| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas despesa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 303.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefona fixa desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2017 | 189.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 30000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 6559.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2017 | 3100.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO 02926405448 | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2017 | 2500.00 | 00001052149499 | BRUNO AIRES COLAÇO | Valor que se empenha em face de despesa com os honorarios de advogado desse Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/02/2017 | 570.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados na emissão de dois certificados digitais do tipo A1, com validade de um ano, conforme nota fiscal de serviços n° 00058, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/02/2017 | 361.79 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de generos alimenticios e material de expediente, para esta Casa Legislativa, conforme nota fiscal eletronica n° 000.000.573, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/02/2017 | 248.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefona fixa desta Camara, do mês de Janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/02/2017 | 78.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara, do mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/02/2017 | 2500.00 | 00001052149499 | BRUNO AIRES COLAÇO | Valor que se empenha em face de despesa com os honorarios de advogado desse Poder Legislativo no mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/02/2017 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/02/2017 | 3100.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO 02926405448 | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2017 | 30000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2017 | 6559.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/02/2017 | 8042.98 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/02/2017 | 37.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com juros e multa cobrada de atraso de pagamento de INSS do mes de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/02/2017 | 1300.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados na elaboração da Folha de Pagamento e GEFIP desta Câmara Municipal, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017, conforme nota fiscal de serviços eletronica n° 306, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/02/2017 | 578.40 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados com cópias xerograficas de regimento interno, encadernações da Lei Orgânica e de balancetes, conforme nota fiscal de serviçosn° 000.165, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/02/2017 | 8042.98 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/02/2017 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de sistema do Portal da Transparência e Site Institucional, Hospedagem dos sistemas e servidor de e-mail, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/03/2017 | 10.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas despesa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/03/2017 | 559.73 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de generos alimenticios e material de expediente, para esta Casa Legislativa, conforme nota fiscal eletronica n° 000.000.512, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/03/2017 | 289.90 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a compra de 01 bebedouro constante da nota fiscal eletronica n° 00.000.513, em anexo, destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000027 | 20/03/2017 | 2500.00 | 00001052149499 | BRUNO AIRES COLAÇO | Valor que se empenha em face de despesa com os honorarios de advogado desse Poder Legislativo no mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/03/2017 | 30000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/03/2017 | 6559.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/03/2017 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/03/2017 | 174.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara, do mês de Março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/03/2017 | 200.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefona fixa desta Camara, do mês de Fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/03/2017 | 370.00 | 22584909000177 | LC INFORTECH | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos de manutençao de computadores da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/03/2017 | 250.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de viagens com o presidente e a tesoureira resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade e banco do brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/04/2017 | 224.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefona fixa desta Camara, do mês de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/04/2017 | 118.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/04/2017 | 8042.98 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/04/2017 | 650.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados na elaboração da Folha de Pagamento e GEFIP desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000039 | 12/04/2017 | 3100.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO 02926405448 | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000040 | 20/04/2017 | 3100.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO 02926405448 | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/04/2017 | 650.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados na elaboração da Folha de Pagamento e GEFIP desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/04/2017 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/04/2017 | 8100.84 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/04/2017 | 30000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/04/2017 | 6822.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/04/2017 | 400.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de sistema do Portal da Transparência e Site Institucional, Hospedagem dos sistemas e servidor de e-mail, referente ao mes de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000047 | 20/04/2017 | 2500.00 | 00001052149499 | BRUNO AIRES COLAÇO | Valor que se empenha em face de despesa com os honorarios de advogado desse Poder Legislativo no mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/04/2017 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas despesa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/05/2017 | 337.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefona fixa desta Camara, do mês de Abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/05/2017 | 1020.98 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de generos alimenticios e material de expediente, para esta Casa Legislativa, conforme nota fiscal eletronica n° 000.000.522 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/05/2017 | 111.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/05/2017 | 300.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fabricaçao e instalaçao de janela de vidro nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/05/2017 | 30000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/05/2017 | 6822.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/05/2017 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/05/2017 | 400.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de sistema do Portal da Transparência e Site Institucional, Hospedagem dos sistemas e servidor de e-mail, referente ao mes de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000057 | 22/05/2017 | 3100.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO 02926405448 | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/05/2017 | 700.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria na elaboraçao dos processos licitatorios realizados nesta Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/05/2017 | 263.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de viagens com o presidente e a tesoureira resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade e banco do brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000060 | 23/05/2017 | 2500.00 | 00001052149499 | BRUNO AIRES COLAÇO | Valor que se empenha em face de despesa com os honorarios de advogado desse Poder Legislativo no mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/05/2017 | 650.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados na elaboração da Folha de Pagamento e GEFIP desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/05/2017 | 420.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados com cópias xerograficas de balancetes, encadernaçoes e impressoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/06/2017 | 231.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefona fixa desta Camara, do mês de Maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/06/2017 | 105.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/06/2017 | 400.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de sistema do Portal da Transparência e Site Institucional, Hospedagem dos sistemas e servidor de e-mail, referente ao mes de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000066 | 20/06/2017 | 3100.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO 02926405448 | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/06/2017 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000068 | 20/06/2017 | 2500.00 | 00001052149499 | BRUNO AIRES COLAÇO | Valor que se empenha em face de despesa com os honorarios de advogado desse Poder Legislativo no mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/06/2017 | 30000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/06/2017 | 6822.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/06/2017 | 8100.84 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/06/2017 | 8100.84 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/06/2017 | 650.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados na elaboração da Folha de Pagamento e GEFIP desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/07/2017 | 668.36 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de generos alimenticios e material de expediente, para esta Casa Legislativa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/07/2017 | 252.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefona fixa desta Camara, do mês de Junho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/07/2017 | 86.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000077 | 20/07/2017 | 3100.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO 02926405448 | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/07/2017 | 30000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/07/2017 | 6822.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000080 | 20/07/2017 | 2500.00 | 00001052149499 | BRUNO AIRES COLAÇO | Valor que se empenha em face de despesa com os honorarios de advogado desse Poder Legislativo no mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/07/2017 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/07/2017 | 650.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados na elaboração da Folha de Pagamento e GEFIP desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/07/2017 | 8100.84 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/08/2017 | 628.05 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTADOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecmento de material de expediente destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/08/2017 | 204.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefona fixa desta Camara, do mês de Julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/08/2017 | 93.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/08/2017 | 420.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA-ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao de impressora pertencente a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/08/2017 | 18.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas despesa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/08/2017 | 360.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA-ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/08/2017 | 661.50 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados com cópias xerograficas de balancetes, encadernaçoes e impressoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/08/2017 | 6822.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/08/2017 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000403 | 21/08/2017 | 3100.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO 02926405448 | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/08/2017 | 30000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000405 | 21/08/2017 | 2500.00 | 00001052149499 | BRUNO AIRES COLAÇO | Valor que se empenha em face de despesa com os honorarios de advogado desse Poder Legislativo no mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/08/2017 | 8100.84 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/08/2017 | 650.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados na elaboração da Folha de Pagamento e GEFIP desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/09/2017 | 228.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefona fixa desta Camara, do mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/09/2017 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesa com multa por envio de DCTF desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/09/2017 | 123.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000411 | 20/09/2017 | 3100.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO 02926405448 | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/09/2017 | 720.73 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de generos alimenticios e material de expediente, para esta Casa Legislativa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/09/2017 | 290.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de viagens com o presidente e a tesoureira resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade e banco do brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/09/2017 | 8100.84 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/09/2017 | 30000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/09/2017 | 6822.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000417 | 20/09/2017 | 2500.00 | 00001052149499 | BRUNO AIRES COLAÇO | Valor que se empenha em face de despesa com os honorarios de advogado desse Poder Legislativo no mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/09/2017 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/09/2017 | 650.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados na elaboração da Folha de Pagamento e GEFIP desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/10/2017 | 800.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de sistema do Portal da Transparência e Site Institucional, Hospedagem dos sistemas e servidor de e-mail, referente aos meses de agosto e setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/10/2017 | 665.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados com cópias xerograficas de balancetes, encadernaçoes e impressoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000422 | 20/10/2017 | 2500.00 | 00001052149499 | BRUNO AIRES COLAÇO | Valor que se empenha em face de despesa com os honorarios de advogado desse Poder Legislativo no mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000423 | 20/10/2017 | 3100.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO 02926405448 | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/10/2017 | 30000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/10/2017 | 6822.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/10/2017 | 165.00 | 00070095074490 | LUCAS NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de abastecimento dagua no predio publico desta Camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/10/2017 | 650.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados na elaboração da Folha de Pagamento e GEFIP desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/10/2017 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/10/2017 | 140.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/10/2017 | 8100.84 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/10/2017 | 650.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados com cópias xerograficas de balancetes, encadernaçoes e impressoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/10/2017 | 400.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de sistema do Portal da Transparência e Site Institucional, Hospedagem dos sistemas e servidor de e-mail desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas despesa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/11/2017 | 243.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefona fixa desta Camara, do mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/11/2017 | 256.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefona fixa desta Camara, do mês de Outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/11/2017 | 6822.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao decimo terceiro salario de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/11/2017 | 650.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados na elaboração da Folha de Pagamento e GEFIP desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/11/2017 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/11/2017 | 457.68 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de generos alimenticios e material de expediente, para esta Casa Legislativa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000440 | 20/11/2017 | 3100.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO 02926405448 | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000441 | 20/11/2017 | 2500.00 | 00001052149499 | BRUNO AIRES COLAÇO | Valor que se empenha em face de despesa com os honorarios de advogado desse Poder Legislativo no mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/11/2017 | 6822.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/11/2017 | 30000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/11/2017 | 8100.84 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/11/2017 | 1500.84 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/11/2017 | 400.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de sistema do Portal da Transparência e Site Institucional, Hospedagem dos sistemas e servidor de e-mail desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/11/2017 | 751.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados com cópias xerograficas de balancetes, encadernaçoes e impressoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas despesa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/12/2017 | 267.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefona fixa desta Camara, do mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/12/2017 | 159.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/12/2017 | 163.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/12/2017 | 300.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de viagens com o presidente e a tesoureira resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade e banco do brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/12/2017 | 413.00 | 00009847047448 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de abastecimento de agua no predio desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/12/2017 | 722.50 | 00083949704434 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de despesas com lanches destinados a confraternizaçao desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/12/2017 | 601.84 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de generos alimenticios e material de expediente, para esta Casa Legislativa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/12/2017 | 400.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aluguel de sistema do Portal da Transparência e Site Institucional, Hospedagem dos sistemas e servidor de e-mail desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/12/2017 | 1200.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com confecçao de 19 quadros destinados a titulos cidadaos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000458 | 20/12/2017 | 3100.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO 02926405448 | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete, relativo ao mes de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000459 | 20/12/2017 | 2500.00 | 00001052149499 | BRUNO AIRES COLAÇO | Valor que se empenha em face de despesa com os honorarios de advogado desse Poder Legislativo no mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/12/2017 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/12/2017 | 6822.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos funcionarios desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/12/2017 | 30000.00 | 01812534000185 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com folha de pagamento dos vereadores deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/12/2017 | 650.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados na elaboração da Folha de Pagamento e GEFIP desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/12/2017 | 2042.22 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material destinado a esta Camarra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/12/2017 | 8100.84 | 29979036000140 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/12/2017 | 4.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas despesa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/12/2017 | 1392.00 | 00087357720420 | DIOMEDES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com despesas com serviços prestados em revisao eletrica no predio da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/12/2017 | 671.00 | 00007534659493 | CARLOS ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados como ajudante em conserto eletrico no predio da camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIAÇAO DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/12/2017 | 14548.63 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de construçao da primeira etapa do novo plenario da sede da Camara | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/12/2017 | 665.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os serviços prestados com cópias xerograficas de balancetes, encadernaçoes e impressoes de documentos pertencentes a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/12/2017 | 1450.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de viagens com o presidente e a tesoureira resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade e banco do brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/12/2017 | 1295.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA-ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/12/2017 | 1400.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de decoraçao e bufet na solenidade de encerramento nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/12/2017 | 825.00 | 00003503759417 | GELZA TEOFILO IMPERIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de salgados destinados a confraternizaçao desta Camaar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000475 | 28/12/2017 | 3100.00 | 13032613000152 | JOSE ROBERTO PAULINO 02926405448 | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao da Prestaçao de Contas Anuais relativo ao exercicio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/12/2017 | 1350.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/12/2017 | 1012.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA-ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao de impressora de grande porte jato de tinta e 15 recargas de cartuchos pertencentes a esta camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/12/2017 | 4.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas despesa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/12/2017 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas despesa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/12/2017 | 3000.00 | 04926110000130 | EKYART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisiçao de armario, mesas, gaveteiro, poltrona presidente e lixeira destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/12/2017 | 1000.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de confecçao de vidros das janelas desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 172
Última atualização: 11/06/2024