| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados com cópias xerograficas de balancetes, encadernaçoes e impressoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2017 | 308.75 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 130 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2017 | 2720.00 | 19044740000158 | MB LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, SENDO UM LOGAN 1.6 SEDAN NO PERIODO DE 10/01 A 03/02/2017 E UM CELTA 1.0 COMPLETO DURANTE O PERIODO DE 24/01 A 03/02/2017, À DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 553.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 73000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 26629.36 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 52600.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2017 | 870.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 05 TELHAS ETERNIT ONDULADA 2,44X1,10 6MM E 10 TELHAS ETERNIT ONDULADA 3,66X1,10 6MM, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2017 | 641.00 | 00285796000176 | JOSE CARLECIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE 26 QUENTINHAS GRANDE COM REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DE TRABALHO EM DIVERSOS SETORES NO PREDIO DA CAM.MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 24/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2017 | 100.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR NA 2a.TURMA DO TREINAMENTO DOS ASSESSORES TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO SAGRES AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2017 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PONTO DE INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2017 | 150.00 | 09296074000191 | ESTACAO DA CONSTRUCAO-MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2017 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2017 | 291.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E BANDA LARGA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2017 | 1041.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UC-5/176361-4), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2017 | 365.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UC-5/176359-8), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2017 | 66.15 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL ATRAVES DA OPERADORA 21 (EMBRATEL) PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2017 | 2490.89 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA E PACOTE DE INTERNET MÓVEL PLANO SOB MEDIDA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2017 | 479.60 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 5GB.PLANO DE INTERNET LIMITADO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2017 | 200.00 | 00001796886424 | JOSENILTON AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PEDREIRO EVENTUAL PRESTADOS POR UM DIA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2017 | 450.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 0922/006/00084-3 DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2017 | 400.00 | 00000796521409 | JOHN MICKEUL BAHIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO T.C.E, ESCRITÓRIOS JURIDICOS E SIST.CORREIOS DE COMUNICACAO NOS DIAS 25 E 26/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2017 | 140.00 | 00007010782431 | FRANCISCO DE ASSIS CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO POR OCASIAO DO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO TCE. E ESCRITORIOS JURIDICOS NO DIA 26/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2017 | 100.00 | 00008655798495 | JOELMA KELLY DOS ANJOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA A SERVIDORA LOTADA NESTA CASA LEGISLATIVA PARA TARATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2017 | 5985.36 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS COMO CILINDROS DE FECHADURAS, CADEADOS, TELHAS ETERNIT, MASSAS E TINTA DE PAREDE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2017 | 7610.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÕES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2017 | 500.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, INSTALADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2017 | 1516.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2017 | 4909.76 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, EM FAVOR DO PREV SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2017 | 27632.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DAS FOLHAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2017 | 14.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCARIOS REALIZADOS NA EMISSÃO DE TED, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00001796886424 | JOSENILTON AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RETELHAMENTO PRESTADOS NO TETO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2017 | 3500.00 | 00070286229404 | JOSINALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2017 | 400.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS PRESTADOS EM 08 PORTAS COM CHAVES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2017 | 162.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 27 GARRAFÕES DE 20 LITROS ARMAZENADOS COM AGUA MINERAL SERVIDAS DURANTE O MES DE JANEIRO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2017 | 800.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/02/2017 | 5600.00 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/02/2017 | 2000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/02/2017 | 4900.00 | 00005761516454 | JHONANTAN BARBOSA LEITE | VALOR EMPENHADO P/ATENDER DESP.COM CONTRATO DE SERVICOS DIV.DE BUFFET COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, SEGURANÇA, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA UM JANTAR SERVIDO NA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE FUNCIONÁRIOS,CONVIDADOS E VEREADORES P/OCASIAO DA PASSAGEM DO CARNVAL2017.A SER REALIZADO EM 11/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/02/2017 | 781.22 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ENFEITES E DECORAÇÃO POR OCASIAO DA PASSAGEM DO CARNAVAL2017, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/02/2017 | 200.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS E ASSESSORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGILATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/02/2017 | 1370.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA DO BRASIL, 02 DA PARAIBA, 03 DO MUNICIPIO E DEMAIS ACESSORIOS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/02/2017 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCARIOS REALIZADOS NA EMISSÃO DE TED E OUTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/02/2017 | 7000.00 | 00099131854400 | MARCOS DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS E FIXAÇÃO EM PAREDES REVESTIDAS COM INSTAÇÃO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/02/2017 | 400.00 | 00000796521409 | JOHN MICKEUL BAHIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL QUANDO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL E OUTROS ORGAOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/02/2017 | 640.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES GOOSENECK YOGA HT82 - YOGA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/02/2017 | 1500.00 | 00008179570495 | DAVI SEBASTIAO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PORTAS, RAMPAS PARA CADEIRANTES E MASTROS PARA BANDEIRAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/02/2017 | 7928.50 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA GIR.PRES.20001 ESTAMP RELAX CROM C/BRA CR VNL PRE E 14 POLT FIXA APROX 18006 Z EP-TX C/BRAÇO V NL PRE, DESTINADAS AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/02/2017 | 280.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 112 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/02/2017 | 727.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL E O SISTEMA DE OUVIDORIA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBMAIL INSTALADO NESTA CASSA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2017 | 3748.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2017 | 55600.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2017 | 29563.05 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2017 | 73000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000056 | 22/02/2017 | 4750.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/02/2017 | 7.85 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCARIOS REALIZADOS NA EMISSÃO DE TED E OUTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2017 | 2314.82 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICTELEFONIA MOVEL COM PACOTE DE INTERNET PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2017 | 479.60 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PLANO DE INTERNET LIMTADO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/03/2017 | 500.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, INSTALADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/03/2017 | 727.00 | 00017466261434 | MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/03/2017 | 488.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UC-5/176359-8), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/03/2017 | 1251.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UC-5/176361-4), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/03/2017 | 180.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/03/2017 | 4500.00 | 19044740000158 | MB LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, SENDO UM LOGAN 1.6 SEDAN E UM CELTA 1.0 COMPLETO DURANTE O PERIODO DE 03/02 A 03/03/2017, À DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/03/2017 | 807.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/03/2017 | 400.00 | 00000796521409 | JOHN MICKEUL BAHIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/A CONCESSÃO DE 01 DIARIA INTEGRAL QUANDO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/03/2017 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PONTO DE INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/03/2017 | 1042.00 | 00285796000176 | JOSE CARLECIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES ACOMPANHADAS C/ REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DE TRABALHO EM DIVERSOS SETORES NO PREDIO DA CAM.MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/03/2017 | 64.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/03/2017 | 64.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/03/2017 | 2740.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/03/2017 | 27632.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DAS FOLHAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/03/2017 | 450.00 | 00004433563439 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA BANCADA DE MARMORE TRAVERTINO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/03/2017 | 328.00 | 09266982000302 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR OPTIMIX PLUS BRANCO MARCA ARNO E 01 VENTILADOR DE P/ PAREDE COM 50CM.OSC.NEO 220V.PRETO PAREDE DOMINA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/03/2017 | 287.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/03/2017 | 156.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE ONE E UMA MANGA DE PROTEÇÃO SOLAR POLIEST PERSONALIZADA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/03/2017 | 4400.00 | 05470488001106 | JIREH DIST.E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO EIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS SPLIT MARCA PHILCO DE 12K BTU/H 220V. E 02 AR CONDI-CIONADOS SPLIT DE 18K BTU/H 220 V.MARCA PHILCO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/03/2017 | 2200.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PLACA LEGISLATIVA C/03 BRASÕES EM ALTO RELEVO DA REPLUBLICA, ESTADO E BANDEIRA ESTADUAL COM MOLDURA BARROCO ENVELHECIDO COM DOURADO, MEDINDO 100X70 CM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/03/2017 | 5395.94 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, EM FAVOR DO PREV SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/03/2017 | 1156.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 110º SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE PREF. VEREADORES, PROC.JURIDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASS.MUNICIPAIS EM 30 E 31/03/2017 NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/03/2017 | 300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FLORES NATURAIS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/03/2017 | 160.00 | 00000906617456 | VALDEMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GARÇON PRESTADOS NO EVENTO REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/03/2017 | 270.00 | 10783750000130 | DIEGO RIBEIRO FRANCO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 KG.DE TORTAS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/03/2017 | 1355.00 | 00003432264488 | ALECSANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REVELAÇÃO DE 30 FOTOS NOS TAMANHOS 30X45 E 09X12, 01 FOTO NO TAMANHO 10X15 REALIZADOS EM EVENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.OS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/03/2017 | 610.00 | 00079743366415 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.000 SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/03/2017 | 200.00 | 00000796521409 | JOHN MICKEUL BAHIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/03/2017 | 250.00 | 18613416000140 | JOSE KLEYTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ARMAZENADAS EM 50 BUTIJÕES DE 20L. DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/03/2017 | 3500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIR RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/03/2017 | 215.00 | 00003654857485 | JEANE CLEIDE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE LOCAL DO EVENTO REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/03/2017 | 200.00 | 00000796521409 | JOHN MICKEUL BAHIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/A CONCESSÃO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CAMARAS E ASSESSORES REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/03/2017 | 200.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA A AG.POLITICO PARA VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CAMARAS E ASSESSORES REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/03/2017 | 140.00 | 00007010782431 | FRANCISCO DE ASSIS CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO PARA VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CAMARAS E ASSESSORES REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/03/2017 | 5750.00 | 20112614000172 | IVANA RAFAELA TORRES MARINHO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDIOCIONADOS COM REPOSIÇÃO DE GAS E OBSTRUÇÃO DE DRENO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/03/2017 | 240.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 06 CHAMADAS DE AUDIO REALIZADOS DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/03/2017 | 310.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 124 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/03/2017 | 73000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/03/2017 | 3748.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/03/2017 | 56600.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/03/2017 | 32063.05 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/03/2017 | 115.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 TONERS 85A PARA IMPRESSORA LASER HP, PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/03/2017 | 60.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 750, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/03/2017 | 727.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL E O SISTEMA DE OUVIDORIA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBMAIL C/17 CONTAS E ESPAÇO ILIMITADO DESTA CASSA LEGISLATIVA, PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/03/2017 | 3270.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/ AQUIS.DE 9,9048m2 DE VIDRO INC.10mm, 02 FECHOS BICO DE PAPAGAIO N.510, 08 PROLONGADORES DE ALUM.POLIDO 0,5mm DEST.A CONFEC.DE 01 PORTA DE ACESSO AO SETOR DE ADM.2,9167m2 DE VIDRO INC.06mmP/PLACAS IDENTIFICADORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/03/2017 | 358.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/03/2017 | 174.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/03/2017 | 370.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UC-5/176359-8), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/03/2017 | 1390.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (U.CONSUMIDORA 5/176361-4), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/03/2017 | 479.60 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 5GB PLANO DE INTERNET LIMTADO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/03/2017 | 2010.06 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR COM PLANO SOB MEDIDA C/3GB.DE INTERNET ILIMITADO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/03/2017 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PONTO DE ACESSO À INTERNET VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/03/2017 | 4438.30 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIANDOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000114 | 22/03/2017 | 4750.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/03/2017 | 1441.00 | 05366296000182 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOCOS E JANTAS) ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTE SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/03/2017 | 1330.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS (IMPERIO DO INOX) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 PLACAS NOS TAMANHOS 0,35X0,45 cm.E 0,20X0,30cm.EM AÇO INOX, UM VIDRO MEDINDO 0,30X0,40cm. e 23 LETRAS COM 0,15cm.EM AÇO INOX, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/03/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL, A UNIAO AS MATÉRIAS AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL, A UNIAO AS MATÉRIAS AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/03/2017 | 500.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, INSTALADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/03/2017 | 10.39 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL VIA EMBRATEL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/03/2017 | 5935.19 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, EM FAVOR DO PREV SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/03/2017 | 29336.56 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DAS FOLHAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/03/2017 | 405.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/03/2017 | 46.86 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/03/2017 | 525.00 | 83594978000156 | UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS UVB DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADOR DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/03/2017 | 800.00 | 00000796521409 | JOHN MICKEUL BAHIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS AO SR.PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM NA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE PRESIDENTES DE CAMARAS MUNICIPAIS A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/03/2017 | 140.00 | 00007010782431 | FRANCISCO DE ASSIS CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE ITABAIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NA SEDE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/03/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, A UNIAO AS MATÉRIAS AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/03/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, A UNIAO AS MATÉRIAS AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/03/2017 | 800.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIARIA A AG.POLITICO NA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DOS PRESIDENTES DE CAMARAS MUNICIPAIS A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/03/2017 | 34.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000133 | 05/04/2017 | 1250.00 | 00005393563442 | ANDRE MARTINS PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA QUANDO DA ANALISE, ELABORAÇÃO DE PEÇAS, ACOMPANHAMENTO DAS REUNIOES,EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS EM EDITAIS E CONTRATOS ADMINIST.JUNTO A CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/04/2017 | 6885.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 04 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DESTINADAS AO SR. PRESIDENTE E VEREADORES COM DESTINO À BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS BANCADAS DE SENADORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/04/2017 | 7011.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS NO FORNEC.DE 04 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DESTINADAS AOS SRS. VEREADORES E ASSESSOR COM DESTINO À BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS BANCADAS DE SENADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/04/2017 | 800.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/04/2017 | 1200.00 | 00005393563442 | ANDRE MARTINS PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS A ASSESSOR P/ VIAGEM À BRASILIA ACOMPANHANDO O SR.PRESIDENTE E VEREADORES P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS BANCADAS DE SENADORES DE INTERESSE DESTA ELIDADE NOS DIAS 11a13/04/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/04/2017 | 1200.00 | 00000796521409 | JOHN MICKEUL BAHIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS AO SR.PRESIDENTE PARA VIAGEM À BRASILIA P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS BANCADAS DE SENADORES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11 A 13/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/04/2017 | 1200.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS AO SR.VEREADOR PARA VIAGEM À BRASILIA P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS BANCADAS DE SENADORES DE INTERESSE DESTA ELIDADE NOS DIAS 11 A 13/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/04/2017 | 1200.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS AO SR. VEREADOR PARA VIAGEM À BRASILIA P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS BANCADAS DE SENADORES DE INTERESSE DESTA ELIDADE NOS DIAS 11 A 13/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/04/2017 | 1200.00 | 00004027372450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS AO SR. VEREADOR PARA VIAGEM À BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS BANCADAS DE SENADORES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS DE 11 A 13 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/04/2017 | 1200.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS AO SR. VEREADOR PARA VIAGEM À BRASILIA P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS BANCADAS DE SENADORES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11 A 13/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/04/2017 | 1200.00 | 00022585966453 | ROBSON GUEDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS AO SR. VEREADOR PARA VIAGEM À BRASILIA P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS BANCADAS DE SENADORES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11 A 13/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/04/2017 | 160.00 | 00004883870430 | CLAUDIO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/04/2017 | 240.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/04/2017 | 310.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 124 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/04/2017 | 748.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 44 CRACHAS DE IDENTIFICAÇÕES EM MATERIAL PVC DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/04/2017 | 3461.00 | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VASOS METALIZADO C/DETALHE DOURADO E CERAMICA BICO FINO MZT P, BOWL CERAMICA LISO DV GG, ARRANJO VERDE M, PLANTA CANA D´ÁGUA, CACHEPO CERAMICA VIETINAMITA E CASA PINUS (ACABAMENTO), DEST,A ESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/04/2017 | 1325.00 | 05807085000138 | PERSIART-PERSIANAS E CORTINAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PERSIANA COM BANDÔ DO TIPO ROLO TELA SOLAR VS 350 E 353 DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/04/2017 | 727.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL E O SISTEMA DE OUVIDORIA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBMAIL C/17 CONTAS E ESPAÇO ILIMITADO DESTA CASSA LEGISLATIVA, PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/04/2017 | 2100.00 | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES PARA A SALA DE REUNIÕES DOS SRS.VEREADORES E RECEPÇÃO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/04/2017 | 3748.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/04/2017 | 58600.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/04/2017 | 34089.62 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/04/2017 | 73000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000156 | 24/04/2017 | 4750.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/04/2017 | 269.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO CONVENCIONAL - 3283.2586, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/04/2017 | 783.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/04/2017 | 1060.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (U.CONSUMIDORA 5/176361-4), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/04/2017 | 2064.74 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PLANO SOB MEDIDA COM PACOTE DE INTERNET ILIMITADO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE 02/03/2017 A 01/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/04/2017 | 479.60 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE ACESSO A INTERNET ILIMITADO PLANO DE 5GB PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE 02/03/2017 A 01/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/04/2017 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PONTO DE ACESSO À INTERNET VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/04/2017 | 454.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UNID.CONSUMIDORA 5/176359-8), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/04/2017 | 1800.00 | 00072781092487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONVESSÃO DE 03 DIARIAS COMPLETAS A SRA.VEREADORA PARA CUSTEAR VIAGEM A BRASILIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR XV MARCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/04/2017 | 650.00 | 83594978000156 | UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA A SRA.VEREADORA MARIA DAS GRAÇAS S.LOPES PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XV MARCHA DOS VEREADORES" NA CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/04/2017 | 1800.00 | 00009564826438 | ELTON SERAFIM DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONVESSÃO DE 03 DIARIAS COMPLETAS AO SR.VEREADOR PARA CUSTEAR VIAGEM A BRASILIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR XV MARCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/04/2017 | 650.00 | 83594978000156 | UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DESTINADO AO SR.VEREADOR ELTON SERAFIM DE PONTES PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XV MARCHA DOS VEREADORES" NA CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/04/2017 | 1800.00 | 00085500054449 | VERONICA CORREIA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONVESSÃO DE 03 DIARIAS COMPLETAS A SRA.VEREADORA PARA CUSTEAR VIAGEM A BRASILIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR XV MARCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/04/2017 | 650.00 | 83594978000156 | UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DESTINADA A SRA.VEREADORA VERONICA CORREIA DOS A.SILVA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XV MARCHA DOS VEREADORES" NA CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/04/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, A UNIAO AS MATÉRIAS AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/04/2017 | 1800.00 | 00000796521409 | JOHN MICKEUL BAHIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONVESSÃO DE 03 DIARIAS COMPLETAS AO SR.VEREADOR PRESIDENTE PARA CUSTEAR VIAGEM A BRASILIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR XV MARCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/04/2017 | 650.00 | 83594978000156 | UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DESTINADO AO SR.VEREADOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XV MARCHA DOS VEREADORES" NA CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/04/2017 | 2200.00 | 00001796886424 | JOSENILTON AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO ELETRICA E IMPLANTAÇÃO DE GESSO APLICADOS NAS SALA DA PRESIDENCIA E RECEPÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/04/2017 | 1120.00 | 05366296000182 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOCOS) ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTE SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/04/2017 | 5586.60 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, EM FAVOR DO PREVSAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/04/2017 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/04/2017 | 29776.56 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DAS FOLHAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/04/2017 | 650.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERV.EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA IMP LASER JET PRO MFC M127FN A DISPOSIÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/05/2017 | 120.00 | 10783750000130 | DIEGO RIBEIRO FRANCO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 TORTAS DE 1KG. DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA POR OCASIAO DAS SESSÕES LEGISLATIVA REALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/05/2017 | 110.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS LP ARMAZENDADOS EM DOIS BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000181 | 05/05/2017 | 4838.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS NO FORNEC.DE 04 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DESTINADAS AO SR.PRESIDEN E VEREADORES COM DESTINO À BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000182 | 05/05/2017 | 6103.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/05/2017 | 200.00 | 18613416000140 | JOSE KLEYTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ARMAZENADAS EM 40 BUTIJÕES DE 20L. DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000184 | 08/05/2017 | 2500.00 | 00005393563442 | ANDRE MARTINS PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREGOEIRO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHANDO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CPL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/05/2017 | 7500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PESQUISA QUANTITAVA DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO, ATUACAO DOS SRS.VEREADORES E IMAGEM DA CAMARA PERANTE A OPINAO PUBLICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/05/2017 | 1200.00 | 00000796521409 | JOHN MICKEUL BAHIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COMPLETAS AO SR.VEREADOR PRESIDENTE P/CUSTEAR VIAGEM A BRASILIA AO LADO DO PROCURADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO S.T.DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/05/2017 | 300.00 | 22422821000159 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRAJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/05/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, A UNIAO AS MATÉRIAS AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, Nºs.001 E 002/2017 SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL, A UNIÃO, AS MATÉRIAS AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÕES PRESENCIAIS, Nºs.001 E 002/2017 SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000190 | 17/05/2017 | 3672.50 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS NO FORNEC.DE 04 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DESTINADAS AO SR.PRESIDEN E ASSESSOR JURIDICO COM DESTINO À BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO STJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/05/2017 | 1300.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 13 CARTEIRAS TRADICIONAIS EM COURO DESTINADOS AOS SRS.VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/05/2017 | 310.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 124 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/05/2017 | 73000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/05/2017 | 59600.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/05/2017 | 3748.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PÚBLICO VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/05/2017 | 32968.62 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/05/2017 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012017 | 0000198 | 22/05/2017 | 4750.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000199 | 22/05/2017 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/05/2017 | 2500.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERV.DE CONTR.DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/05/2017 | 1150.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPCOES E BUFFET-MARIA LUCIA GOMES LAUDELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM SALÃO COM OS SERV.DE DECORAÇÃO P/O EVENTO REALIZADO NO DIA 18/05, LANÇAMENTO DO LIVRO "MENINA ABUSADA" E DEBATE ENTRE A SOCIEDADE SOBRE O ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DA CRIAN.E ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/05/2017 | 4400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, P.DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO, TESOURARIA, FINANC.PATRIM.ORÇAMENTÁRIO E HOSPEDAGEM, CADASTROS E IMP.DE ARQUIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/05/2017 | 479.60 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE ACESSO A INTERNET ILIMITADO PLANO DE 5GB PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE 02/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/05/2017 | 2031.02 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, PLANO SOB MEDIDA COM 300MB PACOTE DE INTERNET ILIMITADO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE 02/04/2017 A 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/05/2017 | 369.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UNID.CONSUMIDORA 5/176359-8), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/05/2017 | 1310.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UNID.CONSUMIDORA 5/176361-4), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/05/2017 | 291.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/05/2017 | 218.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO CONVENCIONAL - 3283.2586, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/05/2017 | 727.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL E O SISTEMA DE OUVIDORIA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBMAIL C/17 CONTAS E ESPAÇO ILIMITADO DESTA CASSA LEGISLATIVA, PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/05/2017 | 210.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ARTESANAL NA CONFECÇÃO CONJUNTOS DE PANO COPA E COZINHA COM 06 PEÇAS, PANOS PARA BOTIJÃO DE AGUA MINERAL E TOALHAS BORDADAS, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/05/2017 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000212 | 26/05/2017 | 2083.83 | 00005393563442 | ANDRE MARTINS PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREGOEIRO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHANDO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CPL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/05/2017 | 5023.84 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, EM FAVOR DO PREVSAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/05/2017 | 29996.56 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DAS FOLHAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/05/2017 | 6650.00 | 26159339000129 | KF COMERCIO DE FARDAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CAMISAS POLO, SOCIAL E BÁSICA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM GERAL VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/05/2017 | 959.59 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETROMESTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET GT 5 DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/05/2017 | 650.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERV.EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA IMP LASER JET PRO MFC M127FN A DISPOSIÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/05/2017 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PONTO DE ACESSO À INTERNET VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/05/2017 | 4613.29 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUIS.DE 01 MICROFONE S/FIO LYCO UHF02, 04 MICORFONES TSI MMS 110-TSI, 01 MESA SOM YAMAHA MG06, 01 MESA SOM ONEAL OMX 802 USB E ACESSORIOS, 01 HEADPHONE AKG K 414P E 01 CAIXA 15"ATIVA FRONTAL LEXSEN LPS15AMP3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/05/2017 | 211.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/05/2017 | 7500.00 | 27838396000105 | DIOGO BARBOSA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NAS MODALIDADES: PRIMEIRO SOCORRO, LIMP.E CONSERVAÇÃO E EXECELENCIA NO ATENDIMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVID.DE DIVULGAÇÃO DA CAM.MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/05/2017 | 500.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A LDO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/05/2017 | 500.00 | 00002701998450 | KILDS RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS SESSOES NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/05/2017 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL AS MATÉRIAS AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÕES PRESENCIAIS, Nºs.007,008,009 E 010/2017 SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/05/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL, A UNIÃO, AS MATÉRIAS AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÕES PRESENCIAIS, Nºs.007,008,009 E 010/2017 SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVID.DE DIVULGAÇÃO DA CAM.MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/05/2017 | 200.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 05 CHAMADAS DE AUDIO PRODUZIDOS EM STUDIO PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/05/2017 | 740.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DIANTEIRO E TRAZEIRO, DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/05/2017 | 5121.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERV.EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, PROC.i5/8GB DE MEMORIA, HD 01 TERA, GRAVADOR DE DVD E DEMAIS ACESSORIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVID.DE DIVULGAÇÃO DA CAM.MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/05/2017 | 4000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERV.DE INTERNET E COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PORTAL www.pbagora.com.br REALIZADO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000230 | 31/05/2017 | 20021.26 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS DE TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000231 | 05/06/2017 | 6103.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/06/2017 | 800.00 | 00085500054449 | VERONICA CORREIA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COMPLETAS A SRA.VEREADORA PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DO CORRRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/06/2017 | 667.76 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO JUNINA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/06/2017 | 800.00 | 00000796521409 | JOHN MICKEUL BAHIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COMPLETAS AO SR.VEREADOR PRESIDENTE P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA CAMARA MUNICIPAL P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/06/2017 | 100.00 | 00003235029460 | ANDREA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA À SERVIDORA PÚBLICA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/06/2017 | 310.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 124 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/06/2017 | 400.00 | 08762979000147 | HAMILTON RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM VEICULO VOLANTE DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000238 | 19/06/2017 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/06/2017 | 2454.00 | 05774413000147 | TC-SOM EQUIPADORA- FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 18m. DE PELÍCULA G05 PRETA E 12m. DE PELÍCULA PROTETORA AZUL BLUE SILVER 10, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00011170725414 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/06/2017 | 727.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL E O SISTEMA DE OUVIDORIA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBMAIL C/17 CONTAS E ESPAÇO ILIMITADO DESTA CASSA LEGISLATIVA, PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/06/2017 | 700.00 | 00003226537466 | ARLINDO APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FILMAGENS REALIZADAS DURANTE OS EVENTOS E SESSÕES NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVID.DE DIVULGAÇÃO DA CAM.MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/06/2017 | 700.00 | 00088476642415 | IRAM WILLIAMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DESTA CASA LEGISLASTIVA, REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/06/2017 | 867.30 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE DECORAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE DE CONCESSÃO DE "TÍTULO DE CIDADÃO SAPENSE" NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000245 | 20/06/2017 | 4750.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/06/2017 | 6559.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/06/2017 | 65600.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/06/2017 | 31092.80 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/06/2017 | 73000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/06/2017 | 11376.54 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13o.SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000251 | 20/06/2017 | 471.04 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/06/2017 | 2800.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/06/2017 | 150.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ADESIVAGENS REALIZADOS EM 03 VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000254 | 20/06/2017 | 6300.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS, SENDO 01 GOL 1.0 E 02 VOYAGES 1.6 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/06/2017 | 287.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO CONVENCIONAL - 3283.2586, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000256 | 21/06/2017 | 15217.90 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/06/2017 | 456.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/06/2017 | 1057.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UNID.CONSUMIDORA 5/176361-4), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/06/2017 | 480.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UNID.CONSUMIDORA 5/176359-8), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/06/2017 | 7.65 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE TARIFAS COM TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL REALIZADA PELA OPERADORA EMBRATEL (21) A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2017 A 07/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/06/2017 | 108.28 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PLANO PACOTE DE INTERNET ILIMITADO DE 5GB PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE 02/05/2017 A 08/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/06/2017 | 505.55 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, PLANO SOB MEDIDA COM 300MB PACOTE DE INTERNET ILIMITADO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE 02/05/2017 A 08/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00004907424400 | ALEXANDRE K A CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS E CHAMADAS INSTITUCIONAIS PARA TV CAMARA DAS AÇOES LEGISLATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/06/2017 | 2500.00 | 16573069000144 | PAULO CESAR CAVALNCANTE VIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE OCORRENCIAS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVID.DE DIVULGAÇÃO DA CAM.MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/06/2017 | 4283.00 | 00057029148487 | DIELSON DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE EVENTOS, SESSOES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E AUDIENCIAS PÚBLICAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/06/2017 | 350.00 | 00009457937406 | JOAO PAULO MOURA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXTENÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVID.DE DIVULGAÇÃO DA CAM.MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/06/2017 | 860.00 | 21773398000179 | GIANNA BATISTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM MARKETING E GESTÃO TOTAL DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DIVULGADAS NAS REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVID.DE DIVULGAÇÃO DA CAM.MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/06/2017 | 300.00 | 22930231000137 | O FAROL PB (LUCAS OLIVEIRA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/06/2017 | 140.00 | 00007010782431 | FRANCISCO DE ASSIS CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO TESOUREIRO PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO PROCURADOR JURIDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000270 | 22/06/2017 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/06/2017 | 134.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ROTEADORES TP-LINK TL-WR 72ON, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/06/2017 | 5023.84 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, EM FAVOR DO PREVSAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/06/2017 | 31934.98 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DAS FOLHAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/06/2017 | 2000.00 | 05366296000182 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOCOS) ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTE SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/06/2017 | 3500.00 | 27838396000105 | DIOGO BARBOSA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADOS EM 21 COMPUTADORES COM ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE, FORMATAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS E CONSERTO DE IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/06/2017 | 800.00 | 00000796521409 | JOHN MICKEUL BAHIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COMPLETAS AO SR.VEREADOR PRESIDENTE P/CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA CAMARA MUNICIPAL P/TRATAR DA ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/06/2017 | 800.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS AO SR. VEREADOR PARA VIAGEM Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DA ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/06/2017 | 500.00 | 00002701998450 | KILDS RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS SESSOES NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/07/2017 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PONTO DE ACESSO À INTERNET VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/07/2017 | 280.00 | 00009920032450 | WILMA VIEIRA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO, POR OCASIAO DA SESSÃO ALUSIVA AO ENCERRAMENTO DO EVENTO "MAIO AMARELO DE TRANSITO" REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000281 | 05/07/2017 | 6103.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/07/2017 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PONTO DE ACESSO À INTERNET VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL(SALA DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/07/2017 | 4024.78 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/07/2017 | 150.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS POR OCASIAO DA HOMENAGEM PÓSTUMAS PRESTADAS NO VELORIO DO EX-VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/07/2017 | 293.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO CONVENCIONAL - 3283.2586, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/07/2017 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, AS MATÉRIAS AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÕES PRESENCIAIS, Nºs.011,012,013 E 014/2017 SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/07/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL, A UNIÃO, AS MATÉRIAS AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÕES PRESENCIAIS, Nºs.011,012,013 E 014/2017 SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/07/2017 | 115.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/07/2017 | 255.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UNID.CONSUMIDORA 5/176359-8), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/07/2017 | 1035.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UNID.CONSUMIDORA 5/176361-4), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/07/2017 | 140.00 | 00007010782431 | FRANCISCO DE ASSIS CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO TESOUREIRO PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO DO SAGRES DIARIO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 18 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/07/2017 | 409.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/07/2017 | 150.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS POR OCASIAO DA HOMENAGEM PÓSTUMAS PRESTADAS NA CERIMÔNIA FÚNEBRE DE EX-VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/07/2017 | 310.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 124 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/07/2017 | 727.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL E O SISTEMA DE OUVIDORIA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBMAIL C/17 CONTAS E ESPAÇO ILIMITADO DESTA CASSA LEGISLATIVA, PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/07/2017 | 6559.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DE CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/07/2017 | 73000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/07/2017 | 65740.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/07/2017 | 33095.53 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/07/2017 | 300.00 | 22930231000137 | O FAROL PB (LUCAS OLIVEIRA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/07/2017 | 105.00 | 10783750000130 | DIEGO RIBEIRO FRANCO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 TORTAS DE 1KG. DESTINADAS A SESSÃO SOLENE POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EVENTO "MAIO AMARELO DE TRANSITO" REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000302 | 19/07/2017 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/07/2017 | 700.00 | 00088476642415 | IRAM WILLIAMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DESTA CASA LEGISLASTIVA, REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/07/2017 | 700.00 | 00003226537466 | ARLINDO APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FILMAGENS E TRANSMISSÃO DE EVENTOS E SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/07/2017 | 2500.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET PARA O COQUETEL SERVIDO POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE DO EVENTO "MAIO AMARELO DE TRANSITO" REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/07/2017 | 2800.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/07/2017 | 500.00 | 00002701998450 | KILDS RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS SESSOES E EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/07/2017 | 650.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERV.EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA LASER JET PRO MFC M127FN A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/07/2017 | 3000.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSP.ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO, TESOURARIA, PATRIMONIAL E ORÇAMENTÁRIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000310 | 21/07/2017 | 6300.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS, SENDO 01 GOL 1.0 E 02 VOYAGES 1.6 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000311 | 21/07/2017 | 4750.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/07/2017 | 1000.00 | 00071381728421 | WANDERSON SANTOS FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO À INSTALAÇÃO DA TV CAMARA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/07/2017 | 662.15 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR DE CARTÃO USB KINGSTON FCR-HS4, 01 WEBCAN C920 LOGITECH 15MP FUL HD108P PRETA E 01 GRAVADOR DVD ASUS SDR W-08D2S-U EXTERNI SLIM 8X DVD 24X CD, PRETO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/07/2017 | 900.00 | 24217119000189 | IDEIA EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 LIVROS LITERÁRIOS, ENTITULADO "ALGUEM AINDA DIZ QUE NOS AMA", AUTOR LOCAL, À DISPOSIÇÃO DOS SRS.VEREADORES, SERVIDORES E DEMAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/07/2017 | 1900.00 | 00011170725414 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO SERVIÇO DE SOM GERAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/07/2017 | 1800.00 | 00023750928487 | JAIRO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE REALIZADO EM CARRO DE SOM VOLANTE DE AUDIENCIA PÚBLICA E SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/07/2017 | 2000.76 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/07/2017 | 3000.00 | 00057029148487 | DIELSON DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ELABORAÇÃO DO NOVO PROJETO DE SOM ACUSTICO A SER INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/07/2017 | 1065.90 | 10573521000191 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE CAPTURA AVERMEDIA LGP LITE 310 FULL HD 1080p HDMI, DESTINADA A INSTALAÇÃO DA TV CAMARA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/07/2017 | 1200.00 | 05366296000182 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOCOS) ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTE SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/07/2017 | 200.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SR. VEREADOR PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM ÓRGÃOS INSTITUCIONAIS PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/07/2017 | 1397.50 | 09296074000191 | ESTACAO DA CONSTRUCAO-MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2,1500 M3 MADEIRA SERRADA (VIGA) TETRAGASTRIS PANAMENSIS-BARROTE DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/07/2017 | 200.00 | 18613260000106 | KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ARMAZENADAS EM 40 GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/07/2017 | 5080.33 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, EM FAVOR DO PREVSAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/07/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PONTO DE ACESSO À INTERNET VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL(SALA DOS VEREADORES E TESOURARIA), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000326 | 31/07/2017 | 5000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/07/2017 | 1500.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE QUATRO MICROFONES TST GOOSENECK C/ BASE MMF 303 - TSI DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/07/2017 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/08/2017 | 960.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO SESSÃO EXTRAORDINARIA NO CLASSIFICADO DO DIA 04/08/2017 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/08/2017 | 92.29 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/08/2017 | 150.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS POR OCASIAO DA HOMENAGEM PÓSTUMAS PRESTADAS NA CERIMÔNIA FÚNEBRE DE EX-VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/08/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL, A UNIÃO, AS MATÉRIAS AVISO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO SEGUNDO BIENIO DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/08/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, A UNIÃO, AS MATÉRIAS AVISO DE CONVOCAÇÃO DE EDITAL PARA ELEIÇÃO DO SEGUNDO BIENIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/08/2017 | 500.00 | 00084105666487 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MADEIRAMENTO PRESTADOS NO TELHADO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/08/2017 | 650.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERV.EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA LASER JET PRO MFC M127FN A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/08/2017 | 100.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FONTE GMI ATX 230W, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/08/2017 | 300.00 | 00007340544402 | CRISTIAN0 DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE AUDIO E VIDEOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/08/2017 | 140.00 | 00007010782431 | FRANCISCO DE ASSIS CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO TESOUREIRO PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/08/2017 | 200.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 05 CHAMADAS DE AUDIO PRODUZIDOS EM STUDIO PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/08/2017 | 310.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 124 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/08/2017 | 2800.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/08/2017 | 120.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE INHAUA, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DA SESSÃO INTINERANTE REALIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO NO DIA 17/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/08/2017 | 65740.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/08/2017 | 7496.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/08/2017 | 30938.46 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/08/2017 | 73000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/08/2017 | 2000.00 | 83594978000156 | UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 INSCRIÇÕES DESTINADAS AO SRS.VEREADORES PARA PARTICIPAR DO EVENTO "5º CONGRESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" NA CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/08/2017 | 1115.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UNID.CONSUMIDORA 5/176361-4), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/08/2017 | 241.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UNID.CONSUMIDORA 5/176359-8), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/08/2017 | 508.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/08/2017 | 331.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO CONVENCIONAL - 3283.2586, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/08/2017 | 31965.78 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DAS FOLHAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000353 | 21/08/2017 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/08/2017 | 500.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/08/2017 | 1520.00 | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/08/2017 | 500.00 | 00002701998450 | KILDS RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS SESSOES E EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/08/2017 | 1800.00 | 00004027372450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS AO SR. VEREADOR PARA PARA PARTICIPAR DO 5º CONGESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 25/08/2017 NA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/08/2017 | 1800.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS AO SR. VEREADOR PARA PARA PARTICIPAR DO 5º CONGESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 25/08/2017 NA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/08/2017 | 1800.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS AO SR. VEREADOR PARA PARA PARTICIPAR DO 5º CONGESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 25/08/2017 NA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/08/2017 | 1800.00 | 00009564826438 | ELTON SERAFIM DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS AO SR. VEREADOR PARA PARA PARTICIPAR DO 5º CONGESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 25/08/2017 NA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/08/2017 | 727.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL E O SISTEMA DE OUVIDORIA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBMAIL C/17 CONTAS E ESPAÇO ILIMITADO DESTA CASSA LEGISLATIVA, PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/08/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL, A UNIÃO, AS MATÉRIAS AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/08/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, A UNIÃO, AS MATÉRIAS AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/08/2017 | 300.00 | 22930231000137 | O FAROL PB (LUCAS OLIVEIRA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/08/2017 | 700.00 | 00003226537466 | ARLINDO APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FILMAGENS E TRANSMISSÃO DE EVENTOS E SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/08/2017 | 700.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA DIRETORIA TECNICA DESENVOLVIDOS PARA A TV CAMARA EM FUNCIONAMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/08/2017 | 700.00 | 00088476642415 | IRAM WILLIAMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DESTA CASA LEGISLASTIVA DESENVOLVIDA PARA TV CAMARA, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/08/2017 | 700.00 | 00072742259449 | PETRONIO OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PRODUÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTAS PRESTADOS PARA A TV CAMARA EM FUNCIONAMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/08/2017 | 1000.00 | 00071381728421 | WANDERSON SANTOS FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO AO DESEMPENHO DA TV CAMARA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/08/2017 | 860.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA INSTALAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE DE INTERNET, PARA 18 PONTOS ELETRONICOS E INSTALAÇÃO DO PAINEL ELETRONICO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00000796521409 | JOHN MICKEUL BAHIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COMPLETAS AO SR.VEREADOR PRESIDENTE P/CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CASA JUNTOS AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/08/2017 | 630.00 | 00057029148487 | DIELSON DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A SESSÃO INTENERANTE REALIZADA NA COMUNIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/08/2017 | 950.00 | 00057029148487 | DIELSON DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE SESSÕES EXTRAORDINARIAS E INTINENERANTE REALIZADA NA COMUNIDADE DE INHAUÁ, ZONA RURAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000374 | 24/08/2017 | 14896.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/08/2017 | 5080.33 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, EM FAVOR DO PREVSAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/08/2017 | 7.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/08/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PONTO DE ACESSO À INTERNET VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL(SALA DOS VEREADORES E TESOURARIA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/08/2017 | 166.67 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PONTO DE ACESSO À INTERNET VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/09/2017 | 32171.92 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DAS FOLHAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000380 | 06/09/2017 | 4750.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/09/2017 | 374.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO CONVENCIONAL - 3283.2586, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/09/2017 | 650.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERV.EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA LASER JET PRO MFC M127FN A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/09/2017 | 223.50 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, PLANO SOB MEDIDA COM 300MB PACOTE DE INTERNET ILIMITADO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE 17/08/2017 A 22/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/09/2017 | 500.00 | 00002701998450 | KILDS RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS SESSOES E EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/09/2017 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/09/2017 | 8433.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/09/2017 | 62740.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/09/2017 | 73000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/09/2017 | 30832.43 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000390 | 20/09/2017 | 5000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/09/2017 | 500.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/09/2017 | 4854.12 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, EM FAVOR DO PREVSAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/09/2017 | 31718.06 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DAS FOLHAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/09/2017 | 267.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UNID.CONSUMIDORA 5/176359-8), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/09/2017 | 160.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/09/2017 | 51.90 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000397 | 20/09/2017 | 3265.23 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/09/2017 | 910.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LETRICOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/09/2017 | 354.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR 300M MW305R E 01 ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT MICROLINE2 BMI, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/09/2017 | 68.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UNID.CONSUMIDORA 5/176361-4), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/09/2017 | 108.07 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/09/2017 | 300.00 | 22930231000137 | O FAROL PB (LUCAS OLIVEIRA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/09/2017 | 700.00 | 00003226537466 | ARLINDO APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FILMAGENS E TRANSMISSÃO DE EVENTOS E SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/09/2017 | 700.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA DIRETORIA TECNICA DESENVOLVIDOS PARA A TV CAMARA EM FUNCIONAMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/09/2017 | 700.00 | 00088476642415 | IRAM WILLIAMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DESTA CASA LEGISLASTIVA DESENVOLVIDA PARA TV CAMARA, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/09/2017 | 310.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 124 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/09/2017 | 700.00 | 00072742259449 | PETRONIO OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PRODUÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTAS PRESTADOS PARA A TV CAMARA EM FUNCIONAMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/09/2017 | 2576.46 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA REPARAÇÃO ELETRICA E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/09/2017 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E MANUTENÇÃO DO PONTO DE ACESSO À INTERNET EM 20 MEGAS VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/09/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E MANUTENÇÃO DO PONTO DE ACESSO À INTERNET EM 30 MEGAS VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/09/2017 | 1820.00 | 00054166667491 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/09/2017 | 727.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL E O SISTEMA DE OUVIDORIA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBMAIL C/17 CONTAS E ESPAÇO ILIMITADO DESTA CASSA LEGISLATIVA, PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000413 | 26/09/2017 | 14100.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS IMPRESSOS, ENVELOPES, REVISTAS EM PAPEL COUCHE E FAIXA EM LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/09/2017 | 1500.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFFET PARA O COQUETEL SERVIDO POR OCASIÃO DA EVANGELIZAÇÃO SOLENE COM A PARTICIPAÇÃO DE PADRES E PASTORES REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/09/2017 | 2900.00 | 00009908450441 | DIEGO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERV.DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE DE 27 HOMENS P/ ELEIÇÃO DO 2o.BIENIO, SESSÃO INTENERANTE E VISITAS AOS ORGÃOS PÚBLICO MUNICIPAL ACOMPANHANDO A COMISSÃO DE INQUERITO DA CPI DA SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/09/2017 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS LP ARMAZENDADOS EM UM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/10/2017 | 1500.00 | 20112614000172 | IVANA RAFAELA TORRES MARINHO DA NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM INSTALAÇÃO, TROCA DE MOTOR VENTILADOR, REPOSIÇÃO DE GAS E DESOBSTRUÇÃO DE DRENO DE AR CONDIOCIONADOS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000418 | 02/10/2017 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS E GERAÇÃO DO SAGRES AO TCE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000419 | 02/10/2017 | 4166.67 | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO OU CEÇÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE VOTAÇÃO SEM OPERAÇÃO, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/10/2017 | 225.00 | 18613260000106 | KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ARMAZENADAS EM 45 GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000421 | 03/10/2017 | 4750.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/10/2017 | 650.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERV.EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA LASER JET PRO MFC M127FN A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/10/2017 | 265.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO CONVENCIONAL - 3283.2586, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/10/2017 | 1562.76 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE TELEFONIA MOVEL CELULAR COM PLANO SOB MEDIDA COM 1GB PACOTE DE INTERNET ILIMITADO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE 23/08/2017 A 22/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000425 | 20/10/2017 | 3800.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/10/2017 | 294.50 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 124 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/10/2017 | 500.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/10/2017 | 30457.68 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/10/2017 | 6559.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/10/2017 | 63206.62 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/10/2017 | 69000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000432 | 20/10/2017 | 6300.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS, SENDO 01 GOL 1.0 E 02 VOYAGES 1.6 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/10/2017 | 1106.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UNID.CONSUMIDORA 5/176361-4), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/10/2017 | 500.00 | 00002701998450 | KILDS RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS SESSOES E EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/10/2017 | 700.00 | 00088476642415 | IRAM WILLIAMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DESTA CASA LEGISLASTIVA DESENVOLVIDA PARA TV CAMARA, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/10/2017 | 2.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE TARIFAS COM TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL REALIZADA PELA OPERADORA EMBRATEL (21) A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE 15/06/2017 A 13/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/10/2017 | 700.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA DIRETORIA TECNICA DESENVOLVIDOS PARA A TV CAMARA EM FUNCIONAMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/10/2017 | 700.00 | 00003226537466 | ARLINDO APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FILMAGENS E TRANSMISSÃO DE EVENTOS E SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000439 | 25/10/2017 | 5600.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REF.AOS MESES DE SET.E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/10/2017 | 1000.00 | 14209842000162 | ASSOC.CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNIT.DE CAPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E AUDIENCIAS PÚBLICAS VEICULADAS PELA RADIO COMUNITARIA ABRAGENDO TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/10/2017 | 105.43 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/10/2017 | 361.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UNID.CONSUMIDORA 5/176359-8), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/10/2017 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/10/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E MANUTENÇÃO DO PONTO DE ACESSO À INTERNET EM 30 MEGAS VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/10/2017 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E MANUTENÇÃO DO PONTO DE ACESSO À INTERNET EM 20 MEGAS VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/10/2017 | 779.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/10/2017 | 375.82 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, EM FAVOR DO PREVSAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/10/2017 | 76.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/10/2017 | 5487.58 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, EM FAVOR DO PREVSAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/11/2017 | 187.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/11/2017 | 700.00 | 00072742259449 | PETRONIO OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PRODUÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTAS PRESTADOS PARA A TV CAMARA EM FUNCIONAMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/11/2017 | 6300.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS, SENDO 01 GOL 1.0 E 02 VOYAGES 1.6 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/11/2017 | 1000.00 | 00054166667491 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MESE DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/11/2017 | 650.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERV.EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA LASER JET PRO MFC M127FN A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/11/2017 | 90.00 | 09551836000159 | ECS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER 80A DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/11/2017 | 727.00 | 23228286000162 | VINICIUS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL E O SISTEMA DE OUVIDORIA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO WEBMAIL C/17 CONTAS E ESPAÇO ILIMITADO DESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00001796886424 | JOSENILTON AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE CALHAS CENTRAL (BICA) E MANUTENÇÃO EM HIDRAULICA EM GERAL DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000458 | 08/11/2017 | 5000.00 | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE VOTAÇÃO SEM OPERAÇÃO, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/11/2017 | 11.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO CONVENCIONAL - 3283.2586, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/11/2017 | 1992.08 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE TARIFAS COM TELEFONIA MÓVEL CELULAR COM PLANO DE 1GB.INTERNET ILIMITADO, PLANO SOB MEDIDA REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE 23/09/2017 A 22/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/11/2017 | 268.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/11/2017 | 1239.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UNID.CONSUMIDORA 5/176361-4), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/11/2017 | 325.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (UNID.CONSUMIDORA 5/176359-8), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/11/2017 | 73000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/11/2017 | 26807.83 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/11/2017 | 2811.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIDORES SOB CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/11/2017 | 58100.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIDORES CONISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/11/2017 | 31408.44 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DAS FOLHAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/11/2017 | 500.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000470 | 20/11/2017 | 4750.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/11/2017 | 800.00 | 00003946265405 | MIGUEL AVELINO D TRINDADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE LOGOMARCAS PERSONALIZADOS PARA OS DIVERSOS TIPOS DE EVENTOSMDIVULGADOS EM REDES SOCIAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK, WHATSAPP E OUTROS) DURANTE OS MESES 10 E 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/11/2017 | 200.00 | 00004828747400 | IVAN FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE RENASCENÇA, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DA SESSÃO INTINERANTE REALIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000473 | 21/11/2017 | 2800.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/11/2017 | 2855.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÕES DE 15 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO P/MESA(PRISMAS), 01 KIT DE CARTEIRA, PORTA DOCUMENTOS EM COURO E BOTON EM BRASÃO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000475 | 21/11/2017 | 3500.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/11/2017 | 500.00 | 00002701998450 | KILDS RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS SESSOES E EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/11/2017 | 160.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/11/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E MANUTENÇÃO DO PONTO DE ACESSO À INTERNET EM 30 MEGAS VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/11/2017 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E MANUTENÇÃO DO PONTO DE ACESSO À INTERNET EM 20 MEGAS VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/11/2017 | 300.00 | 22930231000137 | O FAROL PB (LUCAS OLIVEIRA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/11/2017 | 59.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/11/2017 | 1600.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS AO SR.VEREADOR P/CUSTEIO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA P/PARTICIPAR DO "XVIII ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS NO DIAS 23 A 27/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/11/2017 | 1600.00 | 00000796521409 | JOHN MICKEUL BAHIA DA ROCHA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESP.C/A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS AO SR.VEREADOR PRESID.P/CUSTEIO QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA P/PARTICIPAR DO "XVIII ENCONTRO NORDESTINO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS NO DIAS 23 A 27/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/11/2017 | 1000.00 | 00054166667491 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O MESE DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/11/2017 | 13139.78 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A 2a.E ULTIMA PARCELA DA FOLHA DE 13o.SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000486 | 27/11/2017 | 4000.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, SENDO 01 GOL 1.0 E 01 VOYAGES 1.6 A, AMBOS COM SEGURO INCLUSO À DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/11/2017 | 128.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/11/2017 | 5697.59 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO 13o.SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2017, EM FAVOR DO PREVSAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/11/2017 | 5548.27 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, EM FAVOR DO PREVSAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/11/2017 | 500.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISCA DE NATAL EM MANGUEIRA DE ILUMINAÇÃO AZUL PARA DECORAÇÃO NATALINA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/11/2017 | 1030.93 | 14209842000162 | ASSOC.CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNIT.DE CAPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E AUDIENCIAS PÚBLICAS VEICULADAS PELA RADIO COMUNITARIA ABRAGENDO TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000492 | 01/12/2017 | 5000.00 | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE VOTAÇÃO SEM OPERAÇÃO, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/12/2017 | 700.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA DIRETORIA TECNICA DESENVOLVIDOS PARA A TV CAMARA EM FUNCIONAMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/12/2017 | 700.00 | 00003226537466 | ARLINDO APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FILMAGENS E TRANSMISSÃO DE EVENTOS E SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/12/2017 | 700.00 | 00088476642415 | IRAM WILLIAMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS DESTA CASA LEGISLASTIVA DESENVOLVIDA PARA TV CAMARA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/12/2017 | 700.00 | 00072742259449 | PETRONIO OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PRODUÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTAS PRESTADOS PARA A TV CAMARA EM FUNCIONAMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000497 | 05/12/2017 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS E GERAÇÃO DO SAGRES AO TCE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/12/2017 | 400.00 | 22930231000137 | O FAROL PB (LUCAS OLIVEIRA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/12/2017 | 154.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/12/2017 | 7.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO CONVENCIONAL - 3283.2586, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/12/2017 | 1987.69 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE TARIFAS COM TELEFONIA MÓVEL CELULAR COM PLANO DE 1GB.INTERNET ILIMITADO, PLANO SOB MEDIDA REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERIODO DE 23/10/2017 A 22/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/12/2017 | 29460.42 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DAS FOLHAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/12/2017 | 26807.83 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/12/2017 | 32583.29 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE 13o. SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/12/2017 | 65000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/12/2017 | 35300.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM A DESPESA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/12/2017 | 2811.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | CORRESPONDENTE AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM AS DESPESA DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/12/2017 | 59.01 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/12/2017 | 650.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERV.EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DA IMPRESSORA LASER JET PRO MFC M127FN A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/12/2017 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E MANUTENÇÃO DO PONTO DE ACESSO À INTERNET EM 20 MEGAS VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/12/2017 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E MANUTENÇÃO DO PONTO DE ACESSO À INTERNET EM 30 MEGAS VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/12/2017 | 160.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1m2 DE VIDRO INC.02mm E 5m.MOLDURA 14 INCOLOR DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/12/2017 | 5548.27 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, EM FAVOR DO PREVSAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/12/2017 | 32.34 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIV.DE FUNCIONAM.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/12/2017 | 17.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS E CADASTROS, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024