| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES(AS) VEREADORES(AS), VINCULADOS(AS) A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 06/01/2017 | 150.00 | 00007058377421 | ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA CADASTRAMENTO INICIAL DA GESTAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 13/01/2017 | 300.00 | 00007058377421 | ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO UMA C/ PERNOITE, AO PRES.DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 14/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 19/01/2017 | 14992.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 19/01/2017 | 937.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 19/01/2017 | 8043.23 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 19/01/2017 | 54000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 19/01/2017 | 15384.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL NACIONAL (INSS), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 19/01/2017 | 2273.02 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA (MARIPREV), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 26/01/2017 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME- CABO TELECOM SERV.ACESSO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE MANUTENCAO DE DOIS PONTOS DE INTERNET INSTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 27/01/2017 | 350.00 | 00008941535441 | FLÁVIO DE FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA TROCA DAS FECHADURAS COMPLETAS DE 07 PORTAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 27/01/2017 | 3500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTACOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 30/01/2017 | 500.00 | 00004055693435 | MARCELO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA PRIMEIRA SESSAO SOLENE DE POSSE DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 30/01/2017 | 250.00 | 00070688866476 | EDIVALDO FRANCISCO BENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS MICROS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 30/01/2017 | 4300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 31/01/2017 | 1579.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SERVICOS INTERNOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 31/01/2017 | 899.86 | 00642938000105 | MERCADINHO FRANCK JUNIOR(JOAO L.DO NASCIMENTO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 31/01/2017 | 34.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 01/02/2017 | 2400.00 | 00011429181494 | JEYSE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, SERVIDOS NA SOLENIDADE DE POSSE ENTRE AGENTES POLITICOS, AUTORIDADES E AOS DEMAIS PRESENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 20/02/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACAS QFV-5886, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 20/02/2017 | 54000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 20/02/2017 | 7433.55 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 20/02/2017 | 14992.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 20/02/2017 | 937.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 24/02/2017 | 74.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 24/02/2017 | 63.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 24/02/2017 | 19.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 24/02/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 24/02/2017 | 149.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL UTILIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 24/02/2017 | 500.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, N.51, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 24/02/2017 | 3500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 01/03/2017 | 2195.00 | 01116393000166 | ANTONIO MATIAS SOBRINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 02/03/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACAS QFV-5886, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 03/03/2017 | 5290.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA LEGISLATIVA PARA 11 FOTOS GESTAO 2017 A 2018, COM 03 BRASOES EM AUTO RELEVO, COM MOLDURA BARROCO ENVELHECIDO COM DOURADO MED.100X70cm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 03/03/2017 | 150.00 | 00007058377421 | ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA AO PRES.DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO P/ PARTICIPAR DO PROGRAMA DE TREINAMENTO JUNTO AO CIEE (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA) NO DIA 03/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 10/03/2017 | 1554.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA , DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 15/03/2017 | 211.00 | 00005918795499 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS PARA A SESSAO FESTIVA DE ABERTURA DO PRIMEIRO PERIODO ORDINARIO DO ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 20/03/2017 | 937.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 20/03/2017 | 54000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES(AS) VEREADORES(AS), VINCULADOS(AS) A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 20/03/2017 | 14992.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 20/03/2017 | 8117.30 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 21/03/2017 | 400.00 | 00036576664869 | ADINALDO ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO NA SECAO ESPECIAL DEDICADA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO SALAO CHICO MENDES DA IGREJA MATRIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 21/03/2017 | 1230.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DA REVISTA EXPRESSO, NA VERSAO IMPRESSA E TRES PUBLICACOES NO PORTAL EXPRESSO PB.COM, NO PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 1000043 | 21/03/2017 | 3500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 21/03/2017 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, P/FIM DE REGULARIZ. PREVIDENCIARIA, TRANSM. DE GFIP COMP.01 E 02, RAIS, DIRF E SUAS ALTERACOES,ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB P/FINS DE RREGULARIZACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 21/03/2017 | 16.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 22/03/2017 | 300.00 | 00006332622423 | CARLOS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 22/03/2017 | 211.00 | 00004079257406 | ALDICÉLIA RIBEIRO DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DA SESSAO ESPECIAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 22/03/2017 | 211.00 | 00004106234408 | FRANCILENE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 22/03/2017 | 640.00 | 00006332622423 | CARLOS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERRESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 22/03/2017 | 300.00 | 00076039935472 | IVANILD SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS SONOROS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 23/03/2017 | 135.00 | 40961278000140 | SEVERINO GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 23/03/2017 | 1000.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 24/03/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 24/03/2017 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO E CONTABILIDADE PARA GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 24/03/2017 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO E CONTABILIDADE PARA GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 28/03/2017 | 68.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 28/03/2017 | 67.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 28/03/2017 | 84.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL UTILIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 31/03/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACAS QFV-5886, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 12/04/2017 | 15384.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL NACIONAL (INSS), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 12/04/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 12/04/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 12/04/2017 | 500.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, N.51, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 18/04/2017 | 2343.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA , DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 18/04/2017 | 2600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROC.LICITATORIOS,CONTRATOS ADMINIST.E A INSERCAO DE PROCESSOS NO PORTAL DO GESTOR DO TCE, REF. AOS MESES DE FEV. E MAR./2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 21/04/2017 | 1200.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E BUFFET, LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 24/04/2017 | 1050.00 | 00009150147420 | JOAO RICARDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE 23 LAVAGENS COMPLETA COM POLIMENTO NO VEICULO GOL E 20 LAVAGENS COM POLIMENTO NA MOTO, LOCADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 24/04/2017 | 7433.55 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 24/04/2017 | 54000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 24/04/2017 | 14992.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 24/04/2017 | 937.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 25/04/2017 | 500.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, N.51, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 25/04/2017 | 2100.72 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA (MARIPREV), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 25/04/2017 | 64.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 1000077 | 25/04/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACAS QFV-5886, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 1000078 | 26/04/2017 | 3500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 27/04/2017 | 760.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DA REVISTA EXPRESSO, NA VERSAO IMPRESSA E TRES PUBLICACOES NO PORTAL EXPRESSO PB.COM, NO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 03/05/2017 | 90.00 | 00003435536438 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE AÇÃO COMUNITÁRIA-PIAC, REALIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 04/05/2017 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E LOCACAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO E CONTABILIDADE PARA GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 1000082 | 04/05/2017 | 1300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROC.LICITATORIOS,CONTRATOS ADMINIST.E A INSERCAO DE PROCESSOS NO PORTAL DO GESTOR DO TCE, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 04/05/2017 | 173.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 08/05/2017 | 150.00 | 00007058377421 | ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA AO PRES.DESTA CASA LEGISLATIVA PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ITERDISCIPLINAR DE AÇÃO COMUNITÁRIA-PIAC REALIZADO PELA UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 09/05/2017 | 1632.46 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DE COZINHA (FAQUEIRO INOX, JARRAS P/ AGUA E SUCO, CHALEIRA, BANDEJAS INOX)06 LIXEIRAS INOX, 03 GRAMPEADORES METAL E 01 GAVETEIRO RODIZIO,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 09/05/2017 | 718.54 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 10/05/2017 | 560.00 | 00006332622423 | CARLOS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA DIVULGACAO DA SESSAO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E OUTRAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 10/05/2017 | 620.00 | 00006332622423 | CARLOS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES LEGISLATIVAS REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 10/05/2017 | 1300.00 | 00010309706459 | JOSE JEOZARG GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO DE VAZAMENTO EM CHUMBAMENTO E TROCA DE TELHAS BRASILIT, REALIZADO NO TETO DA COZINHA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 11/05/2017 | 1300.00 | 00008103326470 | ANNE CAROLINE MELO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIGITACAO E ENCADERNACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS, MATERIAS E ATIVIDADES PRODUZIDAS NAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 11/05/2017 | 740.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL,ARMAZENADAS EM BOTIJOES DE 20L. DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO DUR4ANTE O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO REALIZADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 11/05/2017 | 2280.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS (TOALHAS) A TITULO DE BRINDES EM HOMENAGENS AO DIA DAS MAES, REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 11/05/2017 | 1200.00 | 00070136186408 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SOM PRA REALIZACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA EM OUTRO PREDIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, POR OCASIAO DO PREDIO DA CAMARA SE ENCONTRAR A DISPOSICAO DO TRE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 11/05/2017 | 1200.00 | 00070136186408 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SOM PRA REALIZACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA EM OUTRO PREDIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POR OCASIAO DO PREDIO DA CAMARA SE ENCONTRAR A DISPOSICAO DO TRE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 1000095 | 11/05/2017 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E GERACAO DO SAGRES AO TCE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 12/05/2017 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 16/05/2017 | 850.00 | 00642938000105 | MERCADINHO FRANCK JUNIOR(JOAO L.DO NASCIMENTO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 18/05/2017 | 1796.96 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 19/05/2017 | 937.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 19/05/2017 | 54000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES(AS), VINCULADOS(AS) AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 19/05/2017 | 7718.55 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 19/05/2017 | 14992.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 1000103 | 21/05/2017 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E GERACAO DO SAGRES AO TCE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 1000104 | 22/05/2017 | 3500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 24/05/2017 | 40.00 | 07257880000125 | SOFTGOV-CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DISPONIVEL AO CIDADAO NO ACESSO ATRAVES DO E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 24/05/2017 | 107.70 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 24/05/2017 | 308.00 | 16894782000190 | DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DA PESSOA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA ACESSO AO SICONFI E OUTRAS ENTIDADES GOVERNAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 25/05/2017 | 1050.00 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SERVICOS INTERNOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 26/05/2017 | 3685.00 | 01116393000166 | ANTONIO MATIAS SOBRINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DA REDE TRIFASICA DE DISTRIBUICAO PARA ALIMENTACAO DE SPLITS, MANUT. E LIMPEZA SISTEMA FRIGORIGENO COM RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 1000110 | 29/05/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACAS QFV-5886, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 29/05/2017 | 500.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, N.51, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 29/05/2017 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E LOCACAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO E CONTABILIDADE PARA GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 01/06/2017 | 116.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 01/06/2017 | 67.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 01/06/2017 | 106.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL UTILIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 1000116 | 07/06/2017 | 1300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROC.LICITATORIOS,CONTRATOS ADMINIST.E A INSERCAO DE PROCESSOS NO PORTAL DO GESTOR DO TCE, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 12/06/2017 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 12/06/2017 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB, APOIO ADMINISTRATIVO, ELABORAÇÃO DE GPS MENSAL E TRANSMISSÃO DE GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 14/06/2017 | 550.00 | 00006332622423 | CARLOS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES LEGISLATIVAS REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 19/06/2017 | 820.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA POR MEIO DO JORNAL E PORTAL EXPRESSO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 1000121 | 19/06/2017 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E GERACAO DO SAGRES AO TCE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 20/06/2017 | 54000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 20/06/2017 | 937.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADA AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 20/06/2017 | 7490.55 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 20/06/2017 | 14992.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 20/06/2017 | 1200.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME- CABO TELECOM SERV.ACESSO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE MANUTENCAO DE DOIS PONTOS DE INTERNET INSTALADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 20/06/2017 | 1621.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS (CARRO E MOTO) VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 1000128 | 23/06/2017 | 3500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 27/06/2017 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 1000131 | 27/06/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACAS QFV-5886, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 28/06/2017 | 40.00 | 07257880000125 | SOFTGOV-CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DISPONIVEL AO CIDADAO NO ACESSO ATRAVES DO E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 1000133 | 04/07/2017 | 1300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROC.LICITATORIOS,CONTRATOS ADMINIST.E A INSERCAO DE PROCESSOS NO PORTAL DO GESTOR DO TCE, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 04/07/2017 | 393.00 | 12307284000142 | OASIS MIDIA INFORM-PETRUCIANA FER.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 HD EXTERNO 500GB TOSHIBA E 01 CASE PARA HD, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 05/07/2017 | 1691.35 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, ADQUIRIDOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 05/07/2017 | 954.28 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADQUIRIDOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 06/07/2017 | 111.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 06/07/2017 | 65.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 07/07/2017 | 15384.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL NACIONAL (INSS), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 07/07/2017 | 15384.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL NACIONAL (INSS), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 07/07/2017 | 15384.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL NACIONAL (INSS), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 07/07/2017 | 350.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME- CABO TELECOM SERV.ACESSO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CINCO RECARGAS DOS CARTUCHO TONNER LASER MODELO HP 83A, DESTINADA A IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 07/07/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME- CABO TELECOM SERV.ACESSO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA(COPIADORA) MULTIFUNCIONAL, MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 10/07/2017 | 500.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, N.51, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 10/07/2017 | 2100.72 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA (MARIPREV), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 10/07/2017 | 2181.26 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA (MARIPREV), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 10/07/2017 | 2116.83 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA (MARIPREV), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 11/07/2017 | 15384.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL NACIONAL (INSS), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 11/07/2017 | 2100.72 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA (MARIPREV), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 12/07/2017 | 264.00 | 00008840098402 | MARCELO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SOM UTILIZADO NA SOLENIDADE ALUSIVA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, REALIZADA NO SALAO DE FESTA WMASON, SITUADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 1000151 | 17/07/2017 | 3500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 17/07/2017 | 300.00 | 00007058377421 | ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO PRES.DESTA CASA LEGISLATIVA PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SAGRES DIARIO, DURANTE OS DIAS 17 E 18 DESTE MES, REALIZADO NO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 17/07/2017 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SAGRES, REALIZADO NO TCE, NO DIA 18 DESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 19/07/2017 | 91.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL UTILIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 19/07/2017 | 155.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL UTILIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 19/07/2017 | 124.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL UTILIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 19/07/2017 | 99.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL UTILIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 19/07/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 19/07/2017 | 540.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL,ARMAZENADAS EM BOTIJOES DE 20L.DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO DURANTE O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO REALIZADO NO PREDIO DESTA CASA,DURANTE O MESES DE MAIO/JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 1000160 | 19/07/2017 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E GERACAO DO SAGRES AO TCE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 19/07/2017 | 51.05 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 19/07/2017 | 54000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 19/07/2017 | 8083.63 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 19/07/2017 | 14992.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 19/07/2017 | 2437.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS FOLHA DAS SERVIDORAS CONTRATADAS, VINCULADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 20/07/2017 | 17.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 20/07/2017 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME- CABO TELECOM SERV.ACESSO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DE MANUTENCAO DE DOIS PONTOS DE INTERNET INSTADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 1000168 | 20/07/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACAS QFV-5886, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 21/07/2017 | 31.70 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 24/07/2017 | 2237.44 | 02674088000233 | QUALITCECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRION 5000, INTEL CORE I3-6006U/4GB/1TB/W10 , 01 MOUSE MINI SEM FIO PRETO M187 LOGITECH PRETO E MOUSE PAD ARGOM ARG-AC VERMELHO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 25/07/2017 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 26/07/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 26/07/2017 | 1600.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCACAO DA CASA DE EVENTOS WMASON, MESAS, CADEIRAS E SERVICO DE BUFFET(CAFE DA MANHA), P/A SOLENIDADE ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDA POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 26/07/2017 | 1200.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM OS SERV.DE LOCACAO DA CASA DE EVENTOS WMASON,MESAS,CADEIRAS E SERVICO DE BUFFET,COM SESSAO ESPECIAL P/DEBATER A REFORMA DA PREVIDENCIA GERAL, JUNTO COM AS ENTIDADES ORGANIZADAS"JUNTOS CONTRA A REFORMA DA PREVIDENCIA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 27/07/2017 | 15714.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL NACIONAL (INSS), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 27/07/2017 | 2116.83 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA (MARIPREV), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 28/07/2017 | 74.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 28/07/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME- CABO TELECOM SERV.ACESSO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA(COPIADORA) MULTIFUNCIONAL, MODELO BROTHER 8085, DESTINADA A TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 28/07/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 31/07/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 31/07/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 01/08/2017 | 700.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA POR MEIO DO JORNAL E PORTAL EXPRESSO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 1000185 | 03/08/2017 | 1300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROC.LICITATORIOS,CONTRATOS ADMINIST.E A INSERCAO DE PROCESSOS NO PORTAL DO GESTOR DO TCE, REF. AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 08/08/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 08/08/2017 | 210.00 | 00011844126420 | ALEXSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME NAS JANELAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 10/08/2017 | 500.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, N.51, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 10/08/2017 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E LOCACAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO E CONTABILIDADE PARA GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 10/08/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 10/08/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 11/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 11/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 14/08/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 14/08/2017 | 133.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 16/08/2017 | 444.78 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 1000197 | 16/08/2017 | 3500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 16/08/2017 | 507.00 | 12307284000142 | OASIS MIDIA INFORM-PETRUCIANA FER.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A AQUISICAO DE 01 MOUSE CLASSIC BOX, 01 ADAPTADOR WIRELESS, 01 FONTE ATX 230W,01 TECLADO STD USB,02 PEN DRIVE 8GB,01 PEN DRIVE 16GB,01 ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT,01 RADIO AM/FM/SW E OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 17/08/2017 | 119.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL UTILIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 17/08/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 17/08/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 21/08/2017 | 14992.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 21/08/2017 | 7490.55 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 21/08/2017 | 54000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 21/08/2017 | 2437.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 1000206 | 21/08/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACAS QFV-5886, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 1000207 | 21/08/2017 | 8600.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E GERACAO DO SAGRES AO TCE, REFERENTE AOS MESES MARCO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 22/08/2017 | 471.55 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 23/08/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 25/08/2017 | 67.95 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 29/08/2017 | 107.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 29/08/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 31/08/2017 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB, APOIO ADMINISTRATIVO, ELABORAÇÃO DE GPS MENSAL E TRANSMISSÃO DE GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 31/08/2017 | 90.00 | 00007664438411 | KESIANE GOMES DE OLIVEIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR NO TCE, DA OFICINA DE ORCAMENTO PUBLICO MUNICIPAL E A CONSTITUICAO FEDERAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 31/08/2017 | 2000.00 | 00007058377421 | ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS AO PRES.DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM VIA TERRESTRE, ACOMPANHANDO O Sr.PREFEITO E VEREADOR A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 31/08/2017 | 1600.00 | 00010015519406 | WILLAME DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS AO Sr.VEREADOR QUANDO EM VIAGEM VIA TERRESTRE, ACOMPANHANDO O Sr.PREFEITO E PRES. DESTA CASA LEGISLTIVA, A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 05/09/2017 | 1300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROC.LICITATORIOS,CONTRATOS ADMINIST.E A INSERCAO DE PROCESSOS NO PORTAL DO GESTOR DO TCE, REF. AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 06/09/2017 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 11/09/2017 | 369.00 | 00076039935472 | IVANILD SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO DE 03 MICROFONES E MANUTENCAO DO SISTEMA SONORO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 13/09/2017 | 700.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA POR MEIO DO JORNAL E PORTAL EXPRESSO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EDICAO Nº 30/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 20/09/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E-SIC DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 20/09/2017 | 72.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 20/09/2017 | 119.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL UTILIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 20/09/2017 | 54000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 20/09/2017 | 14992.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 20/09/2017 | 2437.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 20/09/2017 | 7490.55 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 20/09/2017 | 25.95 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 21/09/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 21/09/2017 | 14.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 1000231 | 22/09/2017 | 3500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 22/09/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 22/09/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 22/09/2017 | 252.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES LEGISLATIVAS REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 22/09/2017 | 109.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 1000236 | 22/09/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACAS QFV-5886, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 25/09/2017 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME- CABO TELECOM SERV.ACESSO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE DOIS PONTOS DE INTERNET INSTALADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 25/09/2017 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME- CABO TELECOM SERV.ACESSO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE DOIS PONTOS DE INTERNET INSTALADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 25/09/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME- CABO TELECOM SERV.ACESSO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA (COPIADORA) MULTIFUNCIONAL, MODELO BROTHER 8085, INSTALADA NA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 25/09/2017 | 450.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME- CABO TELECOM SERV.ACESSO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA (COPIADORA) MULTIFUNCIONAL, MODELO BROTHER 8085, INSTALADA NA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 25/09/2017 | 341.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 27/09/2017 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E LOCACAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO,TOMBAMENTO E CONTABILIDADE PARA GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 27/09/2017 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERV. DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E LOCACAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO,TOMBAMENTO E CONTABILIDADE PARA GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 1000245 | 29/09/2017 | 1300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROC.LICITATORIOS,CONTRATOS ADMINIST.E A INSERCAO DE PROCESSOS NO PORTAL DO GESTOR DO TCE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 29/09/2017 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 29/09/2017 | 210.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM VOLANTE, NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ACOES LEGISLATIVAS REALIZADAS DURANTE 05 HORAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 29/09/2017 | 380.00 | 00010225890402 | JACLECIO DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVERSAS LAVAGENS COMPLETA, LIMPEZA HIGINIZAÇÃO E POLIMENTO PRESTADOS NO VEICULO GOL E MOTO TITAN, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 04/10/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 NO DIA 05/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 04/10/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIAO, AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 NO DIA 05/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 1000251 | 04/10/2017 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E GERACAO DO SAGRES AO TCE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 05/10/2017 | 150.00 | 00007058377421 | ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO EM ORGÃOS PÚBLICOS E TCE, TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 05/10/2017 | 500.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, N.51, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 06/10/2017 | 150.00 | 00007058377421 | ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSSUNTOS SOBRE O VEICULO LOCADO JUNTO A 04 RODAS LOCADORA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 10/10/2017 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 10/10/2017 | 125.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL UTILIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 10/10/2017 | 500.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, N.51, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 1000258 | 16/10/2017 | 3500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES OUTURO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 18/10/2017 | 115.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 19/10/2017 | 275.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS DE DIVERSAS CORES PARA RECARGA DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 20/10/2017 | 480.00 | 26965406000100 | SEVERINO MANOEL DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES, REDE, CABEÇA DE IMPRESSÃO E ETIQUETA DE CARTUCHO, PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 20/10/2017 | 2437.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 20/10/2017 | 54000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 20/10/2017 | 7490.55 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 20/10/2017 | 14992.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 20/10/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E-SIC DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 1000267 | 20/10/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACAS QFV-5886, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 23/10/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 PARA O DIA 24/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 24/10/2017 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 24/10/2017 | 1391.63 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 24/10/2017 | 951.78 | 05819154000123 | ELIAS JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 27/10/2017 | 33.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 27/10/2017 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 27/10/2017 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 27/10/2017 | 108.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 27/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 30/10/2017 | 1600.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BUFFET E COQUETEIS PRESTADOS NA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO MARIENSE E MEDALHAS DE HONRA AO MERITO, REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 30/10/2017 | 1300.00 | 00003108663402 | SIMONE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BUFFET E COQUETEIS PRESTADOS NA SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AO MES "OUTUBRO ROSA", REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 1000279 | 30/10/2017 | 1300.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROC.LICITATORIOS,CONTRATOS ADMINIST.E A INSERCAO DE PROCESSOS NO PORTAL DO GESTOR DO TCE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 1000280 | 01/11/2017 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E GERACAO DO SAGRES AO TCE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NA EMISSÃO DO ARQUIVO EXTRATO.RET DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 10/11/2017 | 500.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, No.51, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 10/11/2017 | 15714.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL NACIONAL (INSS), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 10/11/2017 | 2116.83 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA (MARIPREV), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 13/11/2017 | 250.00 | 00010225890402 | JACLECIO DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA COM POLIMENTO PRESTADOS NO VEICULO GOL E MOTO TITAN, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 13/11/2017 | 700.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA POR MEIO DO REVISTA IMPRESSA, PORTAL EXPRESSO, COBERTURA DA ENTREGA DE TITULO CIDADAO MARIENSE E MEDALHA DE HONRA AO MERITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 14/11/2017 | 67.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 14/11/2017 | 139.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL UTILIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 14/11/2017 | 300.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO PARA SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AO MES DO OUTUBRO ROSA, REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA."JUNTOS CONTRA A REFORMA DA PREVIDENCIA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 14/11/2017 | 300.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO PARA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO MARIENSE E MEDALHAS DE HONRA AO MERITO, REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA."JUNTOS CONTRA A REFORMA DA PREVIDENCIA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 14/11/2017 | 41.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 17/11/2017 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERV. DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E LOCACAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO,TOMBAMENTO E CONTABILIDADE PARA GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 17/11/2017 | 127.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 17/11/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E-SIC DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 20/11/2017 | 2437.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 20/11/2017 | 54000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES(as) VEREADORES(as) VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 20/11/2017 | 14992.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 20/11/2017 | 7490.55 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 1000299 | 21/11/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO GOL G7 COMPLETO DE PLACAS QFV-5886, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 29/11/2017 | 15714.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL NACIONAL (INSS), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 29/11/2017 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OS SERV. DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E LOCACAO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO,TOMBAMENTO E CONTABILIDADE PARA GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 29/11/2017 | 2116.83 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA (MARIPREV), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 1000303 | 01/12/2017 | 4300.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E GERACAO DO SAGRES AO TCE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 01/12/2017 | 5.15 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DE TARIFA PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NA EMISSÃO DO ARQUIVO EXTRATO.RET DE CONTA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 05/12/2017 | 27.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 05/12/2017 | 67.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 1000308 | 07/12/2017 | 3500.00 | 00000761610480 | ALBERTO JORGE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 07/12/2017 | 34.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 12/12/2017 | 2116.83 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA (MARIPREV), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 12/12/2017 | 15714.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL NACIONAL (INSS), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 12/12/2017 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME- CABO TELECOM SERV.ACESSO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE DOIS PONTOS DE INTERNET INSTALADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 12/12/2017 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME- CABO TELECOM SERV.ACESSO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE DOIS PONTOS DE INTERNET INSTALADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 12/12/2017 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME- CABO TELECOM SERV.ACESSO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE DOIS PONTOS DE INTERNET INSTALADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 12/12/2017 | 300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME- CABO TELECOM SERV.ACESSO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE DOIS PONTOS DE INTERNET INSTALADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 14/12/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 20/12/2017 | 15714.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL NACIONAL (INSS), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 20/12/2017 | 7490.55 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 20/12/2017 | 1687.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2017, DAS SERVIDORAS CONTRATADAS VINCULADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 20/12/2017 | 2116.83 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA (MARIPREV), PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 20/12/2017 | 52200.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES(AS) VEREADORES(AS) VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 20/12/2017 | 14992.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 20/12/2017 | 7490.55 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 20/12/2017 | 2437.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DAS SERVIDORAS CONTRADAS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 21/12/2017 | 53.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 22/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 22/12/2017 | 109.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 22/12/2017 | 120.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL UTILIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 22/12/2017 | 8.65 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 28/12/2017 | 500.00 | 00098103245453 | JOSE INALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OGC-0423, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 28/12/2017 | 85.25 | 00360305092203 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 28/12/2017 | 500.00 | 00018120490487 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CLAUDINO, No.51, CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MARI | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 28/12/2017 | 330.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇO GRAFICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE IMPRESSAO ARTE GRAFICA DE BOTONS E FAIXA COLORIDA EM LONA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 334
Última atualização: 11/06/2024