| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 01/01/2017 | 182.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3638-1202 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 09/01/2017 | 346.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 19/01/2017 | 2400.00 | 00005189718484 | JOSE ROBENALDO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 4250.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 1137.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 30/01/2017 | 34.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 30/01/2017 | 80.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 30/01/2017 | 250.00 | 19512781000121 | OSMARILHO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO 05183568413 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A GRAVAÇÃO DE SESSÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 30/01/2017 | 102.00 | 07267889000117 | JOGLI GIDEL DE MACEDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 31/01/2017 | 632.00 | 12723304000166 | ROBERTO GOMES MEDEIROS 218713374453 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS SOLENIDADES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 31/01/2017 | 70.00 | 09285701000199 | PICUI CARTORIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2017/2018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 31/01/2017 | 120.00 | 00005516465435 | JAIRO DE ARAÚJO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 03719 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 31/01/2017 | 685.37 | 05811515000195 | NGC COMBUSTÍVEL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KHU 3973/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 01/02/2017 | 164.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3638-1202 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 01/02/2017 | 268.60 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF Nº 28 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/02/2017 | 970.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊCIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/02/2017 | 100.00 | 13262855000132 | MARCIO PETRONIO RAMOS 64636143434 | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE CAPAS DOS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO PERTENCETE A ESTÁ CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/02/2017 | 7257.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/02/2017 | 249.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/02/2017 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº7502 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/02/2017 | 749.92 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF Nº14203 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/02/2017 | 7.85 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 09/02/2017 | 238.77 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DEVIDA AO IPSENP, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 14/02/2017 | 970.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASNPARÊCIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 14/02/2017 | 209.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA ME | CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF 79 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 20/02/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 20/02/2017 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2017 | 4250.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/02/2017 | 1137.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/02/2017 | 2400.00 | 00005189718484 | JOSE ROBENALDO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 21/02/2017 | 80.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 21/02/2017 | 9.24 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 21/02/2017 | 7.85 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 21/02/2017 | 1164.95 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DEP.LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 21/02/2017 | 350.00 | 19512781000121 | OSMARILHO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO 05183568413 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SESSÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 22/02/2017 | 217.70 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF Nº 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 22/02/2017 | 149.00 | 03102593000195 | G NEVES MERCEARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 22/02/2017 | 600.00 | 27077894000174 | MADONNA DE LIRA BATISTA 09269190404 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO/2017 E FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/03/2017 | 380.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF 2529 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 03/03/2017 | 235.00 | 00002267127458 | MARIZA BEZERRA DAS NEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO LANCHES EM SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF Nº 03740 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 06/03/2017 | 482.66 | 05811515000195 | NGC COMBUSTÍVEL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KHU 3973/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 07/03/2017 | 464.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 07/03/2017 | 7672.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 07/03/2017 | 238.77 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DEVIDA AO IPSENP, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 09/03/2017 | 310.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 09/03/2017 | 0.35 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 10/03/2017 | 950.00 | 00008863763437 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME CONSTA NFS Nº 002161 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 13/03/2017 | 75.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO 05204254560 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DE 01 (UM) BANER MEDINDO 1,20 X 0,90 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS Nº 000013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 13/03/2017 | 172.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3638-1202 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 13/03/2017 | 1350.00 | 12408566000136 | SILVEMIRA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) FARDAS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LAGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS Nº 000023 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 14/03/2017 | 300.00 | 00045133956487 | SEBASTIAO HUGO DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 15/03/2017 | 150.00 | 00045133956487 | SEBASTIAO HUGO DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 15/03/2017 | 970.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASNPARÊCIA REFERENTE AO MÊS MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 16/03/2017 | 70.00 | 13864189000102 | BIA GRÁFICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, CONFORME CONSTA NFS Nº 000853 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 17/03/2017 | 75.00 | 00087233304491 | GILVAN DANTAS DE MENDONCA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE ACORDO COM A LEI 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/03/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/03/2017 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/03/2017 | 4250.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/03/2017 | 1137.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/03/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/03/2017 | 238.77 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DEVIDA AO IPSENP, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/03/2017 | 2400.00 | 00005189718484 | JOSE ROBENALDO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 21/03/2017 | 9.24 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 21/03/2017 | 79.90 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 21/03/2017 | 150.00 | 00045133956487 | SEBASTIAO HUGO DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/03/2017 | 700.00 | 19512781000121 | OSMARILHO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO 05183568413 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A GRAVAÇÃO E TRAMISSÃO DE SESSÃO, MANUTENÇÃO DO SITE E DISIGNER GRAFICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS Nº 000037 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 22/03/2017 | 186.00 | 03102593000195 | G NEVES MERCEARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 24/03/2017 | 419.20 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF Nº 1202 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 24/03/2017 | 1200.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO, UNIDADE EXT.CA VE09F 220V 60 1F, UNIDADE INT.CA W1O9F 220V/60 ELETROLUX , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF Nº 13287 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 24/03/2017 | 60.00 | 00004062029405 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 24/03/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 27/03/2017 | 400.00 | 16553128000112 | PAULO CLIMATIZAÇÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA, NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATRIVA, CONFORME CONSTA NFS Nº 000177 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 29/03/2017 | 227.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHU 3973/PB, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 29/03/2017 | 1900.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA LEGISLATIVA DA GESTÃO 2017/2018, CONFORME CONSTA NFS 792-E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 29/03/2017 | 470.10 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF Nº 29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 30/03/2017 | 75.00 | 00005567988486 | GIBANILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE ACORDO COM A LEI 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 30/03/2017 | 150.00 | 00045133956487 | SEBASTIAO HUGO DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 30/03/2017 | 45.00 | 12723304000166 | ROBERTO GOMES MEDEIROS 218713374453 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 01/04/2017 | 178.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3638-1202 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 06/04/2017 | 349.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 06/04/2017 | 8733.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 07/04/2017 | 892.06 | 05811515000195 | NGC COMBUSTÍVEL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KHU 3973/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 07/04/2017 | 380.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE WIFI E REDE LOCAL, NO PRÉDIO DESTA CASA LAGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF 000063 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 12/04/2017 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 12/04/2017 | 970.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASNPARÊCIA REFERENTE AO MÊS ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 19/04/2017 | 75.00 | 00003299990446 | JUSCELINO CASSIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/04/2017 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/04/2017 | 1137.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/04/2017 | 4250.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/04/2017 | 2400.00 | 00005189718484 | JOSE ROBENALDO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/04/2017 | 79.90 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/04/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/04/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/04/2017 | 238.77 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DEVIDA AO IPSENP, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 20/04/2017 | 215.00 | 00002267127458 | MARIZA BEZERRA DAS NEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO LANCHES EM SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF Nº 03797 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/04/2017 | 500.00 | 19512781000121 | OSMARILHO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO 05183568413 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A GRAVAÇÃO E TRAMISSÃO DE SESSÃO, MANUTENÇÃO DO SITE E DISIGNER GRAFICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS Nº 000038 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 24/04/2017 | 350.00 | 27136341000145 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152402 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NS CONFECÇÃO DE 2.500 CARTÕES DE VISITA EM PAPEL COUCHÊ 250G | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 24/04/2017 | 9.24 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 24/04/2017 | 357.00 | 07267889000117 | JOGLI GIDEL DE MACEDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 24/04/2017 | 285.90 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF Nº 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 24/04/2017 | 239.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | CORRESPONDENTE A AQUISISÇÃO DE ASSESSORIOS DE INFOMATICA E TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF 18862 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 28/04/2017 | 500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 28/04/2017 | 200.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSÕES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIVIDAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHU 3971/PB PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS 000074 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 28/04/2017 | 0.35 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 09/05/2017 | 454.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 12/05/2017 | 177.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3638-1202 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000112 | 15/05/2017 | 970.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASNPARÊCIA REFERENTE AO MÊS MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000113 | 17/05/2017 | 759.47 | 05811515000195 | NGC COMBUSTÍVEL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KHU 3973/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 19/05/2017 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE maio/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 19/05/2017 | 4250.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/05/2017 | 1137.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000117 | 19/05/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000118 | 19/05/2017 | 2400.00 | 00005189718484 | JOSE ROBENALDO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 19/05/2017 | 500.00 | 19512781000121 | OSMARILHO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO 05183568413 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A GRAVAÇÃO E TRAMISSÃO DE SESSÃO, MANUTENÇÃO DO SITE E DISIGNER GRAFICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS Nº 000040 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 19/05/2017 | 7617.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 19/05/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 19/05/2017 | 114.00 | 17406377000148 | EDIVONALDO JOSE MEDEIROS DE MACEDO 09362269430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2017 A MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 19/05/2017 | 238.77 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DEVIDA AO IPSENP, REFERENTE AO MÊS MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/05/2017 | 267.00 | 03102593000195 | G NEVES MERCEARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 22/05/2017 | 9.24 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 22/05/2017 | 279.00 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF Nº 36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 23/05/2017 | 100.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 23/05/2017 | 233.00 | 00002267127458 | MARIZA BEZERRA DAS NEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO LANCHES EM SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF Nº 03939 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 23/05/2017 | 1000.00 | 27773684000110 | MANASSES DE OLIVEIRA 05485836410 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO, REGISTROS FOTOGRAFICOS E PRODUÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA CAMARA, DURANTE AOS MESES DE ABRIL/2017 E MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 24/05/2017 | 1050.00 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DEP.LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 24/05/2017 | 500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 29/05/2017 | 150.00 | 24802276000151 | RITA IVONE DE ANDRADE SALES MESQUITA 04438009448 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CONSUMO EM SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 31/05/2017 | 150.00 | 00045133956487 | SEBASTIAO HUGO DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 01/06/2017 | 198.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3638-1202 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 03/06/2017 | 361.66 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 15297 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 05/06/2017 | 153.50 | 70103916000152 | L VIGOLINO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000138 | 06/06/2017 | 593.92 | 05811515000195 | NGC COMBUSTÍVEL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KHU 3973/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 07/06/2017 | 328.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 09/06/2017 | 150.00 | 00045133956487 | SEBASTIAO HUGO DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000141 | 13/06/2017 | 970.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASNPARÊCIA REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/06/2017 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/06/2017 | 4250.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/06/2017 | 1137.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/06/2017 | 600.00 | 19512781000121 | OSMARILHO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO 05183568413 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A GRAVAÇÃO E TRAMISSÃO DE SESSÃO, MANUTENÇÃO DO SITE E DISIGNER GRAFICO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS Nº 000042 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000146 | 20/06/2017 | 2400.00 | 00005189718484 | JOSE ROBENALDO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000147 | 20/06/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/06/2017 | 7547.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/06/2017 | 100.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/06/2017 | 238.77 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DEVIDA AO IPSENP, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/06/2017 | 500.00 | 27773684000110 | MANASSES DE OLIVEIRA 05485836410 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E COMUNICAÇÃO LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE AOS MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/06/2017 | 17.89 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/06/2017 | 180.00 | 00006730522496 | ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ EM SESSÃO ORDINARIA REALIZADA EM 20/06/2017, ONDE FOI COMEMORADOS OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 21/06/2017 | 323.00 | 03102593000195 | G NEVES MERCEARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 22/06/2017 | 150.00 | 00002267127458 | MARIZA BEZERRA DAS NEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM FESTIVIDADE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 26/06/2017 | 500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 29/06/2017 | 170.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 29/06/2017 | 30.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTROS E REPARO DA JUNTA HOMOCINÉTICA DO FIAT UNO FIRE DE PLACA KHU-3973/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LAGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 29/06/2017 | 150.00 | 00045133956487 | SEBASTIAO HUGO DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 01/07/2017 | 178.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3638-1202 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000162 | 04/07/2017 | 941.86 | 05811515000195 | NGC COMBUSTÍVEL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KHU 3973/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 04/07/2017 | 680.80 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF Nº 37 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 10/07/2017 | 133.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 12/07/2017 | 220.00 | 00008902434419 | JURANILDO JURANDIR DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS 03894 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 12/07/2017 | 200.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES EM HOMENGEM AO EX-VEREADOR ANTONIO JOSÉ GALVÍNCIO DE MACEDO (ANTONIO DE ZUZA) PELO SEU FALECIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000167 | 13/07/2017 | 850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASNPARÊCIA REFERENTE AO MÊS JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 17/07/2017 | 598.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 18/07/2017 | 150.00 | 00045133956487 | SEBASTIAO HUGO DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 18/07/2017 | 60.00 | 00004062029405 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 19/07/2017 | 7537.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 19/07/2017 | 238.77 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DEVIDA AO IPSENP, REFERENTE AO MÊS JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 19/07/2017 | 100.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 19/07/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/07/2017 | 758.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO PAÍS, ESTADO E MUNICÍPIO E ROSETA DECORATIVA PARA AS BANDEIRAS, CONFORME CONSTA NF 036 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 20/07/2017 | 276.30 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAAIS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF Nº 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 20/07/2017 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/07/2017 | 4250.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/07/2017 | 1137.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000180 | 20/07/2017 | 2400.00 | 00005189718484 | JOSE ROBENALDO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/07/2017 | 500.00 | 27773684000110 | MANASSES DE OLIVEIRA 05485836410 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO, REGISTROS FOTOGRAFICOS E PRODUÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA CAMARA, DURANTE AOS MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000182 | 20/07/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/07/2017 | 124.00 | 27077894000174 | MADONNA DE LIRA BATISTA 09269190404 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAMENTOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/07/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 25/07/2017 | 35.28 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 28/07/2017 | 600.00 | 00003593799405 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DE MACEDO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 28/07/2017 | 150.00 | 16553128000112 | PAULO CLIMATIZAÇÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO EM REDE ELEÉTRICA NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATRIVA, CONFORME CONSTA NFS Nº 000193 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 01/08/2017 | 126.00 | 27077894000174 | MADONNA DE LIRA BATISTA 09269190404 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 08/08/2017 | 185.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3638-1202 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 10/08/2017 | 111.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/08/2017 | 900.00 | 11595232000156 | K M FONSECA DAMACENA DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) KIT DE CARTEIRAS PERSONALIZADAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONSTA NF-e 538 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000192 | 10/08/2017 | 859.20 | 05811515000195 | NGC COMBUSTÍVEL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KHU 3973/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 10/08/2017 | 300.00 | 19512781000121 | OSMARILHO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO 05183568413 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A GRAVAÇÃO E TRAMISSÃO DE SESSÃO, MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS Nº 000045 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 11/08/2017 | 325.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBERTURA DO SOFA ESTOFADO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 11/08/2017 | 3.96 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 11/08/2017 | 135.00 | 00004438009448 | RITA IVONE SALES MESQUITA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000197 | 15/08/2017 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASNPARÊCIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 16/08/2017 | 970.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHU 3973/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 16/08/2017 | 30.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHU 3973/PB PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 17/08/2017 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 17/08/2017 | 4250.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 17/08/2017 | 1516.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000203 | 17/08/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 18/08/2017 | 500.00 | 27773684000110 | MANASSES DE OLIVEIRA 05485836410 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO, REGISTROS FOTOGRAFICOS E PRODUÇÃO DE MATÉRIAS PARA O SITE DA CAMARA, DURANTE AOS MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 18/08/2017 | 17.89 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 18/08/2017 | 500.00 | 19512781000121 | OSMARILHO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO 05183568413 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A GRAVAÇÃO E TRAMISSÃO DE SESSÃO, MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS Nº 000046 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000207 | 18/08/2017 | 2400.00 | 00005189718484 | JOSE ROBENALDO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 18/08/2017 | 7665.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 18/08/2017 | 318.36 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DEVIDA AO IPSENP, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 21/08/2017 | 227.00 | 07267889000117 | JOGLI GIDEL DE MACEDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 21/08/2017 | 108.00 | 03102593000195 | G NEVES MERCEARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 21/08/2017 | 322.70 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF Nº 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 21/08/2017 | 200.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO 05204254560 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DE 01 (UM) BANER MEDINDO3,00 X1,00 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS Nº 000040 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 21/08/2017 | 186.00 | 17406377000148 | EDIVONALDO JOSE MEDEIROS DE MACEDO 09362269430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2017, JULHO/2017 E AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 24/08/2017 | 500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 25/08/2017 | 150.00 | 00045133956487 | SEBASTIAO HUGO DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 29/08/2017 | 240.00 | 00003169730410 | JOSÉ NILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO ESTOFADO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 31/08/2017 | 7571.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 31/08/2017 | 150.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DOS SRVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/09/2017 | 175.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3638-1202 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 04/09/2017 | 0.35 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 04/09/2017 | 180.00 | 00045107831400 | AGUINALDO MARQUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA O QUADRO DO BIÊNIO 2017/2018, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 05/09/2017 | 120.00 | 00004438009448 | RITA IVONE SALES MESQUITA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 11/09/2017 | 204.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000226 | 13/09/2017 | 281.19 | 05811515000195 | NGC COMBUSTÍVEL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KHU 3973/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 13/09/2017 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASNPARÊCIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 20/09/2017 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 20/09/2017 | 4250.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 20/09/2017 | 1137.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 20/09/2017 | 357.00 | 07267889000117 | JOGLI GIDEL DE MACEDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000232 | 20/09/2017 | 2400.00 | 00005189718484 | JOSE ROBENALDO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 20/09/2017 | 500.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA, TRANSMISSÇÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÃO E DESIGNE GRÁFICO, CONFORME CONSTA NFS Nº 000003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 20/09/2017 | 100.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000235 | 20/09/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 20/09/2017 | 700.00 | 27773684000110 | MANASSES DE OLIVEIRA 05485836410 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E COMUNICAÇÃO LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O M~ES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 20/09/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 20/09/2017 | 634.30 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF Nº 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 20/09/2017 | 9.24 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/09/2017 | 120.00 | 00004438009448 | RITA IVONE SALES MESQUITA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/09/2017 | 238.77 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DEVIDA AO IPSENP, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 22/09/2017 | 418.29 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 25/09/2017 | 810.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS SECRETARIAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF 4607 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 25/09/2017 | 150.00 | 00045133956487 | SEBASTIAO HUGO DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 26/09/2017 | 2380.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR E ACESSÓRIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF 7623 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 28/09/2017 | 159.00 | 24189136001393 | MÓVEIS CENTER LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK P/COMPUTADOR 160CAPCCINO/PRETO - ARTELY, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 393 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 28/09/2017 | 500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 04/10/2017 | 150.00 | 00004438009448 | RITA IVONE SALES MESQUITA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 06/10/2017 | 170.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3638-1202 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 10/10/2017 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASNPARÊCIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000252 | 11/10/2017 | 695.87 | 05811515000195 | NGC COMBUSTÍVEL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KHU 3973/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 19/10/2017 | 586.80 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF Nº 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 19/10/2017 | 600.00 | 27773684000110 | MANASSES DE OLIVEIRA 05485836410 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E COMUNICAÇÃO LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000255 | 19/10/2017 | 2400.00 | 00005189718484 | JOSE ROBENALDO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 19/10/2017 | 150.00 | 00045133956487 | SEBASTIAO HUGO DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 20/10/2017 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 20/10/2017 | 4250.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 20/10/2017 | 1137.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 20/10/2017 | 256.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 20/10/2017 | 7712.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 20/10/2017 | 550.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA, TRANSMISSÇÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÃO E DESIGNE GRÁFICO, CONFORME CONSTA NFS Nº 000005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 20/10/2017 | 100.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 20/10/2017 | 252.00 | 07267889000117 | JOGLI GIDEL DE MACEDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000265 | 20/10/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 20/10/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 20/10/2017 | 238.77 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DEVIDA AO IPSENP, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 20/10/2017 | 500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 23/10/2017 | 9.24 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 23/10/2017 | 2000.00 | 13533156000180 | SUETÔNIO SANTOS SOUSA 07802629721 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR SAMS. GLX J701MT DOU-SP E 01 (UM) APARELHO CELULAR SAMS. GLX J530G DOU-SP, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFA-e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 30/10/2017 | 60.00 | 00006597652410 | JOÃO PAULO SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENGE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 30/10/2017 | 469.79 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 30/10/2017 | 150.00 | 00045133956487 | SEBASTIAO HUGO DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 31/10/2017 | 120.00 | 00004438009448 | RITA IVONE SALES MESQUITA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000276 | 10/11/2017 | 747.43 | 05811515000195 | NGC COMBUSTÍVEL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KHU 3973/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 13/11/2017 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASNPARÊCIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 17/11/2017 | 8015.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000279 | 20/11/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000280 | 20/11/2017 | 2400.00 | 00005189718484 | JOSE ROBENALDO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/11/2017 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 20/11/2017 | 4250.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 20/11/2017 | 1137.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 20/11/2017 | 537.60 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF Nº 43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 21/11/2017 | 8.65 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 21/11/2017 | 1137.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 21/11/2017 | 4250.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 21/11/2017 | 500.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA, TRANSMISSÇÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÃO E DESIGNE GRÁFICO, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 21/11/2017 | 600.00 | 27773684000110 | MANASSES DE OLIVEIRA 05485836410 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E COMUNICAÇÃO LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 21/11/2017 | 120.00 | 00004438009448 | RITA IVONE SALES MESQUITA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 22/11/2017 | 12.54 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 22/11/2017 | 150.00 | 00045133956487 | SEBASTIAO HUGO DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 23/11/2017 | 100.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 24/11/2017 | 477.54 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DEVIDA AO IPSENP, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017 E 13º SALÁRIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 28/11/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 30/11/2017 | 150.00 | 17406377000148 | EDIVONALDO JOSE MEDEIROS DE MACEDO 09362269430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS 04057 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 30/11/2017 | 935.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 04/12/2017 | 8015.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 05/12/2017 | 90.00 | 00005543393407 | RIVANBERTO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000301 | 08/12/2017 | 872.84 | 05811515000195 | NGC COMBUSTÍVEL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KHU 3973/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000302 | 11/12/2017 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASNPARÊCIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 11/12/2017 | 394.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 13/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 14/12/2017 | 361.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 14/12/2017 | 23.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3638-1202 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 14/12/2017 | 150.00 | 00045133956487 | SEBASTIAO HUGO DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 15/12/2017 | 100.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 20/12/2017 | 24000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 20/12/2017 | 1137.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 20/12/2017 | 4250.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 20/12/2017 | 600.00 | 27773684000110 | MANASSES DE OLIVEIRA 05485836410 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E COMUNICAÇÃO LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000313 | 20/12/2017 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000314 | 20/12/2017 | 2400.00 | 00005189718484 | JOSE ROBENALDO DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 21/12/2017 | 238.77 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DEVIDA AO IPSENP, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 22/12/2017 | 166.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº 3638-1202 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 22/12/2017 | 500.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA, TRANSMISSÇÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÃO E DESIGNE GRÁFICO, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 22/12/2017 | 8.58 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 27/12/2017 | 1108.80 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF Nº 44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 27/12/2017 | 1691.74 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000322 | 27/12/2017 | 41900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOPEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO NOVO GOL TL MCV, VOLKSWAGEM, ANO FAB. 2017/MOD. 2018, POTÊENCIA 0082CV, ALCOOL/GASOLINA, COR BRANCO CRISTAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 27/12/2017 | 0.66 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 27/12/2017 | 3992.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024