| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2017 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 31/01/2017 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 31/01/2017 | 2811.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara correspondente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 31/01/2017 | 1874.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara correspondente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2017 | 155.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2017 | 145.36 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2017 | 361.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2017 | 129.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2017 | 30.00 | 08298739000133 | CARTORIO FRANCISCO THEOTONIO DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados com autenticação de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2017 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos serviços de locação do veículo agile para prestar serviço junto ao gabinete da presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2017 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados junto a Câmara Municipal durante o mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/02/2017 | 1000.00 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo que presta serviço a presidência da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/02/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/02/2017 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados junto a Câmara Municipal durante o mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/02/2017 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/02/2017 | 99.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/02/2017 | 144.43 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/02/2017 | 371.17 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | Pagamento referente aos serviços de autenticações e reconhecimento de firma de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/02/2017 | 135.68 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/02/2017 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/02/2017 | 2811.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/02/2017 | 1874.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/02/2017 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos serviços de locação do veículo agile para prestar serviço junto ao gabinete da presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/03/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/03/2017 | 500.00 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo que presta serviço a presidência da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/03/2017 | 8451.00 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/03/2017 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/03/2017 | 150.00 | 11933415000134 | MICROTEC | Pagamento referente aos serviços de manutenção da impressora epson da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/03/2017 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/03/2017 | 2811.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos correspondente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/03/2017 | 1874.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados correspondente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/03/2017 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos serviços de locação do veículo agile para prestar serviço junto ao gabinete da presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/03/2017 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados junto a Câmara Municipal durante o mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/03/2017 | 40.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRAFICA IDEAL LTDA | Pagamento referente a confecção de carimbo para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/04/2017 | 500.00 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo que presta serviço a presidência da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/04/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/04/2017 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/04/2017 | 8451.00 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/04/2017 | 8451.00 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/04/2017 | 237.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal, correspondente aos meses de março e abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/04/2017 | 157.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal, correspondente aos meses de fevereiro e março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/04/2017 | 299.43 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal, correspondente aos meses de fevereiro e março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/04/2017 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/04/2017 | 2811.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/04/2017 | 1874.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/04/2017 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados junto a Câmara Municipal durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/04/2017 | 412.00 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | Pagamento referente ao fornecimento de materiais de gênero alimentício e de limpeza para Câmara Municipal durante os meses de março e abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/04/2017 | 8451.00 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara, correspondente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/04/2017 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos serviços de locação do veículo agile para prestar serviço junto ao gabinete da presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/05/2017 | 271.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | Pagamento referente aos serviços prestados com cópias xerográficas, impressões e encadernações de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/05/2017 | 400.40 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de material para realização dos serviços de manutenção nas cadeiras do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/05/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/05/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa bancária débitada na conta da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/05/2017 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/05/2017 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/05/2017 | 2998.40 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara correspondente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/05/2017 | 1874.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/05/2017 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos serviços de locação do veículo agile para prestar serviço junto ao gabinete da presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/05/2017 | 267.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/05/2017 | 152.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/05/2017 | 151.72 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/05/2017 | 496.62 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combustível destinado ao veículo que presta serviço junto a Câmara Municipal durante o mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/06/2017 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados junto a Câmara Municipal durante o mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/06/2017 | 8490.35 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara, correspondente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/06/2017 | 4560.00 | 00013605810497 | PEDRO VALERO SOARES | Pagamento referente aos serviços de manutenção com estofamento de 114 cadeiras da Câmara Municipal de Olho D'Agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/06/2017 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/06/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/06/2017 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados junto a Câmara Municipal durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/06/2017 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/06/2017 | 3310.73 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara correspondente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/06/2017 | 1874.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara correspondente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/06/2017 | 2200.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos serviços de locação do veículo agile para prestar serviço junto ao gabinete da presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/06/2017 | 8555.93 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/06/2017 | 498.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combustível destinado ao veículo que presta serviço junto a Câmara Municipal durante o mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/07/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/07/2017 | 262.50 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | Pagamento referente aos serviços prestados com emissão de certificado digital para o presidente da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/07/2017 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/07/2017 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/07/2017 | 2998.40 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara correspondente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/07/2017 | 1874.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara correspondente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/07/2017 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos serviços de locação do veículo agile para prestar serviço junto ao gabinete da presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/07/2017 | 161.26 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/07/2017 | 255.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/07/2017 | 81.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/07/2017 | 177.80 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/07/2017 | 62.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/07/2017 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados junto a Câmara Municipal durante o mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/08/2017 | 1790.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES-ME | Pagamento referente aos serviços de revisão prestados ao veículo Agile com placa NQE 7939 que presta serviço junto a presidência da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/08/2017 | 8490.35 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/08/2017 | 200.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | Pagamento referente aos serviços prestados na carcaça do telecomando do veículo agile que presta serviço junto a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/08/2017 | 1700.00 | 00054366461404 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES MAMEDE | Pagamento referente aos serviços de manutenção prestados com pintura do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/08/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/08/2017 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/08/2017 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/08/2017 | 2998.40 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos correspondente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/08/2017 | 1874.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados correspondente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/08/2017 | 79.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/08/2017 | 119.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/08/2017 | 137.45 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/08/2017 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos serviços de locação do veículo agile para prestar serviço junto ao gabinete da presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/08/2017 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados junto a Câmara Municipal durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/08/2017 | 76.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/08/2017 | 198.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combustível destinado ao veículo que presta serviço junto a Câmara Municipal durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/08/2017 | 152.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combustível destinado ao veículo que presta serviço junto a Câmara Municipal durante o mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/08/2017 | 8490.35 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/09/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/09/2017 | 174.67 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/09/2017 | 89.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/09/2017 | 373.00 | 08824802000128 | REGINALDO SABINO DA SILVA ME | Pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos para realização dos serviços de manutenção e recuperação do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/09/2017 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/09/2017 | 334.00 | 15625369000167 | SCRITA CONTABILIDADE E PAPELARIA | Pagamento referente aos serviços prestados com cópias xerográficas, impressões e encadernações de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/09/2017 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/09/2017 | 1874.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Câmara correspondente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/09/2017 | 2998.40 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara correspondente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/09/2017 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos serviços de locação do veículo agile para prestar serviço junto ao gabinete da presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/09/2017 | 8490.35 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/09/2017 | 400.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combustível destinado ao veículo que presta serviço junto a Câmara Municipal durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/09/2017 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados junto a Câmara Municipal durante o mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/09/2017 | 76.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa bancária débitada na conta da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/10/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/10/2017 | 152.91 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/10/2017 | 105.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/10/2017 | 50.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | Pagamento referente aos serviços prestados com confecção de carimbo para servidor da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/10/2017 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/10/2017 | 3310.73 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara correspondente ao mês de outubro de 2017, como também o terço de férias da servidora Débora Alane Pinheiro Lopes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/10/2017 | 1874.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara correspondente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000130 | 20/10/2017 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/10/2017 | 62.00 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | Pagamento referente aos serviços prestados com encadernações e cópias de documentos da Câmara Municipal, correspondente aos meses de janeiro a setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/10/2017 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos serviços de locação do veículo agile para prestar serviço junto ao gabinete da presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000133 | 24/10/2017 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados junto a Câmara Municipal durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa bancária débitada na conta da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/10/2017 | 548.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combustível destinado ao veículo que presta serviço junto a Câmara Municipal durante o mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/10/2017 | 8555.93 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa bancária débitada na conta da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/11/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/11/2017 | 180.37 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/11/2017 | 139.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/11/2017 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores da Câmara correspondente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/11/2017 | 2998.40 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara correspondente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/11/2017 | 1874.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal correspondente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000145 | 20/11/2017 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/11/2017 | 8490.35 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/11/2017 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos serviços de locação do veículo agile para prestar serviço junto ao gabinete da presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento referente ao consumo de àgua do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/11/2017 | 159.46 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/11/2017 | 162.10 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Pagamento referente ao consumo de combustível destinado ao veículo que presta serviço junto a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa bancária débitada na conta da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000152 | 06/12/2017 | 2200.00 | 00007614509471 | FRANCINILCIA L MELO | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados junto a Câmara Municipal durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/12/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME | Pagamento referente a locação do software contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/12/2017 | 143.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/12/2017 | 33250.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores correspondente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/12/2017 | 4000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade Pública e Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara, como também os serviços de manutenção e atualização do portal legislativo durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/12/2017 | 2998.40 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos 13° salário de 2017 dos servidores efetivos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/12/2017 | 1171.24 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos 13° salário de 2017 dos servidores comissionados da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/12/2017 | 875.61 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao 13° salário de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/12/2017 | 1874.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal correspondente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/12/2017 | 937.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento referente aos vencimentos da servidora comissionadas da Câmara Municipal correspondente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/12/2017 | 2100.00 | 00075275120400 | JOAO RUFINO SOBRINHO | Pagamento referente aos serviços de locação do veículo agile para prestar serviço junto ao gabinete da presidência da Câmara Municipal, correspondente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/12/2017 | 8119.60 | 08560781000180 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/12/2017 | 650.65 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE-ME | Pagamento referente ao fornecimento de materiais de gênero alimentício e de limpeza destinados ao prédio da Câmara Municipal, correspondente aos meses de setembro a dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES DE OLHO D'ÁGUA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/12/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente a tarifa bancária débitada na conta da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 166
Última atualização: 11/06/2024