| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONSTANTE NO BALANCETE MENSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2017 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 21501.44 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 157531.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 24/01/2017 | 292.00 | 21833023000157 | RESTAURANTE CHINA FEICHANG HAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SERVIDORES DESta edilidade conforme documentno anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000005 | 26/01/2017 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/01/2017 | 265.00 | 09308628000123 | CARTÓRIO DOURADO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2017 | 728.95 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2017 | 428.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2017 | 535.71 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2017 | 250.00 | 00944922000157 | KELL BICICLETAS E MOTOS | VALOR QIUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2017 | 650.00 | 24831287000160 | JOSÉ ROMULO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2017 | 86.64 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2017 | 6000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/02/2017 | 3000.00 | 00009030858443 | JESSICA LORENA PALMEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DIANTE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DE INEXIGIBILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2017 | 522.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA OFY5020PB DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2017 | 463.00 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CERTIFICADO DIGITALDESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/02/2017 | 3924.01 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE JANEIRO DE 20179, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000020 | 10/02/2017 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,APRESENTANDO DEFESA, RECURSO QUANDO NECESSÁRIO EM TODAS AS INSTÂNCIAS ATÉ O TRÂMITO EM JULGADO DA AÇÃO EM QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB É PARTE. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/02/2017 | 152.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/02/2017 | 73.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/02/2017 | 79246.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 01/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2017 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2017 | 22976.54 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2017 | 157831.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE FEVEEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2017 | 6160.00 | 05454462000100 | INNAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 11 INSCRIÇÕES NO 59º SIMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, PONTA NEGRA, EM NATAL/RN DE 21 A 24 DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2017 | 4208.82 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 59 SMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, PONTA NEGRA, EM NATAL-RN NO PERÍODO DE 21 À 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2017 | 4208.82 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 59 SMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, PONTA NEGRA, EM NATAL-RN NO PERÍODO DE 21 À 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2017 | 4208.82 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 59 SMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, PONTA NEGRA, EM NATAL-RN NO PERÍODO DE 21 À 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2017 | 4208.82 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 59 SMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, PONTA NEGRA, EM NATAL-RN NO PERÍODO DE 21 À 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2017 | 4208.82 | 00042475422491 | DIOCÉLIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 59 SMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, PONTA NEGRA, EM NATAL-RN NO PERÍODO DE 21 À 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2017 | 4208.82 | 00064943046487 | JOACI RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 59 SMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, PONTA NEGRA, EM NATAL-RN NO PERÍODO DE 21 À 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2017 | 4208.82 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 59 SMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, PONTA NEGRA, EM NATAL-RN NO PERÍODO DE 21 À 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2017 | 4208.82 | 00009567828415 | JOSE MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 59 SMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, PONTA NEGRA, EM NATAL-RN NO PERÍODO DE 21 À 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2017 | 4208.82 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 59 SMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, PONTA NEGRA, EM NATAL-RN NO PERÍODO DE 21 À 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2017 | 4208.82 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 59 SMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, PONTA NEGRA, EM NATAL-RN NO PERÍODO DE 21 À 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2017 | 6313.00 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 59 SMPÓSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, PONTA NEGRA, EM NATAL-RN NO PERÍODO DE 21 À 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000039 | 20/02/2017 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2017 | 0.28 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2017 | 396.06 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2017 | 5755.00 | 20953858000188 | NE SOLUTION EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01 CATRACAFIT 3 BARRAS DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2017 | 650.00 | 24831287000160 | JOSÉ ROMULO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/03/2017 | 79912.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM GPS COMPETENCIA 02/2017 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/03/2017 | 2580.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/03/2017 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/03/2017 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000048 | 09/03/2017 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO, APRESENTANDO DEFESA, RECURSO QUANDO NECESSÁRIO EM TODAS AS INSTÂNCIAS ATÉ O TRÂMITO EM JULGADO DA AÇÃO EM QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB É PARTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000049 | 10/03/2017 | 5000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/03/2017 | 4193.22 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000051 | 10/03/2017 | 5000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/03/2017 | 7615.60 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SANATA RITA NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/03/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/03/2017 | 222.20 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DESTINADA A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/03/2017 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2017 | 21501.44 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2017 | 159968.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000058 | 20/03/2017 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/03/2017 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA RICOH NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/03/2017 | 215.00 | 03722874000140 | CHINA PRAIA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/03/2017 | 6830.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PLACA LEGISLATIVA COM ESPAÇO PARA 19 FOTOS GESTÃO 2017, CONFECÇÃO DE CARTEIRAS TRADICIONAIS EM COURO E CONFECÇÃO DE PLACA DE HONRA AO MÉRITO CONFORMNE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/03/2017 | 4165.00 | 19739947000147 | IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE VEREADORES PARA O 22º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO DO MAR EM MACEIÓ-AL NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARÇO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/03/2017 | 4208.82 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO DO MAR EM MACEIÓ-AL NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARÇO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/03/2017 | 4208.82 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO DO MAR EM MACEIÓ-AL NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARÇO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/03/2017 | 4208.82 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO DO MAR EM MACEIÓ-AL NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARÇO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/03/2017 | 4208.82 | 00042475422491 | DIOCÉLIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO DO MAR EM MACEIÓ-AL NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARÇO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/03/2017 | 4208.82 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO DO MAR EM MACEIÓ-AL NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARÇO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/03/2017 | 6313.00 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO DO MAR EM MACEIÓ-AL NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARÇO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/03/2017 | 4208.82 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO BRASILEIRO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO DO MAR EM MACEIÓ-AL NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARÇO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/03/2017 | 650.00 | 24831287000160 | JOSÉ ROMULO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2017 | 2000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017 E Nº 00002/2017 CONFORME DOCUMENTO AN EXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2017 | 525.01 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000073 | 31/03/2017 | 7300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/03/2017 | 287.06 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/03/2017 | 552.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000076 | 04/04/2017 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, APRESENTANDO DEFESA, RECURSO QUANDO NECESSÁRIO EM TODAS AS INSTÂNCIAS ATÉ O TRÂMITO EM JULGADO DA AÇÃO EM QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARITA - PB É PARTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000077 | 04/04/2017 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/04/2017 | 864.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/04/2017 | 2800.00 | 05454462000100 | INNAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 05 INSCRIÇÕES NO 41º CONFERRENCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO SERRA EM GRRAVATÁ-PE, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/04/2017 | 4208.82 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 41º CONFERRENCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO SERRA EM GRRAVATÁ-PE, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/04/2017 | 4208.82 | 00009567828415 | JOSE MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 41º CONFERRENCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO SERRA EM GRRAVATÁ-PE, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/04/2017 | 4208.82 | 00064943046487 | JOACI RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 41º CONFERRENCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO SERRA EM GRRAVATÁ-PE, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/04/2017 | 4208.82 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 41º CONFERRENCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO SERRA EM GRRAVATÁ-PE, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/04/2017 | 950.60 | 10365639000124 | ABN COM DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE REFEIÇÕES DESTINADA A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/04/2017 | 7170.00 | 22129975000157 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/04/2017 | 1680.00 | 14386435000120 | ANTONIO FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FLORES NATURAIS DESTINADA A SESSÕES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/04/2017 | 79782.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM GPS COMPETENCIA 03/2017 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/04/2017 | 750.00 | 00087291797420 | MARLEIDE XAVIER CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, APÓS A SESSÃO ESPECIAL DO DIA DA MULHER REALIZADA DIA 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000089 | 10/04/2017 | 5000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/04/2017 | 500.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE MESA COM 04 (QUATRO) CADEIRAS CADA E 03 (TRÊS) TENDAS DE 5X5M PARA SESSÃO ESPECIAL AO DIA DAS MULHERRES REALIZADO NO DIA 31/03/2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/04/2017 | 3924.01 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS NO MES DE MARÇO DE 2017 E CUSTO SUPLEMENTAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2017 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2017 | 22629.32 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTSTUTÁRIOS NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2017 | 159968.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000096 | 20/04/2017 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/04/2017 | 650.00 | 24831287000160 | JOSÉ ROMULO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000098 | 26/04/2017 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA FAZER DEFESA, APRESENTANDO DEFESA, RECURSO QUANDO NECESSÁRIO EM TODAS AS INSTÂNCIAS ATÉ O TRÂMITO EM JULGADO DA AÇÃO EM QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB É PARTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/04/2017 | 1023.99 | 12289102000239 | TAG ALIMENTOS LTDA - NAU FRUTOS DO MAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DSPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/04/2017 | 241.56 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/05/2017 | 1550.35 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/05/2017 | 3570.00 | 19739947000147 | IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A INCRIÇÃO DE 06 VEREADORES NO 27º ENCONTRO BRASILEIRO LEGISLATIVO E EXECUTIVO NO SALÃO DE CONVEÇÕES DO HOTEL PORTO DA PRAIA MACEIÓ, NO PEÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/05/2017 | 4208.82 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 27º ENCONTRO BRASILEIRO LEGISLATIVO E EXECUTIVO NO SALÃO DE CONVEÇÕES DO HOTEL PORTO DA PRAIA MACEIÓ, NO PEÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/05/2017 | 4208.82 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 27º ENCONTRO BRASILEIRO LEGISLATIVO E EXECUTIVO NO SALÃO DE CONVEÇÕES DO HOTEL PORTO DA PRAIA MACEIÓ, NO PEÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/05/2017 | 6313.02 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 27º ENCONTRO BRASILEIRO LEGISLATIVO E EXECUTIVO NO SALÃO DE CONVEÇÕES DO HOTEL PORTO DA PRAIA MACEIÓ, NO PEÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/05/2017 | 4208.82 | 00037394975487 | SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 27º ENCONTRO BRASILEIRO LEGISLATIVO E EXECUTIVO NO SALÃO DE CONVEÇÕES DO HOTEL PORTO DA PRAIA MACEIÓ, NO PEÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/05/2017 | 4208.82 | 00002754898417 | FLÁVIO FREDERICO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 27º ENCONTRO BRASILEIRO LEGISLATIVO E EXECUTIVO NO SALÃO DE CONVEÇÕES DO HOTEL PORTO DA PRAIA MACEIÓ, NO PEÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/05/2017 | 4208.82 | 00055442439487 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 27º ENCONTRO BRASILEIRO LEGISLATIVO E EXECUTIVO NO SALÃO DE CONVEÇÕES DO HOTEL PORTO DA PRAIA MACEIÓ, NO PEÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/05/2017 | 536.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000110 | 02/05/2017 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000111 | 02/05/2017 | 5000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/05/2017 | 80032.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM GPS COMPETENCIA 04/2017 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/05/2017 | 7850.00 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIEGINIZAÇÃO, REMOÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE SUJEIRA, SELAGEM, APLICAÇÃO DE CERA DE ALTO BRILHO E APLICAÇÃO DE FILME DURO, REMOÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, CERA ANTIGA E TRATAMENTOS ANTIGOS. TRATAMENTO ANTI DERRAPANTE EM 02 ETAPAS AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PISO REALIZADO NO PISO DE MADEIRA E CERAMICA EM TODAS AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/05/2017 | 725.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/05/2017 | 8925.00 | 20889942000180 | LITORAL EVENTOS E CURSOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 14 VEREADORES E 01 CONTADOR, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PONTA MAR, EM FORTALEZA - CE, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/05/2017 | 4208.80 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO MAR, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/05/2017 | 4208.80 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO MAR, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/05/2017 | 6313.02 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO MAR, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/05/2017 | 4208.80 | 00052153908434 | VANDA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO MAR, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/05/2017 | 4208.80 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO MAR, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/05/2017 | 4208.80 | 00054378486415 | FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO MAR, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/05/2017 | 4208.80 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO MAR, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/05/2017 | 4208.80 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO MAR, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/05/2017 | 4208.80 | 00064943046487 | JOACI RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO MAR, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/05/2017 | 4208.80 | 00009567828415 | JOSE MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO MAR, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/05/2017 | 4208.80 | 00052623076472 | IVONETE DE BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO MAR, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/05/2017 | 4208.80 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO MAR, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/05/2017 | 4208.80 | 00042475422491 | DIOCÉLIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO MAR, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/05/2017 | 4208.80 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL PORTO MAR, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/05/2017 | 6380.00 | 10984176000189 | ROLDÃO PAIVA DE MENEZES | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO COM HIDROJATEAMENTO DA CAIXA DÁGUA SUPERIOR, IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXIVEL E TELA DE POLIESTER, DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DE TODA COBERTA E EM TODOS OS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/05/2017 | 149.71 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DESTINADA A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/05/2017 | 268.86 | 10365639000124 | ABN COM DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE REFEIÇÕES DESTINADA A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/05/2017 | 3924.01 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000135 | 19/05/2017 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/05/2017 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/05/2017 | 22068.86 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/05/2017 | 159968.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000139 | 23/05/2017 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA FAZER DEFESA, APRESENTANDO DEFESA, RECURSO QUANDO NECESSÁRIO EM TODAS AS INSTÂNCIAS ATÉ O TRÂMITO EM JULGADO DA AÇÃO EM QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB É PARTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/05/2017 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSÃO NO MES DE MAIO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/05/2017 | 257.06 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/05/2017 | 7576.24 | 03656804001537 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL (AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/06/2017 | 360.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/06/2017 | 650.00 | 24831287000160 | JOSÉ ROMULO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000145 | 01/06/2017 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/06/2017 | 79782.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO EM GPS COMPETENCIA 05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/06/2017 | 4027.56 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/06/2017 | 520.45 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/06/2017 | 825.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000150 | 05/06/2017 | 5000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/06/2017 | 2000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO Q COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2017 E Nº 00004/2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000153 | 19/06/2017 | 16374.80 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SANATA RITA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2017 | 5230.00 | 25346252000106 | GEANDRO DA SILVA OLIVEIRA - ME | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPESA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000155 | 20/06/2017 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE JUNHO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/06/2017 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/06/2017 | 21848.86 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/06/2017 | 173600.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/06/2017 | 528.83 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/06/2017 | 468.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/06/2017 | 650.00 | 24831287000160 | JOSÉ ROMULO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000162 | 26/06/2017 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA FAZER DEFESA EM TRAMITAÇÃO, APRESENTANDO DEFESA, RECURSO QUANDO NECESSÁRIO EM TODAS AS INSTÂNCIAS ATÉ O TRÂMITO EM JULGADO DA AÇÃO EM QUE A CÂMARAMUNICIPAL DE SANTA RITA - PB É PARTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/06/2017 | 1885.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/06/2017 | 161.12 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000165 | 03/07/2017 | 5000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000166 | 04/07/2017 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/07/2017 | 839.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/07/2017 | 82853.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 06/2017 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000170 | 18/07/2017 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE JULHO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/07/2017 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/07/2017 | 22542.65 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/07/2017 | 177850.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/07/2017 | 3987.41 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/07/2017 | 1717.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/07/2017 | 650.00 | 24831287000160 | JOSÉ ROMULO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000177 | 25/07/2017 | 5000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000178 | 25/07/2017 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO APRESENTANDO DEFESA, RECURSO QUANDO NECESSÁRIO EM TODAS AS INSTÂNCIAS ATÉ O TRÂMITO EM JULGADO DA AÇÃO EM QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB É PARTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/07/2017 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORA NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/07/2017 | 520.29 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/07/2017 | 229.19 | 10712036000151 | COELHOS ALIMENTAÇÃO - ANDERSON FONSECA COELHO | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/07/2017 | 166.04 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/07/2017 | 3200.00 | 00005933141402 | PAULO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO, LAMPADAS, TOMADAS E BALANCEAMENTO DA REDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/08/2017 | 500.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000185 | 02/08/2017 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/08/2017 | 120.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DA LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS E 40 (QUARENTA) CAPAS PARA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO 2º PERÍODO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/08/2017 | 6850.00 | 11525351000132 | FUTURA CURSOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE ORATÓRIA MINISTRADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA COM 24 HORAS AULA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/08/2017 | 4114.03 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000189 | 08/08/2017 | 12103.50 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AMTERIAL DE LIMPESA E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/08/2017 | 199.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/08/2017 | 693.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/08/2017 | 84356.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 07/2017 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/08/2017 | 649.17 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/08/2017 | 2341.79 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIP. ELETRON. E MUSICAIS LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SONOPLASTIA DESTA EDILIDADE ( MICROFONES, MESA DE SOM, CONECTORES E CARREGADOR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/08/2017 | 10881.39 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTARIOS REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/08/2017 | 40407.15 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/08/2017 | 559.98 | 22300539000107 | RSTAURANTE SABOR DA PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/08/2017 | 650.00 | 14386435000120 | ANTONIO FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FLORES NATURAIS DESTINADA A SESSÕES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/08/2017 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/08/2017 | 23056.25 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/08/2017 | 177850.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000202 | 18/08/2017 | 10867.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000203 | 18/08/2017 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/08/2017 | 650.00 | 24831287000160 | JOSÉ ROMULO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/08/2017 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000206 | 25/08/2017 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA APRESENTAR DEFESA, RECURSO QUANDO NECESSÁRIO EM TODAS AS INSTÂNCIAS ATÉ O TRÂMITO EM JULGADO DA AÇÃO EM QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB É PARTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/08/2017 | 300.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E CAPAS PARA SESSÃO ESPECIAL PARA DISCUTIR A INFRAESTRUTURA DO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DA REGIÃO, BAICA GRAMAME/MUMBABA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/08/2017 | 510.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/08/2017 | 90.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 BOBINAS TERMICAS CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/08/2017 | 196.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TREINAMENTO DO RELÓGIO E SOFTWARE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/08/2017 | 59.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 SWITCH 8 PORTAS TP-LINK DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000212 | 01/09/2017 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/09/2017 | 3570.00 | 19739947000147 | IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A INCRIÇÃO DE 06 VEREADORES NO 36º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO PEÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/09/2017 | 4208.82 | 00037394975487 | SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS RELATIVAS A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 36º ENCONTRO BRASWILEIRO DE AGENTES POLÍTICOS EM MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/09/2017 | 4208.82 | 00003043098420 | FRANCISCO MORAIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS RELATIVAS A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 36º ENCONTRO BRASWILEIRO DE AGENTES POLÍTICOS EM MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/09/2017 | 4208.82 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS RELATIVAS A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 36º ENCONTRO BRASWILEIRO DE AGENTES POLÍTICOS EM MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/09/2017 | 4208.82 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS RELATIVAS A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 36º ENCONTRO BRASWILEIRO DE AGENTES POLÍTICOS EM MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/09/2017 | 6313.02 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS RELATIVAS A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 36º ENCONTRO BRASWILEIRO DE AGENTES POLÍTICOS EM MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/09/2017 | 4208.82 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS RELATIVAS A 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 36º ENCONTRO BRASWILEIRO DE AGENTES POLÍTICOS EM MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000220 | 06/09/2017 | 5000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/09/2017 | 83800.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 08/2017 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/09/2017 | 1577.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/09/2017 | 816.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000224 | 18/09/2017 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/09/2017 | 505.48 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/09/2017 | 534.71 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/09/2017 | 185388.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/09/2017 | 4207.77 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/09/2017 | 155.00 | 00944922000157 | KELL BICICLETAS E MOTOS | VALOR QIUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/09/2017 | 250.00 | 00394460040950 | MINIST.DA FAZENDA - SEC. DA REC. FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DCTF DESTA EDILIDADE CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000231 | 21/09/2017 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA FAZER DEFESA NA 5ª VARA DA COMARCA DE SANTA RITA, APRESENTANDO DEFESA, RECURSO QUANDO NECESSÁRIO EM TODAS AS INSTÂNCIAS ATÉ O TRÂMITO EM JULGADO DA AÇÃO EM QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB É PARTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/09/2017 | 650.00 | 24831287000160 | JOSÉ ROMULO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000233 | 25/09/2017 | 14059.20 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SANATA RITA NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/09/2017 | 20391.43 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/09/2017 | 157650.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/09/2017 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/09/2017 | 15.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/10/2017 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000240 | 03/10/2017 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000241 | 03/10/2017 | 5000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/10/2017 | 400.00 | 00005933141402 | PAULO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CATRACA ELETRONICA NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/10/2017 | 3360.00 | 05454462000100 | INNAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 06 INSCRIÇÕES NO 45º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/10/2017 | 1120.00 | 05454462000100 | INNAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 02 INSCRIÇÕES NO 45º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/10/2017 | 4208.82 | 00003043098420 | FRANCISCO MORAIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2017, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, EM PONTA NEGRA - NATAL-RN, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/10/2017 | 6313.02 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2017, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, EM PONTA NEGRA - NATAL-RN, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/10/2017 | 4208.82 | 00054378486415 | FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2017, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, EM PONTA NEGRA - NATAL-RN, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/10/2017 | 4208.82 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2017, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, EM PONTA NEGRA - NATAL-RN, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/10/2017 | 4208.82 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2017, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, EM PONTA NEGRA - NATAL-RN, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/10/2017 | 4208.82 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2017, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, EM PONTA NEGRA - NATAL-RN, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/10/2017 | 4208.82 | 00052623076472 | IVONETE DE BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2017, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, EM PONTA NEGRA - NATAL-RN, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/10/2017 | 4208.82 | 00052153908434 | VANDA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO DE 2017, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, EM PONTA NEGRA - NATAL-RN, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/10/2017 | 994.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE outubro DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000254 | 10/10/2017 | 2251.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/10/2017 | 77068.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM GPS COMPETENCIA 09/20017 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/10/2017 | 100.00 | 41119371000174 | IMPRESSO ESTUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVOS DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000258 | 19/10/2017 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/10/2017 | 3721.43 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PAERTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/10/2017 | 185388.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/10/2017 | 20768.79 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOSNO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/10/2017 | 177750.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/10/2017 | 650.00 | 24831287000160 | JOSÉ ROMULO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/10/2017 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/10/2017 | 515.00 | 22385262000154 | FABIO DJAIR DE MOURA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/10/2017 | 517.01 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000267 | 24/10/2017 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO, APRESENTANDO DEFESA, RECURSO QUANDO NECESSÁRIO EM TODAS AS INSTÂNCIAS ATÉ O TRÂMITO EM JULGADO DA AÇÃO EM QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB É PARTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/10/2017 | 3360.00 | 05454462000100 | INNAM - INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 06 INSCRIÇÕES NO 91º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN EM PONTA NEGRA, NATAL -RN NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/10/2017 | 4208.82 | 00037394975487 | SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 91º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN EM PONTA NEGRA, NATAL -RN NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/10/2017 | 6313.02 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 91º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN EM PONTA NEGRA, NATAL -RN NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/10/2017 | 4208.82 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 91º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN EM PONTA NEGRA, NATAL -RN NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/10/2017 | 4208.82 | 00055442439487 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 91º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN EM PONTA NEGRA, NATAL -RN NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/10/2017 | 4208.82 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 91º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN EM PONTA NEGRA, NATAL -RN NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/10/2017 | 4208.82 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 91º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN EM PONTA NEGRA, NATAL -RN NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000275 | 31/10/2017 | 16658.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPESA E GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/10/2017 | 137.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/11/2017 | 2780.00 | 02020957000125 | MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 INSCRIÇÕES PARA O 30º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 02 A 06 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE SALVADOR/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/11/2017 | 5261.00 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA O 30º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 02 A 06 DE NOVEMBRO DE 2017, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL VILA VELHA NA CIDADE DE SALVADOR/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/11/2017 | 5261.00 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA O 30º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 02 A 06 DE NOVEMBRO DE 2017, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL VILA VELHA NA CIDADE DE SALVADOR/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/11/2017 | 5261.00 | 00008405265473 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA O 30º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 02 A 06 DE NOVEMBRO DE 2017, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO HOTEL VILA VELHA NA CIDADE DE SALVADOR/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000282 | 01/11/2017 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000283 | 06/11/2017 | 5000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/11/2017 | 81570.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM GPS COMPETENCIA 10/2017 PARTE PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/11/2017 | 80.00 | 41119371000174 | IMPRESSO ESTUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVOS DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/11/2017 | 750.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/11/2017 | 1281.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/11/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORENTE DETA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/11/2017 | 3790.30 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000290 | 20/11/2017 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/11/2017 | 197747.23 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/11/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/11/2017 | 21024.76 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/11/2017 | 102420.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/11/2017 | 650.00 | 24831287000160 | JOSÉ ROMULO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000297 | 21/11/2017 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA FAZER DEFESA EM TRAMITAÇÃO NA 5ª VARA DA COMARCA DE SANTA RITA, APRESENTANDO DEFESA, RECURSO QUANDO NECESSÁRIO EM TODAS AS INSTÂNCIAS ATÉ O TRÂMITO EM JULGADO DA AÇÃO EM QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB É PARTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/11/2017 | 4760.00 | 02020957000125 | MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 INSCRIÇÕES PARA O 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017 NO HOTEL PORTO DA PRAIA NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/11/2017 | 4208.82 | 00052153908434 | VANDA DE VASCONCELOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO O 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017 NO HOTEL PORTO DA PRAIA NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/11/2017 | 4208.82 | 00042475422491 | DIOCÉLIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO O 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017 NO HOTEL PORTO DA PRAIA NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/11/2017 | 4208.82 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO O 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017 NO HOTEL PORTO DA PRAIA NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/11/2017 | 4208.82 | 00037394975487 | SEBASTIÃO BASTOS FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO O 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017 NO HOTEL PORTO DA PRAIA NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/11/2017 | 4208.82 | 00087441594472 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO O 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017 NO HOTEL PORTO DA PRAIA NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/11/2017 | 4208.82 | 00003043098420 | FRANCISCO MORAIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO O 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017 NO HOTEL PORTO DA PRAIA NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/11/2017 | 4208.82 | 00052623076472 | IVONETE DE BARROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO O 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017 NO HOTEL PORTO DA PRAIA NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/11/2017 | 4208.82 | 00092827535491 | MARCOS FARIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO O 41º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017 NO HOTEL PORTO DA PRAIA NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/11/2017 | 3000.00 | 00007228759400 | LIBANIO ALVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPSESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/11/2017 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/11/2017 | 6964.00 | 22108491000121 | FABIANO SERGIO FREIRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO INTERNO (08 CAMERAS FULL HD HINKVISION DOMI/BULLET INFRA VERMELHO; 01 DVR HDTVI HINKVISION 8 CANAIS COM HD DE 1TB; 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 15A; 01 BOBINA DE CABO COAXIAL 4MM 500MT; E DEMAIS CONECTORES NECESSÁRIOS A SUA INSTALAÇÃO) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/11/2017 | 537.92 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/11/2017 | 5400.00 | 27794933000154 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O 7º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/11/2017 | 6313.02 | 00001246307405 | SAULO GUSTAVO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/11/2017 | 4208.82 | 00054378486415 | FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/11/2017 | 4208.82 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/11/2017 | 4208.82 | 00087445298487 | ROSELI DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/11/2017 | 4208.82 | 00055442439487 | SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/11/2017 | 4208.82 | 00064943046487 | JOACI RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/11/2017 | 4208.82 | 00060197200478 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/11/2017 | 4208.82 | 00027625338487 | ANESIO ALVES DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/11/2017 | 4208.82 | 00001374062405 | BRUNNO INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/11/2017 | 92.29 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE novembro DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000322 | 01/12/2017 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO ANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM COANTA DESTA EDUILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/12/2017 | 84.87 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/12/2017 | 0.35 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/12/2017 | 15.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/12/2017 | 68236.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACORDO COM A GPS COMPETENCIA 11/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000328 | 05/12/2017 | 18059.10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000329 | 06/12/2017 | 5000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/12/2017 | 116.70 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DESTINADA A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/12/2017 | 116.70 | 10649601000183 | RODRIGO T. DE OLIVEIRA - PICANHA DO BASTOS PRAIA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/12/2017 | 1187.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/12/2017 | 220.00 | 02343546000170 | CASA DO BOLO - SILVANA MACIEL DA SILVA - ME | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLO E SALGADOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/12/2017 | 124.60 | 10649601000183 | RODRIGO T. DE OLIVEIRA - PICANHA DO BASTOS PRAIA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/12/2017 | 7950.00 | 27793635000140 | AYLCK DA SILVA PALACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS, EMPENHOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000337 | 15/12/2017 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/12/2017 | 3837.02 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTARNO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000339 | 15/12/2017 | 6000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA FAZER DEFESA EM TRAMITAÇÃO NA 5ª VARA DA COMARCA DE SANTA RITA, APRESENTANDO DEFESA, RECURSO QUANDO NECESSÁRIO EM TODAS AS INSTÂNCIAS ATÉ O TRÂMITO EM JULGADO DA AÇÃO EM QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB É PARTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/12/2017 | 10378.77 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DO 13º SALARIO DE ESTATUTÁRIOS ( 2ª PARCELA) DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/12/2017 | 114619.59 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO (2ª PARCELA) NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000342 | 18/12/2017 | 5000.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/12/2017 | 3879.98 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000344 | 19/12/2017 | 22285.30 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AMTERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/12/2017 | 552.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/12/2017 | 7600.00 | 00142725000114 | IMAGEM GRAFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA EDILIDADE NESTE MES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/12/2017 | 34105.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 13/2017 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/12/2017 | 1470.00 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/12/2017 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/12/2017 | 19828.07 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/12/2017 | 343066.66 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/12/2017 | 650.00 | 24831287000160 | JOSÉ ROMULO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/12/2017 | 350.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E CAPAS PARA SESÕES ESPECIAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/12/2017 | 3500.00 | 00011889688401 | MATEUS ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS, PASSAGEM DE CABO E CONFIGURAÇÃO DE REDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/12/2017 | 3618.62 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTARNO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/12/2017 | 745.78 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/12/2017 | 120834.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM GPS COMPETENCIA 12/2017 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/12/2017 | 520.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/12/2017 | 9250.00 | 26839325000156 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/12/2017 | 7850.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELOS CÁLCULOS FEITOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, APURANDO O VALOR DEVIDO AO SERVIDOR EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PCCR DESTES E COM A DEVIDA MUDANÇA DE PROGRESSÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/12/2017 | 305.82 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024