| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2017 | 2.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 23/01/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de janeiro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2017 | 2436.20 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de janeiro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2017 | 6000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de janeiro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2017 | 21000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - vereadores desta casa, relativo ao mes de janeiro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2017 | 6181.60 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de janeiro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2017 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de janeiro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2017 | 2400.00 | 00004219853480 | FABIANA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo Chevrolet/cruze LT HB ano 2015, placa QFG-0677, durante o periodo de 01 a 31 de janeiro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de Janeiro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de janeiro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/02/2017 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção a rede mundial de computadores, referente ao mes de janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/02/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/02/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/02/2017 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/02/2017 | 300.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a publicação de materias pertinente a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/02/2017 | 85.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/02/2017 | 1144.58 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/02/2017 | 437.00 | 11122797000116 | JOBSON JOSE CANANEA DE MELO - ME | Valor que se empeha correspondente aos serviços de manutenção de computadores, recarga de cartuchos, e manutenção de impressora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/02/2017 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de janeiro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/02/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de Fevereiro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/02/2017 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a publicação no jornal a uniao - aviso de licitação - pregão presencial, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/02/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a publicação no diario oficial - aviso de licitação - pregão presencial, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/02/2017 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de fevereiro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/02/2017 | 2436.20 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de fevereiro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/02/2017 | 6000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de fevereiro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/02/2017 | 21000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - vereadores desta casa, relativo ao mes de fevereiro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2017 | 1500.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de fevereiro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2017 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de fevereiro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2017 | 300.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a publicação da sessão ordinaria de abertura dos trabalhos legislativos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2017 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção a rede mundial de computadores, referente ao mes de fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2017 | 2400.00 | 00004219853480 | FABIANA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo Chevrolet/cruze LT HB ano 2015, placa QFG-0677, durante o periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/02/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de janeiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2017 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de fevereiro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/03/2017 | 920.00 | 09117631000160 | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha correspondente a emissão de token (certificado digital) pessoa fisica e juridica, destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/03/2017 | 2.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/03/2017 | 192.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/03/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de Março de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/03/2017 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/03/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/03/2017 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de março/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/03/2017 | 1500.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de março de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/03/2017 | 1520.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2017 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de março/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2017 | 6181.60 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de fevereiro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2017 | 2436.20 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de março/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2017 | 6000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de março/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2017 | 21000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - vereadores desta casa, relativo ao mes de março/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/03/2017 | 358.70 | 13081213000137 | HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/03/2017 | 76.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/03/2017 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de março de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/03/2017 | 800.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização de pastas e arquivos de documentos desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/03/2017 | 192.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/03/2017 | 2400.00 | 00004219853480 | FABIANA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo Chevrolet/cruze LT HB ano 2015, placa QFG-0677, durante o periodo de 01 a 31 de março de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/03/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de Fevereiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLICSOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/04/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/04/2017 | 60.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de agua mineral 20LT destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/04/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de Abril de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/04/2017 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção a rede mundial de computadores, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/04/2017 | 2.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/04/2017 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/04/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/04/2017 | 1590.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/04/2017 | 1500.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de abril de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/04/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/04/2017 | 5990.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | Valor que se empenha correspondente a confecção de 01(uma) placa legislativa com 03 (três) brasões em alto relevo, confecção de 09 (nove) carteiras tradicionais em couro, confecção de 09 (nove) primas de mesa em aço inox e confecção de 01 (uma) placa honra ao merito, destinados a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/04/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/04/2017 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de abril/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/04/2017 | 7800.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços na confecção de 47 Mt de corrimão com tubo galvanizado e 8 Mt de grades de ferro destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/04/2017 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do sistema de software da folha de pagamento, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/04/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do sistema de software da folha de pagamento, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2017 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção a rede mundial de computadores, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2017 | 76.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/04/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de março do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/04/2017 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/04/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/04/2017 | 800.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização de pastas e arquivos de documentos desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/04/2017 | 190.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/04/2017 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de abril de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/04/2017 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de abril/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/04/2017 | 2889.08 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de abril/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/04/2017 | 6000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de abril/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/04/2017 | 21000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - vereadores desta casa, relativo ao mes de abril/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/04/2017 | 6181.60 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de março/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/04/2017 | 58.51 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a juros e multas do INSS PATRONAL competencia março/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/04/2017 | 2400.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/05/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/05/2017 | 1125.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/05/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de maio de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/05/2017 | 2.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/05/2017 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/05/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/05/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/05/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/05/2017 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de maio/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/05/2017 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do sistema de software da folha de pagamento, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/05/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do sistema de software da folha de pagamento, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/05/2017 | 240.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERILA DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a manutenção desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/05/2017 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/05/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/05/2017 | 1500.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de maio de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/05/2017 | 5835.71 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de abril/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/05/2017 | 2400.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 31 de maio de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/05/2017 | 2436.20 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de maio/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/05/2017 | 6000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de maio/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/05/2017 | 21000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - vereadores desta casa, relativo ao mes de maio/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/05/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de abril do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/05/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/05/2017 | 800.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização de pastas e arquivos de documentos desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/05/2017 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de maio de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/05/2017 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de maio/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/05/2017 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção a rede mundial de computadores, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/05/2017 | 420.00 | 00007136662427 | JOSELIO XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de pedreiro na colocação de grades de ferro nas janelas e corremão na rampa de acesso a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/05/2017 | 450.00 | 00001243556765 | REGINALDO PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura de grades, corremão e de paredes desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/05/2017 | 188.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/05/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/05/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do sistema de software da folha de pagamento, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/05/2017 | 76.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/05/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/06/2017 | 1369.51 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/06/2017 | 2.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/06/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de junho de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/06/2017 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de junho/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/06/2017 | 351.29 | 19095685000125 | MERCADINHO QUATRO IRMÃOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e materiais de higiene destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/06/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/06/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do sistema de software da folha de pagamento, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de junho de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/06/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/06/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/06/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a folha de pagamento, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/06/2017 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção a rede mundial de computadores, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/06/2017 | 2436.20 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de junho/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2017 | 4200.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de junho/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/06/2017 | 21000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - vereadores desta casa, relativo ao mes de junho/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/06/2017 | 6181.60 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de maio/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/06/2017 | 6181.60 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de junho/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/06/2017 | 2400.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 30 de junho de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/06/2017 | 850.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização de documentos para digitalização desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/06/2017 | 187.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/06/2017 | 800.00 | 00001243556765 | REGINALDO PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro na manutenção do predio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/06/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/06/2017 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de junho/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/06/2017 | 1615.03 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/07/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de julho de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/07/2017 | 2.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/07/2017 | 390.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a manutenção desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/07/2017 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de julh/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/07/2017 | 5500.00 | 00005326182467 | ANA NERY DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de digitalização de toda documentação do arquivo e documentos de 2017 desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/07/2017 | 479.69 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de copa e cozinha destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/07/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/07/2017 | 500.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de faxina realizado no predio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/07/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do sistema de software da folha de pagamento, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/07/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/07/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/07/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a folha de pagamento, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/07/2017 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção a rede mundial de computadores, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/07/2017 | 2897.40 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de julho/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/07/2017 | 6000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de julho/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/07/2017 | 21000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - vereadores desta casa, relativo ao mes de julho/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/07/2017 | 1500.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na digitação de empenho de documentos durante o mes de julho de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/07/2017 | 2400.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 31 de julho de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/07/2017 | 900.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização de documentos para digitalização desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/07/2017 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de julho/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/07/2017 | 186.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/07/2017 | 60.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULOI DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de agua mineral 20LT destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/07/2017 | 60.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de agua mineral 20LT destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/07/2017 | 2500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados em assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/08/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/08/2017 | 664.92 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios, materiais de higiene e materiais de limpeza destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/08/2017 | 1325.36 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/08/2017 | 1260.90 | 13081213000137 | HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/08/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de Agosto de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/08/2017 | 76.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/08/2017 | 2.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/08/2017 | 390.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERILA DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a manutenção desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/08/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/08/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/08/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do sistema de software da folha de pagamento, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/08/2017 | 75.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do sistema de software da folha de pagamento, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Aquisição de Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/08/2017 | 800.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) nobreak 1200VA destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/08/2017 | 75.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na digitação de empenho de documentos durante o mes de Agosto de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/08/2017 | 220.00 | 00010655351477 | TIAGO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos seviços de pintura realizado no predio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/08/2017 | 6656.45 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de julho/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/08/2017 | 25.54 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a juros e multas do INSS PATRONAL competencia Julho/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/08/2017 | 800.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização de documentos para digitalização desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/08/2017 | 2685.10 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de agosto/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/08/2017 | 6000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de agosto/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/08/2017 | 21000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - vereadores desta casa, relativo ao mes de Agosto/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/08/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a publicação no diario oficial - aviso de licitação - pregão presencial, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/08/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a publicação no diario oficial - aviso de licitação - pregão presencial, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/08/2017 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a publicação no diario oficial - aviso de licitação - pregão presencial, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/08/2017 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente a publicação no diario oficial - aviso de licitação - pregão presencial, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/08/2017 | 2400.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 31 de agosto de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/08/2017 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de agosto de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/08/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/08/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/08/2017 | 75.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/08/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/08/2017 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de Agosto/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/08/2017 | 40.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/08/2017 | 38.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/08/2017 | 106.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/08/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/08/2017 | 75.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/08/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/08/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de Julho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/08/2017 | 1171.69 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/08/2017 | 1100.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços e treinamento na contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/09/2017 | 2.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/09/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/09/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de setembro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/09/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/09/2017 | 75.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/09/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/09/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/09/2017 | 75.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/09/2017 | 1488.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos destinados a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/09/2017 | 650.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de chapa em lamina e aluminio destinados a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na digitação de empenho de documentos durante o mes de setembro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/09/2017 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção a rede mundial de computadores, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/09/2017 | 272.95 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios, materiais de higiene e materiais de limpeza destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/09/2017 | 90.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de agua mineral 20LT destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/09/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, relativo ao mes de setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/09/2017 | 350.00 | 00010815853408 | PAULO SOSTENES SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção e instalação de computador desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/09/2017 | 21000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - vereadores desta casa, relativo ao mes de setembro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/09/2017 | 2685.10 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de setembro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/09/2017 | 6611.87 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de setembro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/09/2017 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de setembro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/09/2017 | 6000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de setembro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/09/2017 | 1400.00 | 09180145000196 | ADRIELETRICA - JOSE ADRIANO LEANDRO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de instalação de 24 lampadas de led, 02 refletores e revisão da parte eletrica desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/09/2017 | 850.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização de documentos para digitalização desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/09/2017 | 2400.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 31 de setembro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/09/2017 | 40.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/09/2017 | 38.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/09/2017 | 106.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/09/2017 | 400.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de publicação de materia de interesse do poder legislativo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/09/2017 | 300.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção de rede e elaboração da rede interna para o atendimento da justiça eleitoral, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/09/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de agosto do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/09/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do sistema de software da folha de pagamento, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/09/2017 | 75.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do sistema de software da folha de pagamento, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/09/2017 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de setembro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/10/2017 | 1287.81 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/10/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de outubro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/10/2017 | 2.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/10/2017 | 6611.87 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de agosto/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/10/2017 | 456.87 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a juros e multas do INSS PATRONAL competencia Agosto/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/10/2017 | 1500.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na digitação de empenho de documentos durante o mes de outubro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/10/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, relativo ao mes de outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/10/2017 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de outubro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/10/2017 | 300.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 2 espelhos prata 03mm vitrium destinados a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/10/2017 | 2785.10 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de outubro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/10/2017 | 6000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de outubro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/10/2017 | 21000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - vereadores desta casa, relativo ao mes de outubro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/10/2017 | 6632.87 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de outubro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/10/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a folha de pagamento, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/10/2017 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de outubro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/10/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/10/2017 | 75.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/10/2017 | 329.87 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios, materiais de higiene e materiais de limpeza destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/10/2017 | 800.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização de documentos para digitalização desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/10/2017 | 300.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção de rede e elaboração da rede interna para o atendimento da justiça eleitoral, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/10/2017 | 40.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/10/2017 | 38.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/10/2017 | 2400.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 31 de outubro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/10/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de setembro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/10/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/10/2017 | 130.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de agua mineral 20LT e botijão de gas destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/10/2017 | 1002.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/10/2017 | 358.65 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios, materiais de higiene e materiais de limpeza destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/11/2017 | 2.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/11/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/11/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de novembro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/11/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/11/2017 | 75.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/11/2017 | 297.00 | 07836660000156 | Luiz Dantas da Silva-ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na digitação de empenho de documentos durante o mes de novembro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/11/2017 | 320.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na gravação, edição e masterização de propagandas e notas de interesse desta edilidade em studio, para veiculação em radio e carro de som durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/11/2017 | 180.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção corretiva em impressora HP pertencente a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/11/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, relativo ao mes de novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/11/2017 | 2785.10 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de novembro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/11/2017 | 6780.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de novembro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/11/2017 | 21000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - vereadores desta casa, relativo ao mes de novembro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/11/2017 | 25.43 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a juros e multas do INSS PATRONAL competencia outubro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/11/2017 | 300.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção de rede e elaboração da rede interna para o atendimento da justiça eleitoral, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/11/2017 | 820.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização de documentos para digitalização desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/11/2017 | 2400.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 30 de outubro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/11/2017 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de novembro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/11/2017 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de novembro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/11/2017 | 355.28 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios, materiais de higiene e materiais de limpeza destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/11/2017 | 76.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/11/2017 | 120.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de agua mineral 20LT e botijão de gas destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/11/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/11/2017 | 75.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/11/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/11/2017 | 40.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/11/2017 | 38.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/11/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de outubro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/11/2017 | 75.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do sistema de software da folha de pagamento, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/11/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do sistema de software da folha de pagamento, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Aquisição de Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/11/2017 | 1076.40 | 08995631002739 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - SAPE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de conjunto 6 cadeiras atalaia, balcão e tampo de madeira destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/11/2017 | 6632.87 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de Novembro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/12/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/12/2017 | 2.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/12/2017 | 3000.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/12/2017 | 75.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/12/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/12/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/12/2017 | 2785.10 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao 13º salario/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/12/2017 | 6750.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao 13º salario/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/12/2017 | 75.00 | 00070116218495 | SONIA MARIA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/12/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/12/2017 | 1500.00 | 00004541858479 | Maysa Carla dos Santos Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na digitação de empenho de documentos durante o mes de dezembro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/12/2017 | 1349.83 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/12/2017 | 40.98 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a diferença de INSS 13º/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/12/2017 | 22.83 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a juros e multas do INSS 13º/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/12/2017 | 99.70 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a diferença de INSS 13º/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/12/2017 | 43.06 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente a juros e multas do INSS 13º/2015, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/12/2017 | 1907.02 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao 13º salario/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/12/2017 | 2785.10 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - efetivos desta casa, relativo ao mes de dezembro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/12/2017 | 6000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - comissionados desta casa, relativo ao mes de dezembro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/12/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria, relativo ao mes de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/12/2017 | 21000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento - vereadores desta casa, relativo ao mes de dezembro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/12/2017 | 800.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização de documentos para digitalização desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/12/2017 | 2400.00 | 00003208901470 | JOELSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo Chevrolet/ONIX hatch LTZ 1.4 V8 flexpower ano 2017, placa QFB-9273, durante o periodo de 01 a 31 de dezembro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/12/2017 | 300.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de publicação de materia de interesse do poder legislativo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/12/2017 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de dezembro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/12/2017 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de dezembro de 2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/12/2017 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/12/2017 | 100.00 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção de rede interna, com acesso a rede mundial de computadores com acesso independente, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/12/2017 | 245.28 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios, materiais de higiene e materiais de limpeza destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/12/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/12/2017 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/12/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/12/2017 | 40.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/12/2017 | 38.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/12/2017 | 500.00 | 00005326182467 | ANA NERY DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de digitalização de toda documentação do arquivo e documentos de 2017 desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/12/2017 | 300.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na gravação, edição e masterização de propagandas e notas de interesse desta edilidade em studio, para veiculação em radio e carro de som durante o mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/12/2017 | 900.00 | 00008646055442 | DIMAS MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços na manutenção da rede eletrica e hidraulica desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/12/2017 | 160.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de agua mineral 20LT e botijão de gas destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/12/2017 | 1270.41 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/12/2017 | 6254.87 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de dezembro/2017, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/12/2017 | 150.00 | 00055190685420 | JOSE MARCONE DE MATOS LIMA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de Novembro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/12/2017 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do sistema de software da folha de pagamento, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/12/2017 | 75.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do sistema de software da folha de pagamento, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024