| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 28800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 2811.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS COMISSIONADOS, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000006 | 02/02/2017 | 38400.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Contratação de um advogado para prestar assessoria jurídica de caráter administrativo para defender a câmara em juízocivil,trabalhista e na justiça federal e tribunal de contas,emitir pareceres, orientar juridicamente, asssossorar na área administrativa,orientar o presidente no cumprimento das leis, regimento interno e eventuais sindicâncias ou inquerito administrativo,referente ao mes de janeiro a dezembro 2017,conforme documentaçao e anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/02/2017 | 28800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/02/2017 | 1434.51 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | AQUISIÇAO DE UM APARELHO NOTEBOOK POSITIVO ESTILO XC3650, CEL. DUAL 4GB/ 500GB/14 PT,PARA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL COPIA DE CHEQUE E DOCUMETAÇAO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/02/2017 | 1883.89 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR. BM MICRO. 1000VA,IMPRESSORA MULT JET EPSON, ROT TP LINK,PARA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCES-PB,CONFORME NOTA FISCAL COPIA DE CHEQUE E DOCUMETAÇAO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/02/2017 | 442.81 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/02/2017 | 433.07 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/02/2017 | 2811.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS COMISSIONADOS, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/02/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/02/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/03/2017 | 415.35 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/03/2017 | 6638.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE MEPREGADOR), COMPETENCIA 01/2017, CONFORME EM DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/03/2017 | 2811.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS COMISSIONADOS, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/03/2017 | 28800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/03/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/04/2017 | 28800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/04/2017 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/04/2017 | 500.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | RECEBI DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB,A IMPORTANCIA 500(QUINHENTOS REAIS),REFERENTE A DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/04/2017 | 500.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | RECEBI DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB,A IMPORTANCIA 500(QUINHENTOS REAIS),REFERENTE A DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/04/2017 | 527.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR), COMPETENCIA 02/2017, CONFORME EM DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/04/2017 | 2811.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS COMISSIONADOS, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/04/2017 | 542.93 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/05/2017 | 28800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/05/2017 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/05/2017 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/05/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/05/2017 | 441.55 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/05/2017 | 6638.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR), COMPETENCIA 03/2017, CONFORME EM DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/05/2017 | 2811.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS COMISSIONADOS, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/06/2017 | 28800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000036 | 05/06/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000037 | 12/06/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE JULHO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/06/2017 | 466.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME EM DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/06/2017 | 1499.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME EM DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/06/2017 | 1480.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME EM DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/06/2017 | 1812.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA CAMARA MUCINIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB,CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/06/2017 | 488.46 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/06/2017 | 7680.00 | 11463899000103 | VIDROS POTIGUAR COMERCIO DE VIDROS POTIGUAR LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE GALERIA DE FOTOS MOLDURAS DE MADEIRA, CONFECÇAO DE PLAQUETAS DE IDENTICAÇAO, PERSONALISADA EM AÇO INOX REVESTIDA COM ACRILICO,CONFECÇÃO KIT´S:PORTA DOCUMENTOS EM COURO LEGITIMO COM BRASÃO DA REPUBLICA,PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/06/2017 | 2811.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS COMISSIONADOS, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/07/2017 | 429.72 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/07/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/07/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/07/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/07/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/07/2017 | 960.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | RECEBI DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB,A IMPORTANCIA 960(NOVECENTOS E SESSENTA REAIS),REFERENTE A 3 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,A SERVIÇO DA CMARA MUNICIAPL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/07/2017 | 28800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/07/2017 | 3245.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR), COMPETENCIA 04/2017, CONFORME EM DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/07/2017 | 2811.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS COMISSIONADOS, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/08/2017 | 460.64 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/08/2017 | 28800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/08/2017 | 2811.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS COMISSIONADOS, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/08/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000056 | 22/08/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/09/2017 | 28800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/09/2017 | 2811.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS COMISSIONADOS, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/09/2017 | 512.49 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000060 | 22/09/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/09/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/09/2017 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/09/2017 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/09/2017 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/09/2017 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/09/2017 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/09/2017 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/09/2017 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/09/2017 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/10/2017 | 28800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/10/2017 | 2811.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS COMISSIONADOS, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000072 | 09/10/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/10/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/10/2017 | 467.27 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/10/2017 | 3442.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR), COMPETENCIA 05/2017, CONFORME EM DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/10/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/10/2017 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/10/2017 | 500.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | RECEBI DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB,A IMPORTANCIA 500(QUINHENTOS REAIS),REFERENTE A DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/10/2017 | 676.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | 2 VIAGENS A PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/10/2017 | 6793.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR), COMPETENCIA 06/2017, CONFORME EM DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/11/2017 | 28800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/11/2017 | 2811.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS COMISSIONADOS, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/11/2017 | 466.81 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/11/2017 | 4.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMETNTO REFERENTE A TARIA BANCARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000085 | 27/11/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE N0VEMBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000086 | 11/12/2017 | 3200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTABILIDADE GERAL,REFERENTE OA MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/12/2017 | 500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE ESTA INTALADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/12/2017 | 28800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/12/2017 | 4.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMETNTO REFERENTE A TARIA BANCARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME DOCUMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/12/2017 | 2811.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS COMISSIONADOS, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/12/2017 | 2811.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | PAGAMENTO REFERENTE AOS COMISSIONADOS, LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/12/2017 | 6638.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR), COMPETENCIA 09/2017, CONFORME EM DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/12/2017 | 6638.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR), COMPETENCIA 10/2017, CONFORME EM DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/12/2017 | 9806.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR), COMPETENCIA 11/2017, CONFORME EM DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/12/2017 | 815.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR), COMPETENCIA 08/2017, CONFORME EM DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/12/2017 | 10727.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR), COMPETENCIA 07/2017, CONFORME EM DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/12/2017 | 7883.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR), COMPETENCIA 08/2017, CONFORME EM DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/12/2017 | 815.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR), COMPETENCIA 13º/2017, CONFORME EM DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/12/2017 | 9356.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR), COMPETENCIA 12/2017, CONFORME EM DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/12/2017 | 463.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PRINCESA-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/12/2017 | 2600.00 | 00006731394416 | ASSIS NETO SILVA DINIZ | SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A TRÊS VIAGEN A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,MAIO E AGOSTO.PELO QUE FIRMO PRESENTE RECIBO DANDO PLENA E GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/12/2017 | 273.40 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PERERIRA DE ARRUDA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,CONFORME DOCUMENTAOÇOA E, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 103
Última atualização: 11/06/2024