| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2017 | 1286.00 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de coffe break para Camara Municipal para realização da sessão de posse do Poder Executivo, realizada no dia 01/01/2017, com a participação de vereadores e autoridades, conforme nota fiscal 0088 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Janeiro/2017, conforme nota fiscal de serviços 2931 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 255.01 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Dezembro/2016, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2017 | 98.00 | 00003240811464 | SERGIO SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção e alimentação do Presidente para tratar de assuntos pertinentes a Camara Municipal, realizado no dia 05/01/2017, junto ao TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 36500.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 5996.80 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Janeiro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 1874.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 9761.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Janeiro/2017 (01/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2017 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Janeiro/2017, conforme nota fiscal 002374 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2017 | 88.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Janeiro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2017 | 208.54 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Janeiro/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2017 | 150.00 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 2870/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2017 | 180.00 | 00006748676452 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 03 (três) diarias para custear despesas com a locomoção e alimentação do servidor para participar de um curso de treinamento sobre tecnicas legislativas, assessoria parlamentar e assessoria de imprensa, realizado em Campina Grande nos dias 24 à 26/01/2017, realizado pela Camara Municipal de Campina Grande, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2017 | 180.00 | 00002716023417 | ELANIA ROSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 03 (três) diarias para custear despesas com a locomoção e alimentação do servidor para participar de um curso de treinamento sobre tecnicas legislativas, assessoria parlamentar e assessoria de imprensa, realizado em Campina Grande nos dias 24 à 26/01/2017, realizado pela Camara Municipal de Campina Grande, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2017 | 70.00 | 09368788000168 | POCINHOS CARTORIO UNICO | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com serviços de registro de ata e autenticações desta camara municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de JANEIRO/2017 conforme nota fiscal 0203 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2017 | 2150.27 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de consumo, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 018.056 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/02/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Janeiro/2017, conforme nota fiscal de serviços 2931 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/02/2017 | 466.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de certificado digital detinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/02/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1002608 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/02/2017 | 270.63 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de consumo, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 007.295 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/02/2017 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material - aviso de licitacao PP 001/2017, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 1067881 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/02/2017 | 98.00 | 00098071017434 | ROSIMERE GENUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção e alimentação da Vereadora para participar e representar a Camara na assembleia para tratr sobre a reforma da Previdencia, promovidapela AL-PB no dia 17/02/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2017 | 40000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2017 | 7058.73 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Fevereiro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2017 | 1874.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2017 | 10971.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Fevereiro/2017 (02/2017), conforme GPS emAnexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2017 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal 002385 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2017 | 1007.50 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.259 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2017 | 530.02 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0004 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2017 | 98.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Fevereiro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2017 | 1000.00 | 12249971000159 | JOSE ADRIANO FERREIRA BRITO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 01 (um) portão/grade medindo 2,10X1,80 destinado a Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.069 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/02/2017 | 150.00 | 00007819532432 | IVANDRO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 2943/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/02/2017 | 150.00 | 00008910009411 | RODOLFO LIMA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no conserto, manutenção, formatação corretiva e preventiva dos Computadores da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 2944 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000034 | 24/02/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de FEVEREIRO/2017 conforme nota fiscal 0206 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/03/2017 | 203.79 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Fevereiro/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/03/2017 | 2300.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, referente ao mes de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 2953 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/03/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal de serviços 2954 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/03/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1002652 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/03/2017 | 587.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de consumo eletrico, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 003.450 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/03/2017 | 180.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de uma placa homenagem de inox 20x15 cm, destinada as homenagens no Dia Internacional da Mulher 2017, conforme nota fiscal 001.397 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/03/2017 | 150.00 | 00003658832479 | AILTON ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na podagem em arvores na area externa da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 2956 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/03/2017 | 1100.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de arranjos naturais e flores para homenagens e ornamentação da mesa das autoridades na sessão especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher 2017, realizada pela camara municipal, conforme nota fiscal 001259 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/03/2017 | 3300.00 | 24749854000133 | JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de buffet/coffee break, servido na sessão especial, em alusão ao Dia Internacional da Mulher 2017, conforme nota fiscal 40031 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/03/2017 | 426.00 | 00008129842424 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na revelação e impressão de fotografias de eventos e sessões realizadas pela Camara Municipal, conforme nota fiscal 3008 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/03/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material - homologação PP 001/2017, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 1068964 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/03/2017 | 200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1006305 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/03/2017 | 98.00 | 00003240811464 | SERGIO SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção e alimentação do Presidente para participar do Encontro com Presidentes de Camara Bienio 2017/2018, realizado no dia 17/03/2017, pelo TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2017 | 43500.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2017 | 5996.80 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Março/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2017 | 2811.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2017 | 11713.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Março/2017 (03/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2017 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Março/2017, conforme nota fiscal 002399 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2017 | 270.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de cartuchos e refis de tinta, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3037 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/03/2017 | 108.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Março/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000057 | 28/03/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de MARÇO/2017 conforme nota fiscal 0212 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/03/2017 | 108.00 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na locação de cadeiras a Camara Municipal, destinados a eventos em Março/2017, conforme nota fiscal de serviços 3031 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/03/2017 | 150.00 | 00003982372470 | SEVERINO DO RAMO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3036 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/03/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 1069553 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/03/2017 | 550.02 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0005 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/03/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2017, conforme nota fiscal de serviço 1002711 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/03/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Março/2017, conforme nota fiscal de serviços 3037 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/03/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de março/2017, conforme pregao presencial 001/2017, conforme nota fiscal de serviço 0408 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/03/2017 | 1300.00 | 23963766000177 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios na modalidade inexigibilidade e pregão presencial, conforme nota fiscal 0034 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/03/2017 | 2700.00 | 00001273720407 | MICHELEN HELIA ARAUJO LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Março/20167 conforme nota fiscal de serviços 003041 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/03/2017 | 550.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Março/2017, conforme nota fiscal de serviços 3042 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/04/2017 | 204.51 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Março/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/04/2017 | 750.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de informatica, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviço 18750 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/04/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2017, conforme nota fiscal de serviço 1002762 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2017 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Abril/2017, conforme nota fiscal 2414 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2017 | 40000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2017 | 8521.67 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Abril/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2017 | 2811.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/04/2017 | 761.78 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.261 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/04/2017 | 108.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Abril/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/04/2017 | 150.00 | 00003982372470 | SEVERINO DO RAMO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel no dia 27/04/2017, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3129 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/04/2017 | 350.00 | 00085448796400 | LUIZITO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na substituição de telhas e refletores da parte externa da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3128 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/04/2017 | 550.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Abril/2017, conforme nota fiscal de serviços 3126 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/04/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de abril/2017, conforme pregao presencial 001/2017, conforme nota fiscal de serviço 0429 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/04/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Março/017, conforme nota fiscal de serviço 1000973 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/04/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Abril/017, conforme nota fiscal de serviço 1000974 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/04/2017 | 119.15 | 34028316554354 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com postagens, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000084 | 28/04/2017 | 2700.00 | 00001273720407 | MICHELEN HELIA ARAUJO LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Abril/2017 conforme nota fiscal de serviços 003132 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000085 | 28/04/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de ABRIL/2017 conforme nota fiscal 0223 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/04/2017 | 11499.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Abril/2017 (04/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/04/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Abril/2017, conforme nota fiscal de serviços 3131 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/05/2017 | 201.47 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Abril/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/05/2017 | 500.01 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0006 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/05/2017 | 1475.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 004.650 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/05/2017 | 398.00 | 04428624000165 | PORTO ELETROSHOP LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 02 (dois) vetiladores, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 001.019 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/05/2017 | 532.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB (*) | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com o licenciamento 2016/2017 da Motocicleta placa OFZ 0870, pertencente a Camara Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/05/2017 | 248.65 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de consumo eletrico, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000518 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/05/2017 | 937.40 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.264 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/05/2017 | 40000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/05/2017 | 6834.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Maio/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/05/2017 | 2811.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/05/2017 | 11128.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Maio/2017 (05/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/05/2017 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Maio/2017, conforme nota fiscal 2434 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000100 | 22/05/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Maio/2017, conforme pregao presencial 001/2017, conforme nota fiscal de serviço 0447 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/05/2017 | 149.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Maio/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/05/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2017, conforme nota fiscal de serviço 1002847 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/05/2017 | 234.14 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Maio/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/05/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Maio/2017, conforme nota fiscal de serviços 3184 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/05/2017 | 98.00 | 00003240811464 | SERGIO SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção e alimentação do Presidente para participar da 50 Expapi, para assinatura da TAC do Abatedouro do Municipio de Puxinana, realizado no dia 24/05/2017, Em Campina Grande/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/05/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Maio/2017, conforme nota fiscal de serviço 1000985 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/05/2017 | 550.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Maio/2017,conforme nota fiscal de serviços 3189 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/05/2017 | 300.00 | 00003982372470 | SEVERINO DO RAMO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel no mês de Maio/2017, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3195 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/05/2017 | 500.00 | 00009938049427 | WELLINGTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva dos equipamwentos de som pertencentes a Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3194 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/05/2017 | 250.00 | 00003652371755 | JOSE ELIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na segurança, das sessões realizadas pela Camara Municipal, no mês de Maio/2017, conforme nota fiscal de serviços 3193 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000111 | 29/05/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de MAIO/2017 conforme nota fiscal 0229 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000112 | 29/05/2017 | 2700.00 | 00001273720407 | MICHELEN HELIA ARAUJO LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Maio/2017 conforme nota fiscal de serviços 003196 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/05/2017 | 220.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de uma grinalda, conforme nota fiscal 001293 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/06/2017 | 300.00 | 00007846299433 | EVAILTON GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na realização da manutenção corretiva e preventiva realizada no quadro de distribuição eletrica da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3206/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/06/2017 | 137.70 | 09368358000146 | CATORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento das despesas com serviços de registro de ata e autenticações desta camara municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/06/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2017, conforme nota fiscal de serviço 1002910 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/06/2017 | 40000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/06/2017 | 6834.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Junho/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/06/2017 | 3748.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/06/2017 | 11128.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Junho/2017 (06/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/06/2017 | 3264.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente a 1 Parcela do 13º Salario/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/06/2017 | 750.02 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0007 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2017 | 205.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de cartuchos e refis de tinta, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3178 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2017 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Junho/2017, conforme nota fiscal 2450 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000125 | 20/06/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Junho/2017, conforme pregao presencial 001/2017, conforme nota fiscal de serviço 0465 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2017 | 650.00 | 23963766000177 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios na modalidade inexigibilidade e pregão presencial, conforme nota fiscal 0042 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/06/2017 | 550.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Junho/2017, conforme nota fiscal de serviços 3276 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/06/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Junho/2017, conforme nota fiscal de serviço 1001000 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000129 | 26/06/2017 | 2700.00 | 00001273720407 | MICHELEN HELIA ARAUJO LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Junho/2017 conforme nota fiscal de serviços 003278 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/06/2017 | 1074.57 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002.136 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000131 | 27/06/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de JUNHO/2017 conforme nota fiscal 0236 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/06/2017 | 1500.00 | 10172002000111 | INFORTECNUS | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados no desenvolvimento do novo site institucional da Camara municipal, conforme nota fiscal de serviços 0079 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/06/2017 | 238.93 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Junho/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/06/2017 | 250.00 | 00003982372470 | SEVERINO DO RAMO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel no mês de Junho/2017, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3284 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/06/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Junho/2017, conforme nota fiscal de serviços 3290 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/06/2017 | 173.89 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Junho/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/07/2017 | 162.00 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia (até 10 mbps) de internet, referente ao mes de Abril/2017 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 004026 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/07/2017 | 162.00 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia (até 10 mbps) de internet, referente ao mes de Maio/2017 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 004027 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/07/2017 | 162.00 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia (até 10 mbps) de internet, referente ao mes de Junho/2017 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 004028 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/07/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2017, conforme nota fiscal de serviço 1002973 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2017 | 40000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2017 | 6834.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Julho/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2017 | 3748.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/07/2017 | 11128.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Julho/2017 (07/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/07/2017 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Julho/2017, conforme nota fiscal 2450 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/07/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Julho/2017, conforme nota fiscal de serviço 1001011 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000147 | 20/07/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Junho/2017, conforme pregao presencial 001/2017, conforme nota fiscal de serviço 0495 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/07/2017 | 1008.41 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002.137 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/07/2017 | 146.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Julho/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000150 | 24/07/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de JULHO/2017 conforme nota fiscal 0242 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/07/2017 | 399.37 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Julho/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/07/2017 | 500.00 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0008 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/07/2017 | 300.00 | 00003982372470 | SEVERINO DO RAMO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel no mês de Julho/2017, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3361 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/07/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Julho/2017, conforme nota fiscal de serviços 3366 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000155 | 25/07/2017 | 2700.00 | 00001273720407 | MICHELEN HELIA ARAUJO LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Julho/2017 conforme nota fiscal de serviços 003365 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/07/2017 | 17.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Julho/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/07/2017 | 4598.00 | 09225635000161 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 01 (um) Notebook Lenovo e 01 (um) computador de mesa, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 005.585 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/07/2017 | 242.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3710 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/07/2017 | 550.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Julho/2017, conforme nota fiscal de serviços 003368 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/07/2017 | 944.86 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de consumo, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 166.365 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/08/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Agosto/2017, conforme nota fiscal de serviço 1001029 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/08/2017 | 40000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/08/2017 | 6834.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Agosto/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/08/2017 | 3748.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/08/2017 | 11128.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Agosto/2017 (08/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000166 | 21/08/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de AGOSTO/2017 conforme nota fiscal 0249 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000167 | 21/08/2017 | 2700.00 | 00001273720407 | MICHELEN HELIA ARAUJO LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Agosto/2017 conforme nota fiscal de serviços 003454 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000168 | 21/08/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Agosto/2017, conforme pregao presencial 001/2017, conforme nota fiscal de serviço 0518 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/08/2017 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Agosto/2017, conforme nota fiscal 2486 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/08/2017 | 223.00 | 00098071017434 | ROSIMERE GENUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção e alimentação da Vereadora para participar do encontro de vereadoras do Norte/Nordeste promovido pelo PSDB - Mulher, em Maceió - AL,no dia 18 de Agosto de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/08/2017 | 60.00 | 00043478590400 | AROLDO DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com alimentação do Servidor para se deslocar até Joao Pessoa para levar a Vereadora Rosimaire Genuino dos Santos Oliveira, para participar do encontro de vereadoras do Norte/Nordeste promovido pelo PSDB - Mulher, em Maceió - AL, no dia 18 de Agosto de 2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/08/2017 | 146.92 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Agosto/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/08/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2017, conforme nota fiscal de serviço 1003046 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/08/2017 | 300.00 | 00003982372470 | SEVERINO DO RAMO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel no mês de Agosto/2017, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3456 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/08/2017 | 250.00 | 00003652371755 | JOSE ELIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na segurança, das sessões realizadas pela Camara Municipal, no mês de Agosto/2017, conforme nota fiscal de serviços 3455 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/08/2017 | 750.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no serviço de confecção de adesivos de identificação para moto e placas de identificação nas mesas, conforme nota fiscal de serviço 001470 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/08/2017 | 323.12 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Agosto/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/08/2017 | 550.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Agosto/2017, conforme nota fiscal de serviços 003468 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/08/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Agosto/2017, conforme nota fiscal de serviços 3469 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/08/2017 | 1168.52 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002.138 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/08/2017 | 834.04 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0009 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/09/2017 | 202.50 | 34028316554354 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com postagens, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/09/2017 | 250.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de uma grinalda para Homenagear o Ex vice prefeito Gilberto Rodrigues, conforme nota fiscal 001335 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/09/2017 | 2000.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 12 carteiras personalisadas com emblema legislativo, chaveiro, boton, adesivo e 01 pasta em couro, destinados a distribuir entre os vereadores desta casa, conforme nota fiscal 001376em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/09/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1003109 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/09/2017 | 40000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/09/2017 | 6987.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Setembro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/09/2017 | 3748.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/09/2017 | 11161.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Setembro/2017 (09/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000191 | 20/09/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Setembro/2017, conforme pregao presencial 001/2017, conforme nota fiscal de serviço 0539 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/09/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Setembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1001044 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/09/2017 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Setembro/2017, conforme nota fiscal 2496 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/09/2017 | 250.00 | 00003652371755 | JOSE ELIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na segurança, das sessões realizadas pela Camara Municipal, no mês de Setembro/2017, conforme nota fiscal de serviços 3535 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/09/2017 | 105.86 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Setembri/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/09/2017 | 550.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Setembro/2017, conforme nota fiscal de serviços 003540 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000197 | 25/09/2017 | 2700.00 | 00001273720407 | MICHELEN HELIA ARAUJO LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Setembro/2017 conforme nota fiscal de serviços 003539 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/09/2017 | 448.90 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002.139 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/09/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Setembro/2017, conforme nota fiscal de serviços 3547 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/09/2017 | 250.00 | 00003982372470 | SEVERINO DO RAMO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel no mês de Setembro/2017, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3549 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/09/2017 | 150.00 | 00003658832479 | AILTON ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na podagem em arvores na area externa da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3551 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/09/2017 | 600.03 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Setembro/2017 conforme nota fiscal 0255 em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/09/2017 | 215.65 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Setembro/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000204 | 29/09/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Setembro/2017 conforme nota fiscal 0255 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/10/2017 | 112.00 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia (até 10 mbps) de internet, referente ao mes de Julho/2017 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 005673 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/10/2017 | 112.00 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia (até 10 mbps) de internet, referente ao mes de Agosto/2017 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 005674 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/10/2017 | 112.00 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia (até 10 mbps) de internet, referente ao mes de Setembro/2017 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 005675 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/10/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1003173 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/10/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Outubro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1001056 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/10/2017 | 39.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços de impressão e ploter do projeto de reforma e ampliação do Predio da Camara Municipal, conforme nota fiscal 040222 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/10/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento de R.R.T destinanda ao Projeto Arquitetonico de reforma e apmliação do Predio da Camara Municipal de Puxinana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/10/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 1079244 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/10/2017 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Outubro/2017, conforme nota fiscal 2513 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/10/2017 | 40000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/10/2017 | 5967.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Outubro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/10/2017 | 3748.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000217 | 20/10/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Outubro/2017, conforme pregao presencial 001/2017, conforme nota fiscal de serviço 0556 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/10/2017 | 11161.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Outubro/2017 (10/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/10/2017 | 105.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Outubro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/10/2017 | 250.00 | 00003652371755 | JOSE ELIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na segurança, das sessões realizadas pela Camara Municipal, no mês de Outubro/2017, conforme nota fiscal de serviços 3596 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/10/2017 | 550.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Outubro/2017, conforme nota fiscal de serviços 003603 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000222 | 24/10/2017 | 2700.00 | 00001273720407 | MICHELEN HELIA ARAUJO LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Outubro/2017 conforme nota fiscal de serviços 003601 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/10/2017 | 344.90 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002.140 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/10/2017 | 196.00 | 00098071017434 | ROSIMERE GENUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 02 (duas) diaria para custear despesas da Vereadora para participar da Oficina de atualização dos Marcos Juridicos - Lei Organica e Regimento Interno, promovido pelo Instituto Legislativo Brasileiro - Interlegis, realizado na Camara Municipal de Campina Grande nos dias 17 à 20/10/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/10/2017 | 196.00 | 00003240811464 | SERGIO SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 02 (duas) diaria para custear despesas do Vereador para participar da Oficina de atualização dos Marcos Juridicos - Lei Organica e Regimento Interno, promovido pelo INstituto LegislativoBrasileiro - Interlegis, realizado na Camara Municipal de Campina Grande nos dias 17 à 20/10/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/10/2017 | 120.00 | 00006748676452 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 02 (duas) diaria para custear despesas do Servidor para participar da Oficina de atualização dos Marcos Juridicos - Lei Organica e Regimento Interno, promovido pelo INstituto LegislativoBrasileiro - Interlegis, realizado na Camara Municipal de Campina Grande nos dias 17 à 20/10/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/10/2017 | 250.00 | 00003982372470 | SEVERINO DO RAMO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel no mês de Outubro/2017, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3602 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/10/2017 | 168.18 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Outubro/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/10/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Outubro/2017, conforme nota fiscal de serviços 3605 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/10/2017 | 695.02 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0011 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/10/2017 | 190.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de cartuchos e refis de tinta, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3348 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000232 | 27/10/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Outubro/2017 conforme nota fiscal 0260 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/10/2017 | 358.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de expediente, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 020.700 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Novembro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/11/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 1080248 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/11/2017 | 196.00 | 00005349310496 | PATRICK RANIERY DE ALBUQUERQUE DINIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 02 (duas) diaria para custear despesas da Vereador Patrick Ranieri de Albuquerque Diniz, para resolver assuntos relacionados a Municipio junto a Assembleia Legislativa e nos Orgão do Governo do Estado, visitas realizadas em 02 (dois) dias, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/11/2017 | 40000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/11/2017 | 5967.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Novembro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/11/2017 | 3748.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/11/2017 | 11161.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Novembro/2017 (11/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/11/2017 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Novembro/2017, conforme nota fiscal 2529 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/11/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Novembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1001063 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000243 | 20/11/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Novembro/2017, conforme pregao presencial 001/2017, conforme nota fiscal de serviço 0570 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/11/2017 | 250.00 | 00003652371755 | JOSE ELIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na segurança, das sessões realizadas pela Camara Municipal, no mês de Novembro/2017, conforme nota fiscal de serviços 3664 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/11/2017 | 500.00 | 00009938049427 | WELLINGTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de som pertencentes a Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3667 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/11/2017 | 170.00 | 00008910009411 | RODOLFO LIMA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no conserto, manutenção, formatação corretiva e preventiva dos Computadores da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3668 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000247 | 22/11/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Novembro/2017 conforme nota fiscal 0264 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/11/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Novembro/2017, conforme nota fiscal de serviços 3671 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/11/2017 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/11/2017 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/11/2017 | 105.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Novembro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000252 | 23/11/2017 | 2700.00 | 00001273720407 | MICHELEN HELIA ARAUJO LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Novembro/2017 conforme nota fiscal de serviços 003672 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/11/2017 | 550.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Setembro/2017, conforme nota fiscal de serviços 003674 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/11/2017 | 250.00 | 00003982372470 | SEVERINO DO RAMO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel no mês de Novembro/2017, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3680 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/11/2017 | 161.04 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Novembro/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/11/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 1081261 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/11/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 1081262 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/11/2017 | 459.82 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002.141 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/11/2017 | 903.05 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0012 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/11/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1003274 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Dezembro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/12/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/12/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/12/2017 | 210.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 01 (um) vetiladores, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 001.720 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/12/2017 | 50.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de consumo, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 001.720 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/12/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 1081687 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/12/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 1081688 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/12/2017 | 2800.00 | 10717535000131 | JR MARMORES & GRANITOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de 8,72² de granito ouro branco, para instalação de prateleiras no gabenite do presidente e na sala de arquivo, conforme nota fiscal 000.047 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/12/2017 | 540.00 | 00054963168472 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção e reparo eletricos da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3730/2017 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/12/2017 | 3268.25 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente a 2 Parcela do 13º Salario/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/12/2017 | 3045.24 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao 13º Salario/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/12/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕE EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Dezembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1001079 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/12/2017 | 3263.80 | 17927087000140 | CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de buffet para camara municipal para realização da confraternização do final do ano e o encerramento dos trabalhos legislativos entre funcionarios e vereadores e autoridades , conforme nota fiscal 00571 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/12/2017 | 40000.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/12/2017 | 7718.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Dezembro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/12/2017 | 3748.00 | 24223752000180 | C.M. DE PUXINANA-FUNCIONARIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Puxinanã, referente ao mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/12/2017 | 2107.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia do 13 Salario (13/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | A INFORMAR | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/12/2017 | 11546.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Puxinanã, referente a Competencia Dezembro/2017 (12/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/12/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, Gefip/Sefip, referente ao mes de Dezembro/2017, conforme nota fiscal de serviços 3736 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/12/2017 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que ora se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestados de Jornalismo e Radiofusão com divulgação de materias constitucionais informativas e administrativas de interesse publico e do Municipio, veiculado no programa Caturitenos Municipios, na radio Caturité durante o Mes de Dezembro/2017, conforme nota fiscal 2551 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/12/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1003308 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000283 | 20/12/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Dezembro/2017 conforme nota fiscal 0269 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000284 | 20/12/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara municipal, modelo vw novo gol 1.0 city 2014/2014 de placa OVZ 9772, ref. ao mes de Dezembro/2017, conforme pregao presencial 001/2017, conforme nota fiscal de serviço 0599 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/12/2017 | 131.52 | 33000118001221 | T E L E M A R | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Dezembro/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/12/2017 | 550.00 | 22435858000111 | BRUNO DA SILVA FERREIRA 11700852701 | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados com manutenção, atualização de segurança, manutenção de rede de dados, hospedagem de arquivos do site institucional da camara municipal, referente ao mes de Dezembro/2017, conforme nota fiscal de serviços 003738 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000287 | 21/12/2017 | 2700.00 | 00001273720407 | MICHELEN HELIA ARAUJO LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Dezembro/2017 conforme nota fiscal de serviços 003739 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/12/2017 | 629.01 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/12/2017 | 300.00 | 00009308265406 | SERGIO MENDES BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento/abastecimento de agua potavel no mês de Dezembro/2017, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3740 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/12/2017 | 283.34 | 12941878000100 | PORTO SUPERMERCADO | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos/limpeza, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002.142 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/12/2017 | 250.00 | 00003652371755 | JOSE ELIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na segurança, das sessões realizadas pela Camara Municipal, no mês de Dezembro/2017, conforme nota fiscal de serviços 3741 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/12/2017 | 650.00 | 23963766000177 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios na modalidade tomada de preço, conforme nota fiscal 0063 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/12/2017 | 147.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Dezembro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/12/2017 | 800.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa pela confecção de um projeto arquitetonico de reforma e ampliação do edificio sede da Camara Municipal de Puxinana, conforme nota fiscal de serviço 3742 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/12/2017 | 336.00 | 10702044000117 | VISÃO NET PROVEDOR DE TELECOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia (até 10 mbps) de internet, referente aos meses de Outubro à Dezembro/2017 na camara municipal de puxinana, conforme nota fiscal 006507 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | CONCLUSAO DA REFORMA DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000296 | 26/12/2017 | 38549.97 | 41133828000103 | CONSTRUTORA NORTE NORDESTE LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no pagamento da 1ª medição dos serviços de reforma e ampliação do edificio sede da Camara Municipal de Puxinanã no exercicio de 2017/2018, conforme nota fiscal 0037 em anexo. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 301.355-6, no mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que ora se empenha para atender despesa com o pagamento de A.R.T destinanda a fiscalização da reforma e ampliação do edificio sede da Camara Municipal de Puxinana, conforme guia em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/12/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A Informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/12/2017 | 160.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de refis de tinta epson, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 3411 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 299
Última atualização: 11/06/2024