| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2017 | 17.20 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1007495, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELE ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2017/00000000263, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 24/01/2017 | 4500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2017 | 937.00 | 00006479877403 | PAULOANNOR ARAÚJO DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO, FORMATACAO E INSTALACAO DOS COMPUTADORES E SISTEMA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 8602, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2017 | 10.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/01/2017 | 1250.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/01/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE COORDENADORA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2017 | 1250.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2017 | 347.25 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS RELATIVO A CERTIFICACAO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 00405894, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/02/2017 | 721.77 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/02/2017 | 196.77 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/02/2017 | 5985.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES (ELETIVOS) DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/02/2017 | 151.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 20/01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/02/2017 | 218.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 01/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/02/2017 | 57.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 07/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/02/2017 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DE SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 008653, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/02/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 008652, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/02/2017 | 622.50 | 40957961000103 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS FILHO | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO FORNECIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.029, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/02/2017 | 445.60 | 00010732830460 | CARLA MANUELLA DE OLIVEIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DIGITALIZACOES E ENCADERNACOES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 008651, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/02/2017 | 325.00 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS E ETC) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/02/2017 | 1340.90 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 01 RELUZ LUSTRE CRISTAL CANDELABRO, MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000005989, EM ANEXO, PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/02/2017 | 650.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 008659, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/02/2017 | 450.00 | 00002857224419 | RUBILEUDO GONCALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXI PROVENIENTE DE VIAGEM COM SECRETARIO DE FINANCAS E VEREADOR PRESIDENTE, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE-PB, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 008660, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/02/2017 | 1437.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | 01 MULT. EPSON, 01 ROTEADOR S/F E 01 ROTEADOR TP-LINK, MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.000.780, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/02/2017 | 222.20 | 15139976000117 | MACELO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 008665, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/02/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/02/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/02/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/02/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/02/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE COORDENADORA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/02/2017 | 4950.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/02/2017 | 2400.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/02/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/02/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/02/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/02/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/02/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1007787, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2017 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELE ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2017/00000000270, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/02/2017 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DE SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 008677, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/02/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/02/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 008678, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/02/2017 | 590.00 | 40957961000103 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS FILHO | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO FORNECIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.030, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/02/2017 | 142.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 20/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/02/2017 | 149.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 02/10/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/02/2017 | 172.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 03/03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/02/2017 | 621.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA 84093080453 | REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.096, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/03/2017 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 09/03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 06/03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/03/2017 | 535.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | 01 MONITOR 18.5P AOC E970SWNL LED, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.000.799, EM ANEXO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/03/2017 | 292.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.000.799, EM ANEXO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/03/2017 | 185.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 20/03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/03/2017 | 49.90 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA - ARMAZEM DAS MIUDEZAS | 01 GRAMPEADOR HEAVY TRIS T810 265MM, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.018.433, EM ANEXO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/03/2017 | 371.23 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA - ARMAZEM DAS MIUDEZAS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.018.433, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/03/2017 | 560.00 | 15139976000117 | MACELO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 008770, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/03/2017 | 290.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A SESSAO SOLENE REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 09 DE MARCO DE 2017, EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E AO DIA DO EVANGELICO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS Nº 008771, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/03/2017 | 4950.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/03/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/03/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/03/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/03/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/03/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/03/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/03/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/03/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/03/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/03/2017 | 1249.30 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE COORDENADORA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/03/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/03/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/03/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2017 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DE SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 008780, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000084 | 20/03/2017 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELE ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2017/00000000278, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000085 | 20/03/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº001/2017, DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 008779, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1008065, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2017 | 150.62 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2017 | 199.54 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2017 | 6583.50 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES (ELETIVOS) DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2017 | 1149.54 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2017 | 196.77 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2017 | 130.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/03/2017 | 240.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | 01 HD WD 500GB OEM 7200RPM 3,5 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.000.813, EM ANEXO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/03/2017 | 320.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.000.813, EM ANEXO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/03/2017 | 240.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2017/00000000058, EM ANEXO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/03/2017 | 300.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 03/04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/03/2017 | 650.00 | 40957961000103 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS FILHO | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO FORNECIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.031, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/03/2017 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 06/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/03/2017 | 434.25 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS RELATIVO A CERTIFICACAO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 00434409, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/03/2017 | 650.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE LINK E SUPORTE EM REDE DE INTERNET, PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 2017/00000000312, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/03/2017 | 650.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE LINK E SUPORTE EM REDE DE INTERNET, PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 2017/00000000314, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/03/2017 | 350.00 | 00078470021400 | REGINALDO DE ARAÚJO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 008791, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 06/04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/04/2017 | 130.00 | 03126792000133 | Joselene Maria de Araújo | REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2017/00000002568, EM ANEXO,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/04/2017 | 106.10 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/04/2017 | 1500.00 | 00006840778410 | JOSE EDSON NEVES MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE PEDREIRO TRABALHADAS NO SERVICO DE MANUTENCAO, RECUPERACAO, REFORCO E IMPERMEABILIZACAO DO TETO LAJEDADO DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, EQUIVALENTE AO PERIODO DE 13 A 31 DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 8885, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/04/2017 | 750.00 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO TRABALHADAS NO SERVICO DE MANUTENCAO, RECUPERACAO, REFORCO E IMPERMEABILIZACAO DO TETO LAJEDADO DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, EQUIVALENTE AO PERIODO DE 13 A 31 DE MARCO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 8884, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/04/2017 | 222.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 20/04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/04/2017 | 283.40 | 00010732830460 | CARLA MANUELLA DE OLIVEIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DIGITALIZACOES E ENCADERNACOES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 008891, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/04/2017 | 750.00 | 00080550010491 | JORGE OLEGARIO DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO TRABALHADAS NO SERVICO DE MANUTENCAO, RECUPERACAO, REFORCO E IMPERMEABILIZACAO DO TETO LAJEDADO DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, EQUIVALENTE AO PERIODO DE 13 A 31 DE MARCO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 8892, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/04/2017 | 660.00 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUZA | 02 CAIXAS D'AGUA FORTLEV 1000LT, MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0000000173, EM ANEXO, DESTINADO A NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/04/2017 | 2844.50 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUZA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0000000173, EM ANEXO, DESTINADO A INSTALACAO DE CAIXAS D'AGUA E MANUTENCAO, RECUPERACAO, REFORCO E IMPERMEABILIZACAO DO TETO LAJEADO DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/04/2017 | 4950.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/04/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/04/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/04/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/04/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/04/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/04/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/04/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/04/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/04/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/04/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/04/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/04/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE COORDENADORA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/04/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/04/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1008325, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/04/2017 | 6583.50 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES (ELETIVOS) DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/04/2017 | 1149.54 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/04/2017 | 196.77 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/04/2017 | 130.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000136 | 18/04/2017 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELE ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2017/00000000286, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000137 | 18/04/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº001/2017, DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 008899, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/04/2017 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DE SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 008901, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/04/2017 | 2450.00 | 00006716613617 | LIDIANA DOS SANTOS MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULAS EM TODAS AS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 8905, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/04/2017 | 530.00 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO-ELETROLASER TINTAS | 01 ESCADA ARTIC 13X1 4X4 ALUMINIO - OURENSE, MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.001.321, EM ANEXO, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/04/2017 | 995.00 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO-ELETROLASER TINTAS | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.001.321, EM ANEXO, DESTINADO AOS SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO DO TETO LAJEADO DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/04/2017 | 650.00 | 40957961000103 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS FILHO | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO FORNECIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.032, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/04/2017 | 77.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 06/05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/04/2017 | 204.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 04/05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/04/2017 | 58.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 10/05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/05/2017 | 650.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE LINK E SUPORTE EM REDE DE INTERNET, PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000.004.657, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/05/2017 | 300.00 | 00002857224419 | RUBILEUDO GONCALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXI PROVENIENTE DE VIAGEM COM VEREADOR PRESIDENTE, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DISCUTIR A CRISE HIDRICA DO SISTEMA CUREMA/MAE D'AGUA, REPRESENTANDO O PEDER LEGISLATIVO DESTA CIDADE, NO DIA 04 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 009036, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/05/2017 | 1200.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA SAGRES PESSOAL/TCE/PB DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009038, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/05/2017 | 127.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 20/05/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/05/2017 | 350.00 | 00078470021400 | REGINALDO DE ARAÚJO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERTOS DOS ARMARIOS, FICHARIOS E ESTANTES DE ARQUIVOS INTERNOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 009055, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/05/2017 | 4950.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/05/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/05/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/05/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/05/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/05/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/05/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/05/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/05/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/05/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/05/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/05/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/05/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE COORDENADORA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/05/2017 | 1249.30 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000167 | 18/05/2017 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELE ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2017/00000000299, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000168 | 18/05/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº001/2017, DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº009062, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/05/2017 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DE SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 009064, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/05/2017 | 6583.50 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES (ELETIVOS) DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/05/2017 | 196.77 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/05/2017 | 1149.54 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/05/2017 | 130.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/05/2017 | 191.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 01/06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/05/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1008595, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/05/2017 | 1407.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA - ME | REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.006.811, EM ANEXO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/05/2017 | 650.00 | 40957961000103 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS FILHO | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO FORNECIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.033, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/05/2017 | 330.00 | 00010732830460 | CARLA MANUELLA DE OLIVEIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DIGITALIZACOES E ENCADERNACOES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 009067, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/05/2017 | 180.00 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO-ELETROLASER TINTAS | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.001.332, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/05/2017 | 59.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 07/06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 06/06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/05/2017 | 650.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE LINK E SUPORTE EM REDE DE INTERNET, PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000.004.665, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/05/2017 | 329.00 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUZA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0000000177, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA SAGRES PESSOAL/TCE/PB DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009176, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000186 | 07/06/2017 | 16121.56 | 15139976000117 | MACELO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.001, EM ANEXO, DESTINADO A NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 DA LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000187 | 07/06/2017 | 3403.04 | 15139976000117 | MACELO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.001, EM ANEXO, DESTINADO A INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 DA LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/06/2017 | 462.59 | 00431274001026 | DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000527, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/06/2017 | 136.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 20/06/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/06/2017 | 4950.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/06/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/06/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/06/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/06/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/06/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/06/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/06/2017 | 3080.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/06/2017 | 220.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/06/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/06/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/06/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/06/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/06/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE COORDENADORA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/06/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/06/2017 | 854.16 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO ABONO SALARIAL DO 13º SALARIO DE 2017, DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/06/2017 | 825.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO ABONO SALARIAL DO 13º SALARIO DE 2017, DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/06/2017 | 494.58 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO ABONO SALARIAL DO 13º SALARIO DE 2017, DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/06/2017 | 468.50 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO ABONO SALARIAL DO 13º SALARIO DE 2017, DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE COORDENADORA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/06/2017 | 468.50 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO ABONO SALARIAL DO 13º SALARIO DE 2017, DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/06/2017 | 6583.50 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES (ELETIVOS) DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/06/2017 | 1149.54 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/06/2017 | 196.77 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/06/2017 | 130.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/06/2017 | 2630.00 | 00007924475494 | ANDRE MORAIS DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA FABRICACAO E INSTALACAO DE UM PORTAO EM METALON E FERRO GALVANIZADO, MEDINDO 2,50 X 4,00M, PARA A NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 9200, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/06/2017 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DE SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 009202, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000217 | 19/06/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº001/2017, DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 009201, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000218 | 19/06/2017 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELE ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2017/00000000305, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/06/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1008858, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/06/2017 | 192.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 04/07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/06/2017 | 650.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE LINK E SUPORTE EM REDE DE INTERNET, PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICACAO Nº 000.004.684, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/06/2017 | 535.00 | 40957961000103 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS FILHO | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO FORNECIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.034, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 06/07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/06/2017 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 10/07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/07/2017 | 1200.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA SAGRES PESSOAL/TCE/PB DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009284, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/07/2017 | 142.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 20/07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/07/2017 | 1600.00 | 00011763192482 | MATHEUS DE MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALACAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS PT 60.000 BTUS, NA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 009364, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/07/2017 | 2350.00 | 00011763192482 | MATHEUS DE MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALACAO DE 02 (DUAS) CORTINAS DE AR DE 1,5 METROS E, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS SPLIT, EM VIRTUDE DA MUDANCA PARA A NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 009365, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/07/2017 | 17.60 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/07/2017 | 4950.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/07/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/07/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/07/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/07/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/07/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/07/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/07/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/07/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/07/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/07/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/07/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE COORDENADORA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/07/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/07/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/07/2017 | 104.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 02/08/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/07/2017 | 480.00 | 00002857224419 | RUBILEUDO GONCALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXI PROVENIENTE DE VIAGEM COM VEREADOR PRESIDENTE E SECRETARIO DE FINANCAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO DO SAGRES (SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE), NO MODULO DE ENVIO DAS INFORMACOES DIARIAS AO TRIBUNAL, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2017 NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 009371, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000247 | 19/07/2017 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELE ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2017/00000000313, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/07/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1009108, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/07/2017 | 6583.50 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES (ELETIVOS) DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/07/2017 | 1149.54 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/07/2017 | 196.77 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/07/2017 | 130.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000254 | 20/07/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº001/2017, DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 009374, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/07/2017 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DE SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 009375, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/07/2017 | 294.00 | 00010732830460 | CARLA MANUELLA DE OLIVEIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DIGITALIZACOES E ENCADERNACOES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 009380, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/07/2017 | 630.05 | 40957961000103 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS FILHO | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO FORNECIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.035, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/07/2017 | 115.06 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAGRES (SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE), NO MODULO DE ENVIO DAS INFORMACOES DIARIAS AO TRIBUNAL, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, DIA 18 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/07/2017 | 220.00 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (AUTENTICACOES, CERTIDOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS E ETC) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/07/2017 | 650.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE LINK E SUPORTE EM REDE DE INTERNET, PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICACAO Nº 000.004.709, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 06/08/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/07/2017 | 600.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA SAGRES PESSOAL/TCE/PB DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO AO MES JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009387, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/07/2017 | 88.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 08/08/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/08/2017 | 6200.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LETREIRO EM ACRILICO COM PAINEL DE PAREDE MEDINDO 4,60 X 2,64M, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2017/00000000063, EM ANEXO, DESTINADOS A NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/08/2017 | 2500.00 | 00006352296416 | LUCAS NEVES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA LEGISLATIVA MEDINDO 1,30 X 0,90M E 12 (DOZE) REPLICAS MEDINDO 0,20 X 0,30M, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 009486, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/08/2017 | 1790.00 | 00001003794432 | JANDICARLOS PEREIRA MEDEIROS | REFERENTE A CONFECCAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS EM MDF, UM MEDINDO 1,80 X 0,70 X 0,57 METROS E OUTRO MEDINDO 1,80 X 0,70 X 0,35 METROS, DESTINADOS A NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 009487, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/08/2017 | 85.50 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.000.956, EM ANEXO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/08/2017 | 429.48 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000006512, EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO, REPAROS E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/08/2017 | 2120.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER G. DE SA- ELETRONIK NORDESTE | REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.654, EM ANEXO, DESTINADOS A MONTAGEM E INSTALACAO DO SISTEMA DE SOM DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/08/2017 | 319.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER G. DE SA- ELETRONIK NORDESTE | REFERENTE AOS ACESSORIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.654, EM ANEXO, DESTINADOS A MONTAGEM E INSTALACAO DO SISTEMA DE SOM DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/08/2017 | 113.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 20/08/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/08/2017 | 289.40 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO-ELETROLASER TINTAS | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.001.372, EM ANEXO, DESTINADO AOS SERVICOS DE PINTURA DO PORTAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PINTURA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/08/2017 | 640.00 | 00006863377438 | DARLAN DO NASCIMENTO ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO CORRETIVA DE TODA A PARTE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 009519, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/08/2017 | 660.00 | 00002718310499 | PETRÔNIO ARAÚJO DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR, PRESTADOS NA PINTURA DO PORTAO E NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PINTURA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 009523, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/08/2017 | 7200.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS, TIPO LONGARINAS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 397, EM ANEXO, DESTINADAS A NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/08/2017 | 424.52 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 6,550 METROS DE MOLDURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1264, EM ANEXO, DESTINADA A CONFECCAO DE (02) DOIS QUADROS COM FOTOS DOS HOMENAGEADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB - VEREADOR MANOEL ETELVINO DE MEDEIROS (NOMEDESTA CASA LEGISLATIVA) E VEREADOR SEVERINO DELFINO GAMBARRA(NOME DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA), PARA SEREM AFIXADOS NA NOVA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/08/2017 | 4950.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/08/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/08/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/08/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/08/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/08/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/08/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/08/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/08/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/08/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/08/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/08/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/08/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE COORDENADORA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/08/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000295 | 18/08/2017 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELE ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2017/00000000323, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/08/2017 | 6583.50 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES (ELETIVOS) DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/08/2017 | 1149.54 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/08/2017 | 196.77 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/08/2017 | 130.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000301 | 21/08/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº001/2017, DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 009530, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/08/2017 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 009531, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/08/2017 | 600.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA SAGRES PESSOAL/TCE/PB DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009532, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/08/2017 | 122.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 04/09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/08/2017 | 316.00 | 00000842483861 | FLAVIO DE MEDEIROS PORTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALACAO DE TODO O SISTEMA DE SOM DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 009533, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/08/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICAN° 1009380, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/08/2017 | 650.00 | 21812969000137 | MIO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PATOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE LINK E SUPORTE EM REDE DE INTERNET, PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICACAO Nº 000.004.732, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/08/2017 | 249.50 | 21560961000120 | A F DE OLIVEIRA GRAMA SINTETICA - ME | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.003, EM ANEXO, DESTINADO AO JARDIM ARTIFICIAL DA PARTE INTERNA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/08/2017 | 18.80 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 06/09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/08/2017 | 7500.00 | 04412724000101 | JOSÉ MANOEL DE SOUZA VIDROS-ME | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.000.598, EM ANEXO, DESTINADO A INSTALACAO DE CORRIMAO DE INOX COM VIDRO NA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/08/2017 | 1850.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA ME | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 6.650, EM ANEXO, DESTINADO AO REVESTIMENTO EMBORRACHADO DO PISO DA PLENARIA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/08/2017 | 200.00 | 00005021013424 | DORGIVANIA SANTOS DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NO CONSERTO DO MOBILIARIO DE MADEIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 9540, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/08/2017 | 66.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 11/09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/08/2017 | 580.00 | 00042528224400 | JOAO LOPES DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REVESTIMENTO EMBORRACHADO NO PISO DA PLENARIA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 9552, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/08/2017 | 950.00 | 00003628731437 | GIVANILDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, DEVIDO A MUDANCA PARA A NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 9553, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/09/2017 | 1300.00 | 00003077005425 | VERA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A SESSAO DE ABERTURA DO SEGUNDO PERIODO LEGISLATIVO E INAUGURACAO DO PLENARIO VEREADOR SEVERINO DELFINO GAMBARRA, REALIZADA NA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 009641, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/09/2017 | 1700.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA BANCADAS, PLACAS DE IDENTIFICACAO, PAPEL DE PAREDE E PAPEL FOTOGRÁFICO, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2017/00000000073, EM ANEXO, DESTINADOS A NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/09/2017 | 625.00 | 40957961000103 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS FILHO | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO FORNECIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.037, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/09/2017 | 480.00 | 00002857224419 | RUBILEUDO GONCALVES DE SOUZA | REF. AOS SERVICOS DE TAXI PROVENIENTE DE VIAGEM COM VEREADOR PRESIDENTE, E OS VEREADORES EDIELSON ADRIANO E KIVAL JUNIOR PARA JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAREM COMO REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO DE SAO MAMEDE - PB, DE UMA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O PROJETO QUE EXTINGUE E AGREGA COMARCAS NA PARAIBA, O QUAL ATINGE A COMARCA DE SAO MAMEDE - PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017, NO AUDITORIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, CONF. DOCUMENTACAO E NFS Nº 9681, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/09/2017 | 112.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 20/09/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/09/2017 | 4950.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/09/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/09/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/09/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/09/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/09/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/09/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/09/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/09/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/09/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/09/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/09/2017 | 1249.30 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/09/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE COORDENADORA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/09/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/09/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1009635, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/09/2017 | 6583.50 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES (ELETIVOS) DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/09/2017 | 1149.54 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/09/2017 | 196.77 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/09/2017 | 289.60 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000342 | 20/09/2017 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELE ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2017/00000000329, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/09/2017 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 009686, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/09/2017 | 950.00 | 00003628731437 | GIVANILDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, DEVIDO A MUDANCA PARA A NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 9687, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000345 | 20/09/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº001/2017, DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 009688, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/09/2017 | 600.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA SAGRES PESSOAL/TCE/PB DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009689, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/09/2017 | 650.00 | 21812969000137 | MIO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PATOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE LINK E SUPORTE EM REDE DE INTERNET, PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICACAO Nº 000.004.778, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/09/2017 | 69.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 04/10/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/09/2017 | 200.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 04/10/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 06/10/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/09/2017 | 4.45 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/09/2017 | 6583.50 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES (ELETIVOS) DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/09/2017 | 1149.54 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/09/2017 | 196.77 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/09/2017 | 287.32 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/09/2017 | 4.45 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/09/2017 | 4.45 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/10/2017 | 580.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.001.027, EM ANEXO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/10/2017 | 410.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO/SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.001.027, EM ANEXO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/10/2017 | 1195.00 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUZA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0000000184, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/10/2017 | 150.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 20/10/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/10/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1009876, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000366 | 20/10/2017 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELE ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2017/00000000338, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/10/2017 | 4950.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/10/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/10/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/10/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/10/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/10/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/10/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/10/2017 | 212.90 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 01 A 02 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/10/2017 | 1490.32 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 03 A 16 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/10/2017 | 1596.78 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/10/2017 | 3300.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/10/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/10/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/10/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE COORDENADORA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/10/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/10/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/10/2017 | 950.00 | 00003628731437 | GIVANILDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA EXECUTIVA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 9829, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/10/2017 | 600.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA SAGRES PESSOAL/TCE/PB DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 9830, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000385 | 20/10/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº001/2017, DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSANº 9831, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/10/2017 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 9832, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/10/2017 | 407.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 06/11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/10/2017 | 650.00 | 21812969000137 | MIO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PATOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE LINK E SUPORTE EM REDE DE INTERNET, PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICACAO Nº 000.004.804, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/10/2017 | 150.00 | 00078470021400 | REGINALDO DE ARAÚJO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM INSTALACAO DE EXTENSAO DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DA PRESIDENCIA PARA A SALA DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N° 9852, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/10/2017 | 295.00 | 00010732830460 | CARLA MANUELLA DE OLIVEIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DIGITALIZACOES E ENCADERNACOES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 9854, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 06/11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/10/2017 | 6583.50 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES (ELETIVOS) DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/10/2017 | 1149.54 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/10/2017 | 196.77 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/10/2017 | 320.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/11/2017 | 65.34 | 00006479877403 | PAULOANNOR ARAÚJO DE LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA O SERVIDOR PAULO AMNON ARAUJO DE LUCENA - SECRETARIO EXECUTIVO, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS "TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMACAO: IMPLEMENTACAO NOS MUNICIPIOS" E "GESTAO E PRATICA DE OUVIDORIA NO MUNICIPIO", REALIZADOS NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE/PB, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/11/2017 | 112.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 20/11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/11/2017 | 3400.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.001.083, EM ANEXO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/11/2017 | 158.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO/SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.001.083, EM ANEXO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/11/2017 | 480.00 | 00002857224419 | RUBILEUDO GONCALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXI PROVENIENTE DE VIAGEM COM O SERVIDOR PAULO AMNON ARAUJO DE LUCENA - SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CASA, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DOS CURSOS "TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMACAO: IMPLEMENTACAO NOS MUNICIPIOS" E "GESTAO E PRATICA DE OUVIDORIA NOS MUNICIPIOS", REALIZADOS NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2017, NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000404 | 20/11/2017 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELE ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2017/00000000347, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/11/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1010135, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/11/2017 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 9995, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/11/2017 | 600.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA SAGRES PESSOAL/TCE/PB DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 9996, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000408 | 20/11/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº001/2017, DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 9997, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/11/2017 | 950.00 | 00003628731437 | GIVANILDO SOUZA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA EXECUTIVA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 9998, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/11/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE COORDENADORA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/11/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/11/2017 | 4500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/11/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/11/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/11/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/11/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/11/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/11/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/11/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/11/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/11/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/11/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/11/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/11/2017 | 333.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 05/12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/11/2017 | 84.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - PAULINO AGNALDO DA SILVA | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO/SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.019.849, EM ANEXO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 06/12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/11/2017 | 5985.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES (ELETIVOS) DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/11/2017 | 1149.54 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/11/2017 | 196.77 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/11/2017 | 320.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/11/2017 | 830.00 | 40957961000103 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS FILHO | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO FORNECIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.038, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/11/2017 | 600.00 | 40957961000103 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS FILHO | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO FORNECIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.039, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/12/2017 | 132.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER G. DE SA- ELETRONIK NORDESTE | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.719, EM ANEXO, DESTINADO AO SISTEMA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/12/2017 | 1740.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER G. DE SA- ELETRONIK NORDESTE | REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.719, EM ANEXO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/12/2017 | 650.00 | 21812969000137 | MIO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PATOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE LINK E SUPORTE EM REDE DE INTERNET, PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICACAO Nº 000.004.832, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/12/2017 | 23.25 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/12/2017 | 395.00 | 00010732830460 | CARLA MANUELLA DE OLIVEIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DIGITALIZACOES E ENCADERNACOES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 10127, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/12/2017 | 153.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 20/12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/12/2017 | 4628.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0000001103, EM ANEXO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - MPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/12/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1010388, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/12/2017 | 222.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 05/01//2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/12/2017 | 4500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/12/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/12/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/12/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/12/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/12/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/12/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/12/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/12/2017 | 3000.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/12/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/12/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/12/2017 | 1800.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/12/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LAYANNE SATYRO MEDEIROS LUCENA, AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/12/2017 | 937.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE COORDENADORA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/12/2017 | 468.50 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO ABONO SALARIAL DO 13º SALARIO DE 2017, DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/12/2017 | 825.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO ABONO SALARIAL DO 13º SALARIO DE 2017, DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO EXECUTIVO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/12/2017 | 945.84 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO ABONO SALARIAL DO 13º SALARIO DE 2017, DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/12/2017 | 468.50 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO ABONO SALARIAL DO 13º SALARIO DE 2017, DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE COORDENADORA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/12/2017 | 470.87 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO ABONO SALARIAL DO 13º SALARIO DE 2017, DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000462 | 20/12/2017 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELE ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2017/00000000354, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/12/2017 | 600.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA SAGRES PESSOAL/TCE/PB DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 10149, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000464 | 20/12/2017 | 3500.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2017, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº001/2017, DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 10150, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/12/2017 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 10151, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/12/2017 | 5985.00 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES (ELETIVOS) DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/12/2017 | 196.77 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/12/2017 | 196.77 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/12/2017 | 1241.12 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/12/2017 | 196.77 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 13/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/12/2017 | 1124.01 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 13/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/12/2017 | 746.85 | 40957961000103 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS FILHO | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.040, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/12/2017 | 7800.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LETREIRO EXTERNO EM ACRILICO PRETO MEDINDO 9,00 X 1,00, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 2017/00000000007, EM ANEXO, DESTINADO A AREA EXTERNA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/12/2017 | 650.00 | 21812969000137 | MIO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PATOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO, FORNECIMENTO DE LINK E SUPORTE EM REDE DE INTERNET, PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICACAO Nº 000.004.855, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/12/2017 | 890.40 | 00431274001026 | DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000000738, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/12/2017 | 950.00 | 09413345000141 | MERCADINHO CANDEIA - ZILTO CANDEIA DE SOUTO | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0000001038, EM ANEXO, DESTINADO A CONFECCAO DE CESTAS NATALINAS PARA SEREM ENTREGUES DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/12/2017 | 430.00 | 00005686664455 | JOSE CARLOS FIGUEIREDO BEZERRA | REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 10157, EM ANEXO. 056866 64455 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA NOVA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA COM VENCIMENTO EM 06/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/12/2017 | 3330.00 | 19193450000176 | ISAURO DANTAS JUNIOR - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET, PRESTADOS NA CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE – PB, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 10167, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/12/2017 | 3481.84 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - PAULINO AGNALDO DA SILVA | REFERENTE AO EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0.000.020.155, EM ANEXO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024