| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente a hospedagem do site da Câmara Municipal de Teixeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2017 | 283.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE µGUA POTµVEL DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 28830.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 4387.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 2500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 650.00 | 00007980352424 | JOELMA GONÇALO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA NQB-4512 PARA UTILIZA€ÇO PELA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2017 | 650.00 | 00009876976419 | TULIO HENRIQUE DE FREITAS ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE TECNICO DE SOM E SERVI€OS GERAIS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2017 | 800.32 | 11459209000134 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZA€ÇO EM VEICULOS A SERVI€O DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2017 | 650.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE DIGITA€ÇO DE DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2017 | 2500.00 | 00098036262487 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS CONTABEIS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/02/2017 | 528.15 | 10994565000195 | SUPERMERCADO LISBOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÖCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/02/2017 | 270.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR VIANA - PLACAS DE BRONZE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A CONFEC€ÇO DE DIPLOMAS PARA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÇOS TRIUNFENSES, CONCEDIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/02/2017 | 350.00 | 08342555000123 | ATUAL NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 ANTENA DE INTERNET PARA UTILIZA€ÇO NA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/02/2017 | 2800.00 | 00098036262487 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2017 | 32550.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2017 | 4387.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/02/2017 | 650.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE DIGITA€ÇO E ORGANIZA€ÇO DE DOCUMENTOS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/02/2017 | 650.00 | 00009876976419 | TULIO HENRIQUE DE FREITAS ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE ASSESSOR TECNICO DE SOM E SERVI€OS GERAIS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/02/2017 | 650.00 | 00007980352424 | JOELMA GONÇALO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/02/2017 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA NQB 4512 PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/02/2017 | 300.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE REPARO/CONSERTO DO TELHADO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2017 | 2500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2017 | 950.00 | 00016699314807 | CARLOS ANTONIO FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE BUFFET DURANTE A POSSE DOS VEREADORES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2017 | 1000.05 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZA€ÇO EM VEICULOS A SERVI€O DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/02/2017 | 750.00 | 00003697028405 | JOSE MANGUEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE SEGURAN€A NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/02/2017 | 1300.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O PUBLICIDADE E DIVULGA€åES DAS SESSåES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/03/2017 | 300.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A SERVI€OS DE BUFFET DURANTE SESSÇO ESPECIAL NA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/03/2017 | 90.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/03/2017 | 1240.00 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTEN€ÇO E REPARO DAS INSTALA€åES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/03/2017 | 550.00 | 00083943250415 | ANTONIO VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA, ENCANAMENTO E ASSENTAMENTO DE PIA NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAR€O/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/03/2017 | 251.50 | 10994565000195 | SUPERMERCADO LISBOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO DURANTE REALIZA€ÇO DE SESSÇO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/03/2017 | 80.60 | 08342555000123 | ATUAL NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI€O DE INTERNET PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/03/2017 | 900.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEC€ÇO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA (CONTABILIDADE - CONTAGIL; FOLHA DE PAGAMENTO - PONTUAL) NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2017 | 900.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEC€ÇO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA (CONTABILIDADE - CONTAGIL; FOLHA DE PAGAMENTO - PONTUAL) NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2017 | 7626.98 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2017 | 7356.14 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2017 | 41610.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE MAR€O/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2017 | 4387.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE MAR€O/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/03/2017 | 1203.90 | 11459209000134 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZA€ÇO EM VEICULOS A SERVI€O DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAR€O/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/03/2017 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA NQB-4512, PARA UTILIZA€ÇO A SERVI€OS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE MAR€O/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/03/2017 | 650.00 | 00007980352424 | JOELMA GONÇALO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE MAR€O/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/03/2017 | 650.00 | 00009876976419 | TULIO HENRIQUE DE FREITAS ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O PRESTADO COMO TECNICO DE SOM E SERVI€OS GERAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE MAR€O/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/03/2017 | 2500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAR€O/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/03/2017 | 650.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE DIGITA€ÇO E ORGANIZA€ÇO DE DOCUMENTOS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAR€O/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/03/2017 | 650.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO DAS SESSåES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAR€O/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/03/2017 | 505.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ASSIS AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DO VEICULO LOCADO PARA UTILIZA€ÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE MAR€O DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/03/2017 | 2700.00 | 00098036262487 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAR€O/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/03/2017 | 76.09 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE µGUA/ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/03/2017 | 250.00 | 00008542328426 | FRANCISCO JACKSON CESARIO BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS FOTOGRAFICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE MAR€O/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/03/2017 | 900.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICEN€A DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTÇO PéBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: MAR€O/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/04/2017 | 545.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2º OFICIO - SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE 04 (QUATRO) ATAS DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/04/2017 | 266.14 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEMBROS DA CASA LEGISLATIVA QUANDO E VIAGEM A CAJAZEIRAS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/04/2017 | 300.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTTUCIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/04/2017 | 1549.00 | 35570969001154 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 342 LITROS BRANCO BIVOLT PARA UTILIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/04/2017 | 900.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICEN€A DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTÇO PéBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2017 | 2800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE DIGITACAO DE PLANILHAS, FORMULARIOS E PROCESSOS, REALIZACAO DE CONSULTAS MERADOLOGICAS NOS PROCESSOS DE LICITACAO DA CAMARA DE TRIUNFO, REALIZADO NO MES DE ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACAO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2017 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE DIVULGACAO DE EDITAIS DE LICITACAO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2017 | 110.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2017 | 9129.34 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2017 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2017 | 4387.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/04/2017 | 300.00 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA FORNECIDO PELA CAGEPA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGBUA E ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/04/2017 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/04/2017 | 650.00 | 00009876976419 | TULIO HENRIQUE DE FREITAS ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE ASSESSOR TECNICO DE SOM E SERVI€OS GERAIS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/04/2017 | 650.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE DIGITA€ÇO E ORGANIZA€ÇO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/04/2017 | 1180.03 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZA€ÇO EM VEICULOS A SERVI€O DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/05/2017 | 250.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA XEROX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE XEROX EM GERAL PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/05/2017 | 7721.34 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/05/2017 | 87.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/05/2017 | 350.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE LIMPEZA DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/05/2017 | 500.00 | 00083943250415 | ANTONIO VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE ELETRICISTA PARA MANUTEN€ÇO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/05/2017 | 58.16 | 08342555000123 | ATUAL NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVI€O DE INTERNET PARA UTILIZA€ÇO NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/05/2017 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O PUBLICA€ÇO DE AVISO DE PROCESSO LICITATORIO PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000077 | 18/05/2017 | 3000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/05/2017 | 900.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICEN€A DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTÇO PéBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/05/2017 | 630.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000080 | 19/05/2017 | 3000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/05/2017 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/05/2017 | 4387.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000083 | 22/05/2017 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/05/2017 | 650.00 | 00009876976419 | TULIO HENRIQUE DE FREITAS ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O PRESTADO COMO ASSESSOR TECNICO DE SOM E SERVICOS GERAIS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/05/2017 | 650.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE DIGITACAO E ORGANIZA€ÇO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/05/2017 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/05/2017 | 650.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/05/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LICITA€åES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/05/2017 | 650.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/06/2017 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, PAGO EM ATRASO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/06/2017 | 48.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, PAGO EM ATRASO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/06/2017 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, PAGO EM ATRASO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/06/2017 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, PAGO EM ATRASO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/06/2017 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, PAGO EM ATRASO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/06/2017 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, PAGO EM ATRASO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/06/2017 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/06/2017 | 157.42 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/06/2017 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE HOMOLOGA€ÇO DE LICITACAO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000099 | 16/06/2017 | 3000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/06/2017 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/06/2017 | 264.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2017 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000103 | 20/06/2017 | 2400.00 | 00005237212425 | SILVANIA BATISTA SOARES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO, PARA UTILIZA€ÇO A SERVI€OS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2017 | 400.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE DIVULGACAO DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2017 | 650.00 | 00009876976419 | TULIO HENRIQUE DE FREITAS ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O COMO ASSESSOR TECNICO DE SOM E SERVICOS GERAIS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/06/2017 | 300.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO R. CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE CONSERTO E MANUTENCAO DE SOM E MICROFONE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2017 | 630.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/06/2017 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/06/2017 | 4387.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/06/2017 | 7721.34 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/06/2017 | 114.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000112 | 26/06/2017 | 900.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICEN€A DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTÇO PéBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000113 | 26/06/2017 | 2400.00 | 00005237212425 | SILVANIA BATISTA SOARES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA QFD-5798, PARA UTILIZA€ÇO A SERVI€OS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000114 | 26/06/2017 | 2257.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZA€ÇO EM VEICULOS A SERVI€O DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/07/2017 | 463.00 | 09087693000176 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CPF A3 EM TOKEM PARA A CAMARA DE TRIUNFO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/07/2017 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA REALIZADO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000117 | 17/07/2017 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICEN€A DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTÇO PéBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000118 | 17/07/2017 | 1300.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MIGRA€ÇO E TREINAMENTO PARA UTILIZA€ÇO DE SOFTWARE PARA A GESTÇO PéBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/07/2017 | 300.00 | 00098036262487 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA (TRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO) PARA PARTICIPAR D TREINAMENTO DO SAGES DIARIO, PROMOVIDO PELO TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000120 | 18/07/2017 | 3000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/07/2017 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2017 | 4387.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000123 | 21/07/2017 | 2400.00 | 00005237212425 | SILVANIA BATISTA SOARES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA QFD-5798, PARA UTILIZA€ÇO A SERVI€OS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000124 | 21/07/2017 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/07/2017 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/07/2017 | 264.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE DIGITA€ÇO E ORGANIZA€ÇO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/07/2017 | 650.00 | 00009876976419 | TULIO HENRIQUE DE FREITAS ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE TECNICO DE SOM E SERVI€OS GERAIS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000128 | 21/07/2017 | 1051.39 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZA€ÇO EM VEICULOS A SERVI€O DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/07/2017 | 7665.60 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/07/2017 | 630.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€O DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/08/2017 | 59.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/08/2017 | 152.44 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/08/2017 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/08/2017 | 650.00 | 00009876976419 | TULIO HENRIQUE DE FREITAS ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TECNICO DE SOM E MSERVICOS GERAIS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/08/2017 | 264.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/08/2017 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000138 | 17/08/2017 | 2400.00 | 00005237212425 | SILVANIA BATISTA SOARES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD-5798, PARA UTILIZACAO A SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000139 | 17/08/2017 | 3000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/08/2017 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/08/2017 | 4387.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/08/2017 | 7721.34 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000143 | 22/08/2017 | 1103.72 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/08/2017 | 630.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000145 | 23/08/2017 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/08/2017 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/08/2017 | 153.67 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/09/2017 | 500.00 | 00394460045161 | RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF DO EXERCICIO 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/09/2017 | 500.00 | 00394460045161 | RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF DO EXERCICIO 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/09/2017 | 500.00 | 00394460045161 | RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF DO EXERCICIO 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/09/2017 | 500.00 | 00394460045161 | RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF DO EXERCICIO 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/09/2017 | 500.00 | 00394460045161 | RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF DO EXERCICIO 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/09/2017 | 500.00 | 00394460045161 | RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF DO EXERCICIO 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/09/2017 | 500.00 | 00394460045161 | RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF DO EXERCICIO 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/09/2017 | 500.00 | 00394460045161 | RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF DO EXERCICIO 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/09/2017 | 500.00 | 00394460045161 | RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF DO EXERCICIO 2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/09/2017 | 250.00 | 00394460045161 | RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/09/2017 | 250.00 | 00394460045161 | RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000159 | 19/09/2017 | 2400.00 | 00005237212425 | SILVANIA BATISTA SOARES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD-5798, PARA UTILIZACAO A SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000160 | 19/09/2017 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/09/2017 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/09/2017 | 264.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/09/2017 | 650.00 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDES ROSENDO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTROLE DE SOM NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000164 | 19/09/2017 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/09/2017 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/09/2017 | 4387.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/09/2017 | 7721.34 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/09/2017 | 630.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/09/2017 | 580.60 | 10994565000195 | SUPERMERCADO LISBOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000170 | 21/09/2017 | 3000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/09/2017 | 600.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GRAVACAO E DIVULGACAO DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000172 | 22/09/2017 | 1173.71 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/10/2017 | 600.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000174 | 19/10/2017 | 2400.00 | 00005237212425 | SILVANIA BATISTA SOARES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD-5798, PARA UTILIZACAO A SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000175 | 19/10/2017 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/10/2017 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/10/2017 | 650.00 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDES ROSENDO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTROLE DE SOM NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/10/2017 | 264.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000179 | 19/10/2017 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000180 | 20/10/2017 | 3000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/10/2017 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/10/2017 | 4387.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/10/2017 | 600.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GRAVACAO E DIVULGACAO DAS SESSOES DA AMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/10/2017 | 94.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000186 | 31/10/2017 | 1000.55 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/10/2017 | 87.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/10/2017 | 8021.16 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIANO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/11/2017 | 264.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO E SEPARACAO DE DOCUMENTOS NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000192 | 20/11/2017 | 2400.00 | 00005237212425 | SILVANIA BATISTA SOARES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFD-5798, PARA UTILIZACAO A SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000193 | 20/11/2017 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/11/2017 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/11/2017 | 650.00 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDES ROSENDO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NO CONTROLE SOM AMBIENTE DURANTES AS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/11/2017 | 600.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/11/2017 | 600.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE IMPRESA PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000198 | 20/11/2017 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000199 | 20/11/2017 | 3000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/11/2017 | 7758.81 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/11/2017 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/11/2017 | 4387.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/11/2017 | 2193.50 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/11/2017 | 114.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000205 | 29/11/2017 | 1100.89 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/12/2017 | 4.45 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIANO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000207 | 18/12/2017 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/12/2017 | 600.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/12/2017 | 600.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE AO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/12/2017 | 264.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO E SEPARACAO DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000211 | 20/12/2017 | 2500.00 | 00002010521480 | JOSE ALBERTO CARTAXO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/12/2017 | 650.00 | 00009186474448 | ITAMARA BATISTA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/12/2017 | 650.00 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDES ROSENDO MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONTROLE DO SOM AMBIENTE NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/12/2017 | 800.00 | 00008764966488 | PEDRO JORGE GONCALVES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PELO PROJETO ARQUITETONICO DA FACHADA DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000215 | 20/12/2017 | 3000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/12/2017 | 500.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/12/2017 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/12/2017 | 4387.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/12/2017 | 2193.50 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/12/2017 | 7721.34 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/12/2017 | 3362.69 | 00083943250415 | ANTONIO VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REPAROS NO TELHADO E PINTURA NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000222 | 28/12/2017 | 1001.49 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024