/02/2017 | 9962.66 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 07/02/2017 | 80.60 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COPOS DE PLÁSTICOS TRANSPARENTES E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A COPA COZINHA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/02/2017 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/02/2017 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/02/2017 | 2200.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2017 | 29450.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2017 | 2498.66 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2017 | 2811.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 21/02/2017 | 600.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) LTS. DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/02/2017 | 7528.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 24/02/2017 | 1120.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 2ª PARCELA DA COBERTURA DAS CADEIRAS PERTENCENTES AO PRÉDIO DESTE ÓRGÃO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2017 | 8.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2017 | 101.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DO NÚMERO 3547-1039, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2017 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000045 | 01/03/2017 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 01/03/2017 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAR AESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/03/2017 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/03/2017 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 09/03/2017 | 800.00 | 22528387000196 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SOM DO PELNARIO DA CAMARA MNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/03/2017 | 185.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 14/03/2017 | 220.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESTABILIZADOR BMI 1000V BIV PRETO PARA USO NESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/03/2017 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000052 | 20/03/2017 | 2200.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 CONFORME LICITAÇÃO TIPO INEXIGIBILIDADE 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/03/2017 | 29450.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2017 | 1874.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2017 | 3748.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/03/2017 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAR AESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2017 | 7725.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/03/2017 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/03/2017 | 8.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 21/03/2017 | 600.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) LTS. DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 23/03/2017 | 3000.00 | 07258368000284 | K M X PINTO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) MICROFONES YOGA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 01/04/2017 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 01/04/2017 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000066 | 01/04/2017 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/04/2017 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESESPA COM SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/04/2017 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/04/2017 | 500.00 | 00011644889455 | FILIPE TAVARES LAURENTINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO PERIODO LEGISLATIVO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/04/2017 | 400.00 | 00005425335458 | ANTONIO ADELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CAMARAS MUNICIPAIS NO TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/04/2017 | 419.66 | 08188365000101 | M P PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2017 | 7725.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2017 | 29450.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2017 | 2342.50 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2017 | 3748.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/04/2017 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/04/2017 | 700.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) LTS. DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 24/04/2017 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAR AESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 24/04/2017 | 3240.00 | 10496308000123 | FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PERSONALIZADAS PARA OS VEREADORES E 09 PRISMAS EM MARMORE E ACRILICO COM A IDENTIFICAÇÃO DS VEREADORES NO PLENARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/04/2017 | 8.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000081 | 27/04/2017 | 2200.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 CONFORME LICITAÇÃO TIPO INEXIGIBILIDADE 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 03/05/2017 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/05/2017 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 04/05/2017 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 08/05/2017 | 1500.00 | 10457118000105 | PEDRO RICARDO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/05/2017 | 146.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/05/2017 | 110.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 12/05/2017 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 12/05/2017 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESESPA COM SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 18/05/2017 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 19/05/2017 | 1874.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000092 | 19/05/2017 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 19/05/2017 | 3748.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 19/05/2017 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/05/2017 | 7825.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 19/05/2017 | 700.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) LTS. DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 19/05/2017 | 500.00 | 00004358440401 | ALUSKA JANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE A DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE ARQUIVO FISICO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000098 | 19/05/2017 | 2200.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 CONFORME LICITAÇÃO TIPO INEXIGIBILIDADE 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 19/05/2017 | 29450.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 22/05/2017 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAR AESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 23/05/2017 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/05/2017 | 8.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 25/05/2017 | 780.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) ESTANTES EM ALLO CHAPA 26, BRANCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 25/05/2017 | 1170.00 | 02380700000184 | ANA VICTOR DA COSTA MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE QUADROS COM FOTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA GALERIA DOS EX-PRESIDENTES E EX VEREADORES DAS LEGISLATURAS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 26/05/2017 | 535.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOBREAK 1400VA EASTY WAY GT CBTI BLAKC BA 7897072041535 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/05/2017 | 177.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/06/2017 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/06/2017 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 09/06/2017 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES ATRAVES DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 09/06/2017 | 370.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, BOLOS E DESCARTAVEIS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE SESSAO DE ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 09/06/2017 | 2000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS(LICITAÇÕES) À CARGO DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 14/06/2017 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESESPA COM SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 14/06/2017 | 540.00 | 18766273000107 | DAYANE VIEIRA DE SOUSA 09067412465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE 02 CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 16/06/2017 | 1457.50 | 08188365000101 | M P PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/06/2017 | 1874.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2017 | 29450.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2017 | 3748.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/06/2017 | 7725.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/06/2017 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000121 | 20/06/2017 | 2200.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 CONFORME LICITAÇÃO TIPO INEXIGIBILIDADE 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/06/2017 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000123 | 20/06/2017 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/06/2017 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 21/06/2017 | 700.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) LTS. DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/06/2017 | 400.00 | 00005425335458 | ANTONIO ADELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 21/06/2017 | 560.00 | 10457118000105 | PEDRO RICARDO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/06/2017 | 8.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 29/06/2017 | 130.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000130 | 03/07/2017 | 2200.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 CONFORME LICITAÇÃO TIPO INEXIGIBILIDADE 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 03/07/2017 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/07/2017 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 04/07/2017 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESESPA COM SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 04/07/2017 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAR AESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 04/07/2017 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/07/2017 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000137 | 04/07/2017 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 04/07/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES ATRAVES DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 04/07/2017 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/07/2017 | 400.00 | 00005425335458 | ANTONIO ADELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A NOVA SISTEMATICA DE EMPENHAMENTO DIARIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2017 | 7725.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2017 | 29450.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2017 | 2342.50 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 E ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/07/2017 | 5465.83 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 E ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/07/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES ATRAVES DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/07/2017 | 2000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS(LICITAÇÕES) À CARGO DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 21/07/2017 | 700.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 184,697 (CENTO E OITENTA E QUATRO VIRGULA SEIS, NOVE SETE) LTS. DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/07/2017 | 8.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 28/07/2017 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/08/2017 | 2.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 08/08/2017 | 1300.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT 9.000 BTUS PARA INSTALAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 10/08/2017 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 11/08/2017 | 20.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO PAR IMPRESSORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 12/08/2017 | 268.19 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, BOLOS E DESCARTAVEIS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE SESSAO DE ABERTURA DO 2º PERIODO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 15/08/2017 | 510.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFEIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 16/08/2017 | 500.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBERTURA DE SESSAO DE ABERTURA DO 2 º PERIODO LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000157 | 18/08/2017 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 18/08/2017 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESESPA COM SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/08/2017 | 8124.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000160 | 18/08/2017 | 2200.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CONFORME LICITAÇÃO TIPO INEXIGIBILIDADE 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 18/08/2017 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 18/08/2017 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/08/2017 | 1874.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/08/2017 | 3748.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/08/2017 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 18/08/2017 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/08/2017 | 8.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 21/08/2017 | 800.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 211,082 (CENTO E OITENTA E QUATRO VIRGULA SEIS, NOVE SETE) LTS. DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 25/08/2017 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 28/08/2017 | 1080.00 | 10457118000105 | PEDRO RICARDO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 28/08/2017 | 95.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO EM SUBSTITUIÇÃO A PORTA DANIFICADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/09/2017 | 2.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 12/09/2017 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESESPA COM SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 14/09/2017 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 14/09/2017 | 147.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000176 | 20/09/2017 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/09/2017 | 9520.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/09/2017 | 38000.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 E PARCELA 1/2 DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/09/2017 | 3748.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/09/2017 | 1874.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000181 | 20/09/2017 | 2200.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 CONFORME LICITAÇÃO TIPO INEXIGIBILIDADE 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/09/2017 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/09/2017 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/09/2017 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/09/2017 | 800.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 211,082 LTS. DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 21/09/2017 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 21/09/2017 | 100.00 | 34028316374100 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM POSTAGENS DIVERSAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 26/09/2017 | 8.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 29/09/2017 | 450.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS E MESA DIRETORA DURANTE SUA VINDA SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/10/2017 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DIVERSOS DE LICITAÇÕES ATRAVES DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 03/10/2017 | 2.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 03/10/2017 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 03/10/2017 | 138.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 17/10/2017 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESESPA COM SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 17/10/2017 | 240.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PROPIEDADE DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000197 | 19/10/2017 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 19/10/2017 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/10/2017 | 38000.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 E PARCELA 2/2 DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/10/2017 | 1874.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/10/2017 | 3748.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/10/2017 | 9520.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/10/2017 | 800.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 211,082 LTS. DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/10/2017 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000205 | 20/10/2017 | 2200.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 CONFORME LICITAÇÃO TIPO INEXIGIBILIDADE 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 23/10/2017 | 550.00 | 10457118000105 | PEDRO RICARDO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/10/2017 | 8.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 31/10/2017 | 1.56 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 31/10/2017 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 31/10/2017 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 01/11/2017 | 238.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/11/2017 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 03/11/2017 | 2.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/11/2017 | 8124.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/11/2017 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/11/2017 | 1874.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/11/2017 | 3748.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000219 | 20/11/2017 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/11/2017 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/11/2017 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000222 | 20/11/2017 | 2200.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME LICITAÇÃO TIPO INEXIGIBILIDADE 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 20/11/2017 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESESPA COM SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/11/2017 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/11/2017 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 20/11/2017 | 800.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 211,082 LTS. DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 21/11/2017 | 500.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM 20367872404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBERTURA DE SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 22/11/2017 | 8.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 30/11/2017 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/12/2017 | 7.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 19/12/2017 | 211.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 19/12/2017 | 65.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE INTERNET NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 19/12/2017 | 8124.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 19/12/2017 | 1147.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 19/12/2017 | 31350.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 19/12/2017 | 3748.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 19/12/2017 | 1874.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 19/12/2017 | 1874.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES 13/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 19/12/2017 | 937.00 | 01674553000192 | CAMARA MUNICIPAL VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES 13/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000240 | 19/12/2017 | 1800.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 19/12/2017 | 600.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000242 | 19/12/2017 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000243 | 19/12/2017 | 2200.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 CONFORME LICITAÇÃO TIPO INEXIGIBILIDADE 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 19/12/2017 | 450.00 | 15688032000107 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA 05045425404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESESPA COM SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 19/12/2017 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 19/12/2017 | 1500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000247 | 20/12/2017 | 800.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 192,7710 LTS. DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 21/12/2017 | 8.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1.085-5. CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 22/12/2017 | 400.00 | 00005425335458 | ANTONIO ADELINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERENSSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 249
Última atualização: 11/06/2024