| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 78.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2262 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,DURANTE O PERIODO DE 05 À 07/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 501.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 84000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 180.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 17259.90 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 21879.55 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE GFIP E PROGRAMA DE PATRIMONIO,DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 2307.50 | 00002326640489 | ALEX ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE POSSE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,PARA O PERÍODO 2017/2020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 4200.00 | 00048444650404 | OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ,PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE VEICULO,MODELO TOYOTA/COROLLA ALTISFLEX,PLACA QGR-0444 RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 5500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DURTANTE O MÊS DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2017 | 379.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,RELATIVA AO PREFIXO 3444-1229 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/02/2017 | 82.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2262 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2017 | 190.97 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-1229 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2017 | 3032.00 | 19036632000133 | UNIÃO ROTA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA,NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2017 | 4000.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2017 | 500.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,DURANTE O PERIODO DE 01 À 02/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2017 | 377.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2017 | 500.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,DURANTE O PERIODO DE 04 À 05/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2017 | 400.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB,NO PERIODO DE 31/01 À 01/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2017 | 400.00 | 00071405135468 | LUCINETE CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB,NO PERIODO DE 31/01 À 01/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2017 | 400.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM O FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,NO PERIODO DE 31/01 À 01/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2017 | 9055.40 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2017 | 25007.04 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2017 | 128400.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2017 | 370.00 | 01554285000175 | CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | IMPORTE QUE ORA EMPANHAMOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DESTA CASA, PARA TRANSMISSÃO DE DADOS À RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E OUTROS ÓRGÃOS,ATRAVÉS DO SICONF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2017 | 11.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/03/2017 | 3800.00 | 00048444650404 | OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ,PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE VEICULO,MODELO TOYOTA/COROLLA ALTISFLEX,PLACA QGR-0444 RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/03/2017 | 800.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM O FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,NO PERIODO DE 15/02 À 17/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,DURANTE O PERIODO DE 15 À 17/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/03/2017 | 3600.50 | 19036632000133 | UNIÃO ROTA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA,NESTE MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2017 | 327.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS,PLACAS DE MESA PARA IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2017 | 251.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-1229 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2017 | 82.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2262 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2017 | 225.00 | 01554285000175 | CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | IMPORTE QUE ORA EMPANHAMOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DESTA CASA, PARA TRANSMISSÃO DE DADOS À RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E OUTROS ÓRGÃOS,ATRAVÉS DO SICONF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2017 | 211.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2017 | 106200.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2017 | 24471.24 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2017 | 6509.44 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2017 | 180.00 | 00004486318498 | FABIO PEDROSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS E CONSERTOS DE FICHÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/03/2017 | 1537.70 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2017 | 393.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2017 | 3034.13 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2017 | 175.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2017 | 4600.00 | 00048444650404 | OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ,PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE VEICULO,MODELO TOYOTA/COROLLA ALTISFLEX,PLACA QGR-0444 RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2017 | 1200.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DA SOLENIDADE DE POSSE DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017/2020,REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2017 | 1800.00 | 00006767479497 | ANDREY ALLINSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS RESPECTIVOS REALIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2017 | 69.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2017 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2017 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O PERÍODO DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/04/2017 | 106200.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/04/2017 | 6509.44 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/04/2017 | 25202.22 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/04/2017 | 1773.72 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/04/2017 | 140.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/04/2017 | 325.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/04/2017 | 85.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2262 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/04/2017 | 289.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-1229 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/04/2017 | 2400.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS ,REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/04/2017 | 85821.35 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/04/2017 | 400.00 | 00004681898406 | FABRICIO BESERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/04/2017 | 500.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/04/2017 | 400.00 | 00071405135468 | LUCINETE CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/04/2017 | 180.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/04/2017 | 3705.00 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (950,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/04/2017 | 404.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/04/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO,NO DIARIO OFICIAL.(AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGOES PRESENCIAIS NºS 0001,0002,0003 E 0004/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/04/2017 | 525.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS ,REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/04/2017 | 39.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/05/2017 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00006767479497 | ANDREY ALLINSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS RESPECTIVOS REALIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/05/2017 | 1751.05 | 18927674000100 | A. A. DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/05/2017 | 135.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/05/2017 | 4200.00 | 00048444650404 | OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ,PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE VEICULO,MODELO TOYOTA/COROLLA ALTISFLEX,PLACA QGR-0444 RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/05/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/05/2017 | 3676.30 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (970,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/05/2017 | 525.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/05/2017 | 175.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/05/2017 | 12000.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS ,REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/05/2017 | 24796.04 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/05/2017 | 24822.31 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/05/2017 | 6509.44 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/05/2017 | 180.00 | 00054378311453 | GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA,CONCERTOS E INSTALAÇÕES DE TORNEIRAS NOS BANHEIROS E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/05/2017 | 73.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/05/2017 | 199.67 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-1229 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/05/2017 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2262 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/05/2017 | 88011.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/05/2017 | 339.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/05/2017 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/05/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/06/2017 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE maio DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/06/2017 | 525.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/06/2017 | 150.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-1229 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/06/2017 | 82.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2262 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/06/2017 | 723.00 | 70119532000128 | GILBERTO FERREIRA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PNEUS,BATERIA,LAMPADA,ETC....),DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO HONDA BIZ 125 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/06/2017 | 325.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/06/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/06/2017 | 4200.00 | 00048444650404 | OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ,PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE VEICULO,MODELO TOYOTA/COROLLA ALTISFLEX,PLACA QGR-0444 RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/06/2017 | 500.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS ,REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/06/2017 | 175.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/06/2017 | 2842.50 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (750,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/06/2017 | 47.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/06/2017 | 1800.00 | 00006767479497 | ANDREY ALLINSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS RESPECTIVOS REALIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/06/2017 | 88011.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/06/2017 | 6509.44 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/06/2017 | 25193.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/07/2017 | 500.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/07/2017 | 800.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM O FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/07/2017 | 110.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/07/2017 | 10.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DAS CONTAS DOS MESES 04 E 05/2017,RELATIVAS AO PREFIXO 3444-1229 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/07/2017 | 4.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DAS CONTAS DOS MESES 04 E 05/2017,RELATIVAS AO PREFIXO 3444-2262 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/07/2017 | 525.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/07/2017 | 80.00 | 00004486318498 | FABIO PEDROSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS E CONSERTOS DE ARMARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/07/2017 | 73.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/07/2017 | 4200.00 | 00048444650404 | OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ,PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE VEICULO,MODELO TOYOTA/COROLLA ALTISFLEX,PLACA QGR-0444 RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/07/2017 | 540.00 | 70119532000128 | GILBERTO FERREIRA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(BATERIA,LAMPADA,ETC....),DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO HONDA BIZ 125 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/07/2017 | 1361.48 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/07/2017 | 2250.30 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (593,746 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/07/2017 | 296.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/07/2017 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/07/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/07/2017 | 3014.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/07/2017 | 175.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/07/2017 | 150.00 | 00009525154408 | PETROS RENAN CUSTODIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM MICROCOMPUTADORES E REDE ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/07/2017 | 47.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/07/2017 | 88011.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/07/2017 | 6509.44 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/07/2017 | 25044.41 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/08/2017 | 725.79 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/08/2017 | 1028.14 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/08/2017 | 142.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/08/2017 | 76.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/08/2017 | 4200.00 | 00048444650404 | OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ,PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE VEICULO,MODELO TOYOTA/COROLLA ALTISFLEX,PLACA QGR-0444 RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/08/2017 | 88011.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/08/2017 | 24494.04 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/08/2017 | 6509.44 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/08/2017 | 368.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFA TERMICA,XICARA DE CAFE E CESTO DE PAPEL,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/08/2017 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/08/2017 | 45.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER HP-85A,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/08/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/08/2017 | 2178.80 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (520,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/08/2017 | 1950.00 | 23808990000194 | VERA LUCIA DA SILVA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS,NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/08/2017 | 1050.00 | 23808990000194 | VERA LUCIA DA SILVA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS,NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/08/2017 | 100.00 | 00003241735478 | CICERO TAVARES DA SILVA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA SESSAO ITINERANTE,NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/08/2017 | 196.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/08/2017 | 67.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/08/2017 | 76.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/08/2017 | 180.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/08/2017 | 6000.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 QUADRO LEGISLATIVO VEREADORES(MOLDURAS VARIADAS) E 13 KITS DE CARTEIRA (CHAVEIROS,BOTON,ADESIVO E CEDULA),DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/09/2017 | 24251.51 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/09/2017 | 6509.44 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/09/2017 | 88011.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/09/2017 | 100.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/09/2017 | 141.41 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/09/2017 | 300.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 8600 ,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/09/2017 | 281.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/09/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/09/2017 | 4200.00 | 00048444650404 | OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ,PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE VEICULO,MODELO TOYOTA/COROLLA ALTISFLEX,PLACA QGR-0444 RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/09/2017 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/09/2017 | 175.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/09/2017 | 2000.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/09/2017 | 3504.00 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (800,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/09/2017 | 50.00 | 00027340309420 | GERALDO ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS ,REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/09/2017 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/09/2017 | 525.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/09/2017 | 100.00 | 00010584688636 | AMOBERTO OLIMPIO CAVALVANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/09/2017 | 782.22 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01014/2017 DE CONTRIBUIÇÃO PREVENDICIARIA (1ª PARCELA) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS CALCULADOS ATÉ O MES 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/09/2017 | 51.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/10/2017 | 6509.44 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/10/2017 | 96956.31 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/10/2017 | 24747.30 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/10/2017 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/10/2017 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/10/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/10/2017 | 3504.00 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (800,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/10/2017 | 130.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/10/2017 | 175.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/10/2017 | 525.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O O MES DE outubro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/10/2017 | 2800.95 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/10/2017 | 20794.60 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/10/2017 | 1730.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TEXTIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MANGUEIRA,ABRAÇADEIRA,ETC...),DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/10/2017 | 1836.03 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TEXTIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/10/2017 | 4200.00 | 00048444650404 | OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ,PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE VEICULO,MODELO TOYOTA/COROLLA ALTISFLEX,PLACA QGR-0444 RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/10/2017 | 1200.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS ,REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/10/2017 | 1200.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS ,REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/10/2017 | 2000.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/10/2017 | 2990.00 | 00003241982483 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO NA PLACA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/10/2017 | 760.00 | 00003241735478 | CICERO TAVARES DA SILVA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO SAO BENTENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/10/2017 | 50.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/10/2017 | 792.81 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01014/2017 DE CONTRIBUIÇÃO PREVENDICIARIA (2ª PARCELA) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/10/2017 | 513.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/11/2017 | 1200.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS ,REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/11/2017 | 200.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE FARDAS PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/11/2017 | 1411.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,REFRIGERANTES E AGUA MINERAL,DESTINADOS PARA CONSUMO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DA ENTREGA DO TITULO DE CIDADÃO AO Pe.SEVERINO ELIAS NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/11/2017 | 1496.00 | 05811801000150 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,REFRIGERANTES E AGUA MINERAL,DESTINADOS PARA CONSUMO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DA ENTREGA DO TITULO DE CIDADÃO AO Pe.SEVERINO ELIAS NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/11/2017 | 137.83 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/11/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/11/2017 | 2000.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/11/2017 | 175.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/11/2017 | 549.00 | 01847188000170 | MARIA BETANIA NOBRE BARGES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SAPATOS DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA,PARA O FARDAMENTO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00071405135468 | LUCINETE CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/11/2017 | 90.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER HP-85A,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/11/2017 | 900.00 | 00006209435483 | GILVANEIDE LUCIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS FARDAS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/11/2017 | 1950.00 | 00006209435483 | GILVANEIDE LUCIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS FARDAS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/11/2017 | 95577.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/11/2017 | 26540.20 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/11/2017 | 6509.44 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/11/2017 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/11/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/11/2017 | 4200.00 | 00048444650404 | OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ,PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE VEICULO,MODELO TOYOTA/COROLLA ALTISFLEX,PLACA QGR-0444 RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/11/2017 | 3854.40 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (880,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/11/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/11/2017 | 1200.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS ,REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/11/2017 | 525.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/11/2017 | 22458.98 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/11/2017 | 552.00 | 06221381000115 | FRANCISCO SIMAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(PRATO,COLHER,COPO,ETC..)DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/11/2017 | 1800.00 | 00006767479497 | ANDREY ALLINSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS RESPECTIVOS REALIZADOS PELO PODER LEGISLATIVO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/11/2017 | 600.00 | 28016909000157 | NILTONALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/11/2017 | 600.00 | 28016909000157 | NILTONALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/11/2017 | 790.00 | 00003241735478 | CICERO TAVARES DA SILVA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E ENFEITES LUMINOSOS DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/11/2017 | 796.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01014/2017 DE CONTRIBUIÇÃO PREVENDICIARIA (3ª PARCELA) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/11/2017 | 51.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/11/2017 | 705.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/11/2017 | 366.34 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. ( REFORÇO DO EMPENHO 00227 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017 )O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/12/2017 | 486.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO DE PLACA MNZ-6664,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/12/2017 | 339.75 | 00263852000171 | BRAZ SOLANO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/12/2017 | 135.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017,RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/12/2017 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/12/2017 | 26781.77 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/12/2017 | 6821.77 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/12/2017 | 95577.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/12/2017 | 25322.18 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/12/2017 | 6431.36 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS RELATIVO A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/12/2017 | 4.01 | 40432544000147 | CLARO S/A - EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/12/2017 | 3017.82 | 03426712000165 | Posto de Combustivel de Souza Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (689,000 LITROS GASOLINA COMUM),DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/12/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/12/2017 | 4200.00 | 00048444650404 | OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS ,PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE VEICULO,MODELO TOYOTA/COROLLA ALTISFLEX,PLACA QGR-0444 RN,DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/12/2017 | 5000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00004738895443 | ADAILDO DANTAS | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/12/2017 | 1200.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS ,REALIZADA POR ESTA CASA LEGIALTIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/12/2017 | 175.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/12/2017 | 525.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES SEMANAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/12/2017 | 804.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01014/2017 DE CONTRIBUIÇÃO PREVENDICIARIA (4ª PARCELA) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/12/2017 | 22458.98 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/12/2017 | 280.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRATOS,TAÇAS E JARRA DE VIDRO,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/12/2017 | 145.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TALHERES E COPOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/12/2017 | 6600.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/12/2017 | 592.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/12/2017 | 1414.87 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2017, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/12/2017 | 61.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00071405135468 | LUCINETE CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/12/2017 | 800.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM O FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO BENTO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/12/2017 | 2000.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.SAO SEBASTIAO,990,ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 276
Última atualização: 11/06/2024