| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de fevereiro/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2017 | 250.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção e alimentação do Presidente para tratar de assuntos pertinentes a Camara Municipal, realizado no dia 05/01/2017, junto ao TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2017 | 157.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de janeiro/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 24415.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Janeiro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 1883.12 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 8533.99 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 7659.45 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Janeiro/2017 (01/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Janeiro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Janeiro/2017, conforme nota fiscal 0204 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/02/2017 | 164.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Janeiro/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00002528256400 | WALTER SANTOS SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Janeiro/2017, conforme nota fiscal de serviços 006000 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/02/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Janeiro/2017, conforme nota fiscal de serviços 6043 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/02/2017 | 2100.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Corsa Classic 4 portas, placa MNU2261/PB, ref. ao mes de Janeiro/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 006044 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/02/2017 | 81.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo, destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0124 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/02/2017 | 558.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de consumo - generos - limpeza, destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 0123 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/02/2017 | 17.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Fevereiro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2017 | 602.95 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002.788 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/02/2017 | 550.00 | 14832064000163 | KATYUSKA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção preventiva de 03 (tres) ar condicionados split econserto de 01 (um) ar condicionado split, conforme nota fiscal de serviços 000174 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/02/2017 | 167.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de fevereiro/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/02/2017 | 466.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de certificado digital detinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/02/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1002613 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2017 | 24415.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Fevereiro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2017 | 1967.70 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2017 | 9323.15 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2017 | 7855.29 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Fevereiro/2017 (02/2017), conforme GPS emAnexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2017 | 17.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2017 | 660.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/02/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material - aviso de licitacao PP 001/2016, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal de serviços 6105 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/02/2017 | 2100.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Corsa Classic 4 portas, placa MNU2261/PB, ref. ao mes de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 006106 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal de serviços 006107 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/02/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal 0207 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/02/2017 | 637.00 | 14832064000163 | KATYUSKA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção preventiva, revisão, reparo e substituição da parte eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviços 000175 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2017 | 137.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Fevereiro/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/03/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1002651 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/03/2017 | 250.00 | 00058175628472 | GILVANDO BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção e alimentação do Vereador para tratar de assuntos pertinentes ao Municipio, na cidade de João Pessoa/PB, realizado no dia 08/03/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/03/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material - Hoologação da licitacao PP 001/2017, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/03/2017 | 143.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Março/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/03/2017 | 250.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção e alimentação do Vereador para tratar de assuntos pertinentes ao Municipio, na cidade de João Pessoa/PB, realizado no dia 16/03/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/03/2017 | 250.00 | 00004026547493 | EDIJANO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção e alimentação do Vereador para tratar de assuntos pertinentes ao Municipio, na cidade de João Pessoa/PB, realizado no dia 16/03/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/03/2017 | 200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1006304 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2017 | 24415.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Março/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2017 | 2623.59 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2017 | 10822.35 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2017 | 8329.41 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Março/2017 (03/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2017 | 26.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/03/2017 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços de desenvolvimento e manutenção da home page da Camra Municipal de Matinhas, relativo ao mes de Março/2017, conforme nota fiscal de serviço 1000229 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/03/2017 | 250.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção e alimentação do Presidente para participar de eventos para os Presidentes das Camaras Municipais, realizado no dia 17/03/2017, peloTCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/03/2017 | 150.00 | 00011532576455 | CLAUDIO DE LIMA SAMPAIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção e alimentação do funcionario, para se deslocar ao Municipio de João Pessoa, para participar de Treinamento junto a empresa que administra a home page desta Casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/03/2017 | 150.00 | 00057007136400 | SEVERINA CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção e alimentação do funcionario, para se deslocar ao Municipio de João Pessoa, para participar de Treinamento junto a empresa que administra a home page desta Casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/03/2017 | 170.00 | 17080577000153 | ROSA-LY DECORACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 01 (uma) grinalda de flores naturais grande para homenagear ex-vereador do municipio, conforme nota fiscal 40183 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000054 | 28/03/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Março/2017, conforme nota fiscal 0213 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/03/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Março/2017, conforme nota fiscal de serviços 6141 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/03/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2017, conforme nota fiscal de serviço 1002710 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/03/2017 | 135.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Março/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/03/2017 | 181.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000059 | 03/04/2017 | 1440.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Celta 1.0 LT, placa OFG 8493/PB, ref. ao periodo de 18 dias do mes de março/2017, conforme nota fiscal de serviço 0410 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Março/2017, conforme nota fiscal de serviços avulsa 006229 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/04/2017 | 125.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Abril/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/04/2017 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Fevereiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/04/2017 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/04/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2017, conforme nota fiscal de serviço 1002761 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2017 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Abril/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2017 | 1967.70 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2017 | 10822.35 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2017 | 8456.81 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Abril/2017 (04/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2017 | 189.98 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Março/2017 (03/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/04/2017 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços de desenvolvimento e manutenção da home page da Camra Municipal de Matinhas, relativo ao mes de Abril/2017, conforme nota fiscal de serviço 1000280 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/04/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Março/2017, conforme nota fiscal de serviço 10060971 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/04/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Abril/2017, conforme nota fiscal de serviço 1000972 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000074 | 27/04/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Celta 1.0 LT, placa OFG 8493/PB, referente ao mes de abril/2017, conforme nota fiscal de serviço 0430 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000075 | 28/04/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Abril/2017, conforme nota fiscal 0224 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/04/2017 | 450.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Março/2017, conforme nota fiscal 002.835 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/04/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Abril/2017, conforme nota fiscal de serviços 6230 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/04/2017 | 990.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Abril/2017, conforme nota fiscal 002.836 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/04/2017 | 180.86 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/05/2017 | 131.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Abril/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/05/2017 | 1300.00 | 23963766000177 | HCONTABIL | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios na modalidade inexibilidade e pregão presencial, conforme nota fiscal 0037 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Abril/2017, conforme nota fiscal de serviços avulsa 006262 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/05/2017 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/05/2017 | 250.00 | 00058175628472 | GILVANDO BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de 01 (uma) diaria para custear despesas com a locomoção e alimentação do Vereador para tratar de assuntos junto ao TCE/PB, no dia 11/05/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/05/2017 | 128.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Maio/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/05/2017 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Maio/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/05/2017 | 2317.70 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/05/2017 | 10822.35 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/05/2017 | 8456.81 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Maio/2017 (05/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000092 | 22/05/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Celta 1.0 LT, placa OFG 8493/PB, referente ao mes de Maio/2017, conforme nota fiscal de serviço 0448 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/05/2017 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços de desenvolvimento e manutenção da home page da Camra Municipal de Matinhas, relativo ao mes de Maio/2017, conforme nota fiscal de serviço 1000303 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/05/2017 | 17.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/05/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2017, conforme nota fiscal de serviço 1002846 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/05/2017 | 133.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Maio/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/05/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Maio/2017, conforme nota fiscal de serviço 1000986 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/05/2017 | 990.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Maio/2017, conforme nota fiscal 002.849 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000099 | 29/05/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Maio/2017, conforme nota fiscal 0230 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/05/2017 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/05/2017 | 178.19 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/05/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Maio/2017, conforme nota fiscal de serviços 6286 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/06/2017 | 190.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de uma impressora com restauração de fonte de alimentação, conforme nota fiscal de serviços 040155 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/06/2017 | 1066.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (uma) impressora epson L395, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 017.853 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/06/2017 | 348.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela fornecimento de refeições destinado Presidente da Camara e servidores do legislativo municipal, referente ao mes de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/06/2017 | 154.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Junho/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/06/2017 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Maio/2017, conforme nota fiscal de serviços avulsa 006336 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/06/2017 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços de desenvolvimento e manutenção da home page da Camra Municipal de Matinhas, relativo ao mes de Junho/2017, conforme nota fiscal de serviço 1000339 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/06/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2017, conforme nota fiscal de serviço 1002909 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000112 | 20/06/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Celta 1.0 LT, placa OFG 8493/PB, referente ao mes de Junho/2017, conforme nota fiscal de serviço 0466 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2017 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Junho/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/06/2017 | 1967.70 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2017 | 10822.35 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2017 | 8456.81 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Junho/2017 (06/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000117 | 20/06/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Junho/2017, conforme nota fiscal 0232 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2017 | 650.00 | 23963766000177 | HCONTABIL | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios na modalidade inexibilidade e pregão presencial, conforme nota fiscal 0040 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/06/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Junho/2017, conforme nota fiscal de serviços 6411 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/06/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Junho/2017, conforme nota fiscal de serviço 1001001 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/06/2017 | 93.25 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/06/2017 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/06/2017 | 64.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/07/2017 | 132.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Junho/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/07/2017 | 200.00 | 17080577000153 | ROSA-LY DECORACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 01 (uma) Grinalda de Flores para homenagear o Ex-Vice Prefeito Inacio Manoel da Costa (In-memorian), conforme nota fiscal 40194 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000125 | 04/07/2017 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Junho/2017, conforme nota fiscal de serviços avulsa 006457 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/07/2017 | 980.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de junho/2017, conforme nota fiscal 002.869 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/07/2017 | 163.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Julho/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/07/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2017, conforme nota fiscal de serviço 1002972 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/07/2017 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços de desenvolvimento e manutenção da home page da Camra Municipal de Matinhas, relativo ao mes de Julho/2017, conforme nota fiscal de serviço 1000378 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/07/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Julho/2017, conforme nota fiscal de serviço 1001012 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000130 | 20/07/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Celta 1.0 LT, placa OFG 8493/PB, referente ao mes de Julho/2017, conforme nota fiscal de serviço 0496 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/07/2017 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Julho/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2017 | 1967.70 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/07/2017 | 10466.28 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/07/2017 | 8378.48 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Julho/2017 (07/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/07/2017 | 17.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000136 | 24/07/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Julho/2017, conforme nota fiscal 0239 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/07/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Julho/2017, conforme nota fiscal de serviços 6456 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000138 | 28/07/2017 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Julho/2017, conforme nota fiscal de serviços avulsa 006458 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/07/2017 | 167.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Julho/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/07/2017 | 500.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de julho/2017, conforme nota fiscal 002.885 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/07/2017 | 162.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/07/2017 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/08/2017 | 1300.00 | 10172002000111 | MARCELINO KENNEDY GUIMARAES | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços prestados na atualização das informações, divulgação de materias e registro fotografico no site desta edilidade referente aos meses de Junho e Julho/2017, conforme nota fiscal de serviço 0084 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/08/2017 | 51.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/08/2017 | 140.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Agosto/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/08/2017 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços de desenvolvimento e manutenção da home page da Camra Municipal de Matinhas, relativo ao mes de Agosto/2017, conforme nota fiscal de serviço 1000431 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/08/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Agosto/2017, conforme nota fiscal de serviço 1001030 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000150 | 21/08/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Agosto/2017, conforme nota fiscal 0246 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000151 | 21/08/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Celta 1.0 LT, placa OFG 8493/PB, referente ao mes de Agosto/2017, conforme nota fiscal de serviço 0519 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/08/2017 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Agosto/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/08/2017 | 1967.70 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/08/2017 | 10400.69 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/08/2017 | 8364.05 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Agosto/2017 (08/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/08/2017 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2017, conforme nota fiscal de serviço 1003045 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/08/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Agosto/2017, conforme nota fiscal de serviços 6528 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000158 | 30/08/2017 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Agosto/2017, conforme nota fiscal de serviços avulsa 006529 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/08/2017 | 151.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Agosto/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/08/2017 | 18.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/08/2017 | 750.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Agosto/2017, conforme nota fiscal 002.902 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/08/2017 | 50.98 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/08/2017 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/09/2017 | 162.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Setembro/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/09/2017 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços de desenvolvimento e manutenção da home page da Camra Municipal de Matinhas, relativo ao mes de Setembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1000473 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/09/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1003108 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/09/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Setembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1001045 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000168 | 20/09/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Celta 1.0 LT, placa OFG 8493/PB, referente ao mes de Setembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 0540 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/09/2017 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Setembro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2017 | 1874.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2017 | 7917.64 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/09/2017 | 7797.16 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Setembro/2017 (09/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/09/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Setembro/2017, conforme nota fiscal de serviços 6596 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000174 | 29/09/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Setembro/2017, conforme nota fiscal 0253 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000175 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Setembro/2017, conforme nota fiscal de serviços avulsa 006597 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/09/2017 | 144.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Setembro/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/09/2017 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/09/2017 | 61.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/10/2017 | 650.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Setembro/2017, conforme nota fiscal 002.915 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/10/2017 | 200.00 | 17080577000153 | ROSA-LY DECORACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 01 (uma) Grinalda de Flores, conforme nota fiscal 40208 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/10/2017 | 200.00 | 17080577000153 | ROSA-LY DECORACOES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 01 (uma) Grinalda de Flores, conforme nota fiscal 40209 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/10/2017 | 205.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Outubro/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/10/2017 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços de desenvolvimento e manutenção da home page da Camra Municipal de Matinhas, relativo ao mes de Outubro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1000517 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/10/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1003172 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/10/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Outubro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1001057 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/10/2017 | 267.44 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na tiragem de copias xerograficas do PPA e LOA, conforme nota fiscal 040314 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000190 | 20/10/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Celta 1.0 LT, placa OFG 8493/PB, referente ao mes de Outubro/2017, conforme nota fiscal de serviço 0557 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/10/2017 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Outubro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/10/2017 | 1874.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/10/2017 | 7683.40 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/10/2017 | 7745.63 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Outubro/2017 (10/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000196 | 27/10/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Outubro/2017, conforme nota fiscal 0258 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/10/2017 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/10/2017 | 135.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Outubro/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/11/2017 | 700.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Outubro/2017, conforme nota fiscal 002.938 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000203 | 07/11/2017 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Outubro/2017, conforme nota fiscal de serviços avulsa 006649 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/11/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Outubro/2017, conforme nota fiscal de serviços 6650 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/11/2017 | 346.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Novembro/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/11/2017 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços de desenvolvimento e manutenção da home page da Camra Municipal de Matinhas, relativo ao mes de Novembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1000565 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/11/2017 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Novembro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/11/2017 | 1874.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/11/2017 | 7683.40 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000210 | 20/11/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Celta 1.0 LT, placa OFG 8493/PB, referente ao mes de Novembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 0571 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/11/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Novembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1001064 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000212 | 22/11/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Novembro/2017, conforme nota fiscal 0262 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/11/2017 | 787.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS (ARMARINHOS IMPERIANO) | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de materiais de expediente, destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.777 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/11/2017 | 28.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/11/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1003273 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/11/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Novembro/2017, conforme nota fiscal de serviços 6698 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/11/2017 | 7745.63 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Novembro/2017 (11/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/11/2017 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/11/2017 | 641.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Novembro/2017, conforme nota fiscal 002.950 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000221 | 05/12/2017 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Novembro/2017, conforme nota fiscal de serviços avulsa 006707 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/12/2017 | 258.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Dezembro/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/12/2017 | 480.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços de desenvolvimento e manutenção da home page da Camra Municipal de Matinhas, relativo ao mes de Dezembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1000612 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/12/2017 | 330.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de salgados e doces para servir na sessão de encerramento do trabalhos de 2017 do Legislativo, conforme nota fiscal 000.527 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/12/2017 | 137.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Novembro/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/12/2017 | 660.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Dezembro/2017, conforme nota fiscal de serviços 6739 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/12/2017 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Dezembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1001080 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/12/2017 | 1874.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao 13 Salario/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/12/2017 | 7308.60 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao 13º Salario/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/12/2017 | 2020.17 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia do 13º Salario/2017 (13/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/12/2017 | 25650.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Dezembro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/12/2017 | 1874.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/12/2017 | 4660.01 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/12/2017 | 7080.48 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Dezembro/2017 (12/2017), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000235 | 20/12/2017 | 2000.00 | 00013200321415 | JOAO MOURA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Dezembro/2017, conforme nota fiscal de serviços avulsa 006746 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000236 | 20/12/2017 | 2400.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo Celta 1.0 LT, placa OFG 8493/PB, referente ao mes de Dezembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 0600 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000237 | 20/12/2017 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Dezembro/2017, conforme nota fiscal 0267 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/12/2017 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1003307 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/12/2017 | 129.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Dezembro/2017, conforme conta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/12/2017 | 28.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/12/2017 | 12.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/12/2017 | 650.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | CÂMARA LEGISLATIVA | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/12/2017 | 306.00 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Dezembro/2017, conforme nota fiscal 002.965 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Quantidade de Registros: 244
Última atualização: 11/06/2024