| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 16/01/2017 | 0.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.033-1-CÂMARA MUNICIPAL, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 16/01/2017 | 319.69 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DE ATAS DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 15ª LEGISLATURA E SESSÃO EXTRAORDINARIA DO 1º EXERCICIO DA 15ª LEGISLATURA E TERMO DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 18/01/2017 | 42.00 | 11340365000262 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MATINHAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 19/01/2017 | 185.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, COM VENCIMENTO EM 11/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 19/01/2017 | 150.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, COM VENCIMENTO EM 11/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 19/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2016, COM VENCIMENTO EM 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 19/01/2017 | 315.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHA 3387-1031 DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 20/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 20/01/2017 | 40000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 20/01/2017 | 8400.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 20/01/2017 | 2616.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 20/01/2017 | 395.02 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOF MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 20/01/2017 | 5522.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 20/01/2017 | 1897.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 23/01/2017 | 7.92 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 23/01/2017 | 749.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 23/01/2017 | 214.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CD-KL1941KBCFS CD-ROM KIS 3 USUARIOS, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 23/01/2017 | 316.56 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 27/01/2017 | 390.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 + ETOKEN, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 31/01/2017 | 2800.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORESPONDENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 31/01/2017 | 250.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE(SITE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00007622227439 | ISMENIA CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADPS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 31/01/2017 | 445.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139 COM MOTORISTA , PARA FAZER VIAGENS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 31/01/2017 | 140.00 | 00002203647450 | JOSÉ NILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO REFERENTE A 02 VIAGENS DE L.ROÇA A ESPERANÇA E 02 VIAGENS DE LA.DE ROÇA A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 31/01/2017 | 210.00 | 00008446899477 | CLEBER SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 31/01/2017 | 31.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 31/01/2017 | 350.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 31/01/2017 | 200.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENRTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 31/01/2017 | 425.81 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 85/350 REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 31/01/2017 | 437.80 | 00006170799439 | LYHANDERSON JOSE DE FARIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA HOME PAGE ( SITE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 03/02/2017 | 280.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO NO BREAK, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 03/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 03/02/2017 | 139.07 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 07/02/2017 | 180.00 | 00009599668464 | TULLYO ESTENYO FARIAS CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE BICA DE ZINCO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 15/02/2017 | 650.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 20(VINTE) ENCADERNAÇÕES ESPIRAL E 10(DEZ) COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 16/02/2017 | 133.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, COM VENCIMENTO EM 11/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 16/02/2017 | 312.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHA 3387-1031 DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 20/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 17/02/2017 | 40000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 17/02/2017 | 8400.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 17/02/2017 | 3880.76 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 17/02/2017 | 445.84 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 17/02/2017 | 8204.98 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 17/02/2017 | 1311.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 21/02/2017 | 8.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 24/02/2017 | 75.00 | 00002203647450 | JOSÉ NILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO REFERENTE A 02 VIAGENS DE L.ROÇA A ESPERANÇA E 03 VIAGENS DO ST.SAO TOMÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO(RESIDENCIA DO PRESIDENTE), DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 24/02/2017 | 730.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139 COM MOTORISTA , PARA FAZER VIAGENS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 24/02/2017 | 32.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00007622227439 | ISMENIA CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADPS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 24/02/2017 | 200.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENRTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 24/02/2017 | 2800.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORESPONDENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 24/02/2017 | 250.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE(SITE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 24/02/2017 | 686.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 24/02/2017 | 350.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 24/02/2017 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 86/350 REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 03/03/2017 | 608.40 | 06041173000134 | MERCADINHO DO EDVALDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 07/03/2017 | 72.56 | 08327744000127 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 10/03/2017 | 68.32 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 10/03/2017 | 179.38 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 10/03/2017 | 77.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 14/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 15/03/2017 | 187.25 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 17/03/2017 | 350.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 17/03/2017 | 30.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITA EM 01/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 20/03/2017 | 52000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 20/03/2017 | 10920.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 20/03/2017 | 2784.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 20/03/2017 | 420.46 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 20/03/2017 | 5883.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 20/03/2017 | 1235.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 20/03/2017 | 306.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHA 3387-1031 DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 21/03/2017 | 8.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 23/03/2017 | 49.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 24/03/2017 | 34.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 31/03/2017 | 590.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139 COM MOTORISTA , PARA FAZER VIAGENS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 31/03/2017 | 23.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADOR DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 31/03/2017 | 200.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENRTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 31/03/2017 | 2800.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORESPONDENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 31/03/2017 | 250.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE(SITE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00007622227439 | ISMENIA CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 31/03/2017 | 1500.00 | 00007622227439 | ISMENIA CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 31/03/2017 | 650.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 31/03/2017 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 87/350 REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 10/04/2017 | 163.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017, COM VENCIMENTO EM 11/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 10/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 10/04/2017 | 68.32 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 18/04/2017 | 289.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHA 3387-1031 DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 20/04/2017 | 44000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 20/04/2017 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 20/04/2017 | 2784.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 20/04/2017 | 420.46 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 20/04/2017 | 5883.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 20/04/2017 | 1235.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 24/04/2017 | 7.92 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 24/04/2017 | 350.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 25/04/2017 | 78.30 | 08719767000187 | SERTEC-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 261(DUZENTOS E SESSENTA E UM) COPIAS XEROGRAFICAS A/4 PXB PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 27/04/2017 | 540.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139 COM MOTORISTA , PARA FAZER VIAGENS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 27/04/2017 | 250.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE(SITE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 27/04/2017 | 2800.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORESPONDENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 27/04/2017 | 1500.00 | 00002368717498 | ARLAN RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, ADITIVOS E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AOS MESES DE JANEITO A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00007622227439 | ISMENIA CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 27/04/2017 | 200.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENRTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 27/04/2017 | 50.00 | 00071442758449 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCS-7954/PB, REFERENTE A 01(UMA) VIAGENS A CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, PARA RESOLVES ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO CARTORIO DE REGISTRO ALIPIO BEZERRA,NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 27/04/2017 | 23.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS), RELAIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 27/04/2017 | 180.00 | 00035696214720 | ADVALDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMVEO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 27/04/2017 | 200.00 | 00008395833466 | GERSON HUGO LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CASA VIA INTERNET, EXECUTADOS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 27/04/2017 | 1026.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 27/04/2017 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 88/350 REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 04/05/2017 | 174.00 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 05/05/2017 | 1730.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2016 A 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 16/05/2017 | 146.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, COM VENCIMENTO EM 11/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 16/05/2017 | 76.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 16/05/2017 | 214.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHA 3387-1031 DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO EM 20/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 16/05/2017 | 147.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GRAVADOR DE AUDIO E VIDEO USB 2.0 9143, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 17/05/2017 | 44000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 17/05/2017 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 17/05/2017 | 2784.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 17/05/2017 | 420.46 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 17/05/2017 | 5883.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 17/05/2017 | 1235.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 25/05/2017 | 350.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 25/05/2017 | 38.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 30/05/2017 | 60.00 | 00064548546472 | DANILO NUNES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA , DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 30/05/2017 | 428.88 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL DA SERVIDORA COMISSIONADA, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000125 | 30/05/2017 | 2800.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORESPONDENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 30/05/2017 | 710.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139 COM MOTORISTA , PARA FAZER VIAGENS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 30/05/2017 | 200.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 1000128 | 30/05/2017 | 3000.00 | 00007622227439 | ISMENIA CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 30/05/2017 | 50.00 | 00039620271491 | JOSEMIR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS INTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 1000130 | 30/05/2017 | 350.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE(SITE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 31/05/2017 | 200.00 | 00015099489702 | JONAS BATISTA PREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA VIA INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 06/06/2017 | 787.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIDORES E SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 06/06/2017 | 30.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIDORES(TRANSP.AUTONOMO) DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 06/06/2017 | 143.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, COM VENCIMENTO EM 11/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 06/06/2017 | 76.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 06/06/2017 | 71.53 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA ,RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2017 A 20/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 14/06/2017 | 264.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHA 3387-1031 DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 20/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 16/06/2017 | 44000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 16/06/2017 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 16/06/2017 | 2784.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 16/06/2017 | 420.46 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 16/06/2017 | 5883.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 16/06/2017 | 1235.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 26/06/2017 | 37.92 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 1000145 | 28/06/2017 | 3000.00 | 00007622227439 | ISMENIA CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 28/06/2017 | 350.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 1000147 | 28/06/2017 | 300.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE(SITE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000148 | 28/06/2017 | 2800.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORESPONDENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 28/06/2017 | 1500.00 | 00002368717498 | ARLAN RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, ADITIVOS E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 28/06/2017 | 45.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139 COM MOTORISTA , PARA FAZER VIAGENS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 28/06/2017 | 295.00 | 00002203647450 | JOSÉ NILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO REFERENTE A 06 VIAGENS DE L.ROÇA A ESPERANÇA, 04 VIAGENS DO ST.SAO TOMÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO(RESIDENCIA DO PRESIDENTE) E 01 VIAGEM DE L.ROÇA A CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 28/06/2017 | 960.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 28/06/2017 | 200.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 28/06/2017 | 851.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS NºS 89/350 E 90/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 10/07/2017 | 190.97 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 10/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 10/07/2017 | 154.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, COM VENCIMENTO EM 11/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 10/07/2017 | 229.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHA 3387-1031 DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 20/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 20/07/2017 | 44000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VERADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 20/07/2017 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 20/07/2017 | 2784.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 20/07/2017 | 420.46 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 20/07/2017 | 5883.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 20/07/2017 | 1235.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 21/07/2017 | 8.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 21/07/2017 | 160.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) COROA DE FLORES NATURAIS MEDIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA MAE DO VEREADOR MARCELA ALVES RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 25/07/2017 | 190.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO NO BREAK MARCA SMS COM SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 27/07/2017 | 375.41 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 27/07/2017 | 444.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CARTUCHOS ORIGINAL HP 662 XL PRETO E 01(UM) REFIL T EPSON T664120 PRETO L200, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000170 | 31/07/2017 | 2800.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORESPONDENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 31/07/2017 | 430.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139 COM MOTORISTA , PARA FAZER VIAGENS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 31/07/2017 | 290.00 | 00002203647450 | JOSÉ NILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO REFERENTE A 08 VIAGENS DO ST.SAO TOMÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO(RESIDENCIA DO PRESIDENTE) E 02 VIAGEM DE L.ROÇA A CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 1000173 | 31/07/2017 | 300.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE(SITE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 1000174 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00007622227439 | ISMENIA CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 31/07/2017 | 350.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 31/07/2017 | 30.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 31/07/2017 | 42.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIDORES(TRANSP.AUTONOMO) DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 31/07/2017 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 31/07/2017 | 200.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 31/07/2017 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 91/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 01/08/2017 | 151.42 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA ,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 10/08/2017 | 1404.00 | 11595232000156 | K M FONSECA DAMACENA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) KIT'S CARTEIRA PERSONALIZADA DO PODER LEGISLATIVO, DESTINADAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 10/08/2017 | 87.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, COM VENCIMENTO EM 11/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 10/08/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 10/08/2017 | 236.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHA 3387-1031 DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 20/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 18/08/2017 | 44000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 18/08/2017 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 18/08/2017 | 2784.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 18/08/2017 | 420.46 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 18/08/2017 | 5883.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 18/08/2017 | 1235.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 29/08/2017 | 350.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000194 | 30/08/2017 | 2800.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORESPONDENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 30/08/2017 | 140.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139 COM MOTORISTA , PARA FAZER VIAGENS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 30/08/2017 | 290.00 | 00002203647450 | JOSÉ NILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO REFERENTE A 04 VIAGENS DO ST.SAO TOMÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO(RESIDENCIA DO PRESIDENTE) ,02 VIAGENS DE L.ROÇA A CAMPINA GRANDE-PB E 04 VIAGENS DE L.DE ROÇA A ESPERANÇA, DURANTE MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 1000197 | 30/08/2017 | 300.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE(SITE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 1000198 | 30/08/2017 | 3000.00 | 00007622227439 | ISMENIA CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 30/08/2017 | 200.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 30/08/2017 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 92/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 30/08/2017 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 04/09/2017 | 1800.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO QUADRO DA GALERIA DOS PODERES 2017 Á 2020 COM NOVE MINIATURAS E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS SOLENIDADES DE POSSE DOS VEREADORES,PREFEITO E VICE-PREFEITO, REALIZADO NODIA 01 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 04/09/2017 | 600.00 | 00015099489702 | JONAS BATISTA PREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA VIA INTERNET, DURANTE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 10/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 10/09/2017 | 108.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, COM VENCIMENTO EM 11/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 10/09/2017 | 71.53 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 10/09/2017 | 269.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHA 3387-1031 DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 20/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 16/09/2017 | 162.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFIL T EPSON T664320 VERMELHO L200 E 02(DOIS) REFIL T EPSON T664120 PRETO L200, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 16/09/2017 | 925.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) ESTANTE DESM. 300MM 2026 CRF E 10(DEZ) PRATELEIRA PARMÁRIO AP 408SL PANDIM, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 16/09/2017 | 449.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE01(UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GALÃO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 20/09/2017 | 44000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 20/09/2017 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DA FOHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 20/09/2017 | 2784.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 20/09/2017 | 420.46 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 20/09/2017 | 5883.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 20/09/2017 | 1235.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DA FOHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 22/09/2017 | 200.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO NO BREAK MARCA SMS COM SUBSTITUIÇÃO DE 02(DUAS)BATERIAS, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 29/09/2017 | 350.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000219 | 29/09/2017 | 2800.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORESPONDENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 29/09/2017 | 325.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139 COM MOTORISTA , PARA FAZER VIAGENS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 29/09/2017 | 490.00 | 00002203647450 | JOSÉ NILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO REFERENTE A 12 VIAGENS DO ST.SAO TOMÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO(RESIDENCIA DO PRESIDENTE) ,02 VIAGENS DE L.ROÇA A CAMPINA GRANDE-PB E 04 VIAGENS DE L.DE ROÇA A ESPERANÇA, DURANTE MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 1000222 | 29/09/2017 | 300.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE(SITE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 1000223 | 29/09/2017 | 3000.00 | 00007622227439 | ISMENIA CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 29/09/2017 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DA FOHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 29/09/2017 | 49.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DA FOHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 29/09/2017 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 93/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 29/09/2017 | 76.53 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 03/10/2017 | 200.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 05/10/2017 | 8.65 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 06/10/2017 | 8.65 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 09/10/2017 | 8.65 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 10/10/2017 | 8.65 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 10/10/2017 | 76.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 10/10/2017 | 99.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, COM VENCIMENTO EM 11/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 10/10/2017 | 264.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHA 3387-1031 DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 16/10/2017 | 199.52 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 17/10/2017 | 72.39 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 20/10/2017 | 44000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 20/10/2017 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 20/10/2017 | 2784.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 20/10/2017 | 420.46 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 20/10/2017 | 5883.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 20/10/2017 | 1235.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 25/10/2017 | 309.33 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 25/10/2017 | 50.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 30/10/2017 | 2124.00 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 30/10/2017 | 350.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 31/10/2017 | 400.00 | 00002203647450 | JOSÉ NILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO REFERENTE A 14 VIAGENS DO ST.SAO TOMÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO(RESIDENCIA DO PRESIDENTE) ,02 VIAGENS DE L.ROÇA A CAMPINA GRANDE-PB E 02 VIAGENS DE L.DE ROÇA A ESPERANÇA, DURANTE MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 31/10/2017 | 70.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139 COM MOTORISTA , PARA FAZER VIAGENS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 31/10/2017 | 350.00 | 00010666485496 | JOSIVALDO PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) GRADES DE FERRO MED. 110X90CM PARA REFORÇO DOS JANELÕES EXTERNO DO ANEXO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,BEM COMO REFORÇO DE 01(UMA) ESTANTE, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.GIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000251 | 31/10/2017 | 2800.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORESPONDENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 1000252 | 31/10/2017 | 300.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE(SITE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 1000253 | 31/10/2017 | 3000.00 | 00007622227439 | ISMENIA CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 31/10/2017 | 120.00 | 00009376158466 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAREDE DE GESSO E RECOLOCAÇÃO DA PARTA DO ALMOXARIFADO 2 LOCALIZADO NA GARAGEM DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 31/10/2017 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 94/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 31/10/2017 | 8.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 31/10/2017 | 754.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 31/10/2017 | 18.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 08/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 08/11/2017 | 125.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, COM VENCIMENTO EM 11/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 08/11/2017 | 71.53 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 08/11/2017 | 240.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHA 3387-1031 DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 20/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 09/11/2017 | 200.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 14/11/2017 | 220.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(CAMA, MESA E BANHO), DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 20/11/2017 | 44000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 20/11/2017 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 20/11/2017 | 2784.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 20/11/2017 | 420.46 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 20/11/2017 | 5883.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 20/11/2017 | 1235.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 28/11/2017 | 350.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 29/11/2017 | 50.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 29/11/2017 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTF-DECLARAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 30/11/2017 | 200.00 | 00009599668464 | TULLYO ESTENYO FARIAS CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 02(DUAS) GRADES DE FERRO NO ANEXO DA CAMARA E REPAROS NAS BICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000275 | 30/11/2017 | 2800.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORESPONDENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 30/11/2017 | 100.00 | 00039620271491 | JOSEMIR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS INTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 30/11/2017 | 615.00 | 00002203647450 | JOSÉ NILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO REFERENTE A 18 VIAGENS DO ST.SAO TOMÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO(RESIDENCIA DO PRESIDENTE) ,02 VIAGENS DE L.ROÇA A CAMPINA GRANDE-PB E 03 VIAGENS DE L.DE ROÇA A ESPERANÇA, DURANTE MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 30/11/2017 | 255.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139 COM MOTORISTA , PARA FAZER VIAGENS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 1000279 | 30/11/2017 | 3000.00 | 00007622227439 | ISMENIA CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 1000280 | 30/11/2017 | 300.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE(SITE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 30/11/2017 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 95/350, REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 30/11/2017 | 200.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 30/11/2017 | 720.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 30/11/2017 | 34.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 05/12/2017 | 600.00 | 28339876000186 | JONAS BATISTA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSESSORAMENTO DAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL, VIA INTERNET, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 11/12/2017 | 138.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, COM VENCIMENTO EM 11/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 11/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 10/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 11/12/2017 | 230.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHA 3387-1031 DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO EM 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 11/12/2017 | 12.73 | 40432544000147 | EMBRATEL CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHA 3387-1031 DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 11/12/2017 | 71.53 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 11/12/2017 | 2784.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 11/12/2017 | 420.46 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 11/12/2017 | 5561.33 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 11/12/2017 | 1167.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO.º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 14/12/2017 | 73.00 | 02421510000168 | SUPRI SERV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESSÃO E TROCA DE PEÇA EM 10 IMPREESOORA HP 1210 PATRIMONIO Nº 151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 15/12/2017 | 3.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 18/12/2017 | 350.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 18/12/2017 | 609.75 | 14117860000114 | ROBERTA DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 19/12/2017 | 55000.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 19/12/2017 | 11550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 19/12/2017 | 2784.50 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 19/12/2017 | 420.46 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 19/12/2017 | 5883.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 19/12/2017 | 1235.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 21/12/2017 | 465.00 | 05196801000198 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 21/12/2017 | 5759.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SONOROZIÇÃO, DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 1000307 | 26/12/2017 | 2800.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORESPONDENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 26/12/2017 | 440.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNQ-6139 COM MOTORISTA , PARA FAZER VIAGENS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 26/12/2017 | 540.00 | 00002203647450 | JOSÉ NILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO REFERENTE A 14 VIAGENS DO ST.SAO TOMÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO(RESIDENCIA DO PRESIDENTE) ,02 VIAGENS DE L.ROÇA A CAMPINA GRANDE-PB E 04 VIAGENS DE L.DE ROÇA A ESPERANÇA, DURANTE MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 1000310 | 26/12/2017 | 300.00 | 00099153165420 | PAULO SERGIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HOME PAGE(SITE) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 1000311 | 26/12/2017 | 3000.00 | 00007622227439 | ISMENIA CORDEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 26/12/2017 | 90.00 | 00071442758449 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LCS-7954/PB, REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 26/12/2017 | 4372.00 | 00045128600459 | PAULO PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET(ALMOÇO) DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2017 NO RESTAURANTE PESQUE E PAGUE LOCALIZADO NO SITIO SAO TOME- ALAGOA NOVA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 26/12/2017 | 200.00 | 13741450000187 | FRANCISCO ADSOM DE MELO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 26/12/2017 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 96/350 REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007.º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 26/12/2017 | 50.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 228-8-CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 26/12/2017 | 1534.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 26/12/2017 | 42.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.º | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 27/12/2017 | 1000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 28/12/2017 | 2718.00 | 12556043000218 | J M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 28/12/2017 | 1120.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 322
Última atualização: 11/06/2024