| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2017 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 480.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | Correspondente a concessão de duas diárias para viajar até a cidade de João Pessoa/PB, para realização de cadastro do Sagres, junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado no dia 06 de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 52.14 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2017 | 85.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública Contabilidade, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2017 | 34200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2017 | 2155.10 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2017 | 1200.00 | 00012446511414 | TAMIRES PEREIRA DE ALEXANDRE | Correspondente aos vencimentos da servidora comissionada lotado nesta edilidade, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2017 | 558.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2017 | 7524.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2017 | 536.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2017 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento da servidora comissionada lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2017 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2017 | 34200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2017 | 2155.10 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2017 | 2400.00 | 00012446511414 | TAMIRES PEREIRA DE ALEXANDRE | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2017 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2017 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública Contabilidade, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2017 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2017 | 500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2017 | 231.30 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E SEREAIS RIO DO PEIXA LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2017 | 89.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2017 | 8526.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/02/2017 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/03/2017 | 700.98 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa, durante o mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/03/2017 | 72.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/03/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública Contabilidade, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/03/2017 | 34200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2017 | 2155.10 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2017 | 2400.00 | 00012446511414 | TAMIRES PEREIRA DE ALEXANDRE | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2017 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2017 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2017 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2017 | 8526.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2017 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2017 | 91.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/03/2017 | 680.34 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa, durante o mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/04/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública Contabilidade, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/04/2017 | 34200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/04/2017 | 2155.10 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2017 | 2400.00 | 00012446511414 | TAMIRES PEREIRA DE ALEXANDRE | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000049 | 20/04/2017 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2017 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2017 | 76.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2017 | 50.17 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2017 | 8526.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2017 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/04/2017 | 480.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | Correspondente a concessão de duas diárias para viajar até a cidade de João Pessoa/PB, para realização de cadastro do Sagres, junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado no dia 24 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/04/2017 | 480.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | Correspondente a concessão de duas diárias para viajar até a cidade de João Pessoa/PB, para realização de cadastro do Sagres, junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado no dia 24 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/04/2017 | 64.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000059 | 27/04/2017 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/05/2017 | 696.02 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa, durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/05/2017 | 48.37 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/05/2017 | 2000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria a CPL- Comissão Permanente de Licitação, elaboração de contratos e preparação de documentos diversos, relativo a 1° parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/05/2017 | 76.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/05/2017 | 34200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/05/2017 | 2514.28 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/05/2017 | 2400.00 | 00012446511414 | TAMIRES PEREIRA DE ALEXANDRE | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000067 | 19/05/2017 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000068 | 19/05/2017 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/05/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/05/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública Contabilidade, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/05/2017 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária durante o mês de Maio de 2017, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/05/2017 | 700.05 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa, durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/05/2017 | 86.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/05/2017 | 8605.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/05/2017 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/05/2017 | 72.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/05/2017 | 76.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/05/2017 | 49.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/06/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública Contabilidade, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/06/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/06/2017 | 34200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/06/2017 | 2155.10 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/06/2017 | 2400.00 | 00012446511414 | TAMIRES PEREIRA DE ALEXANDRE | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000085 | 20/06/2017 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Junho. do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000086 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/06/2017 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária durante o mês de Junho de 2017, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/06/2017 | 8.81 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa bancária durante o mês de Junho de 2017, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/06/2017 | 85.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/06/2017 | 76.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/06/2017 | 8526.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/06/2017 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/06/2017 | 72.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/06/2017 | 72.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/06/2017 | 49.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/07/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/07/2017 | 66.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - Inovapel | Correspondente aos serviços prestados na encadernação de balancetes e comprovantes de despesas destinadas as atividades desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/07/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública Contabilidade, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/07/2017 | 701.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa, durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/07/2017 | 34200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/07/2017 | 2155.10 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/07/2017 | 2400.00 | 00012446511414 | TAMIRES PEREIRA DE ALEXANDRE | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/07/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias durante o mês de Julho de 2017, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000105 | 20/07/2017 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Julho. do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000106 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/07/2017 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/07/2017 | 8605.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/07/2017 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/07/2017 | 79.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/07/2017 | 290.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção de um veículo Gol Power pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/07/2017 | 2050.50 | 35568849000140 | COMERCIO VAREJISTA DE PE€AS E ACESSORIOS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção de um veículo, modelo GOL de Placa NQH-1017,pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/07/2017 | 410.00 | 35568849000140 | COMERCIO VAREJISTA DE PE€AS E ACESSORIOS | Correspondente ao fornecimento de serviços, concerto e librificação e substituição de varias peças para o carro modelo GOL DE PLACA NHQ-1017,pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/07/2017 | 49.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/07/2017 | 190.00 | 00008436335490 | MARICELIA LEITE DA SILVA | Correspondente a emissão de certificado digital e-CPF A1 de um ano em arquivo, para a presidenta desta Casa Legislativa MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA, para acesso as conectividades sociais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/07/2017 | 314.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente ao licenciamento do exercício de 2017 do veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/07/2017 | 700.48 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa, durante o mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/08/2017 | 1000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria a CPL- Comissão Permanente de Licitação, elaboração de contratos e preparação de documentos diversos, relativo a 2° parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/08/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública Contabilidade, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000120 | 17/08/2017 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Agosto. do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/08/2017 | 34200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/08/2017 | 2155.10 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/08/2017 | 2400.00 | 00012446511414 | TAMIRES PEREIRA DE ALEXANDRE | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000124 | 18/08/2017 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/08/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/08/2017 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/08/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias durante o mês de Agosto de 2017, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/08/2017 | 701.48 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa, durante o mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/08/2017 | 65.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/08/2017 | 73.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/08/2017 | 8526.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/08/2017 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/08/2017 | 49.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/09/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública Contabilidade, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/09/2017 | 460.00 | 13762492000285 | FSIETERRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Correspondente ao fornecimento de dois pneus novo dunlop 165/70R13 touring, destinados ao veiculo gol pertencente a esta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/09/2017 | 505.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagameento de multa por atraso das informações da DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS junto a receita federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000137 | 20/09/2017 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000138 | 20/09/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/09/2017 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/09/2017 | 246.46 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E SEREAIS RIO DO PEIXA LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/09/2017 | 474.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/09/2017 | 34200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/09/2017 | 2155.10 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/09/2017 | 2400.00 | 00012446511414 | TAMIRES PEREIRA DE ALEXANDRE | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000145 | 26/09/2017 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias durante o mês de Agosto de 2017, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/09/2017 | 67.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/09/2017 | 8526.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/09/2017 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/09/2017 | 330.00 | 40982670000175 | HP AUTO PE€AS | Correspondente aos serviços de reparo na ingeção eletrônica e descarbonização realizdos no veículo Gol 1.0 pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/10/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública Contabilidade, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000153 | 20/10/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000154 | 20/10/2017 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias durante o mês de Outubro de 2017, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/10/2017 | 34200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/10/2017 | 2155.10 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/10/2017 | 2400.00 | 00012446511414 | TAMIRES PEREIRA DE ALEXANDRE | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000159 | 20/10/2017 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/10/2017 | 699.96 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa, durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/10/2017 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/10/2017 | 8526.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/10/2017 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/10/2017 | 74.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias relativo a extrato magnético do dia 31/10/2017, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/11/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública Contabilidade, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000167 | 17/11/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000168 | 20/11/2017 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/11/2017 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/11/2017 | 34200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/11/2017 | 2155.10 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/11/2017 | 2400.00 | 00012446511414 | TAMIRES PEREIRA DE ALEXANDRE | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000174 | 20/11/2017 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias durante o mês de Novembro de 2017, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/11/2017 | 8526.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/11/2017 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/11/2017 | 350.00 | 40982670000175 | HP AUTO PE€AS | Correspondente ao fornecimento de uma bateria veicular, destinada ao veículo Gol 1.0 pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/11/2017 | 480.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | Correspondente a concessão de duas diárias para viajar até a cidade de João Pessoa/PB, para realização de cadastro do Sagres, junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado no dia 8 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/11/2017 | 703.33 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa, durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/11/2017 | 106.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias relativo a extrato magnético do mês de novembro, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/12/2017 | 50.11 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/12/2017 | 70.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - Inovapel | Correspondente aos serviços prestados na realização de varias encadernações de diversos tamanhos dos balancetes e comprovantes de despesas desta Casa Legialativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/12/2017 | 6032.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a reparos, pintura entros realizados no prédio desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/12/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública Contabilidade, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro de 2017, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000188 | 18/12/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/12/2017 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/12/2017 | 34200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/12/2017 | 2514.28 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/12/2017 | 2400.00 | 00012446511414 | TAMIRES PEREIRA DE ALEXANDRE | Correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/12/2017 | 2155.10 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente ao Décimo Terceiro (13º) salário dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/12/2017 | 2300.00 | 00012446511414 | TAMIRES PEREIRA DE ALEXANDRE | Correspondente ao décimo terceiro (13º) salário dos servidores comissionados lotados nesta edilidade, referente ao corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000195 | 20/12/2017 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000196 | 20/12/2017 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/12/2017 | 8605.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/12/2017 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/12/2017 | 980.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento do décimo terceiro (13º) salário dos servidores efetivos e comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/12/2017 | 1800.00 | 15830930000140 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS - ME | Correspondente ao fornecimento de uma galeria de fotos dos parlamentares desta Casa Legislativa, relativo ao biênio 2017/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro de 2017, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/12/2017 | 400.01 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa, durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/12/2017 | 301.21 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa, durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/12/2017 | 3000.00 | 00004413521463 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços de um coffe breack com ornamentação, aluguel de predio para confraternização dos funcionarios e vereadores com seus familiares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/12/2017 | 129.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro de 2017, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias de TED ou DOC Eletrônico de transferência realizados para fornecedores de outras instituições bancárias nesta data, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/12/2017 | 845.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | Correspondente ao fornecimento de treze metros quadrados de adesivos para aplicação em paredes, destinados a parade frontal do plenário desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/12/2017 | 820.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a instalação de equipamento de som desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/12/2017 | 5750.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Correspondente a aquisição de equipamento de sonorização e jogo de dez unidades de micorfones individuais desinados a bancada do plenário desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias de TED ou DOC Eletrônico de transferência realizados para fornecedores de outras instituições bancárias nesta data, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/12/2017 | 1400.00 | 00002328075401 | ESMAILDO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na instalação de equipamento de sonorização na Plenária desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente as cobranças de tarifas bancárias de TED ou DOC Eletrônico de transferência realizados para fornecedores de outras instituições bancárias nesta data, debitado na conta corrente n°7130-7 desta edilidade, conforme extrato bancário do corrente mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 215
Última atualização: 11/06/2024