| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 19/01/2017 | 1410.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENT, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 19/01/2017 | 152.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS JANEIRO/2017. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 360.00 | 00071265394440 | MANOEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DUAS VIAGENS À JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO FIAT UNO MILE, PLACA MXJ7879, NOS DIAS 04 E 19 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 248.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO REGISTRO DO TERMO DE POSSO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O BIÊNIO 2017/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/01/2017 , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 67.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 20/01/2017 | 300.00 | 00067460062472 | GILVAN DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 04/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 20/01/2017 | 3274.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. 01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 20/01/2017 | 34000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS, REF. 01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 20/01/2017 | 34.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 51-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 23/01/2017 | 31.94 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 23/01/2017 | 1416.00 | 15370569000116 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SITE DE TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 26/01/2017 | 273.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA) NO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 26/01/2017 | 2900.00 | 00009728202482 | IBSEN WANDERLEY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 27/01/2017 | 2900.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 08/02/2017 | 100.00 | 00080630111472 | DAMIÃO ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 09/02/2017 | 258.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 09/02/2017 | 300.00 | 00067460062472 | GILVAN DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 07/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 10/02/2017 | 750.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL E LANCHES, POR OCASIÃO DA ABERTURA DO ANO LETIVO 2017. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 14/02/2017 | 1410.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2017 | 5208.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. 02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/02/2017 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/02/2017 | 34000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES, REF. 02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2017 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/02/2017 | 9432.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 21/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 21/02/2017 | 43.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS FEVEREIRO/2017. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 21/02/2017 | 2900.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 21/02/2017 | 2900.00 | 00009728202482 | IBSEN WANDERLEY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 21/02/2017 | 180.00 | 00047340614400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AS FOTOGRAFIAS REALIZADAS NA PODDE DA NOVA MESA DIRETORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 21/02/2017 | 79.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 21/02/2017 | 398.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA) NO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 22/02/2017 | 200.00 | 00071265394440 | MANOEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS À SOLÂNEA, BANANEIRAS E GUARABIRA, NO VEÍCULO FIAT UNO MILE, PLACA MXJ7879, NOS DIAS 04 E 19 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 22/02/2017 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/02/2017 , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 01/03/2017 | 2900.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO A 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 51-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 03/03/2017 | 252.00 | 00005463958483 | CARLISSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 12 DISPLAYS EM ACRILICO 20X10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 13/03/2017 | 300.00 | 00067460062472 | GILVAN DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 13/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 15/03/2017 | 1410.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 16/03/2017 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/03/2017 , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/03/2017 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/03/2017 | 111.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS MARÇO/2017. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 20/03/2017 | 9702.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/03/2017 | 89.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 20/03/2017 | 5208.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS, REF. 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/03/2017 | 34000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES, REF. 03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 23/03/2017 | 433.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA) NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000049 | 24/03/2017 | 2900.00 | 00009728202482 | IBSEN WANDERLEY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 24/03/2017 | 200.00 | 00071265394440 | MANOEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS À SOLÂNEA, BANANEIRAS E GUARABIRA, NO VEÍCULO FIAT UNO MILE, PLACA MXJ7879, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 51-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 28/03/2017 | 1300.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 03/04/2017 | 34.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 51-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 12/04/2017 | 1410.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFRENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | REEQUIPAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 12/04/2017 | 2320.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONGARINAS DESTINADA A USO NESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/04/2017 | 9040.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/04/2017 | 5208.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000058 | 20/04/2017 | 2900.00 | 00009728202482 | IBSEN WANDERLEY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/04/2017 | 146.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS ABRIL/2017. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/04/2017 | 79.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/04/2017 | 468.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA) NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/04/2017 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/04/2017 | 34000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES, REF. 04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000065 | 20/04/2017 | 2900.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO A 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 51-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 15/05/2017 | 1410.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFRENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 19/05/2017 | 2900.00 | 00009728202482 | IBSEN WANDERLEY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000069 | 19/05/2017 | 2900.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO A 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 19/05/2017 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 19/05/2017 | 5811.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. 05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 19/05/2017 | 9205.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 19/05/2017 | 34000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES, REF. 05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 19/05/2017 | 100.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS MAIO/2017. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 22/05/2017 | 79.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 22/05/2017 | 366.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA) NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 51-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000079 | 01/06/2017 | 2900.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO A 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 07/06/2017 | 180.00 | 00002628638479 | FLAVIANO PINHEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, NO DIA 29/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 07/06/2017 | 180.00 | 00044759703420 | LUCIENE MAIA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, NO DIA 29/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 19/06/2017 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/06/2017 | 300.00 | 00067460062472 | GILVAN DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 19/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/06/2017 | 9338.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000085 | 20/06/2017 | 2900.00 | 00009728202482 | IBSEN WANDERLEY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/06/2017 | 79.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. 21/05/2017 A 20/06/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/06/2017 | 34000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES, REF. 06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/06/2017 | 5811.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. 06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/06/2017 | 388.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA) NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/06/2017 | 146.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS JUNHO/2017. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/06/2017 | 9338.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA MAIO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 21/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 21/06/2017 | 180.00 | 00023722550459 | SELMA MARIA GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, NO DIA 29/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 21/06/2017 | 180.00 | 00067458505400 | JURANDY PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, NO DIA 29/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 23/06/2017 | 15.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA REF. A ENVIO DE TED EM 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 51-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 06/07/2017 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS JULHO/2017. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 14/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000099 | 14/07/2017 | 2900.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO A 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/07/2017 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/07/2017 | 5511.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. 07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/07/2017 | 34000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES, REF. 07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/07/2017 | 256.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA) NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 24/07/2017 | 15.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA REF. A ENVIO DE TED EM 24/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 24/07/2017 | 79.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. 21/06/2017 A 20/07/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000106 | 25/07/2017 | 2900.00 | 00009728202482 | IBSEN WANDERLEY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA REF. MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/08/2017 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/07/2017 , PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SAGRES DIÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 01/08/2017 | 180.00 | 00007415566424 | ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA POPULAÇÃO JUNTO AOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, NO DIA 29/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 01/08/2017 | 180.00 | 00004556481406 | NOTLIN FREIRE FERNANDES DO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA POPULAÇÃO JUNTO AOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, NO DIA 29/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 08/08/2017 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS AGOSTO/2017. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 14/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000113 | 18/08/2017 | 2900.00 | 00009728202482 | IBSEN WANDERLEY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 18/08/2017 | 2900.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO A 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 18/08/2017 | 79.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. 21/07/2017 A 20/08/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 18/08/2017 | 15.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 18/08/2017 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 18/08/2017 | 34000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES, REF. 08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 18/08/2017 | 5511.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. 08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 18/08/2017 | 9362.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JULHO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 18/08/2017 | 9362.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 18/08/2017 | 305.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA) NO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 21/08/2017 | 269.81 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 22/08/2017 | 15.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 05/09/2017 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS SETEMBRO/2017. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 11/09/2017 | 300.00 | 00067460062472 | GILVAN DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 05/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 11/09/2017 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/09/2017 , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 13/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000130 | 20/09/2017 | 2900.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO A 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000131 | 20/09/2017 | 2900.00 | 00009728202482 | IBSEN WANDERLEY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/09/2017 | 79.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. 21/08/2017 A 20/09/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/09/2017 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/09/2017 , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/09/2017 | 530.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANHES DURANTE SESSÕES DESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/09/2017 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/09/2017 | 34000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES, REF. 09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/09/2017 | 5511.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. 09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/09/2017 | 442.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA) NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/09/2017 | 15.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO O ENVIO DE TED PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/10/2017 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS OUTUBRO/2017. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 10/10/2017 | 720.00 | 00071265394440 | MANOEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO MILE, PLACA MXJ7879, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 13/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 16/10/2017 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/10/2017 | 34000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VERADORES, REF. 10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/10/2017 | 5511.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. 10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000147 | 20/10/2017 | 2900.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO A 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/10/2017 | 79.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. 21/09/2017 A 20109/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000149 | 20/10/2017 | 2900.00 | 00009728202482 | IBSEN WANDERLEY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/10/2017 | 15.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED EM 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/10/2017 | 9347.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/10/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÃO 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 23/10/2017 | 553.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA) NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 24/10/2017 | 300.00 | 00067460062472 | GILVAN DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 23/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 25/10/2017 | 190.00 | 14617446000255 | JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NESSA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 26/10/2017 | 42.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 27/10/2017 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTERA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE INTERESSES DESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 08/11/2017 | 440.00 | 00071265394440 | MANOEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO MILE, PLACA MXJ7879, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 13/11/2017 | 1520.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/11/2017 | 34000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES, REF. 11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/11/2017 | 5511.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. 11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/11/2017 | 15.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/11/2017 | 603.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA) NO MÊS DE NOVEMBROO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/11/2017 | 9193.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/11/2017 | 79.90 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. 21109/2017 A 20/11/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000167 | 20/11/2017 | 2900.00 | 00009728202482 | IBSEN WANDERLEY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000168 | 20/11/2017 | 2900.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO A 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/11/2017 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 21/11/2017 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS NOVEMBRO/2017. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 21/11/2017 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14/11/2017 , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 01/12/2017 | 300.00 | 00067460062472 | GILVAN DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 08/12/2017 | 5354.84 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. 13/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 11/12/2017 | 1520.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 11/12/2017 | 1200.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COQUETEL E LANCHES POR OCASIÃO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DO ANO LEGISLATIVO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 11/12/2017 | 1178.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/12/2017 | 758.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA) NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/12/2017 | 90.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. 20/11/2017 A 20/12/2017. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000180 | 20/12/2017 | 2900.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO A 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000181 | 20/12/2017 | 2900.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DE PCA/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/12/2017 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000183 | 20/12/2017 | 2900.00 | 00009728202482 | IBSEN WANDERLEY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | REEQUIPAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/12/2017 | 859.00 | 08995631002496 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA USO NESTA CASA DE EIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | REEQUIPAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/12/2017 | 552.50 | 08995631002496 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO 4 C ATALAIA PARA USO NESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | REEQUIPAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/12/2017 | 449.00 | 08995631002496 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO GAS COM 4 BOCAS PARA USO NESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/12/2017 | 88.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS DEZEMBRO/2017. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/12/2017 | 5511.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. 12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/12/2017 | 34000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES, REF. 12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/12/2017 | 9224.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 11/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/12/2017 | 15.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TARIFA DE ENVIO DE TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 22/12/2017 | 15.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TARIFA DE ENVIO DE TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE-SE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 27/12/2017 | 712.00 | 00071265394440 | MANOEL LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 27/12/2017 | 10491.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 197
Última atualização: 11/06/2024