| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 01/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 16/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 18/01/2017 | 353.86 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A TARISFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 19/01/2017 | 63.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 34.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 1172.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 2873.46 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/01/2017 | 31350.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000700 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2017 | 200.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, RFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/02/2017 | 7187.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/02/2017 | 904.85 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/02/2017 | 960.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 08/02/2017 | 23.55 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 09/02/2017 | 1001.08 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF Nº 14216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 09/02/2017 | 5300.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR E 01 (UMA) IMPRESSORA HP PRO 8610 JT MULT OFIICEJET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA ESPECIFICAÇÕES NA NF Nº 5544 E PESQUISA DE PREÇO EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 14/02/2017 | 78.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 14/02/2017 | 960.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 20/02/2017 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2017 | 2155.10 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/02/2017 | 3342.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/02/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000705 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 22/02/2017 | 350.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS 008997 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 22/02/2017 | 678.64 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 22/02/2017 | 170.00 | 27077894000174 | MADONNA DE LIRA BATISTA 09269190404 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAMENTOS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COSTA NFS 000002 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 22/02/2017 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 22/02/2017 | 200.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, RFERENTE AO MÊS DE VEREADORES/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 22/02/2017 | 685.00 | 00014071968710 | DIONES DE BRITOBDOS SANTOS | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTARES PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 22/02/2017 | 1530.00 | 19994294000142 | SHEYNER ASFORA ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 22/02/2017 | 39.98 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/03/2017 | 471.00 | 09412718000160 | ASSOCIAÇÃO DE RADIO DIFUSÃO P. LAVRADA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA ATRAVÉS DA RÁDIO BOA ESPERANÇA FM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/03/2017 | 7.85 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/03/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 08/03/2017 | 8530.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/03/2017 | 950.00 | 00008863763437 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSÃO E VALIDAÇÃO PRESENCIAL DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 EM TOKEM, CONFORME CONSTA NFS Nº 002165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 13/03/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 13/03/2017 | 115.65 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 15/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 15/03/2017 | 960.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/03/2017 | 3928.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | 3CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/03/2017 | 2155.10 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 20/03/2017 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/03/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000711 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 20/03/2017 | 354.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 21/03/2017 | 8.58 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 21/03/2017 | 60.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 22/03/2017 | 678.64 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 22/03/2017 | 350.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 22/03/2017 | 43.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 22/03/2017 | 1530.00 | 19994294000142 | SHEYNER ASFORA ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 24/03/2017 | 471.00 | 09412718000160 | ASSOCIAÇÃO DE RADIO DIFUSÃO P. LAVRADA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA ATRAVÉS DA RÁDIO BOA ESPERANÇA FM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 24/03/2017 | 200.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, RFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 24/03/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 29/03/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 01/04/2017 | 151.16 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 03/04/2017 | 416.67 | 09412718000160 | ASSOCIAÇÃO DE RADIO DIFUSÃO P. LAVRADA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA ATRAVÉS DA RÁDIO BOA ESPERANÇA FM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/04/2017 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 05/04/2017 | 1602.00 | 11595232000156 | K M FONSECA DAMACENA DIAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 9 CARTEIRAS PERSONALIZADAS DO PODER LEGISLATIVO CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 12/04/2017 | 960.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 17/04/2017 | 500.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGN E INSTALAÇÃO DE UM WEBSITE NA INTERNET PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 17/04/2017 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E MANUNTEÇÃO/SUPORTE AO WEBSITE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 19/04/2017 | 3928.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | 3CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 19/04/2017 | 1077.55 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 19/04/2017 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 19/04/2017 | 9065.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/04/2017 | 354.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/04/2017 | 339.32 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/04/2017 | 93.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/04/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000724 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/04/2017 | 34.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/04/2017 | 350.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 24/04/2017 | 7.92 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 25/04/2017 | 200.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, RFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 25/04/2017 | 2700.00 | 00006562101417 | GABRIELLE CORREIA LIMA RABELO BARROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULOCELTA DE PLACA OFX 5367/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 01/05/2017 | 1530.00 | 19994294000142 | SHEYNER ASFORA ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 03/05/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 10/05/2017 | 17.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 10/05/2017 | 126.77 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 12/05/2017 | 750.00 | 00065110960410 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA POSSIBILITAR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REPRESENTANDO ESSE PODER LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 15 A 18/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 15/05/2017 | 960.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 17/05/2017 | 80.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE SOLENIDADE REALIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 18/05/2017 | 110.92 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 19/05/2017 | 177.00 | 00002787361498 | FERNANDO VILANI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 19/05/2017 | 9307.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 19/05/2017 | 3928.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | 3CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 19/05/2017 | 1531.39 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 19/05/2017 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000093 | 19/05/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 19/05/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 19/05/2017 | 250.00 | 00008059992481 | CLECIO LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NFS 009039 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 19/05/2017 | 7.92 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 19/05/2017 | 2700.00 | 00006562101417 | GABRIELLE CORREIA LIMA RABELO BARROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFX 5367/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 22/05/2017 | 354.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 22/05/2017 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 25/05/2017 | 200.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, RFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 26/05/2017 | 1530.00 | 19994294000142 | SHEYNER ASFORA ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 26/05/2017 | 482.23 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 26/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 26/05/2017 | 93.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 26/05/2017 | 43.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 26/05/2017 | 416.67 | 09412718000160 | ASSOCIAÇÃO DE RADIO DIFUSÃO P. LAVRADA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA ATRAVÉS DA RÁDIO BOA ESPERANÇA FM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 26/05/2017 | 17.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 31/05/2017 | 156.00 | 14302773000137 | MARCIA SUZANA DE LIMA CRUZ ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 31/05/2017 | 174.00 | 14302773000137 | MARCIA SUZANA DE LIMA CRUZ ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL) PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 01/06/2017 | 17.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 01/06/2017 | 3928.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 09/06/2017 | 2155.10 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 09/06/2017 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 09/06/2017 | 7.92 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000112 | 09/06/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000117 | 13/06/2017 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/06/2017 | 8500.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/06/2017 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/06/2017 | 200.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, RFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 21/06/2017 | 177.00 | 00002787361498 | FERNANDO VILANI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 21/06/2017 | 354.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/06/2017 | 17.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 21/06/2017 | 416.67 | 09412718000160 | ASSOCIAÇÃO DE RADIO DIFUSÃO P. LAVRADA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA ATRAVÉS DA RÁDIO BOA ESPERANÇA FM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 21/06/2017 | 88.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 22/06/2017 | 678.64 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 22/06/2017 | 17.30 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 22/06/2017 | 2500.00 | 00006562101417 | GABRIELLE CORREIA LIMA RABELO BARROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFX 5367/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 22/06/2017 | 3031.63 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 E MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 22/06/2017 | 705.47 | 03987249000120 | CARLOS ANTONIO DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 22/06/2017 | 1530.00 | 19994294000142 | SHEYNER ASFORA ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 23/06/2017 | 543.93 | 03987249000120 | CARLOS ANTONIO DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 23/06/2017 | 51.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 26/06/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 29/06/2017 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E MANUNTEÇÃO/SUPORTE AO WEBSITE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 12/07/2017 | 400.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E MANUNTEÇÃO/SUPORTE AO WEBSITE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2017 E MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 12/07/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000140 | 12/07/2017 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 14/07/2017 | 1400.00 | 27077894000174 | MADONNA DE LIRA BATISTA 09269190404 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITAÓRIOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 19/07/2017 | 9074.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 19/07/2017 | 135.54 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 19/07/2017 | 127.32 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/07/2017 | 678.64 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/07/2017 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/07/2017 | 200.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, RFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000148 | 20/07/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/07/2017 | 3928.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | 3CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/07/2017 | 2155.10 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/07/2017 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/07/2017 | 25.95 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 21/07/2017 | 354.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 21/07/2017 | 177.00 | 00002787361498 | FERNANDO VILANI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 21/07/2017 | 416.67 | 09412718000160 | ASSOCIAÇÃO DE RADIO DIFUSÃO P. LAVRADA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA ATRAVÉS DA RÁDIO BOA ESPERANÇA FM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 21/07/2017 | 124.00 | 27077894000174 | MADONNA DE LIRA BATISTA 09269190404 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS XERÓGRÁFICAS E ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 21/07/2017 | 63.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/07/2017 | 72.52 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 01/08/2017 | 1530.00 | 19994294000142 | SHEYNER ASFORA ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/08/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 09/08/2017 | 617.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 09/08/2017 | 399.98 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF Nº 15768 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000164 | 11/08/2017 | 1666.67 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFZ 7426/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2017 - CPL, PREGÃO PRESENCIAL 0004/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O PERÍODO DE 10/07/2017 A 31/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 15/08/2017 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 16/08/2017 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E MANUNTEÇÃO/SUPORTE AO WEBSITE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 18/08/2017 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 18/08/2017 | 3928.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 18/08/2017 | 2155.10 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 18/08/2017 | 8802.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000171 | 18/08/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 18/08/2017 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 21/08/2017 | 7.92 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 21/08/2017 | 354.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 21/08/2017 | 200.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, RFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 22/08/2017 | 66.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 23/08/2017 | 177.00 | 00002787361498 | FERNANDO VILANI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 23/08/2017 | 416.67 | 09412718000160 | ASSOCIAÇÃO DE RADIO DIFUSÃO P. LAVRADA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA ATRAVÉS DA RÁDIO BOA ESPERANÇA FM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 23/08/2017 | 678.64 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 23/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000181 | 23/08/2017 | 2058.77 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 23/08/2017 | 43.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000183 | 23/08/2017 | 2500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFZ 7426/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2017 - CPL, PREGÃO PRESENCIAL 0004/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 31/08/2017 | 107.77 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 13/09/2017 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 14/09/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 18/09/2017 | 150.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E MANUNTEÇÃO/SUPORTE AO WEBSITE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/09/2017 | 8947.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/09/2017 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/09/2017 | 354.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/09/2017 | 2155.10 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/09/2017 | 3928.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000194 | 20/09/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/09/2017 | 177.00 | 00002787361498 | FERNANDO VILANI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 21/09/2017 | 51.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 21/09/2017 | 678.64 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 21/09/2017 | 1530.00 | 19994294000142 | SHEYNER ASFORA ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 22/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 22/09/2017 | 70.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 22/09/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 22/09/2017 | 200.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, RFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 22/09/2017 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E MANUNTEÇÃO/SUPORTE AO WEBSITE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 22/09/2017 | 7.92 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000206 | 26/09/2017 | 2500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFZ 7426/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2017 - CPL, PREGÃO PRESENCIAL 0004/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 27/09/2017 | 50.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E MANUNTEÇÃO/SUPORTE AO WEBSITE REFERENTE A REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 27/09/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 29/09/2017 | 416.67 | 09412718000160 | ASSOCIAÇÃO DE RADIO DIFUSÃO P. LAVRADA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA ATRAVÉS DA RÁDIO BOA ESPERANÇA FM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000210 | 10/10/2017 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 17/10/2017 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/10/2017 | 8912.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000213 | 20/10/2017 | 2500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFZ 7426/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2017 - CPL, PREGÃO PRESENCIAL 0004/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000214 | 20/10/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 23/10/2017 | 678.64 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 23/10/2017 | 177.00 | 00002787361498 | FERNANDO VILANI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 23/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 23/10/2017 | 121.24 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 23/10/2017 | 73.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 23/10/2017 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E MANUNTEÇÃO/SUPORTE AO WEBSITE REFERENTE A REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 23/10/2017 | 354.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 23/10/2017 | 105.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS Nº 000971 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 23/10/2017 | 43.25 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 23/10/2017 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 23/10/2017 | 2155.10 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 23/10/2017 | 3928.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 25/10/2017 | 200.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, RFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 25/10/2017 | 416.67 | 09412718000160 | ASSOCIAÇÃO DE RADIO DIFUSÃO P. LAVRADA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA ATRAVÉS DA RÁDIO BOA ESPERANÇA FM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000229 | 25/10/2017 | 2360.58 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/2017 E SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 25/10/2017 | 1530.00 | 19994294000142 | SHEYNER ASFORA ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 25/10/2017 | 49.92 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 26/10/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 27/10/2017 | 1316.98 | 03987249000120 | CARLOS ANTONIO DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 27/10/2017 | 682.95 | 03987249000120 | CARLOS ANTONIO DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 27/10/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 13/11/2017 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 16/11/2017 | 8912.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 20/11/2017 | 3928.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 20/11/2017 | 2155.10 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/11/2017 | 36100.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/11/2017 | 678.64 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 20/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 20/11/2017 | 131.20 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 20/11/2017 | 354.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000245 | 20/11/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 20/11/2017 | 34.60 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 20/11/2017 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000248 | 20/11/2017 | 2500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFZ 7426/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2017 - CPL, PREGÃO PRESENCIAL 0004/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 21/11/2017 | 7.92 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 22/11/2017 | 3747.16 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 22/11/2017 | 2155.10 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 22/11/2017 | 416.67 | 09412718000160 | ASSOCIAÇÃO DE RADIO DIFUSÃO P. LAVRADA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA ATRAVÉS DA RÁDIO BOA ESPERANÇA FM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 22/11/2017 | 177.00 | 00002787361498 | FERNANDO VILANI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 23/11/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 23/11/2017 | 2.64 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 24/11/2017 | 1530.00 | 19994294000142 | SHEYNER ASFORA ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 24/11/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 27/11/2017 | 200.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, RFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 30/11/2017 | 824.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 30/11/2017 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E MANUNTEÇÃO/SUPORTE AO WEBSITE REFERENTE A REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 30/11/2017 | 148.13 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TELEFONE Nº 3375-4060, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 30/11/2017 | 80.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 30/11/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 30/11/2017 | 8912.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000266 | 30/11/2017 | 1192.44 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 06/12/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 08/12/2017 | 200.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, RFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000269 | 11/12/2017 | 940.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 15/12/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATODE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 15/12/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 15/12/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000273 | 18/12/2017 | 52050.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO VOLKSWAGE, FOX CONNECT MB, ANO DE FABRICAÇÃO 2017, MODELO 2018, FLEX, POTÊNCIA, 0104 CV, CONFORME CONSTA NF-e 34073 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 18/12/2017 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E MANUNTEÇÃO/SUPORTE AO WEBSITE REFERENTE A REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 20/12/2017 | 40850.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E COMPLEMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 20/12/2017 | 3928.00 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 20/12/2017 | 2155.10 | 41210139000147 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000278 | 20/12/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 20/12/2017 | 250.00 | 00008059992481 | CLECIO LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS 00 668 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 20/12/2017 | 416.67 | 09412718000160 | ASSOCIAÇÃO DE RADIO DIFUSÃO P. LAVRADA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA ATRAVÉS DA RÁDIO BOA ESPERANÇA FM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/12/2017 | 75.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 20/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 20/12/2017 | 354.00 | 00008160828470 | FRANK RANIERY DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 20/12/2017 | 200.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 20/12/2017 | 177.00 | 00002787361498 | FERNANDO VILANI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000286 | 20/12/2017 | 2500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFZ 7426/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2017 - CPL, PREGÃO PRESENCIAL 0004/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 21/12/2017 | 709.71 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 21/12/2017 | 1530.00 | 19994294000142 | SHEYNER ASFORA ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 21/12/2017 | 490.00 | 14302773000137 | MARCIA SUZANA DE LIMA CRUZ ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL) E ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 21/12/2017 | 145.07 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 27/12/2017 | 616.50 | 01896159000107 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PEDRA LAVRADA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO IPSMPL, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 27/12/2017 | 2500.00 | 00005565300479 | WAGNER DIAS CLIDORIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTANTES DIVISORIAS EM GESSO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 27/12/2017 | 9997.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 28/12/2017 | 1000.00 | 27077894000174 | MADONNA DE LIRA BATISTA 09269190404 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REELABORAÇÃO DE GFIPS 2015/2016 E ELABORAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA, CONFORME COSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 28/12/2017 | 926.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000296 | 28/12/2017 | 2730.39 | 05811515000276 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 28/12/2017 | 200.00 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, RFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 28/12/2017 | 653.82 | 03987249000120 | CARLOS ANTONIO DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 29/12/2017 | 4700.00 | 26726234000104 | ROSELITA SILVEIRA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET E ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS 00692 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 29/12/2017 | 160.00 | 27077894000174 | MADONNA DE LIRA BATISTA 09269190404 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS XERÓGRAFICAS E ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 29/12/2017 | 8.59 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024