| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 24/01/2017 | 2397.55 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR REFEREENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 24/01/2017 | 1874.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2017 | 290.00 | 22305699000130 | GELMAX RECARGA E MANUTENÇÃO - ELIZIANA PEREIRA C. SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E ROMANO E TONER, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2017 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2017 | 2000.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2017 | 2600.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | ' VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL 1.6 POWER, ANO 2007/2008, DE PLACA N MYG 8782/PB, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2017 | 2800.00 | 00004447600404 | LENILTON PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ( PINTURA GERAL NA PARTE EXTERNA E INTERNA, PINTURA NOS ARMÁRIOS DE AÇO, CONSERTO E LIMPEZA DAS PORTAS DO REFERIDO ARMARIO) DOS MÓVEIS DE AÇO E DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2017 | 6400.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS, CONSTRUÇÃO DE UM TABLADO COM MADEIRAS E TABUAS E REFORMA DE 06(SEIS) BANCADAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2017 | 600.00 | 00010840577435 | ADIJALMIR XAVIER BATISTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2017 | 700.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE SOM NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM O MATERIAL NECESSARIO UTILIZADO POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2017 | 1432.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2017 | 9.85 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE REATIVAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE CHEQUES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/02/2017 | 96.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CONTA DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/02/2017 | 138.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/02/2017 | 69.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADOP PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DESTAQ CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/02/2017 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/02/2017 | 5808.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS ELETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/02/2017 | 412.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/02/2017 | 127.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | Valor empenhado para pagamento da fatura telefonica desta casa legislativa, referente a conta do mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/02/2017 | 138.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | Valor empenhado para pagamento da fatura telefonica desta Casa Legislativa, referente a conta do mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/02/2017 | 89.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | Valor empenhado para pagamento da tarifa telefonica desta Casa Legislativa, referente a conta do mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/02/2017 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, no mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/02/2017 | 1874.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento dos funcionarios comissionados desta Casa Legislativa, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/02/2017 | 2397.55 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | Valor empenhado para pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos desta Casa Legislativa no mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/02/2017 | 2600.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/02/2017 | 600.00 | 00010840577435 | ADIJALMIR XAVIER BATISTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2017 | 8.80 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/02/2017 | 450.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA E DO PAO DE MIDIA INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/02/2017 | 1400.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL SERVIDO POR ESTA EDILIDADE, AOS VEREADORES E DEMAIS AUTORIDADES NA ABEERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, NO PERÍODO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/03/2017 | 119.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A FATURA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/03/2017 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2017 | 1482.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL LOCACADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2017 | 1960.00 | 00092763430406 | SEVERINA BELIZARIO BEZERRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DO ALAMBRADO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, EM MADEIRA MACICA COM DETALHES E MOLDURA EM VIDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2017 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS V EREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2017 | 2811.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2017 | 2397.55 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2017 | 1300.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E SUCOS, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 14/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2017 | 1720.00 | 17781236000105 | MT ADESIVARTES | VALOR EMPENHADO PARA PÁGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAGENS NAS BANCADAS DO PLENARIO E PLACAS, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2017 | 900.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS SOLENIDADES DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E A SESSAO DE HMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME VIDEOS E FOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2017 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2017 | 381.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PAA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2017 | 600.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DA SONORIZAÇÃO, DURANTE AS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2017 | 600.00 | 00010840577435 | ADIJALMIR XAVIER BATISTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2017 | 220.00 | 22305699000130 | GELMAX RECARGA E MANUTENÇÃO - ELIZIANA PEREIRA C. SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2017 | 450.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/03/2017 | 338.00 | 11499320000154 | GERMANO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS (CAIXA DE DIREÇÃO BROSS, PATIM FREIO, LAMPADA FAROL, ETC), PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/03/2017 | 2000.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/03/2017 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E OUTRAS SESSOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/03/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSOA INTERNET, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/03/2017 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSO PERMANENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/03/2017 | 570.67 | 03306998000145 | EDNALDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS) PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/03/2017 | 1219.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/03/2017 | 2600.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO A ESTA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/03/2017 | 1077.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/03/2017 | 1365.00 | 00092763430406 | SEVERINA BELIZARIO BEZERRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DO ALAMBRADO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, EM MADEIRA MACICA COM DETALHES E MOLDURA EM VIDRO, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/03/2017 | 169.30 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | valor empenhado para pagamento das tarifas bancarias no mes de março | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/03/2017 | 845.23 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/04/2017 | 136.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/04/2017 | 60.00 | 00060337257434 | SEVERINO DOS RAMOS LOURENCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MOVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O NOVO ENDEREÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/04/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DAS TOMADAS DE PREÇO 001/002/003/2017, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/04/2017 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR EMPENHADO PARAA PAGAMENTO AO JORNAL UNIAO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE TOMADA DE PREÇOS 001,002,003/2017, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/04/2017 | 2397.55 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOIS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/04/2017 | 1874.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIEMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/04/2017 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/04/2017 | 49.00 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, NA MICROFILMAGEM DE CHEQUES, CONSTATANTES NO EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/04/2017 | 845.23 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/04/2017 | 845.23 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO IPAM PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/04/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/04/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/04/2017 | 169.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/04/2017 | 600.00 | 00010840577435 | ADIJALMIR XAVIER BATISTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/04/2017 | 250.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SONORIZAÇÃO, NAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/04/2017 | 250.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A GRAVAÇÕES, AUDIOS E VÍDEOS DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/04/2017 | 250.00 | 00009499489428 | MARILIA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PÉLOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TRANSMISSAO AO VIVO, DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PORTAL SE LIGA PILOES, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/04/2017 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | Valor empenhado para pagamento do INSS parte patronal desta Casa Legislativa, referente ao mes de março de 2017, relativo aos vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/04/2017 | 587.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/04/2017 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/04/2017 | 2000.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME INEXGIBILIDADE N 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/04/2017 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR EMPENHAADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/04/2017 | 44.00 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | valor empenhado para pagto de tarifas bancarias, referentes a microfilmagem e DOC/TED eletronica, no mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/05/2017 | 1250.00 | 13847463000135 | VANESSA PRIS M RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA INSTALAÇÃO DE 08(OITO) CAMARAS DE SEGURANÇA, DVR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E MONITOR,01(UMA) CENTRAL DE ALARME E 03(TRES) SENSORES INFRAVERMELHO, SIRENE E BATERIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/05/2017 | 900.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/05/2017 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES, DA PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/05/2017 | 381.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/05/2017 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA SACA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/05/2017 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAN ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/05/2017 | 845.23 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/05/2017 | 2397.55 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR MEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/05/2017 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/05/2017 | 1874.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/05/2017 | 124.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/05/2017 | 205.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE A CONTA DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/05/2017 | 836.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA E A MOTO PERTENCENTE A MESMA, REFERENTE A 12(DOZE) DIAS DO MES DE ABRI DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/05/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/05/2017 | 250.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A GRAVAÇÕES, AUDIOS E VÍDEOS DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/05/2017 | 250.00 | 00009499489428 | MARILIA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PÉLOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TRANSMISSAO AO VIVO, DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PORTAL SE LIGA PILOES, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/05/2017 | 250.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SONORIZAÇÃO, NAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/05/2017 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAN ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/05/2017 | 2000.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME INEXGIBILIDADE N 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/05/2017 | 115.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/05/2017 | 187.00 | 00374838000145 | INFORTEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CARTUCHO, MOUSE E TECLADO) PARA O COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/05/2017 | 600.00 | 00010840577435 | ADIJALMIR XAVIER BATISTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR EMPENHAADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/05/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/05/2017 | 2600.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE 2011/2012,DESTINADO A ESTA LEGISLATIVA, REFERENTE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2017, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/05/2017 | 1451.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA E A MOTO PERTENCENTE A MESMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/05/2017 | 52.80 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/05/2017 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AS TOMADAS DE PREÇOS 001,002 E 003/2017, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CÓPIA DO DIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/05/2017 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AS TOMADAS DE PREÇOS 001,002 E 003/2017, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CÓPIA DO DIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/06/2017 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2017 | 1874.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2017 | 2397.55 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR MEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2017 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAN ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2017 | 600.00 | 00010840577435 | ADIJALMIR XAVIER BATISTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME INEXGIBILIDADE N 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2017 | 2600.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE 2011/2012,DESTINADO A ESTA LEGISLATIVA, REFERENTE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2017, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2017 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES, DA PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/06/2017 | 381.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/06/2017 | 1690.46 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/06/2017 | 450.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/06/2017 | 450.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/06/2017 | 270.00 | 22305699000130 | GELMAX RECARGA E MANUTENÇÃO - ELIZIANA PEREIRA C. SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MICROFONES E MANUTENÇÃO COM LIMPEZA NA IMPRESSORA HP3680, COM RECARGA DE CARTUCHO, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/06/2017 | 136.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/06/2017 | 250.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SONORIZAÇÃO, NAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/06/2017 | 250.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A GRAVAÇÕES, AUDIOS E VÍDEOS DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2017 | 250.00 | 00009499489428 | MARILIA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PÉLOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE TRANSMISSAO AO VIVO, DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PORTAL SE LIGA PILOES, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/06/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR EMPENHAADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/06/2017 | 1145.00 | 00096593571415 | GENILDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COQUETEL, NO ENCERRAMENTO DO PERIODO ONDINARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/06/2017 | 828.01 | 03306998000145 | EDNALDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS) PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE ABRIL A 19/JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/06/2017 | 104.40 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/07/2017 | 135.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/07/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/07/2017 | 94.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE A CONTA DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/07/2017 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/07/2017 | 2397.55 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR MEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/07/2017 | 937.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIO DO TESOUREIRO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, O QUAL ASSUMIU A FUNÇÃO A PARTIR DE 0207/2017,CONFORME PORTARIA NUMERO 0008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/07/2017 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES, DA PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/07/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/07/2017 | 845.23 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/07/2017 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAN ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/07/2017 | 600.00 | 00010840577435 | ADIJALMIR XAVIER BATISTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2017 | 2000.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME INEXGIBILIDADE N 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2017 | 2600.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE 2011/2012,DESTINADO A ESTA LEGISLATIVA, REFERENTE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2017, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/07/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/07/2017 | 450.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/07/2017 | 1204.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA E A MOTO PERTENCENTE A MESMA, REFERENTE A JUNHO E JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/07/2017 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/07/2017 | 190.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO NA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02(DUAS) FORMATAÇÕES E 02(DUAS) LIMPEZAS DE CPU E MANUTENÇÃO DA REDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/07/2017 | 200.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO CNPJ A1 S/ MIDIA - 1 ANO, PARA O ENVIO DAS DECLARAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/07/2017 | 400.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO e CPF A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA ASSINATURA DIGITAL NO ENVIO DAS DECLARAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/07/2017 | 60.40 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/08/2017 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/08/2017 | 2397.55 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR MEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/08/2017 | 937.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIO DO TESOUREIRO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO, O QUAL ASSUMIU A FUNÇÃO A PARTIR DE 0207/2017,CONFORME PORTARIA NUMERO 0008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/08/2017 | 858.91 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/08/2017 | 1198.77 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/08/2017 | 600.00 | 00010840577435 | ADIJALMIR XAVIER BATISTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032017 | 0000170 | 17/08/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000171 | 17/08/2017 | 1295.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA E A MOTO PERTENCENTE A MESMA, REFERENTE A METADE DO MES DE JULHO A AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/08/2017 | 1105.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NFISCAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/08/2017 | 129.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE A CONTA DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/08/2017 | 77.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/08/2017 | 450.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/08/2017 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/08/2017 | 37.40 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/08/2017 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAN ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000179 | 22/08/2017 | 2000.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME INEXGIBILIDADE N 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000180 | 22/08/2017 | 2600.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE 2011/2012,DESTINADO A ESTA LEGISLATIVA, REFERENTE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2017, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (DOCUMENTO ELETRONICO), NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/08/2017 | 163.15 | 03306998000145 | EDNALDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/08/2017 | 129.62 | 03306998000145 | EDNALDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA)PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE JULHO A AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/08/2017 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES, DA PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/08/2017 | 381.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/08/2017 | 302.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO TIPO COOKTOP 2Q GAS, MESA DE VIDRO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/09/2017 | 523.01 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/09/2017 | 635.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SOM E CONSERTO DO VENTILADOR DE PÉ, INSTALAÇÃO DE 02(DUAS) LÂMPADAS E REFORMA E PINTURA DA DISPENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADA NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032017 | 0000189 | 15/09/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/09/2017 | 125.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE A CONTA DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/09/2017 | 450.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/09/2017 | 113.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/09/2017 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES, DA PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/09/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/09/2017 | 845.23 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/09/2017 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/09/2017 | 937.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIO DO TESOUREIRO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, O QUAL ASSUMIU A FUNÇÃO A PARTIR DE 0207/2017,CONFORME PORTARIA NUMERO 0008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/09/2017 | 2837.55 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR MEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E FERIAS DA CONTADORA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/09/2017 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAN ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000200 | 19/09/2017 | 2000.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME INEXGIBILIDADE N 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000201 | 19/09/2017 | 2600.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE 2011/2012,DESTINADO A ESTA LEGISLATIVA, REFERENTE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2017, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/09/2017 | 137.20 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE MICORFILMAGEM DE CHEQUES, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/09/2017 | 46.80 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A TED ELETRONICO E TARIFA DE SALARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/09/2017 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS VEICULADO NESTA EMISSORA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/09/2017 | 920.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/09/2017 | 687.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NFISCAL, REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/09/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/09/2017 | 600.00 | 00010840577435 | ADIJALMIR XAVIER BATISTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/09/2017 | 500.00 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONTROLE DE SOM NAS SESSOES DA CAMARA E MANUTENÇÃO DE 07(SETE) VENTILADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADA NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/09/2017 | 250.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A GRAVAÇÕES, AUDIOS E VÍDEOS DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000211 | 02/10/2017 | 1405.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA E A MOTO PERTENCENTE A MESMA, REFERENTE A METADE DO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/10/2017 | 363.95 | 03306998000145 | EDNALDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/10/2017 | 80.00 | 00003155884460 | EDILSON MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA EM DEFESA DA PERMANENCIA DA COMARCA DE PILOES, REALIZADA NA OAB, NESTE DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/10/2017 | 192.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) LAVAGENS DA MOTO BROZ/HONDA MIX KS, DE PLACA NQE 9075/PB E O8(OITO) LAVAGENS DO CARRO FIAT/PALIO FIRE, DE PLACA OFH 9030/PB LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/10/2017 | 80.00 | 00007565438430 | JOAO ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA EM DEFESA DA PERMANENCIA DA COMARCA DE PILOES, REALIZADA NA OAB, NESTE DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/10/2017 | 80.00 | 00008363207780 | MARIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA EM DEFESA DA PERMANENCIA DA COMARCA DE PILOES, REALIZADA NA OAB, NESTE DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/10/2017 | 500.00 | 00075263157487 | EDINALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA RESTAURAÇÃO COM LANTERNAGEM E PINTURA DE DUAS PORTAS E DO PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO PALIO, LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/10/2017 | 70.00 | 07805842000160 | AUTO PEÇAS IRAN MOTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, PARA O AUTOMÓVEL PALIO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032017 | 0000219 | 16/10/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/10/2017 | 1559.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE INSS COMPLEMENTAR REFERENTES AS COMPETENCIAS DE DEZ/16, 13/16 E JAN/2015, TODAS PERTENCENTES A GESTAO PASSADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/10/2017 | 500.00 | 00394460036413 | RECEITA FEDERAL DO0 BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DCTF EM ATRASO, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/10/2017 | 250.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A GRAVAÇÕES, AUDIOS E VÍDEOS DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/10/2017 | 143.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/10/2017 | 95.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE A CONTA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/10/2017 | 450.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/10/2017 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/10/2017 | 937.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIO DO TESOUREIRO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, O QUAL ASSUMIU A FUNÇÃO A PARTIR DE 0207/2017,CONFORME PORTARIA NUMERO 0008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/10/2017 | 2756.73 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR MEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E FERIAS DA AUX DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/10/2017 | 350.00 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/10/2017 | 350.00 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/10/2017 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES, DA PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/10/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/10/2017 | 1006.05 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/10/2017 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAN ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000235 | 18/10/2017 | 2000.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME INEXGIBILIDADE N 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000236 | 18/10/2017 | 2600.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE 2011/2012,DESTINADO A ESTA LEGISLATIVA, REFERENTE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2017, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/10/2017 | 468.50 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONTROLE DE SOM, NAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/10/2017 | 180.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS E VASILHAME VAZIO, PARA ESTA CASA LLEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/10/2017 | 31.55 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A TED ELETRONICO E TARIFA DE SALARIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000240 | 30/10/2017 | 1347.91 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA E A MOTO PERTENCENTE A MESMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/10/2017 | 2264.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE INSS COMPLEMENTAR REFERENTES AS COMPETENCIAS DE JANEIRO, MARÇO E JUNHO A SEREM COMPENSADAS NOS MESES SEGUINTES, DEVIDO RETIFICAÇÕES APRESENTADA AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/10/2017 | 600.00 | 00010840577435 | ADIJALMIR XAVIER BATISTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/10/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/11/2017 | 161.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000032017 | 0000245 | 17/11/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/11/2017 | 937.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIO DO TESOUREIRO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, O QUAL ASSUMIU A FUNÇÃO A PARTIR DE 0207/2017,CONFORME PORTARIA NUMERO 0008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/11/2017 | 2397.55 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR MEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E FERIAS DA CONTADORA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/11/2017 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/11/2017 | 123.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE A CONTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/11/2017 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES, DA PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/11/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/11/2017 | 976.51 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/11/2017 | 450.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/11/2017 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/11/2017 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES, DA PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/11/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/11/2017 | 845.23 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000258 | 20/11/2017 | 2000.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME INEXGIBILIDADE N 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000259 | 20/11/2017 | 2600.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE 2011/2012,DESTINADO A ESTA LEGISLATIVA, REFERENTE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2017, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/11/2017 | 468.50 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONTROLE DE SOM, NAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/11/2017 | 350.00 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/11/2017 | 600.00 | 00010840577435 | ADIJALMIR XAVIER BATISTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A TED ELETRONICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/11/2017 | 132.00 | 29075859000141 | EMERSON WESLLEY CONFESSOR DE SOUS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS POR LAMPADAS DE LED, NO VEICULO FIAT PALIO, PLACA OFH-9030, LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000265 | 24/11/2017 | 1485.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA E A MOTO PERTENCENTE A MESMA, REFERENTE A METADE DO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/11/2017 | 100.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO P DA SILVA - CENTRAL XEROX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25(VINTE E CINCO) ENCADERNAÇÕES, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/11/2017 | 290.00 | 11499320000154 | GERMANO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS, KIT TRANSM E OLEO MOBIL, PARA A MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/11/2017 | 51.25 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A TED ELETRONICO E TARIFA DE SALARIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/11/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/12/2017 | 186.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/12/2017 | 125.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE E NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REEFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/12/2017 | 937.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIO DO TESOUREIRO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, O QUAL ASSUMIU A FUNÇÃO A PARTIR DE 0207/2017,CONFORME PORTARIA NUMERO 0008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/12/2017 | 468.50 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO TESOUREIRO, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/12/2017 | 2397.55 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR MEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/12/2017 | 1247.61 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/12/2017 | 33000.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/12/2017 | 1300.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/12/2017 | 103.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DO DECIMO TERCEIRO DO COMISSIONADO(PARTE PATRONAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/12/2017 | 911.98 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO IPAM PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0000280 | 14/12/2017 | 2000.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME INEXGIBILIDADE N 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000281 | 14/12/2017 | 2600.00 | 00002059951445 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE 2011/2012,DESTINADO A ESTA LEGISLATIVA, REFERENTE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2017, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000032017 | 0000282 | 14/12/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/12/2017 | 468.50 | 00010770428410 | RENNE SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONTROLE DE SOM, NAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/12/2017 | 350.00 | 00096596066487 | ALEXANDRE NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/12/2017 | 600.00 | 00010840577435 | ADIJALMIR XAVIER BATISTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/12/2017 | 4.45 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A TED ELETRONICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/12/2017 | 450.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000288 | 19/12/2017 | 1560.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA E A MOTO PERTENCENTE A MESMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/12/2017 | 18.80 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A TED ELETRONICO E TARIFA DE SALARIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/12/2017 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/12/2017 | 37.40 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/12/2017 | 495.00 | 00374838000145 | INFORTEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE HD 1 TB PARA DESKTOP, UTILIZADO NO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000293 | 27/12/2017 | 1542.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA E A MOTO PERTENCENTE A MESMA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Pilões | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/12/2017 | 800.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - CHURRASCARIA MANGARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COQUETEL OFERECIDO AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NA CONFRATERNIZAÇÃO DO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 291
Última atualização: 11/06/2024