| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 423.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 221.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 106.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA FIXA Nº (83) 34501023 - DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 220.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO REGISTROS DE ATAS DE POSSE DO PREFEITO E VEREADORES DO MUNICÍPIIO DE TAVARES/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 320.00 | 00005895003419 | GEPSOM MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS ANO 2012, PARA VIAGEM DE TAVARES A PATOS/PB, PARA CADASTRAMENTO DA PRESIDENTE NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 256.00 | 00009620615492 | JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTO TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS - NA MOTO HONDA NXR-150 PLACA NYE-1795PE, PARA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 56100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2017 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10445-00 AGENCIA 2714-6 (CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES). REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2017 | 2811.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2017 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2017 | 12342.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2017 | 680.00 | 00005895003419 | GEPSOM MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS ANO 2012, PARA VIAGEM DE TAVARES A JOÃO PESSOA/PB, PARA CADASTRAMENTO DA PRESIDENTE NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2017 | 4000.00 | 00049110314415 | JOSÉ RIVALDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE PARECER JURIDICO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE CONTADOR E ADVOGADO, E ELABORAÇÃO DOS CONTRATOS, PROJETOS DE LEIS DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2017 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2017 | 215.00 | 11425819000117 | ASSECE - ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PG (MARIA DO SOCORRO LIMA - PRESIDENTE). CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2017 | 93.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA FIXA Nº (83) 34501023 - DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2017 | 630.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COM UP-GRADE DE MEMMORIA RAM, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS COM TROCA DE CHIP, MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/02/2017 | 578.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000021 | 06/02/2017 | 58500.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇAO DE DEMONSTRATIVOS MENSAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/02/2017 | 115.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/02/2017 | 251.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2017 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2017 | 56100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2017 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2017 | 2811.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2017 | 12342.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2017 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 21/02/2017 | 4500.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA COSNTITUNDO EM ELABORAÇÃO DE PARECERES, ORIENTAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI PARA CAMARA MUNICIPAL DE TARAVES/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2017 | 800.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CERIMONIAL, LOCUÇÃO, TREINAMENTO DA EQUIPE DE APOIO DA SEÇÃO SOLENE DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/02/2017 | 285.00 | 11425819000117 | ASSECE - ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10445-00 AGENCIA 2714-6 (CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2017 | 320.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 100 CONVITES PARA SESSÃO SOLENE REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2017 | 400.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CILINDROS DA MARCA SOPRANO COM INSTALAÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DA MARCA YALE, NA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2017 | 400.00 | 00009620615492 | JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTO TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS - NA MOTO HONDA NXR-150 PLACA NYE-1795PE, PARA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00008133157439 | JOÃO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO, ALUGUEL DE CADEIRAS E NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA VEREADORES, ASSESSORES, SERVIDORES, HOMENAGEADOS E PARTICIPANTES NA SESSÃO SOLENE DE VOLTA AOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2017 | 100.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMIDIA COM ACESSO A INTERNET. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2017 | 3.94 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2017 | 287.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2017 | 120.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA FIXA Nº (83) 34501023 - DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/03/2017 | 4100.00 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPEDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFOREM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/03/2017 | 200.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMIDIA COM ACESSO A INTERNET. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/03/2017 | 2700.00 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, RETIRADA E INSTALAÇÃO EM 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36.000 BTU E 01 (UM) APARELHO TIPO JANELA DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFOREM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/03/2017 | 125.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/03/2017 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2017 | 56100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2017 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2017 | 2811.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2017 | 100.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMIDIA COM ACESSO A INTERNET. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2017 | 900.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CERIMONIAL, LOCUÇÃO, TREINAMENTO DA EQUIPE DE APOIO DA SEÇÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2017 | 4500.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONSISTINDO EM ELABORAÇÃO DE PARECERES, ORIENTAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI, CURSO DE FORMAÇÃO DE VEREADORES E ASSESSORIA JUNTO AS COMISSOES DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10445-00 AGENCIA 2714-6 (CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES). REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2017 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2017 | 12342.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/03/2017 | 1524.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/03/2017 | 1080.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/03/2017 | 1799.91 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FAQUEIRO INOX, XICARAS, GARRAFAS TERMICAS, PRATOS, CONJUNTO DE PANELAS, BANS INOX, COPOS LONGOS C/ 06 UN., LIXEIRAS DE PEDAL E JARRAS INOX PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/03/2017 | 1351.00 | 11407343000191 | JOÇO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, LAPIS ESFEROGRAFICO AZUL, MARCA TEXTO, GRAMPEADORES MEDIOS, PERFURADORES METAL, PASTAS REGIS AZ E PASTA PASTICAS OFICIO, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/03/2017 | 991.69 | 06319868000135 | FATIMA MARIA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/04/2017 | 168.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/04/2017 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/04/2017 | 110.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/04/2017 | 7455.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/04/2017 | 82.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10445-00 AGENCIA 2714-6 (CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2017 | 415.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PRETO E CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDOS ESERVIÇOS DE MANUTANÇÃO EM MICRO-COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2017 | 56100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2017 | 2811.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2017 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2017 | 1320.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FILMAGEM DA SESSÃO SOLENE, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM 12 (DOZE) COPIAS DE DVD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/04/2017 | 4500.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONSISTINDO EM ELABORAÇÃO DE PARECERES, ORIENTAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI, CURSO DE FORMAÇÃO DE VEREADORES E ASSESSORIA JUNTO AS COMISSOES DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/04/2017 | 100.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMIDIA COM ACESSO A INTERNET. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/04/2017 | 12342.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTE POLITICOS , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/04/2017 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/04/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/05/2017 | 143.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA FIXA Nº (83) 34501023 - DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/05/2017 | 106.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA FIXA Nº (83) 34501023 - DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/05/2017 | 100.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMIDIA COM ACESSO A INTERNET. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/05/2017 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/05/2017 | 157.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10445-00 AGENCIA 2714-6 (CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/05/2017 | 56100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/05/2017 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/05/2017 | 2811.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/05/2017 | 4500.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONSISTINDO EM ELABORAÇÃO DE PARECERES, ORIENTAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI, CURSO DE FORMAÇÃO DE VEREADORES E ASSESSORIA JUNTO AS COMISSOES DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/05/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/05/2017 | 2300.00 | 00039929892400 | JOSE SILVESTRE | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UM MOVEL PLANEJADO, MEDINOD 3:00 METROS DE LARGURA POR 2:50 METROS DE ALTURA PARA O ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/05/2017 | 300.00 | 00004103406429 | ANALIRIA NUNES ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE 150( CENTO E CINQUENTA) ROSAS, PARA SESSÃO REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2017, NA CAMARA DE VEREADORES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/05/2017 | 1672.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA A CâMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 22/05/2017 | 2300.00 | 00039929892400 | JOSE SILVESTRE | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE UM MOVEL PLANEJADO, MEDINDO 3:00 METROS DE LARGURA POR 2:50 METROS DE ALTURA PARA O ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/05/2017 | 12342.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTE POLITICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/05/2017 | 1230.69 | 04218695000133 | MARIA JOSENILDA FLORENTINO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CABO FLEX 750V 4MM AZUL ESCURO SIL, 2 (DOIS) CABO MUTIRIGIDO 6MM CONDUPOWER, 8 (OITO) TOMADA ZEFFIA 4X2 2P+T HORIZ 10A BR PIAL,3 (TRES) LAMPADA FOXLUX LED BULBO A60 12W 650K. 2 (DOIS) LAMP GOLDEN MISTA 160W, 5 (CINCO) PINO MACHO 1401 PG 2P 10A CZ . PARA CAMARA DE VEREADORES. CONFROME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/05/2017 | 1230.69 | 04218695000133 | MARIA JOSENILDA FLORENTINO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CABO FLEX 750 X 4MM AZUL ESCURO SIL, 2(DOIS) CABO MUTIRIGIDO 6MM CONDUPOWER, 8(OITO) TOMADA ZEFFIA 4X2 2P+T HORIZ 10A BR 3 (TRES) LAMPADA FOXLUX LED BULDO A60 12W 650K.2 (DOIS) LAMP GOLDEN MISTA 160W, 5 (CINCO) PINO MACHO 1401 PG 2P 10A CZ, PARA CAMARA DE VEREADORES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/05/2017 | 240.00 | 00005895003419 | GEPSOM MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA-DCF- 5570-SP, PARA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS DE TAVARES PARA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO E 01 VIAGEM DE TAVRES PARA O POVOADO BELEM PARA 1° SESSÃO INTINERANTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/06/2017 | 188.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA FIXA Nº (83) 34501023 - DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/06/2017 | 235.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE TOMADAS COM ATERAMENTO NESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/06/2017 | 95.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/06/2017 | 131.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/06/2017 | 550.06 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHAO CASUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO, AÇUCAR, CAFÉ, COCA COLA, BISCOITO MINI CRACKER 400G, HARPIC AROMA PLUS 20G FLORES DO CAMPO, AGUA SANIT BRILUX 1LT BRANCA, LIMP PERF DAMA ULTRA QS 2L, BOM AR AER 360ML, PAPEL HG MILE BRANCO, PAPEL TOALHA D LEVE, DET PO OMO, PAR SBP AERO 450ML, MARG PRIMOR 500 GR, CANETA FCAST TRILUX AZ C/50 ESPONJA DP FACE, BISC MARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/06/2017 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10445-00 AGENCIA 2714-6 (CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES). REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/06/2017 | 967.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL MAIO E JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/06/2017 | 230.00 | 00005895003419 | GEPSOM MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PAS MICRO ONIBUS SPRINTER DE PLACA-DCF- 5570-SP, PARA REALIZAÇÃO SESSÃO INTINERANTE NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB NO DIA 16 JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/06/2017 | 4500.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONSISTINDO EM ELABORAÇÃO DE PARECERES, ORIENTAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI, CURSO DE FORMAÇÃO DE VEREADORES E ASSESSORIA JUNTO AS COMISSOES DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/06/2017 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/06/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2017 | 100.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMIDIA COM ACESSO A INTERNET. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/06/2017 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2017 | 2811.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2017 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/06/2017 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/07/2017 | 111.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA FIXA Nº (83) 34501023 - DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/07/2017 | 156.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/07/2017 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/07/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/07/2017 | 100.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMIDIA COM ACESSO A INTERNET. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10445-00 AGENCIA 2714-6 (CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES). REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/07/2017 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/07/2017 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/07/2017 | 2811.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/07/2017 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/07/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/07/2017 | 340.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER HP MODELO 285A, RECUPERAÇÃO DE FONTE E INSTAÇÃO DE CPU DE COMPUTADOR DA SECRETARIA, LIMPEZA E MANUTENÇAO PREVENTIVA NA PLACA MAE E GABINETE DE COMPUTADOR DA SECRETARIA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DE TINTA HP 901 DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/07/2017 | 4500.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONSISTINDO EM ELABORAÇÃO DE PARECERES, ORIENTAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI, CURSO DE FORMAÇÃO DE VEREADORES E ASSESSORIA JUNTO AS COMISSOES DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/07/2017 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/07/2017 | 470.00 | 00005097286421 | MANOEL LOUREDO DA SILVA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E REVESTIMENTO EM ESTOFAMENTO DE 12 (DOZE) JOGOS DE CADEIRAS (CADA JOGO CONTENDO 03 UNIDADES), PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/07/2017 | 94.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/08/2017 | 100.00 | 00054506247434 | LENIRA ALMEIDA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇÃ PÚBLICA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2017, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTIL -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/08/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL-HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N°001/2017 E EXTRATO DE CONTRATO-PREGÃO PRESENCIAL N°001/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/08/2017 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/08/2017 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/08/2017 | 2811.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/08/2017 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/08/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 18/08/2017 | 1100.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO SAGRES LICITAÇOES DO TCE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 18/08/2017 | 4500.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONSISTINDO EM ELABORAÇÃO DE PARECERES, ORIENTAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI, CURSO DE FORMAÇÃO DE VEREADORES E ASSESSORIA JUNTO AS COMISSOES DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10445-00 AGENCIA 2714-6 (CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES). REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/08/2017 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) SOBRE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/08/2017 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/08/2017 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 23/08/2017 | 100.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMIDIA COM ACESSO A INTERNET. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/08/2017 | 130.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA FIXA Nº (83) 34501023 - DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/08/2017 | 266.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 28/08/2017 | 230.00 | 00005895003419 | GEPSOM MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PAS MICRO ONIBUS SPRINTER DE PLACA-DCF- 5570-SP, PARA COMPARECER A 2°(SEGUNDA) REUNIAO DO PROJETO SEGURANÇA INTEGRADA COM OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL- PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 28/08/2017 | 295.00 | 00009620615492 | JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTO TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS - NA MOTO HONDA NXR-150 PLACA NYE-1795/PE, PARA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017. CONFORMEDOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/08/2017 | 105.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/09/2017 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/09/2017 | 350.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. DURANTE O MESES DE SETEMBO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 14/09/2017 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 14/09/2017 | 750.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA FIXA Nº (83) 34501023 - DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000159 | 19/09/2017 | 8725.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/ UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUATRO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, 2017/2018. PARA A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/09/2017 | 55600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/09/2017 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/09/2017 | 2811.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/09/2017 | 4500.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONSISTINDO EM ELABORAÇÃO DE PARECERES, ORIENTAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI, CURSO DE FORMAÇÃO DE VEREADORES E ASSESSORIA JUNTO AS COMISSOES DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/09/2017 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/09/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/09/2017 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/09/2017 | 235.00 | 00005895003419 | GEPSOM MARQUES FERREIRA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PAS MICRO ONIBUS SPRINTER DE PLACA-DCF- 5570-SP, PARA O DESLOCAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO INTINERANTE NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PBNO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/09/2017 | 678.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES REFERENTE AO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/09/2017 | 390.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2 (DOIS) TONER COMPATIVEL HP CB-435-436-288-278A PREDBC, 1 (UM) CARTUCHO HP 901 PRETO, 01( UM) CARTUCHO HP 901 COLORIDO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/09/2017 | 183.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/09/2017 | 50.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10445-00 AGENCIA 2714-6 (CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES). DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 28/09/2017 | 400.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMIDIA COM ACESSO A INTERNET. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 06/10/2017 | 423.00 | 00059378212468 | ELIANA LEITE FERREIRA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COPIA DAS XEROX DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 06/10/2017 | 900.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CERIMONIAL, LOCUÇÃO, COORDENAÇÃO , ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO DA SESSÃO SOLENE DO COMESP- CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DE TAVARES -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 09/10/2017 | 400.00 | 00079794360406 | MARIA DO SOCORRO LIMA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE. PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DE TAVARES JUNTO AO TRBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 09/10/2017 | 260.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA -ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0, CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX.2017/2018. DE PROPRIEDADE CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 11/10/2017 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/10/2017 | 55100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/10/2017 | 2811.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/10/2017 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000181 | 20/10/2017 | 4500.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONSISTINDO EM ELABORAÇÃO DE PARECERES, ORIENTAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI, CURSO DE FORMAÇÃO DE VEREADORES E ASSESSORIA JUNTO AS COMISSOES DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/10/2017 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/10/2017 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/10/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/10/2017 | 264.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 23/10/2017 | 552.60 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E FOTOCOPIAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM VEREADORES NA SESSÃO DE ANALISE DO PPA 2018/2020 E DA LOA EXERCICIO 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 23/10/2017 | 192.00 | 03344730000106 | OZINALDO F. DOS SANTOS - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/10/2017 | 110.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 24/10/2017 | 937.00 | 00011697934447 | JUNIELE DE ANDRADE GOMES | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO 2017 A 13 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 24/10/2017 | 368.00 | 00009620615492 | JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTO TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS - NA MOTO HONDA NXR-150 PLACA NYE-1795/PE, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/10/2017 | 261.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/10/2017 | 48.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 24/10/2017 | 240.00 | 00005287093489 | CAMILA COSTA DE ALMEIDA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PROSTUMA AO EX VEREADOR JOSE FELIX DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 27/10/2017 | 397.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASTA AZ, CLIPS, GRAMPOS, TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, ENVELOPES CANETAS, ETIQUETA INFORMS, PAPEL FOTOGRAFICO, PAPEL VERGE, GRAMPEADORES, MARCA TEXTO, PASTA ABA, PAPEL OFICIL E CANETAS BIC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 30/10/2017 | 130.00 | 03344730000106 | OZINALDO F. DOS SANTOS - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 30/10/2017 | 100.00 | 00007355389483 | MARCELO BEZERRA DE SOUSA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA DE PATOS, PARA VERIFICAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ LEITE, NA CIDADE DE TAVARES- PB. NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 30/10/2017 | 100.00 | 00052058808487 | LUIZ GOMES DOS SANTOS | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA DE PATOS, PARA VERIFICAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ LEITE, NA CIDADE DE TAVARES- PB. NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 31/10/2017 | 692.59 | 02840374000140 | MARIA DA GUIA MARANHAO CASUSA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO, CAFÉ, AÇUCAR, ADOCANTE, BISCO FORT PETIT, BISCO FORT MARIA, ,MARG DELICIA, AGUA SANITARIA, HARPIC LAVANDA, DASINFETANTE GUARANI, CANETA COMPACTOR, PAPEL HIG, PAPEL REPORT, LVP MARINE, BRILHUS ESPONJA, FANTA LARANJA, COCA-COLA, PAPEL TOALHA, SAB PALM E DETERGENTE ELO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 31/10/2017 | 264.00 | 02663695000117 | ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO EM METAL PARA TOMBAMENTO DE BENS IMÓVEIS DESTE LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 09/11/2017 | 694.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 13/11/2017 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 13/11/2017 | 178.00 | 03344730000106 | OZINALDO F. DOS SANTOS - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 14/11/2017 | 178.00 | 03344730000106 | OZINALDO F. DOS SANTOS - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 16/11/2017 | 683.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE, PARA O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E ANUNCIOS DE MATERIAS DA CAMARA DE VEREADORES DESTA CIDADE DE TAVARES-PB. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/11/2017 | 136.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/11/2017 | 54600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/11/2017 | 3435.66 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/11/2017 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/11/2017 | 2811.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/11/2017 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/11/2017 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/11/2017 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/11/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/11/2017 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/11/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000216 | 20/11/2017 | 4500.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONSISTINDO EM ELABORAÇÃO DE PARECERES, ORIENTAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI, CURSO DE FORMAÇÃO DE VEREADORES E ASSESSORIA JUNTO AS COMISSOES DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/11/2017 | 500.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO CERIMONIAL DA SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE TITULOS, MOÇÕES E COMENDAS PADRE TAVARES REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/11/2017 | 170.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 2 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER E 4 ( QUATRO ) REGARGAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/11/2017 | 100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 22/11/2017 | 360.00 | 00084498552415 | JOSE ADRIANO GONÇALVES DE LIMA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A SESSÃO SOLENE REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA ENTREGA DE COMENDAS, TITULOS E MOÇÃO DE APLAUSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/11/2017 | 72.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 23/11/2017 | 10.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10445-00 AGENCIA 2714-6 (CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES). REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10445-00 AGENCIA 2714-6 (CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES). REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 28/11/2017 | 485.00 | 00005647836410 | JANAILDA BERNARDINO DE LIMA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGEMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DO JANTAR SERVIDO APÓS A SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00008133157439 | JOÃO BATISTA DOS REIS | EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PREDIO DA JC-EVENTOS, TOTALMENTE ORNAMENTADO, PARA UM JANTAR SERVIDO APÓS A SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017. NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 29/11/2017 | 937.00 | 00004465734425 | LUCIANA LEITE GOMES DE ANDRADE | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIXAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE NA SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO DARLY MARCELINO DA SILVA DO QUADRO EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 23 OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/11/2017 | 284.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 30/11/2017 | 4440.00 | 22289142000153 | RONDINELLI NOBREGA LEITÃO ALVES | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS) CAIXA COMENDAS EM VELUDO, 21 ( VINTE E UMA ) MOLDURAS COM VIDRO ANTI- REFLEXO DOS TÍTULOS DE CIDADOS E MOÇÕES DE APLAUSOS, TODOS COM TRABALHOS GRÁFICOS INCLUSO, 01 ( UMA ) PLACA LEGISLATIVA COM MOLDURA E VIDRO ANTI- REFLEXO COM TRABALHO FOTOGRAFICO INCLUSO, 01 ( UMA) PLACA DA MESA DIRETORA COM MOLDURA E VIDRO ANTI- REFLEXO COM TRABALHO FOTOGRÁFICO INCLUSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 30/11/2017 | 2616.50 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTES SESSOES SOLENE NA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10445-00 AGENCIA 2714-6 (CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 07/12/2017 | 315.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TROCA DE 04 OLEO MOTOR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 BUJÃO, 03 ESTOPA PARA LIMPEZA, 02 AGUAS DESTILADAS, 01 KT REVISÃO, 01 FILTRO DE OLEO, RELATIVO A REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO VW/UP TAKE, MOTOR 1.0, MODELO 2017/2018, PLACA QFT-9584. DE ACORDO COM MANUAL DO PROPRIETÁRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 07/12/2017 | 80.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PEÇAS LTDA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALINHAMENTO E BALANCEMENTO DO VEICULO VW/UP TAKE, MOTOR 1.0, MODELO 2017/2018, PLACA QFT-9584. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 11/12/2017 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 . CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/12/2017 | 54600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SUBSIDIOS) DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/12/2017 | 2811.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/12/2017 | 12232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/12/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/12/2017 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (22%) SOBRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 20/12/2017 | 350.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES/PB. DURANTE O MESES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/12/2017 | 206.00 | 03344730000106 | OZINALDO F. DOS SANTOS - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DE V/W UP TAKE, MOTOR 1.0 CAMBIO MANUAL, 04 (QUARTO) PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX. 2017/2018. DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/12/2017 | 7600.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000242 | 21/12/2017 | 4500.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CONSISTINDO EM ELABORAÇÃO DE PARECERES, ORIENTAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI, CURSO DE FORMAÇÃO DE VEREADORES E ASSESSORIA JUNTO AS COMISSOES DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 21/12/2017 | 937.00 | 00002675963402 | VICENTE GABRIEL DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO GERSON VIEIRA DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 21/12/2017 | 150.00 | 00005895003419 | GEPSOM MARQUES FERREIRA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PAS MICRO ONIBUS SPRINTER DE PLACA-DCF- 5570-SP, PARA O DESLOCAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO INTINERANTE NO SITIO DOMINGOS FERREIRA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 21/12/2017 | 390.00 | 00009620615492 | JOSIVAN FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTO TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS - NA MOTO HONDA NXR-150 PLACA NYE-1795/PE, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/12/2017 | 295.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (20%) SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10445-00 AGENCIA 2714-6 (CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 26/12/2017 | 2600.00 | 09203680000115 | R & E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - ME | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1 ( UM ) ROLO DE CABO NAMBEIFLEX, 1 ( UM) CD CABO NAMBEI PARAL, 2 ( DOIS ) REFLETOR LED 10W SLIM, 16 ( DEZESSEIS ) LAMPADAS NEOTRON 220V, 2 ( DOIS) PACOTE FITA CREPE 3M, 8 ( OITO ) TOMADA 2 POLOS TERRA BRANCA 20A, 6 ( SEIS ) PLAFON BLUMENAU, 6 ( SEIS ) DISJUNTOR UNI 16A BCO, 150 METROS DE CABO DUPLEX AL/PE 1X1, 1 ( UMA ) TOMADA SIMPLES EXIT. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/12/2017 | 4.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO RET-DEB 558 DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10445-00 AGENCIA 2714-6 (CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024