| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2017 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 3657.92 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICO CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONF. NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2017 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2017 | 67.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNCIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2017 | 132.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2017 | 79.90 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2017 | 429.00 | 00002670686460 | ADILSON DA NOBREGA | PESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2017 | 442.00 | 09309014000166 | ANDRADE 2º OFICIO DE NOTASSERV. NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO REALIZADOS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2017 | 450.00 | 00005223096401 | CIBELE DANTAS DE MEDEIROS SANTIAGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL pj A 3-2 ANOS, CONF. NF Nº 018207 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/02/2017 | 652.85 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF Nº 006.917 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/02/2017 | 1440.00 | 10496308000123 | FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 09 CARTEIRAS EM COURO COM BRASAO DA REPUBLICA, DESTINADAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 00069 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/02/2017 | 1440.00 | 10496308000123 | FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 09 PLACAS EM ACRILICO E MARMORE COM IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 00069 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/02/2017 | 2600.00 | 00006058194407 | HERDER ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO WW/VOYAGE 1.6 CONFOTL ANO 2011, PLACA OEF 8130/PB, MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL, COR PRATA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/02/2017 | 67.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNCIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/02/2017 | 108.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/02/2017 | 56.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/02/2017 | 7497.91 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONLA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/02/2017 | 2136.00 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO VOYAGE 1.6,ANO 2011, DE PLACA OEF 3180, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 485 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/02/2017 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, 64, CENTRO SAO JOSE DO SABUGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2017 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICO CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2017 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2017 | 4388.98 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/02/2017 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/03/2017 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATIVA, NA MANUTENÇAO DO SITE DESTA CAMARA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. NF NºS 1580 E 1613 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/03/2017 | 795.12 | 09358458000191 | JOSE ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 947 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/03/2017 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, 64, CENTRO SAO JOSE DO SABUGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/03/2017 | 1523.50 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO VOYAGE 1.6,ANO 2011, DE PLACA OEF 3180, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 493 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/03/2017 | 2600.00 | 00006058194407 | HERDER ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO WW/VOYAGE 1.6 CONFOTL ANO 2011, PLACA OEF 8130/PB, MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL, COR PRATA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM CONTRATO EM ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/03/2017 | 7433.74 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONLA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/03/2017 | 79.90 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/03/2017 | 69.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNCIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/03/2017 | 121.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2017 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2017 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAção DE GFIP, DIRF, RAIS, DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2017 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICO CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFT: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONF. NF Nº 1008066 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2017 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2017 | 3833.96 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2017 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONF. NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/04/2017 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, 64, CENTRO SAO JOSE DO SABUGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/04/2017 | 2600.00 | 00006058194407 | HERDER ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO WW/VOYAGE 1.6 CONFOTL ANO 2011, PLACA OEF 8130/PB, MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL, COR PRATA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM CONTRATO EM ANEXO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/04/2017 | 1300.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE UMA QUADRO DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, PARA LEGISLATURA 2017 A 2020, CONFORME NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/04/2017 | 2038.80 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO VOYAGE 1.6,ANO 2011, DE PLACA OEF 3180, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 508 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/04/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFT: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. NF Nº 1008330 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/04/2017 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATIVA, NA MANUTENÇAO DO SITE DESTA CAMARA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. NF Nº 00001673 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2017 | 3833.96 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2017 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2017 | 8339.64 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONLA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2017 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONF. NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2017 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAção DE GFIP, DIRF, RAIS, DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICO CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2017 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2017 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/04/2017 | 65.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNCIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/04/2017 | 124.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/04/2017 | 79.90 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/05/2017 | 1481.40 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO VOYAGE 1.6,ANO 2011, DE PLACA OEF 3180, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 518 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/05/2017 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE CITY SB PLACA QFD 9227, NO PERIODO ABRIL DE 2017, CONFORME NF 1437 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/05/2017 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, 64, CENTRO SAO JOSE DO SABUGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/05/2017 | 540.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX E ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/05/2017 | 966.25 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI DE ISS E IRRF RECOLHIDO DE SERVIDORES DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/05/2017 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATIVA, NA MANUTENÇAO DO SITE DESTA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONF. NF Nº 0001695 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/05/2017 | 951.22 | 09358458000191 | JOSE ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 953 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/05/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFT: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DE 2017, CONF. NF Nº 1008596 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/05/2017 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/05/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICO CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/05/2017 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONF. NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/05/2017 | 3865.03 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/05/2017 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/05/2017 | 8317.64 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONLA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/05/2017 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/05/2017 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAção DE GFIP, DIRF, RAIS, DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/06/2017 | 63.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/06/2017 | 76.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNCIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/06/2017 | 108.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/06/2017 | 79.90 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/06/2017 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE CITY SB PLACA QFD 9227, NO PERIODO MAIO DE 2017, CONFORME NF 1471 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/06/2017 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, 64, CENTRO SAO JOSE DO SABUGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/06/2017 | 1829.47 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO VOYAGE 1.6,ANO 2011, DE PLACA OEF 3180, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 541 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/06/2017 | 8295.88 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONLA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/06/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFT: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. NF Nº 1008859 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/06/2017 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/06/2017 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/06/2017 | 4177.36 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/06/2017 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONF. NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/06/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICO CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/06/2017 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/06/2017 | 1916.97 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO EXERCICIO 2017, DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/06/2017 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAção DE GFIP, DIRF, RAIS, DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/06/2017 | 79.90 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/06/2017 | 56.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/06/2017 | 76.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNCIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/06/2017 | 136.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/07/2017 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATIVA, NA MANUTENÇAO DO SITE DESTA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONF. NF Nº 0001730 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/07/2017 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATIVA, NA MANUTENÇAO DO SITE DESTA CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONF. NF Nº 0001771 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/07/2017 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE CITY SB PLACA QFD 9227, NO PERIODO JUNHO DE 2017, CONFORME NF 1502 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/07/2017 | 1184.60 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO VOYAGE 1.6,ANO 2011, DE PLACA OEF 3180, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 563 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/07/2017 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, 64, CENTRO SAO JOSE DO SABUGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/07/2017 | 8395.65 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONLA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/07/2017 | 34.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA PATOS - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/07/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFT: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. NF Nº 1009083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/07/2017 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/07/2017 | 3865.03 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/07/2017 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAção DE GFIP, DIRF, RAIS, DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/07/2017 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2017 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/07/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICO CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/07/2017 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONF. NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/07/2017 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATIVA, NA MANUTENÇAO DO SITE DESTA CAMARA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONF. NF Nº 0001805 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/07/2017 | 76.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNCIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/07/2017 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/07/2017 | 80.00 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/07/2017 | 106.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/08/2017 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE CITY SB PLACA QFD 9227, NO PERIODO JULHO DE 2017, CONFORME NF 1534 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/08/2017 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, 64, CENTRO SAO JOSE DO SABUGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/08/2017 | 1574.74 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO VOYAGE 1.6,ANO 2011, DE PLACA OEF 3180, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 586 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/08/2017 | 8378.93 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONLA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/08/2017 | 540.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX E ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/08/2017 | 100.00 | 10911755000100 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO POR ATRASO NA ENTREGA DO DCTF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/08/2017 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAção DE GFIP, DIRF, RAIS, DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUlHO CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/08/2017 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/08/2017 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/08/2017 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/08/2017 | 3833.96 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/08/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICO CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/08/2017 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/08/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFT: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. NF Nº 1009381 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/08/2017 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATIVA, NA MANUTENÇAO DO SITE DESTA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. NF Nº 0001845 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/08/2017 | 76.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNCIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/08/2017 | 48.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/08/2017 | 79.90 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/08/2017 | 134.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/09/2017 | 915.50 | 09358458000191 | JOSE ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 967 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/09/2017 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE CITY SB PLACA QFD 9227, NO PERIODO JULHO DE 2017, CONFORME NF 1574 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/09/2017 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE CITY SB PLACA QFD 9227, NO PERIODO AGOSTO DE 2017, CONFORME NF 1574 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/09/2017 | 1088.21 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO VOYAGE 1.6,ANO 2011, DE PLACA OEF 3180, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 602 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/09/2017 | 8378.93 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONLA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/09/2017 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, 64, CENTRO SAO JOSE DO SABUGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/09/2017 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATIVA, NA MANUTENÇAO DO SITE DESTA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NF Nº 0001888 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/09/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFT: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NF Nº 1009544 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/09/2017 | 58.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/09/2017 | 79.90 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/09/2017 | 128.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/09/2017 | 76.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNCIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/09/2017 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/09/2017 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/09/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICO CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/09/2017 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAção DE GFIP, DIRF, RAIS, DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/09/2017 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/09/2017 | 4254.94 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/09/2017 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/09/2017 | 1573.90 | 05621649000143 | RECICLATEC- PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR CELERON 4GB/500HD MONITOR 21.5UPI, UM ESTABILIZADOR CONF. NF Nº 19271 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/09/2017 | 319.00 | 05621649000143 | RECICLATEC- PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UM UM MICROFONE, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF Nº 19271 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/09/2017 | 402.80 | 05621649000143 | RECICLATEC- PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, L CONF. NF Nº 19271 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/10/2017 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE CITY SB PLACA QFD 9227, NO PERIODO AGOSTO DE 2017, CONFORME NF 11603 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/10/2017 | 1437.95 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO VOYAGE 1.6,ANO 2011, DE PLACA OEF 3180, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 614 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/10/2017 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, 64, CENTRO SAO JOSE DO SABUGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/10/2017 | 8462.23 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONLA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/10/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFT: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NF Nº 1009879 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/10/2017 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/10/2017 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/10/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICO CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/10/2017 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/10/2017 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAção DE GFIP, DIRF, RAIS, DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/10/2017 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATIVA, NA MANUTENÇAO DO SITE DESTA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NF Nº 0001929 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/10/2017 | 3833.96 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/10/2017 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/10/2017 | 4.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIAFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/10/2017 | 53.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/10/2017 | 76.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNCIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/10/2017 | 79.90 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/10/2017 | 137.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/11/2017 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE CITY SB PLACA QFD 9227, NO PERIODO OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF 1627 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/11/2017 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, 64, CENTRO SAO JOSE DO SABUGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/11/2017 | 2858.18 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO VOYAGE 1.6,ANO 2011, DE PLACA OEF 3180, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 627 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/11/2017 | 8378.93 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONLA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/11/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFT: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. NF Nº 1010136 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/11/2017 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/11/2017 | 3833.96 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/11/2017 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAção DE GFIP, DIRF, RAIS, DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/11/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICO CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/11/2017 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/11/2017 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/11/2017 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/11/2017 | 1898.33 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO EXERCICIO 2017, DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/11/2017 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATIVA, NA MANUTENÇAO DO SITE DESTA CAMARA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. NF Nº 0001970 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/11/2017 | 116.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/11/2017 | 79.90 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/11/2017 | 76.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNCIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/11/2017 | 124.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/11/2017 | 1100.00 | 28316087000120 | FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ALUGUEL DE SALAO, SALGADOS, GARÇONS, ALUGUEL COPOS DE VIDROS, TALHERES E PRATOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL, DE TODOS OS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF Nº007402 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/11/2017 | 450.00 | 00003627832418 | ROSEILSON GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE UM QUADRO DO MAPA DESTA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI, PLANTA BAIXA, CONFORME NF Nº 07403 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/11/2017 | 1175.45 | 09358458000191 | JOSE ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HUMANO E DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 981 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/11/2017 | 4.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIAFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/12/2017 | 1728.00 | 17007553000179 | VERONICA SILVA RODRIGUES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 09 MICROFONE DE MESA E UM CABO PARA MICROFONE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NF Nº 428 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/12/2017 | 457.80 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 008.145 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/12/2017 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE CITY SB PLACA QFD 9227, NO PERIODO NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF 1660 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/12/2017 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, 64, CENTRO SAO JOSE DO SABUGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/12/2017 | 8540.11 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONLA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/12/2017 | 1789.45 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO VOYAGE 1.6,ANO 2011, DE PLACA OEF 3180, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 636 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/12/2017 | 843.45 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONLA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/12/2017 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | DESPESA QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFT: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. NF Nº 1010389 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/12/2017 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATIVA, NA MANUTENÇAO DO SITE DESTA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. NF Nº 0002012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/12/2017 | 500.00 | 00020570120420 | SEVERINO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/12/2017 | 2500.00 | 00006957565408 | MARIA VILLANI COSTA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/12/2017 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICO CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DE 2017. CONF NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/12/2017 | 600.00 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAção DE GFIP, DIRF, RAIS, DCPF, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/12/2017 | 1700.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. NF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/12/2017 | 3833.96 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/12/2017 | 29250.00 | 02084343000107 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/12/2017 | 1858.00 | 02008137000118 | JOSE DE ARAUJO MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UM REFIGERADOR BRANCO, UMA ESCADA E UMA CADEIRA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF Nº 001932 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/12/2017 | 600.00 | 00002806189489 | ALEXANDRE ASSIS RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CON F, NF Nº 0074417 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/12/2017 | 81.79 | 09248450000172 | ONDANETE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/12/2017 | 76.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNCIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/12/2017 | 100.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/12/2017 | 101.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/12/2017 | 8400.69 | 04309013000106 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONLA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/12/2017 | 2700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE CITY SB PLACA QFD 9227, NO PERIODO DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF 1705 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/12/2017 | 2206.81 | 11719241000101 | AUTO POSTO SABUGI LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO VOYAGE 1.6,ANO 2011, DE PLACA OEF 3180, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 638 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/12/2017 | 900.00 | 00021953678491 | JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL TEODORICO, 64, CENTRO SAO JOSE DO SABUGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/12/2017 | 800.00 | 27750304000122 | JOAO CIRILO DA S. NETO - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇOES DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF NF Nº 000011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/12/2017 | 437.80 | 09358458000191 | JOSE ALFREDO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HUMANO E DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 988 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/12/2017 | 3822.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF Nº 442 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000230 | 27/12/2017 | 19585.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 000.721 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000231 | 27/12/2017 | 1750.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF Nº 000.721 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/12/2017 | 27.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIAFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/12/2017 | 600.00 | 01512944000100 | A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE VARIAS AGENDAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 6231 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/12/2017 | 1080.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX E ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/12/2017 | 73.88 | 08883217000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTENTE EM 31 DE ZEMBRO DEVOLVIDO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024