| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Correspondente aos serviços prestados na manuteção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2017 | 200.00 | 00048895334434 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a cidade de JOAO PESSOA - PB, Afim de tresolover assuntos relacionados com esta CAMARA MUNICIPAL, junto ao TCE-PB SISTEMA TRAMITA PORTAL DO GESTOR CONFORME DITAME OFICIO CIRCULAR Nº.22/2017-TCE-GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2017 | 100.00 | 00048895334434 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar até a CIDADE DE PATOS-PB, sem pernoite, a fim de resolver assuntos relacionados com a RECEITA do ANO DE 2016, junto a CONTADORA DA PREFEITURA, paraos calculos do DUODÉCIMO Desta CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2017 | 2500.00 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2017 | 5622.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2017 | 25300.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA DE VERADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 3500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA E ASSESSORAMENTO A MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 600.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA OS DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na Elaboração de GFIP, RAIS, DIRF, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2017 | 144.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JANEIRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2017 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manuteção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2017 | 226.89 | 09188376000146 | DETRAN | Correspondente ao licenciamento 2017, Bombeiro 2017 e Seguro Obirgatorio de 2017, do veículo Fiat de placa nº KKE-9480 pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação da PORTARIA 008/2017DA CPL, PARA O EXECICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2017 | 6802.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO INSS/EMPRESA DA FOHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMNISSIONADOS, VEREADORES E PRESIDNETE DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2017 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao Pagamento da Contribuição ao INSS/EMPRESA, conforme Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Câmara Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2017 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2017 | 139.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICADOS DIGITAL LTDA ME | Correpondente aos serviços prestados na instalaçao do certificado DIGITAL A1.durante o ano de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2017 | 999.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAZ | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo Gasolina Comum, destinado ao veículo Fiat Uno, pertencente a esta Edilidade, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2017 | 200.00 | 00048895334434 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar a cidade de JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2017,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE/PB, CONFORME COMPROVANTES , REQUERIMENTOS E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/02/2017 | 100.00 | 00048895334434 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Correspondente a consessão de 01 (uma) diária para viajar A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE A FIM DE RECEBER O BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 DAPREFEITURA, PARA CALCULAR O DUODECIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/02/2017 | 134.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/02/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação do aviso de licitaçao do Termo de Ratificação da Inexigibilidade nº002/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/02/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO, DO ESTADO DA PARAIBA, DO EXTRATO DO CONTRATO Nº. 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/02/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº. 007/2017, NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/02/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO TERMO DE RATIFICAÇAO DA INEXIGIBILIDADE Nº. 001/2017, NO DIARIO DO JORNAL A UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/02/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2017, NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/02/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DO AVISO DA LICITAÇAO TOMA DE PREÇOS Nº. 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/02/2017 | 5622.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/02/2017 | 34700.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE SUBSIDIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E DIFERENÇA DE SUBSIDIO DO MES DE JANEIRO DE 2017.DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2017 | 8870.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO INSS/PARTE EMPRESA SOBRE OS SUBSIDIOS DO VEREADORES E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E DIFERENÇA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2017 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PREESTADOS NA MANUTENÇAO E ALIMENTAÇAO DO SITE (PORTAL DA TRANSPARENCIA) DESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na Elaboração de GFIP, RAIS, DIRF, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2017 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoal, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2017 | 3500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL E ASSESSORAMENTO AO PODER LEGISLATIVO DE SAO JOSE DE CAIANA - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2017 | 600.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITILIZAÇAO DE DOCUMENTOS EM MIDIA ELETRONICA E DOCUIMENTOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2017 | 2500.00 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2017 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Correspondente ao PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSS/EMPRESA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ADVOGADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2017 | 313.20 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente ao fornecimento de material de expediente, destindo as atividades Administrativas desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2017 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2017 | 380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente a AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS 175 70R13 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO miller de placa nº. KKE 9480-PB DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2017 | 124.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente a AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLER PLACA KKE 9480 -PB DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2017 | 869.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASONLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLER PLACA KKE-9480-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2017 | 99.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/03/2017 | 100.00 | 00048895334434 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE COMPRAR 02 (DOIS) MICROFONES PARA O SERVIÇO DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/03/2017 | 297.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, A AQUISIÇÃO DE 01 MICROFNE LESON MC 200 E 01, .01 MICRONE COM FIO REF. TS 1A68M DESTINBADOS AOS SERVIÇOS DE XOM CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE CAIANA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/03/2017 | 200.00 | 00075358581472 | RONILDO SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA (01) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINANLIDADE DE RECLAMAR JUNTO AO TCE-PB, DO NÀO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOSSERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/03/2017 | 160.00 | 06975426000147 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVEIS, CAFÉ, AÇUCAR E AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/03/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação do aviso de licitação do Processo Licitatório nº 005/2017, Tomada de Preços nº 003/2017 no Diário Oficial do Estado do dia 09 de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/03/2017 | 124.71 | 11732166000119 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA - IR CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/03/2017 | 3500.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | CORRESPONDENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/03/2017 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoal, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/03/2017 | 30000.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPOFRTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREAODRES E PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/03/2017 | 5622.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/03/2017 | 7836.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS/EMPRESA, CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/03/2017 | 200.00 | 00048895334434 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO PARA ORIENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE CAMARA MUNICIPAL, MINISTRADO PELO TCE-PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2017 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E ALIMENTAÇAO MENSAL DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000056 | 20/03/2017 | 3500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNJICIPAL E ASSESSORAMENTO AO PODER LEGISLATIVO DE SAO JOSE DE CAIANA - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2017 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na Elaboração de GFIP, RAIS, DIRF, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2017 | 600.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2017 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO ME DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2017 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS 010 E 011/2017 E EXTRATOS DO TERMO DE HOMOLOGAÇAO DAS TPS. 001 E 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000062 | 20/03/2017 | 2500.00 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/03/2017 | 350.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/03/2017 | 994.14 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 263 (DUZENTOS E SESSENTA E TRES) LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLER DE PLACA Nº.KKE-9480, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURENTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/03/2017 | 181.50 | 06975426000147 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVEIS, CAFÉ, AÇUCAR E BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/03/2017 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE HOMOLO0GAÇÃO E CONTRATO Nº. 012/2017 DA TP 0003/2017, NO JORNAL DIARIO DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/04/2017 | 450.00 | 07239645000201 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) ARMARIO EM AÇO COM 1.75 METROS DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/04/2017 | 100.00 | 00048895334434 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA (01) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04/04/2017, PARA COMPRAR UM ARMARIO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME REQUERIMENTO,DECLARAÇAO EM ANEXO E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 283/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/04/2017 | 174.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032017 | 0000070 | 12/04/2017 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoal, relativo ao mês de abril de 2017, conforme Tomada de Preços nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2017 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000072 | 20/04/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na Elaboração de GFIP, RAIS, DIRF, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2017 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manuteção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000074 | 20/04/2017 | 2500.00 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2017 | 600.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARAMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DOS DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000076 | 20/04/2017 | 3500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, COM OS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL, ENVIO DO RELATORIO MENSAL DO SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2017 | 30000.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2017 | 5622.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2017 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS/PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2017 | 7836.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AS FOLHAS PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA, E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSI0NADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000081 | 24/04/2017 | 956.34 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 253 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRES) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO MILLER FIRE DE PLACA Nº.KKE 9480/PB DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/04/2017 | 330.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/05/2017 | 164.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2017, com vencimento em maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/05/2017 | 94.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TAMPA PARA CAIXA DAGUA DE 1000ML FOLRTLEVE DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/05/2017 | 185.00 | 06975426000147 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 08 BOLOS,08 REFRIGERANTES DE 02 LITROS, 02 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS, 03 PACOTES DE CAFE, 02 KILOS DE ACUCAR, 06 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000086 | 18/05/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVIOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032017 | 0000087 | 18/05/2017 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de maio de 2017, conforme Tomada de Preco nº.0003/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/05/2017 | 600.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000089 | 18/05/2017 | 3500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA E ASSESSORAMENTO AO PODER LEGISLATIVO DE SAO JOSE DE CAIANA - PB, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E ENVIO DE RELATORIOS DO SAGRES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/05/2017 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manuteção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000091 | 19/05/2017 | 2500.00 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/05/2017 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/05/2017 | 5622.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/05/2017 | 30000.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERNETE AOS SUBSIDIOS DO VERADORES E DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/05/2017 | 7836.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AS FOLHAS PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA, E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSI0NADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/05/2017 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS/PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000097 | 22/05/2017 | 994.14 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLER DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PLACA Nº.KKE-9480/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/05/2017 | 254.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTUINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/05/2017 | 172.75 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE S XEROX DO PROJETO DE LEI DA LDO E PROJETO LEI DA JUNTA MEDICA DSESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/05/2017 | 153.00 | 06975426000147 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 06 BOLOS,06 REFRIGERANTES DE 02 LITROS 02 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS,03 PACOTES DE CAFE,02 KILOS DE ACUCAR E 06 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/05/2017 | 105.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/06/2017 | 350.00 | 00048895334434 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, A FIM DE DAR ENTRADA DO OFICIO, ACOMPANHADO DOS DOCUMENTOS DE ATA DA REUNIAO DA COMISSAO DE FINANCAS E ORCAMENTO,JUSTIFICATIVA E PROJETO DO DECRETO LEGISLATIVO N 03\2017, COPIA DO PARECER DA COMISSAO DE FINANCAS E ORCAMENTO R COPIA DA ATA DA SESSAO DO DIA 05 DE MAIO DE 2017. CONFORME REQUERIMENTO E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/06/2017 | 2500.00 | 25368643000113 | EXATA GRAFICA E C. PAPELARIA E V. CORREIA S. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA LEGISLATIVA BIENIO 2017\2018, MEDINDO 120MX80CM DESTINADO A GALERIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/06/2017 | 1080.00 | 25368643000113 | EXATA GRAFICA E C. PAPELARIA E V. CORREIA S. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO DE 09 (NOVE) CARTEIRAS EM COURO PADRONIZADA COM A IDENTIFICACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, PARA DISTRIBUICAO COM OS VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/06/2017 | 2811.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA (50%) DO 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/06/2017 | 5622.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2017, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/06/2017 | 30000.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/06/2017 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS/PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/06/2017 | 7836.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AS FOLHAS PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA, E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSI0NADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000110 | 19/06/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na Elaboração de GFIP, RAIS, DIRF, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000111 | 19/06/2017 | 2500.00 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000112 | 19/06/2017 | 3500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E GERACAO DE SAGRES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE CAIANA - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/06/2017 | 600.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032017 | 0000114 | 20/06/2017 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2017 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manuteção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2017 | 175.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2017 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2017 | 167.00 | 06975426000147 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 06 BOLOS DIVERSOS, 07 REFRIGERANTES DE 02 LITROS 03 PACOTES DE CAFE, 03 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS, 03 KILOS DE ACUCAR E 06 BUTIJOES DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000119 | 27/06/2017 | 997.92 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLER DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PLACA Nº.KKE-9480/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/06/2017 | 144.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERNETE A 576 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS) COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/06/2017 | 258.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/06/2017 | 165.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/07/2017 | 350.00 | 00048895334434 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONFORME LEI Nº. 353\2017 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2017,COM A FINALIDADE DE FAZER UMA CONSULTA JUNTO AO AUDITOR DO TCE-PB, COM REFERENCIA A VENDA DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA AQUISICAO DE OUTRO VEICULO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000124 | 18/07/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na Elaboração de GFIP, RAIS, DIRF, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/07/2017 | 30000.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES E DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/07/2017 | 5622.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032017 | 0000127 | 19/07/2017 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE, CORRESPONDENTE AOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000128 | 19/07/2017 | 3500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA E ASSESSORAMENTO AO PODER LEGISLATIVO DE SAO JOSE DE CAIANA - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/07/2017 | 600.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA ELETRONICA DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/07/2017 | 150.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/07/2017 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manuteção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2017 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000133 | 20/07/2017 | 2500.00 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/07/2017 | 7836.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AS FOLHAS PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA, E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSI0NADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/07/2017 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS/PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000136 | 26/07/2017 | 68.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRFAX ESSESSNCIAL SJ 20W50 24X1, DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLER DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PLACA Nº.KKE-9480/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000137 | 26/07/2017 | 982.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 260 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLER DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PLACA Nº.KKE-9480/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/07/2017 | 132.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/07/2017 | 276.10 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/07/2017 | 110.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/07/2017 | 109.00 | 06975426000147 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 04 BOLOS, 04 REFRIGERANTES DE 02 LITROS, 03 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS, 02 PACOTES DE CAFE, 02 KILOS DE ACUCAR E 04 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/08/2017 | 1285.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULT. JET. TANQUE L395 BRCF 46302 EPSON DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/08/2017 | 220.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA -ELETRO MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREMNTE A AQUISICAO DE UMA ESCADA UTILAÇO 7 DEGRAUS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE CAIANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/08/2017 | 128.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/08/2017 | 600.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000146 | 09/08/2017 | 3500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CODUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL E ASSESSORAMENTO AO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/08/2017 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000148 | 09/08/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na Elaboração de GFIP, RAIS, DIRF, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032017 | 0000149 | 09/08/2017 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CORRESPONDENTE AOS PROGRAMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000150 | 09/08/2017 | 2500.00 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSOTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/08/2017 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manuteção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/08/2017 | 5622.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/08/2017 | 30000.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/08/2017 | 7836.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/08/2017 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AP INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/08/2017 | 290.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA SEC. ECON INJ.30 4PES 3/4 JS AZUL ROYAL KQ3030 E 01 MESA PARA COMPUTADOR PO5-CC0915X0615X0745MM 57.0005.011, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/08/2017 | 274.20 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000158 | 29/08/2017 | 994.14 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 263 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLER DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PLACA Nº.KKE-9480/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/08/2017 | 302.00 | 06975426000147 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOLOS COMUM,08 REFRIGERANTES DE 02 LITROS, 04 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS, 02 PACOTES DE CAFE, 04 KILOS DE AÇUCAR, 06 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 63 PASTEIS DESTINADOS A CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/08/2017 | 118.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/09/2017 | 180.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/09/2017 | 600.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000163 | 08/09/2017 | 3500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA E ASSESSORAMENTO AO PODER LEGISLATIVO DE SAO JOSE DE CAIANA - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/09/2017 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000165 | 08/09/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na Elaboração de GFIP, RAIS, DIRF, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032017 | 0000166 | 08/09/2017 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWERES, CORRESPONDENTE AOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/09/2017 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manuteção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/09/2017 | 5622.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/09/2017 | 30000.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/09/2017 | 7836.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AS FOLHAS PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA, E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSI0NADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/09/2017 | 1100.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | M IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE (DOIS) ARMARIOS DE ACO 2 PT 1.70M SEG. L. MAURIZ DESTINADOS A ESTA CAMARA MUCIPAL. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/09/2017 | 700.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO - ME | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACÁO - CPL, COM ELABORACAO DE MINUTAS, RELATORIOS E OUTROS DOCUMENTGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000173 | 26/09/2017 | 990.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLER DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PLACA Nº.KKE-9480/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/09/2017 | 172.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/09/2017 | 298.00 | 06975426000147 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) BOLOS C0MUM, 08 (OITO) REFRIGERANTES DE 02 LITROS, 04 (QUATRO) PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS, 02 (DOIS) PACOTES DE CAFE, 04 (QUATRO) KILOS DE ACUCAR,06 (SEIS) BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 61 (SESSENTA E UM) PASTEIS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/09/2017 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DO CONTRATO Nº. 013/2017, EXTRATO DA RETIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº. 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/09/2017 | 245.60 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/09/2017 | 6700.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA -ELETRO MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS|) CONDICIONADORES DE EXTERNA 24.000 SPRINGER E 02 (DOIS) EVAPORADORA INT. 24.000 SPRINGER DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/10/2017 | 517.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A RENOVACAO DE REDE ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/10/2017 | 1200.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS, COM TUBULAÇÃO E BASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/10/2017 | 295.00 | 25084296000105 | CICERO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO DA REDE ELETRICA E TROCA DE PADRAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE EMISSAO EXTRATO BANCARIO, COMNFORME DOCUMENTO 892.751.100.008.382 LOTE 13113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/10/2017 | 600.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000184 | 10/10/2017 | 3500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL E ASSESSORAMENTO AO PODER LEGISLATIVO DE SAO JOSE DE CAIANA - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/10/2017 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manuteção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000186 | 10/10/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na Elaboração de GFIP, RAIS, DIRF, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/10/2017 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032017 | 0000188 | 10/10/2017 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWERES, CORRESPONDENTE AOS PROGRAMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISITEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUNRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/10/2017 | 30000.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/10/2017 | 141.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/10/2017 | 5622.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/10/2017 | 7836.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AS FOLHAS PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA, E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSI0NADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000193 | 20/10/2017 | 2500.00 | 26811821000100 | VANDERLY PINTO & CARLOS CICERO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIAL DE SAO JOSE DE CAIANA, ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/10/2017 | 2600.00 | 12574451000111 | JEAN FABIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE LONGARINA 04 LUGARES PARA KIT PLAX E ARMACAO LONGARINA PX P 3 LUGARES DESMONTAVEL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/10/2017 | 175.00 | 00048895334434 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA (01) DIARIA,CONFORME LEI Nº. 353/2017, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS -PB,COM O INTUITO DE ADQUIRIR CADEIRAS LONGARINAS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME REQUERIMENTO 011 E RELATORIO 011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/10/2017 | 80.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) LAVAGENS GERAL DO VEICULO TIPO UNO MILLER DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PLACA Nº. KKE - 9480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/10/2017 | 330.00 | 06975426000147 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) BOLOS DIVERSOS, 08 (OITO) REFRIGERANTES DE 02 LITROS, 06 ( SEIS) PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS,03 (TRES) PACOTES DE CAFE,05(CINCO) KILOS DE AÇUCAR 08(OITO) BUITIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 65 (SESSENTA E CINCO)PASTEIS DESTONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000198 | 26/10/2017 | 990.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 262 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLER DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PLACA Nº. KKE -9480/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/10/2017 | 68.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0 (QUATRO) LITROS OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSESSENCIAL SJ 20W50 24X1 DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLER DE PROPRIEDADE DE CAMARA MUNICIPAL DE PLACA Nº.KKE-9480/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/10/2017 | 232.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/10/2017 | 240.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | Correspondente ao fornecimento de material de expediente, destindo as atividades desta Casa Legislativa, relativo ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS MEIO MAGNETICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/11/2017 | 350.00 | 00075358581472 | RONILDO SILVA DE MOURA | Importancia que se empenha referente a Viagem à Cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de novembro de 2017 conforme Requerimento 012/2017, Lei nº. 353/2017, com a finalidade de fazer uma visita ao TCE - PB, para pedir informações a respeito dos valores do FUNDEB, pedindo esclarecimentos de quem tem o direito de recebimento dos precatórios se quem ta na ativa, prestadores de serviços. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/11/2017 | 76.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha, Correspondente a fatura do consumo de energia elétrica desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/11/2017 | 30000.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/11/2017 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manuteção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/11/2017 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATOS INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000208 | 14/11/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na Elaboração de GFIP, RAIS, DIRF, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032017 | 0000209 | 14/11/2017 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWERES, CORRESPONDENTE AOS PROGRAMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000210 | 14/11/2017 | 3500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL E ASSESSORAMENTO AO PODER LEGISLATIVO DE SAO JOSE DE CAIANA - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/11/2017 | 600.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000212 | 14/11/2017 | 2500.00 | 26811821000100 | VANDERLY PINTO & CARLOS CICERO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIAL DE SAO JOSE DE CAIANA, ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/11/2017 | 350.00 | 00048895334434 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Importancia que se empenha, referente a 01 (Uma) Diária, conforme Lei Nº. 353/2017, para Viajar a cidade de João Pessoa – PB, a fim de dar entrada da documentação da aprovação das Contas do Ano de 2013 do Ex-Prefeito José Walter Marinho Marcicano Junior,junto ao TCE-PB, conforme Requerimento nº. 013 e Relatório nº. 013 de em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/11/2017 | 780.84 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13(DECIMO TERCEIRO) PROPORCIONAL DO ANO DE 2017 DAS FUNCIONARIAS FRANCISCA LEITE LOPES E JOSEFA ALCILENE VIEIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/11/2017 | 6194.60 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 1/3 (UM TERÇO)DE FERIAS DO ANO DE 2017, DOS FUNCIONARIOS FRANCISCA LEITE LOPES E JOSEFA ALCILENE VIEIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/11/2017 | 7962.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AS FOLHAS PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA, E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSI0NADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/11/2017 | 1950.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS DE AÇO 2PT 1.70M SEG. L. MAURIZ E 01 (UM) KIT COZINHA ITATIAIA CRIATIVA 5P 4G BRANCO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/11/2017 | 1967.60 | 05621649000143 | PAULINO AGUINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO ACOMPANHADO DE PROCESSADOR CORE 13 4170 LGA1150,MOUSE MULTILASE MO179 USB CLASSIC BOX PRETO,MEMORIA RAM 4GB MARVISION PARA PC DDR3,GRAVADORA DVD ASUS DRN-24 FLINT 24X INTERNA,MONITOR LED AOC 18.5 PRETO,PROTETOR KEEP II 300VA BIVOLT,HD 500G SEAGATEB GABINETE MULTULASER GA 149,PRETO C/FONTE, PLACA MAE 1150MSI H81N -E33,TECLADO MULTILASER, TC213 SLIM USB PRETO,CAIXAS DE SOM C3TCH SP-301BX SPEAKER 2.0 PRETO, PARA CAMARA MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/11/2017 | 880.00 | 12574451000111 | JEAN FABIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUIISICAO DE 01 MESA RETA 40MM 1.500X700 RMPR,04 ESTRUTURA FIXA 4 PES PARA CADEIRA PX TB 16X30, 1.20MM E AQUISIÇÃO DE 01 ESTRUTURA FIXA EMPI CME 6018U01, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/11/2017 | 175.00 | 00048895334434 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONFORME LEI DE DIARIA NUMERO 353/2017, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME REQUERIMENTO 014, RELATORIO 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/11/2017 | 1299.00 | 35570969000930 | F09-LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDENSADOR ELETROLUX EXT SPLIT VE09F 9000 BTUS BRANCO BIVOLT E 01 (UM) EVAPORADOR ELETROLUX INT SPLIT VI09F 9000 BTUS BRANCO BIVOLT DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/11/2017 | 284.90 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/11/2017 | 165.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 660(SEISCENTOS E SESSENTA) COPIAS (XEROX)DAS MODIFICAÇÕES DA LDO E DOS PROJETOS DE LEI DE NUMEROS 20 E 21 DO ANO DE 2017,DESTINADOS AOS PARLAMENTARES MIRINS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/11/2017 | 3260.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONO SANSSUNG SL-M4070FR-SLM4070FR M4070FR,CARTUCHO TONER SANSSUNG P/SLM4020/4070-MLTD203U MULT-D203U E TRANSFORMADOR ELETRICO PARA FREQUENCIA MENOR OU IGUAL 60HZ MODELO ATF(1500VA) - 1500C 1500C DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/11/2017 | 350.00 | 00048895334434 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | Importancia que e empenha, referente a 01 (Uma) Diária, conforme Lei Nº.353/2017, para Viajar a cidade de JOAO PESSOA-PB,no dia 27 de novembro de 2017,com a finalidade de adquirir uma Copiadora Sanssung destinada a esta Casa Legislativa,conforme declaração em anexo e Requerimento nº. 015 e Relatório nº.015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000226 | 28/11/2017 | 997.92 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 264 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLER DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PLACA Nº.KKE9480/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/11/2017 | 282.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/11/2017 | 281.00 | 06975426000147 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOLOS DIVERSOS,06(SEIS) REFRIGERANTES DE 02(D0IS) LITROS,07(SETE) PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS,03(TRES) PACOTES DE CAFÉ, 05(CINCO) KILOS DE AÇUCAR,06(SEIS)BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS E (SESSENTA)UNIDADES DE PASTEIS,DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, CIRRESOINDENTE A EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, RFELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/12/2017 | 487.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/12/2017 | 350.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS JUNTAMENTE COM A TUBULAÇÃO,NO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/12/2017 | 1570.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados a reparos, recuperação e pintura do prédio sede desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/12/2017 | 1800.00 | 00078929598404 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO E CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/12/2017 | 535.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORNAMENTACAO NATALINA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL.(BENJAMIM NEW JACKFLOW PACX294,ENFEITE LAÇO 42.43CM NTA10555,ESTRELA GRAND LEDS AZUL 85086-08,EXTENSAO BIG FIO CINZA 03 MTS 276,FESTAI METALIZA NATAL NTE 1032 E PISCA LED COLOR FIO TRANSPARENTE 8F 89803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/12/2017 | 790.00 | 00078929598404 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DO PORTÃO DA GARAGEM, PINTURA DAS PORTAS E JANELÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE UM CORRIMÃO COM FERRO GALVANIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/12/2017 | 6923.38 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/12/2017 | 30000.00 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/12/2017 | 2030.16 | 24508343000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCERLA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/12/2017 | 8123.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AS FOLHAS PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA, E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSI0NADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/12/2017 | 1236.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSI0NADOS, RELATIVO AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000241 | 18/12/2017 | 3500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | CORRESPONDENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL E ASSESSORAMENTO AO PODER LEGISLATIVO DE SAO JOSE DE CAIANA - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/12/2017 | 600.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032017 | 0000243 | 18/12/2017 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWERES, CORRESPONDENTE AOS PROGRAMAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISITEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/12/2017 | 518.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000245 | 18/12/2017 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo na Elaboração de GFIP, RAIS,DIRF,e Assessoramento em Recursos Humanosa esta Camara Municipal relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/12/2017 | 500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO MENSAL DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/12/2017 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000248 | 20/12/2017 | 2500.00 | 26811821000100 | VANDERLY PINTO & CARLOS CICERO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIAL DE SAO JOSE DE CAIANA, ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000249 | 22/12/2017 | 1126.44 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 298 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLER DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PLACA Nº. KKE -9480/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/12/2017 | 333.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/12/2017 | 253.90 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/12/2017 | 226.00 | 06975426000147 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS)BOLOS DIVERSOS,06(SEIS) REFRIGERANTES DE 02(DOIS)LITROS,07(SETE)PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS,03(TRES) PACOTES DE CAFÉ, 05(CINCO)KILOS DE AÇUCAR, 07(SETE) BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20(VINTE)LITROS E 22 (VINTE E DOIS) UNIDADE DE PASTEIS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/12/2017 | 1099.00 | 35570969000930 | F09-LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA(01) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ONEAL OCM1090 300W, USB/SD/BT/FM PRETO BIVOLT DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/12/2017 | 466.01 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)PNEUS 175/70R13GOODYER KELLY EDGE TOURIM,01(UM)JOGO DE CABO D/VELA FIAT 13CVMT0602MARELL E 01(UM)PARAFUSO RODA C/PORCA C342D, DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLER DE PLACA KKE9480 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/12/2017 | 280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) LAVSGENS GERAL,01(UMA)SOLDA DO MONOBLOCO,01(UMA)DESCARBONIZAÇÃO E TROCA DE VELA DO VEICULO FIAT UNO MILLER DE PLACA KKE 9480 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Execução da Ação Legislativa | Manutenção da Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/12/2017 | 4.45 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) ENCADERNAÇÃO ESPECIAL NUMERO 20 DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA (LOA) PARA 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 257
Última atualização: 11/06/2024