| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM INSTALAÇÕAS DE COMPUTADOR E PROGAMA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 684 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 26/01/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMEMNTOS COMO TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 26/01/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPOPNDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 26/01/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DESTE PODER LEGISLATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/01/2017 | 2500.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADORA DESTE MUNICIPIO DE MAE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/01/2017 | 2500.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRERPÓNDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE D´AGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/01/2017 | 2500.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2017 | 2500.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2017 | 2500.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2017 | 2500.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2017 | 2500.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2017 | 2500.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2017 | 3750.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENRTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2017 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2017 | 520.00 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM, ANEXO. 2052 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2017 | 88.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LESGISLATIVA.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº308.221 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2017 | 10.39 | 00431274001026 | CASA TUDO | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 265, EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2017 | 276.31 | 09308966000165 | CARTÓRIO DINAMÉRICO WANDERLEY | DEPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2017 | 80.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2017 | 75.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LESGISLATIVA.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº318070 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2017 | 50.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 319 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2017 | 99.61 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO PODER LEGISLATIVO DSESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017,COINFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6502 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2017 | 96.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA COSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 758, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2017 | 1200.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESDTADO EM ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, GFIP E GPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SARVIÇOS Nº 345 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2017 | 400.00 | 00014878739487 | JOSE CARLOS MORAIS DA NÓBREGA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REALIZADA NO DIA 13/01/2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº293 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2017 | 160.00 | 09139551000539 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. DA PARAÍBA SEBRAE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE DOIS FUNCIUONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA PARTICIPAREM DEM UM CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO NO PERIODO DE 2 E 21 DE JANEIRO DE 2017, NO AUDITORIO DO SEBRAE-PATOS-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3902 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2017 | 1500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CLASSIC DE PLACA: 5927 DESTINADO AS NECECIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MAE DAGUA-PB, NO PERIODO EDE 06 A 30 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NJOTA FISCAL Nº 733 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2017 | 660.00 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADES E COPIADORA (ADELMA CRIST. P. SOARES) | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11237 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2017 | 500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DESTE PODER LEGISLATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2017 | 2300.00 | 00005611426450 | LUIZ NUNES FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº366 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2017 | 300.00 | 00007380407465 | JOSE ANGELO LUSTOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM DE ARQUIVO E ATUALIZAÇÕES DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, E CONFIGURAÇÕES DE LINKS DO PORTAL DA TRANSPARE4NCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/02/2017 | 15.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A SEERVIÇOS PRESTADO EM COPIAS E ECADERNAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO,CIONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 325 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/02/2017 | 2485.00 | 14756850000129 | CAMBOIM.COM INFORMATICA & ASSESSORIOS | DESPESA CORRESPONDENRE A AQUISIÇÃO DE UM (01) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 661,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/02/2017 | 19.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CASA LESGISLATIVA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE DE UNIDADE COMSUMIDORA Nº 5/266151-4 EM ANEXO Nº 318.025 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/02/2017 | 15.00 | 70110101000109 | FABIA XAVIER DE SA SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 004546, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/02/2017 | 240.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPAO DE MAE DAGUA, COM DESRTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/02/2017 | 4812.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/02/2017 | 19.00 | 14756850000129 | CAMBOIM.COM INFORMATICA & ASSESSORIOS | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE MATERIAL AO SETOR DE COMPUTAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 652 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/02/2017 | 110.00 | 00002583074474 | RILDO OSMAN FERREIRA DE MORAES | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM INSTALAÇÕAS DE COMPUTADOR E PROGAMA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 684 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2017 | 110.00 | 00005159921435 | JOSÉ ROMANO SOARES | DESPESA CORRESPONDEMNTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UM BANHEIRO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/02/2017 | 54.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABRO | DESPEASA CORRESPÓNDENTE A SERVIÇOD PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPÁL, CORRERSPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/02/2017 | 83.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Nº 1133 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/02/2017 | 300.00 | 00007380407465 | JOSE ANGELO LUSTOSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS DE ATUALIZAÇÕES DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB,CONFIGURAÇÕES DE LINKS DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2017,CONFORME NOTA EM ANEXO 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000044 | 17/02/2017 | 2300.00 | 00005611426450 | LUIZ NUNES FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 715 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/02/2017 | 660.00 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADES E COPIADORA (ADELMA CRIST. P. SOARES) | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, TAIS COMO EMPENHOS,RECIBOS,NOTAS FISCAIS,COMPROVANTES DE PAGAMENTO,BALANCETES,PROCESSOS LICITATORIOS DENTRE DE OUTRROS COCUMENTOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIURO DE 2017,CONFORME NOTA FISVAL Nº 11464 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000046 | 17/02/2017 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO Nº 411 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/02/2017 | 500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DESTE PODER LEGISLATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2017 | 335.77 | 09323745000166 | BEETHOVEM DOS SANTOS DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MERCADORIAS DESTINADAS AOPODER LIGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCALK Nº 4.901 SERIE 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2017 | 400.00 | 13843593000108 | MEDEIROS IMPRESSÃO DIGITAL | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM PORTAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRERSPONDENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1446 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2017 | 86.00 | 20093198000102 | R & LIMA COMERCIO E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DA CIDADE DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 139 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2017 | 3300.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO E RETROATIVOS DE MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/02/2017 | 4750.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENRTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E RETROATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/02/2017 | 3300.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E RETROATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/02/2017 | 3300.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO E RETROATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/02/2017 | 3300.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E RETROATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/02/2017 | 3300.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E RETROATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/02/2017 | 3300.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADORA DESTE MUNICIPIO DE MAE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E RETROATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/02/2017 | 3300.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E RETROATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/02/2017 | 3300.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRERPÓNDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE D´AGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO E RETROATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/02/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPOPNDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/02/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMEMNTOS COMO TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/02/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DESTE PODER LEGISLATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/02/2017 | 253.03 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 18.217, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/02/2017 | 1200.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESDTADO EM ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, GFIP E GPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SARVIÇOS Nº 786 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/02/2017 | 650.00 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM, ANEXO.2062 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/02/2017 | 178.19 | 04742988000115 | MERCADINHO MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERDADORIAS DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDOES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, QUANDO NAS REUNIÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 76 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/02/2017 | 743.85 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS E VARETAS DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1204 SERIE 04, EM ENXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/02/2017 | 250.00 | 00070600979458 | ROSINEIDE CÂNDIDO DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTRE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 780 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/02/2017 | 7001.07 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/02/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE PODER LEGISLATIVOS MUNICIPOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORM,E COMPROVANTYE EM A NEXO Nº 4022 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/02/2017 | 2580.00 | 00008737012401 | DANIELLE PRISCILA DE ARAÚJO GUEDES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERLICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 CITY DE PLACA OJV-3187 DE COR VERMELHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1058 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/03/2017 | 99.00 | 11405579000199 | CAMBOIM. COM INFORMATICA & ACESSORIOS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE UM CARREGADOR NOTE FEASSO 65W DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM NAEXO Nº 684 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/03/2017 | 110.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SER4VIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE (01) UM CARIMBO DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISDCAL ELETRONICA - NSF-e Nº 404 ,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/03/2017 | 100.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO (EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFS-e EM ANEXO .REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/03/2017 | 57.75 | 20093198000102 | R & LIMA COMERCIO E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DECRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 142 SERIE 001, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/03/2017 | 188.80 | 24511222000137 | LIVRARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 7070 SERIE 01 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/03/2017 | 649.99 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM, ANEXO.2074 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/03/2017 | 500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DESTE PODER LEGISLATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 154 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000079 | 17/03/2017 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAÇO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL ELETYRONICA ANEXO Nº 422 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/03/2017 | 660.00 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADES E COPIADORA (ADELMA CRIST. P. SOARES) | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, TAIS COMO EMPENHOS,RECIBOS,NOTAS FISCAIS,COMPROVANTES DE PAGAMENTO,BALANCETES,PROCESSOS LICITATORIOS DENTRE DE OUTRROS COCUMENTOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SEERVIÇOS AVULSA Nº 011733 SERIE A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADORA DESTE MUNICIPIO DE MAE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2017 | 5679.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2017 | 100.00 | 00002583074474 | RILDO OSMAN FERREIRA DE MORAES | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÕES DE COMPUTADOR E PROGAMA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRERPÓNDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE D´AGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2017 | 4350.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENRTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO REDATORA DE ATA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPOPNDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMEMNTOS COMO TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/03/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DESTE PODER LEGISLATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/03/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INBFORMATICA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAQGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1008098 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/03/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INBFORMATICA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAQGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1008099 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/03/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INBFORMATICA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAQGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1008100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/03/2017 | 69.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CASA LESGISLATIVA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE DE UNIDADE COMSUMIDORA Nº 5/262151-4 EM ANEXO Nº320.282 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/03/2017 | 81.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Nº 1115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000101 | 20/03/2017 | 2300.00 | 00005611426450 | LUIZ NUNES FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1097 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/03/2017 | 300.00 | 00007380407465 | JOSE ANGELO LUSTOSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS DE ATUALIZAÇÕES DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB,CONFIGURAÇÕES DE LINKS DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017,CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/03/2017 | 1200.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESDTADO EM ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, GFIP E GPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SARVIÇOS AVULSA Nº1122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/03/2017 | 196.94 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 18468, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/03/2017 | 240.00 | 16454599000173 | CLEMILSON OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENBTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/03/2017 | 1300.00 | 00005260741404 | CIANE ARAÚJO DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS CONTABEIS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, JUNTO AO ARQUIVO DESTE PODR LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/03/2017 | 2580.00 | 00008737012401 | DANIELLE PRISCILA DE ARAÚJO GUEDES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERLICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0 CITY DE PLACA OJV-3187 DE COR VERMELHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1088 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/03/2017 | 167.78 | 04742988000115 | MERCADINHO MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERDADORIAS DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDOES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, QUANDO NAS REUNIÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 81 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/03/2017 | 123.55 | 24511222000137 | LIVRARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 7117,SERIE 01 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/03/2017 | 2180.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | DESPESAA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARTE INTERNA E EXTERNA, COM APLICAÇÃO DE COCKTEL DE INSETICIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1810519 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/03/2017 | 293.70 | 04742988000115 | MERCADINHO MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERDADORIAS DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDOES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, QUANDO NAS REUNIÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 79 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/04/2017 | 224.48 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 18.624, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/04/2017 | 660.00 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADES E COPIADORA (ADELMA CRIST. P. SOARES) | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, TAIS COMO EMPENHOS,RECIBOS,NOTAS FISCAIS,COMPROVANTES DE PAGAMENTO,BALANCETES,PROCESSOS LICITATORIOS DENTRE DE OUTRROS COCUMENTOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SEERVIÇOS AVULSA Nº 012047 SERIE A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/04/2017 | 6072.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/04/2017 | 108.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CASA LESGISLATIVA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME COMPROVANTE DE UNIDADE COMSUMIDORA Nº 5/262151-4 EM ANEXO Nº320311 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000116 | 19/04/2017 | 2300.00 | 00005611426450 | LUIZ NUNES FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL l DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1595 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/04/2017 | 25.50 | 24511222000137 | LIVRARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº7199,SERIE 01 EM ANEXO.CORRESPONDEHTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/04/2017 | 220.32 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 18723, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/04/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/04/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/04/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/04/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRERPÓNDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE D´AGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO E RETROATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/04/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADORA DESTE MUNICIPIO DE MAE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E RETROATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/04/2017 | 4350.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENRTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/04/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E RETROATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/04/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/04/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DESTE PODER LEGISLATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/04/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO REDATORA DE ATA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/04/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPOPNDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/04/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/04/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMEMNTOS COMO TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000132 | 19/04/2017 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE A SDRVIÇOS CONTABEIS PRESTADO EM ELABORAÇÃO DE BALANCENTES DSTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/04/2017 | 1200.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESDTADO EM ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, GFIP E GPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SARVIÇOS AVULSA Nº1596 SERIE -A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/04/2017 | 641.00 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM, ANEXO.2084 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/04/2017 | 2600.00 | 00007244417438 | FABIO DE ARAÚJO CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO GOL TL. 1.0 ANO 2016 MODELO 2017, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONBFORME NOTA FISCAL N] 9 SERIE - A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/04/2017 | 300.00 | 00007380407465 | JOSE ANGELO LUSTOSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS DE ATUALIZAÇÕES DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB,CONFIGURAÇÕES DE LINKS DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,CORRESPONDENTE AO MES DE abrilDE 2017,CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/04/2017 | 80.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA COSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 853, DESTINADOS AO SETOR DE COMPUTAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/04/2017 | 500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DESTE PODER LEGISLATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 154 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/04/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INBFORMATICA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAQGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1008321 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/04/2017 | 488.75 | 04742988000115 | MERCADINHO MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERDADORIAS DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDOES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, QUANDO NAS REUNIÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº85 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/04/2017 | 120.00 | 16454599000173 | CLEMILSON OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENBTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA NO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/04/2017 | 81.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Nº 1077 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/04/2017 | 15.00 | 70110101000109 | FABIA XAVIER DE SA SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 004594, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/04/2017 | 50.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº341 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/05/2017 | 52.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 1209, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/05/2017 | 47.00 | 00002583074474 | RILDO OSMAN FERREIRA DE MORAES | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAL E OUTROS DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/05/2017 | 2987.00 | 09621908000278 | MARIA DE BARROS SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DE GALERIA DE VEREADORES E 09 NOVE REPLICAS, DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 58 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/05/2017 | 189.04 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 18.864 SERIE 01 DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/05/2017 | 660.00 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADES E COPIADORA (ADELMA CRIST. P. SOARES) | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, TAIS COMO EMPENHOS,RECIBOS,NOTAS FISCAIS,COMPROVANTES DE PAGAMENTO,BALANCETES,PROCESSOS LICITATORIOS DENTRE DE OUTRROS COCUMENTOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SEERVIÇOS AVULSA Nº 012265 SERIE A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000150 | 19/05/2017 | 2600.00 | 00007244417438 | FABIO DE ARAÚJO CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO GOL TL. 1.0 ANO 2016 MODELO 2017, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONBFORME NOTA FISCAL Nº 9 SERIE - A, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/05/2017 | 500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DESTE PODER LEGISLATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/05/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMEMNTOS COMO TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/05/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DESTE PODER LEGISLATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/05/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/05/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIAS CÂMARA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPOPNDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/05/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/05/2017 | 4350.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENRTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/05/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRERPÓNDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE D´AGUA, CORRESPONDENTE AO MAIO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/05/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/05/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/05/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/05/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADORA DESTE MUNICIPIO DE MAE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/05/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/05/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/05/2017 | 81.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Nº 1077 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/05/2017 | 637.00 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM, ANEXO.2094 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/05/2017 | 6072.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000022017 | 0000168 | 19/05/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INBFORMATICA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAQGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1008593 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/05/2017 | 1200.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESDTADO EM ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, GFIP E GPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SARVIÇOS AVULSA Nº1596 SERIE -A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/05/2017 | 114.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CASA LESGISLATIVA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE DE UNIDADE COMSUMIDORA Nº 5/262151-4 EM ANEXO Nº000397.019 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000171 | 19/05/2017 | 2300.00 | 00005611426450 | LUIZ NUNES FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2099 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000172 | 19/05/2017 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE A SDRVIÇOS CONTABEIS PRESTADO EM ELABORAÇÃO DE BALANCENTES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/05/2017 | 120.00 | 16454599000173 | CLEMILSON OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENBTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/05/2017 | 397.11 | 04742988000115 | MERCADINHO MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERDADORIAS DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDOES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, QUANDO NAS REUNIÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº90 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/05/2017 | 202.69 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 18.966 SERIE 01 DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/05/2017 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CANARASOBRADO.PB.GOV.BR, JUNTA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1722 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/06/2017 | 120.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDENTE AS PAGAMENTO DE (01) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE DE MAE DAGUA, COM DESTINO A CIDADE DE DE PATOS-PB, PAREA TRATRAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME COMPROVANTE DE ATENDIMENTO FICHA E PROTOCOLO Nº 264 E, AMEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/06/2017 | 186.59 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDOD DURANTE AS REUNIÕES DESTE PODER LEGISLATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 19.085 SERIE 01 ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/06/2017 | 328.96 | 02445490000165 | ELETROLASER-MATERIAIS ELETRICOS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6358 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/06/2017 | 119.84 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA OS FESTEIJOS JUNINOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 416 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/06/2017 | 36.67 | 02445490000165 | ELETROLASER-MATERIAIS ELETRICOS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6376 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/06/2017 | 280.00 | 00006634941416 | JOSÉ NEDI OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA, CO0NFORME NOTA FISCAL Nº 12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/06/2017 | 106.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CASA LESGISLATIVA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE DE UNIDADE COMSUMIDORA Nº 5/262151-4 EM ANEXO Nº000397.019 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/06/2017 | 89.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Nº 1010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/06/2017 | 590.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE M´QUINAS | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM FUGÃO BP 3 BOCAS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 830 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/06/2017 | 1300.00 | 00009726565456 | SABRINA DE VASCONCELLOS VENTURA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS (LICITAÇÃO,CONTRATOS,PCA, RGF) EXERCIUCIO 2013 A 2016 PARA SEREM DIGITALIZADOS E INFORMADOS JUNTO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME RESOLUÇÃO DO TCE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000187 | 19/06/2017 | 2300.00 | 00005611426450 | LUIZ NUNES FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2556 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/06/2017 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE PAGINA NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARASOBRADO.PB.GOV.BR, JUNTA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1762 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000022017 | 0000189 | 19/06/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INBFORMATICA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1008856 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/06/2017 | 6072.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/06/2017 | 660.00 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADES E COPIADORA (ADELMA CRIST. P. SOARES) | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, TAIS COMO EMPENHOS,RECIBOS,NOTAS FISCAIS,COMPROVANTES DE PAGAMENTO,BALANCETES,PROCESSOS LICITATORIOS DENTRE DE OUTRROS COCUMENTOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SEERVIÇOS AVULSA Nº 012511 SERIE A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/06/2017 | 4350.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENRTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/06/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE D'ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/06/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/06/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/06/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/06/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DÁGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/06/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADORA DESTE MUNICIPIO DE MAE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/06/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/06/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRERPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE D´AGUA/PB, CORRESPONDENTE AO JUNHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/06/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA CÂMARA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/06/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMEMNTOS COMO TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/06/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/06/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DESTE PODER LEGISLATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/06/2017 | 429.46 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO COMO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIAS CÂMARA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPOPNDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/06/2017 | 351.37 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO COMO DIRETOR DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/06/2017 | 468.50 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO COMO TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/06/2017 | 468.50 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO COMO SECRETARIA EXECUTIVA DESTE PODER LEGISLATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/06/2017 | 120.00 | 16454599000173 | CLEMILSON OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENBTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/06/2017 | 500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DESTE PODER LEGISLATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 171 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000211 | 20/06/2017 | 2600.00 | 00007244417438 | FABIO DE ARAÚJO CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO GOL TL. 1.0 ANO 2016 MODELO 2017 DE PLACA OFE - 1421, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 SERIE - A, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/06/2017 | 1200.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESDTADO EM ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, GFIP E GPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SARVIÇOS AVULSA Nº16 SERIE -A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/06/2017 | 642.80 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM, ANEXO.2109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/06/2017 | 720.00 | 00070600979458 | ROSINEIDE CÂNDIDO DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ORGANIZAÇÃO,ORNAMENTAÇÃO EM GERAL E NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS DA REGIÃO, EM COMEMORA ÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE PODER LEGISTIVO E COMO ENCERRAMENTO DO 1º PERIODO DOS TRABALHOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/06/2017 | 1289.42 | 04742988000115 | MERCADINHO MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERDADORIAS PARA COMIDAS TIPICIA DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINIOS E ENCERRAMENTO DO 1º PERIODO DOAS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000216 | 22/06/2017 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE A SDRVIÇOS CONTABEIS PRESTADO EM ELABORAÇÃO DE BALANCENTES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000217 | 17/07/2017 | 2300.00 | 00005611426450 | LUIZ NUNES FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3093 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/07/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMEMNTOS COMO TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/07/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE D'ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/07/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA CÂMARA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/07/2017 | 1200.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, GFIP E GPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SARVIÇOS AVULSA Nº20 SERIE -A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000222 | 19/07/2017 | 2600.00 | 00007244417438 | FABIO DE ARAÚJO CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO GOL TL. 1.0 ANO 2016 MODELO 2017 DE PLACA OFE - 1421, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 SERIE - A, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/07/2017 | 80.00 | 00070515437417 | ANA FLAVIA GOMES DE ARAÚJO | DESPESA CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MAE DAGUA-PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, SOBRE O SAGRE DIARIO NO DIA 18 DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/07/2017 | 120.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDENTE A (01) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE DE MAE DAGUA-PB, COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO TREINAMENTO SOBRE O SAGRES DIARIO, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/07/2017 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE PAGINA NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARASOBRADO.PB.GOV.BR, JUNTA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº1804 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/07/2017 | 660.00 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADES E COPIADORA (ADELMA CRIST. P. SOARES) | DESPESA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA - PB: EMPENHOS, RECIBOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS,BALANCETES, PROCESSOS LICITATÓRIOS DENTRE OUTROS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 012759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022017 | 0000227 | 19/07/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INBFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENNHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1009077 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/07/2017 | 4350.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MÃE D'AGUA- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/07/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE Á PAGAMENTO DE SUBISÍDEOS DO VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MÃE D'AGUA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/07/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SUBICÍDIOS DO VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MÃE D'AGUA- PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/07/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/07/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADORA DESTE MUNICIPIO DE MAE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/07/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/07/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/07/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/07/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/07/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DESTE PODER LEGISLATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/07/2017 | 6072.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/07/2017 | 135.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CASA LESGISLATIVA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE DE UNIDADE COMSUMIDORA Nº 5/262151-4 EM ANEXO Nº000398338 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/07/2017 | 81.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Nº996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000241 | 19/07/2017 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE A SDRVIÇOS CONTABEIS PRESTADO EM ELABORAÇÃO DE BALANCENTES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 455 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/07/2017 | 500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DESTE PODER LEGISLATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 179 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/07/2017 | 120.00 | 16454599000173 | CLEMILSON OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENBTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº00010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/07/2017 | 638.19 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM, ANEXO.2119 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/07/2017 | 262.50 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/07/2017 | 99.40 | 04742988000115 | MERCADINHO MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº95 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/08/2017 | 670.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 390 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/08/2017 | 48.00 | 11405579000199 | CAMBOIM. COM INFORMATICA & ACESSORIOS | DESPESA CORRESPONDENTE A PEÇA PARA A SALA DE COMPUTAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nª 779, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/08/2017 | 720.00 | 00070600979458 | ROSINEIDE CÂNDIDO DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FAXINEIRA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AOI MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/08/2017 | 206.44 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDOD DURANTE AS REUNIÕES DESTE PODER LEGISLATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 19.581 SERIE 01 ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/08/2017 | 607.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 390 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/08/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PUBLICAÇÕES DE EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2017 DESTE PODER LEGISLATIVOS MUNICIPOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1075782 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/08/2017 | 81.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGFOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Nº 960 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/08/2017 | 120.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDENTE A (01) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE DE MAE DAGUA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXAS BANCARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DSE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/08/2017 | 1200.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, GFIP E GPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SARVIÇOS AVULSA Nº28 SERIE -A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000256 | 14/08/2017 | 2600.00 | 00007244417438 | FABIO DE ARAÚJO CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO GOL TL. 1.0 ANO 2016 MODELO 2017 DE PLACA OFE - 1421, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 SERIE - A, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/08/2017 | 660.00 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADES E COPIADORA (ADELMA CRIST. P. SOARES) | DESPESA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA - PB: EMPENHOS, RECIBOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS,BALANCETES, PROCESSOS LICITATÓRIOS DENTRE OUTROS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 012873 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000022017 | 0000258 | 15/08/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INBFORMATICA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAQGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1009342 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/08/2017 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE PAGINA NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARASOBRADO.PB.GOV.BR, JUNTA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001842 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000260 | 15/08/2017 | 2300.00 | 00005611426450 | LUIZ NUNES FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3505 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/08/2017 | 500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000.192 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/08/2017 | 128.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CASA LESGISLATIVA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE DE UNIDADE COMSUMIDORA Nº 5/262151-4 EM ANEXO Nº000323937 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/08/2017 | 155.00 | 16454599000173 | CLEMILSON OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENBTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL 1.0 A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº00011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/08/2017 | 4350.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MÃE D'AGUA- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/08/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/08/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/08/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/08/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTE MUNICIPIO DE MAE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/08/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/08/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE D'ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/08/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SUBICÍDIOS DO VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MÃE D'AGUA- PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/08/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE Á PAGAMENTO DE SUBISÍDEOS DO VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MÃE D'AGUA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/08/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMEMNTOS COMO TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/08/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DESTE PODER LEGISLATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/08/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/08/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA CÂMARA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/08/2017 | 6072.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS(GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) PARTRE EMPREGADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000278 | 17/08/2017 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE A SDRVIÇOS CONTABEIS PRESTADO EM ELABORAÇÃO DE BALANCENTES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000464 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/08/2017 | 114.00 | 00002583074474 | RILDO OSMAN FERREIRA DE MORAES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAN ROUSE,DIGITALIZAÇÃO,EMAIL,IMPRESÕES E OUTROS SERVIÇOS PRESTADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/08/2017 | 647.98 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM, ANEXO.2127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/08/2017 | 80.00 | 00070515437417 | ANA FLAVIA GOMES DE ARAÚJO | DESPESA CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MAE DAGUA-PB, PARA A CIDADE DE PATOSPB, O DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, JUNTO AO BANCO DO BRASIL CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/08/2017 | 991.10 | 04742988000115 | MERCADINHO MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº101 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXA BANCARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/09/2017 | 120.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDENTE A (01) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE DE MAE DAGUA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO BANCARIA. EMANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/09/2017 | 1200.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, GFIP E GPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SARVIÇOS AVULSA Nº00035 SERIE -A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000287 | 13/09/2017 | 2300.00 | 00005611426450 | LUIZ NUNES FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA JURIDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00033 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000288 | 13/09/2017 | 2600.00 | 00007244417438 | FABIO DE ARAÚJO CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO GOL TL. 1.0 ANO 2016 MODELO 2017 DE PLACA OFE - 1421, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº00036, SERIE - A, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/09/2017 | 500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000.200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/09/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE Á PAGAMENTO DE SUBISÍDEOS DO VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MÃE D'AGUA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/09/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SUBICÍDIOS DO VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MÃE D'AGUA- PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/09/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE D'ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/09/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/09/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTE MUNICIPIO DE MAE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/09/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/09/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MAE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/09/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTE MUNICIPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/09/2017 | 4350.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MÃE D'AGUA- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/09/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA CÂMARA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/09/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/09/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DESTE PODER LEGISLATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/09/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMEMNTOS COMO TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/09/2017 | 6072.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS(GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) PARTRE EMPREGADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000022017 | 0000304 | 18/09/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INBFORMATICA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAQGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1009599 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/09/2017 | 60.50 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇA E ASSESSORIOS PARA A SALA DE COMPUTAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1382, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/09/2017 | 197.71 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDOD DURANTE AS REUNIÕES DESTE PODER LEGISLATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 121 SERIE 01 ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/09/2017 | 145.00 | 16454599000173 | CLEMILSON OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENBTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL 1.0 A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL Nº00017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/09/2017 | 138.00 | 00002583074474 | RILDO OSMAN FERREIRA DE MORAES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAN ROUSE,DIGITALIZAÇÃO,EMAIL,IMPRESÕES E OUTROS SERVIÇOS PRESTADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/09/2017 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE PAGINA NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARASOBRADO.PB.GOV.BR, JUNTA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001886 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/09/2017 | 944.68 | 04742988000115 | MERCADINHO MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº105 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000313 | 19/09/2017 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA CORRESPONDENTE A SDRVIÇOS CONTABEIS PRESTADO EM ELABORAÇÃO DE BALANCENTES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000425 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/09/2017 | 647.30 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM, ANEXO 2.139 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/09/2017 | 660.00 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADES E COPIADORA (ADELMA CRIST. P. SOARES) | DESPESA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA - PB: EMPENHOS, RECIBOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS,BALANCETES, PROCESSOS LICITATÓRIOS DENTRE OUTROS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0013184 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/09/2017 | 86.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CASA LESGISLATIVA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE DE UNIDADE COMSUMIDORA Nº 5/262151-4 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/09/2017 | 81.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGFOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Nº 960 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/09/2017 | 98.40 | 24511222000137 | LIVRARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº7.848,SERIE 01 EM ANEXO.CORRESPONDEHTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/09/2017 | 120.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDENTE A (01) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE DE MAE DAGUA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO BANCARIA. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/09/2017 | 80.00 | 00070515437417 | ANA FLAVIA GOMES DE ARAÚJO | DESPESA CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MAE DAGUA-PB, PARA A CIDADE DE PATOSPB, O DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017, JUNTO AO BANCO DO BRASIL CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXA BANCARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Nº 5084 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/10/2017 | 173.67 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS NAS REUNIÕES , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 252 SERIE 2, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/10/2017 | 169.65 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CÂMARA MUCIPAL DE MÃE DÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°589 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/10/2017 | 80.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO (EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFS-3985 EM ANEXO .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/10/2017 | 177.16 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO DURANTE AS REUNIÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 305 SERIE 02 ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000338 | 18/10/2017 | 2300.00 | 00005611426450 | LUIZ NUNES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL, DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00039 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000339 | 18/10/2017 | 2600.00 | 00007244417438 | FABIO DE ARAÚJO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO GOL TL. 1.0 ANO 2016/ MODELO 2017 DE PLACA OFE - 1421, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº00040, SERIE - A, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/10/2017 | 82.00 | 00002583074474 | RILDO OSMAN FERREIRA DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAN ROUSE, DIGITALIZAÇÃO, EMAIL, IMPRESÕES E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000022017 | 0000341 | 18/10/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INBFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1009852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/10/2017 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE PAGINA NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARASOBRADO.PB.GOV.BR, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001926. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/10/2017 | 135.00 | 16454599000173 | CLEMILSON OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL 1.0 A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº00018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/10/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMEMNTOS COMO TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/10/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á PAGAMENTO DOS SUBISÍDEOS DO VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL DE MÃE D'AGUA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/10/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBICÍDIOS DO VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MÃE D'AGUA- PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/10/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICÍPIO DE MAE D'ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/10/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTE MUNICÍPIO DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/10/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTE MUNICÍPIO DE MAE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/10/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/10/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL DE MÃE DAGUA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/10/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/10/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICÍPAL DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/10/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICÍPIO DE MAE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/10/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICÍPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/10/2017 | 4350.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL DE MÃE D'AGUA- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/10/2017 | 6072.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS (GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) PARTE EMPREGADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL DE MÃE DAGUA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/10/2017 | 81.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Nº 951 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/10/2017 | 500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000.208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/10/2017 | 211.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CASA LESGISLATIVA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE DE UNIDADE COMSUMIDORA Nº 5/262151-4 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/10/2017 | 80.00 | 00070515437417 | ANA FLAVIA GOMES DE ARAÚJO | DESPESA CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MAE DAGUA-PB, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO AO BANCO DO BRASIL CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/10/2017 | 120.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDENTE A (01) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE DE MAE DAGUA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO BANCARIA. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/10/2017 | 878.70 | 04742988000115 | MERCADINHO MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/10/2017 | 1200.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, GFIP E GPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº00043 SERIE -A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/10/2017 | 636.57 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM, ANEXO 2155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/10/2017 | 660.00 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADES E COPIADORA (ADELMA CRIST. P. SOARES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA - PB: EMPENHOS, RECIBOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, BALANCETES, PROCESSOS LICITATÓRIOS DENTRE OUTROS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 013378 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000344 | 19/10/2017 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO EM ELABORAÇÃO DE BALANCENTES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/10/2017 | 90.00 | 20213219000186 | COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BANDEIRA DO BRASI REF- 2 PANOS (0,90X 1 ,30M), DESTINADA A CÂMARA MUNICIPAL DE MÃEDÁGUA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N 167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/10/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PUBLICAÇÕES DE EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2017 DESTE PODER LEGISLATIVOS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1079838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/10/2017 | 65.00 | 03092570001208 | REVENDEDOURA DE GAS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG G13 (GPL ONU) 1075 2.1) PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 30834 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXA BANCARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/11/2017 | 212.14 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS NAS REUNIÕES , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 521 SERIE 2. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/11/2017 | 695.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS DA GPS (GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) PARTE EMPREGADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL DE MÃE DAGUA-PB, REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/11/2017 | 18.06 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS DA GPS (GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) PARTE EMPREGADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL DE MÃE DAGUA-PB, REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/11/2017 | 56.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS DA GPS (GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) PARTE EMPREGADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL DE MÃE DAGUA-PB, REFERENTE COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/11/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL PATOS- PB | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO DARF, PERIODO DA APURAÇÃO 24/07/2017, DESTE PODER LEGISLATIVO, PARTE EMPREGADOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000363 | 17/11/2017 | 2300.00 | 00005611426450 | LUIZ NUNES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL, DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00045 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000364 | 17/11/2017 | 2600.00 | 00007244417438 | FABIO DE ARAÚJO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO GOL TL. 1.0 ANO 2016/ MODELO 2017 DE PLACA OFE - 1421, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº00046, SERIE - A, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/11/2017 | 1200.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, GFIP E GPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº00047 SERIE -A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/11/2017 | 500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000.219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/11/2017 | 646.85 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM, ANEXO 2167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000022017 | 0000383 | 20/11/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INBFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº1010133 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/11/2017 | 175.00 | 16454599000173 | CLEMILSON OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL 1.0 A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº00024 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/11/2017 | 80.00 | 00070515437417 | ANA FLAVIA GOMES DE ARAÚJO | DESPESA CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MAE DAGUA-PB, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO AO BANCO DO BRASIL CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/11/2017 | 120.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDENTE A (01) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE DE MAE DAGUA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO BANCARIA. EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/11/2017 | 316.10 | 24511222000137 | LIVRARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº8082,SERIE 01 EM ANEXO.CORRESPONDEHTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/11/2017 | 6346.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS (GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) PARTE EMPREGADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL DE MÃE DAGUA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXA BANCARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/11/2017 | 660.00 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADES E COPIADORA (ADELMA CRIST. P. SOARES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA - PB: EMPENHOS, RECIBOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, BALANCETES, PROCESSOS LICITATÓRIOS DENTRE OUTROS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 013597 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000367 | 20/11/2017 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO EM ELABORAÇÃO DE BALANCENTES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/11/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMEMNTOS COMO TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/11/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á PAGAMENTO DOS SUBISÍDEOS DO VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL DE MÃE D'AGUA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/11/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBICÍDIOS DO VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MÃE D'AGUA- PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/11/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICÍPIO DE MAE D'ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/11/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTE MUNICÍPIO DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/11/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTE MUNICÍPIO DE MAE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/11/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/11/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICÍPAL DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/11/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICÍPIO DE MAE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/11/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICÍPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/11/2017 | 4350.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL DE MÃE D'AGUA- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/11/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL DE MÃE DAGUA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/11/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/11/2017 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE PAGINA NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARASOBRADO.PB.GOV.BR, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001968 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/11/2017 | 98.00 | 00002583074474 | RILDO OSMAN FERREIRA DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAN ROUSE, DIGITALIZAÇÃO, EMAIL, IMPRESÕES E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº49 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/11/2017 | 778.75 | 04742988000115 | MERCADINHO MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/11/2017 | 190.87 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERVIDOS NAS REUNIÕES , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 641 SERIE 2. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/11/2017 | 162.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CASA LESGISLATIVA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE DE UNIDADE COMSUMIDORA Nº 401.587 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXA BANCARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/12/2017 | 97.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 1375, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/12/2017 | 1240.89 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO 9002199 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/12/2017 | 97.45 | 02445490000165 | ELETROLASER-MATERIAIS ELETRICOS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (NITROLUX REFLET LED) 30W BIVOLT VERDE IP 65 0.C DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO PARA ORNAMENTAÇÃO DE FIM DE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6939 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/12/2017 | 507.54 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/12/2017 | 406.16 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL DE MÃE DAGUA-PB, REFERENTE AO 13° (DECIMO TERCEIRO) MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/12/2017 | 458.15 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO 13° (DECIMO TERCEIRO) MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/12/2017 | 468.50 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMEMNTOS COMO TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO 13° (DECIMO TERCEIRO) MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/12/2017 | 929.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS (GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) PARTE EMPREGADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL DE MÃE DAGUA-PB, REFERENTE AO 13° (DECIMO TERCEIRO) DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/12/2017 | 113.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO 9002214 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/12/2017 | 2500.00 | 00015328203801 | MARIA DO SOCORRO SOARES | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO JUNTAMENTO COM O ENCERRAMENTO DO ANO LEGISLATIVO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000406 | 18/12/2017 | 2300.00 | 00005611426450 | LUIZ NUNES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL, DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00051 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/12/2017 | 1200.00 | 00006585509854 | JORGE UELINTON VENTURA MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, GFIP E GPS, DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 52E SERVIÇO AVULSA Nº0007 SERIE -A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000408 | 18/12/2017 | 2600.00 | 00007244417438 | FABIO DE ARAÚJO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO GOL TL. 1.0 ANO 2016/ MODELO 2017 DE PLACA OFE - 1421, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº00053, SERIE - A, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/12/2017 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INBFORMATICA LTDA | DESPESA CORRESPONCENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHO DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORM,E NO0TA FISCAL Nº 1010355 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/12/2017 | 500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000.236 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/12/2017 | 646.80 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM, ANEXO. 2177 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000411 | 19/12/2017 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO EM ELABORAÇÃO DE BALANCENTES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/12/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMEMNTOS COMO TESOUREIRA DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/12/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á PAGAMENTO DOS SUBISÍDEOS DO VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL DE MÃE D'AGUA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/12/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBICÍDIOS DO VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MÃE D'AGUA- PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/12/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICÍPIO DE MAE D'ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/12/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTE MUNICÍPIO DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/12/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DA VEREADORA DESTE MUNICÍPIO DE MAE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/12/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/12/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL DE MÃE DAGUA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/12/2017 | 937.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/12/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESAS QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICÍPAL DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/12/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICÍPIO DE MAE DÀGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/12/2017 | 2900.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTE MUNICÍPIO DE MÃE DAGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/12/2017 | 4350.00 | 07764762000103 | CÂMARA MUNICIPAL DE MAE DAGUA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL DE MÃE D'AGUA- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/12/2017 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE PAGINA NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CAMARASOBRADO.PB.GOV.BR, JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº0001968 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/12/2017 | 660.00 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADES E COPIADORA (ADELMA CRIST. P. SOARES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA - PB: EMPENHOS, RECIBOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, BALANCETES, PROCESSOS LICITATÓRIOS DENTRE OUTROS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 013779 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/12/2017 | 6572.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS (GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) PARTE EMPREGADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICÍPAL DE MÃE DAGUA-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/ 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/12/2017 | 1990.60 | 04742988000115 | MERCADINHO MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº116 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/12/2017 | 175.00 | 16454599000173 | CLEMILSON OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO GOL 1.0 A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº00025 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/12/2017 | 80.00 | 00070515437417 | ANA FLAVIA GOMES DE ARAÚJO | DESPESA CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE MAE DAGUA-PB, PARA A CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO AO BANCO DO BRASIL CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/12/2017 | 120.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDENTE A (01) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE DE MAE DAGUA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/12/2017 | 2400.00 | 00009033641402 | KEVLEMN ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA EM DECORRÊNCIA A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO TP004/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N° 54 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/12/2017 | 139.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CASA LESGISLATIVA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE DE UNIDADE COMSUMIDORA 5/262151-4 EM ANEXO. N° 327334 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000436 | 20/12/2017 | 10710.89 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LIMITADA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° TP 04/2017 E NOTA FISCAL N° 42 | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/12/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PUBLICAÇÕES DE EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2017 DESTE PODER LEGISLATIVOS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 3014713585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/12/2017 | 1630.00 | 11405579000199 | CAMBOIM. COM INFORMATICA & ACESSORIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA L455 MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON TANQUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/12/2017 | 1100.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA MESA DE ATENDIMENTO TEL 30MM PE PAINEL 12200X600 VZPR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 434 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/12/2017 | 999.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR 9000BTUS UNIDADE EXTERNA 220V, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1221 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/12/2017 | 650.00 | 00070600979458 | ROSINEIDE CÂNDIDO DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FAXINEIRA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO 61 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/12/2017 | 120.00 | 00002583074474 | RILDO OSMAN FERREIRA DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LAN ROUSE, DIGITALIZAÇÃO, EMAIL, IMPRESÕES E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MAE DAGUA-PB, CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/12/2017 | 1980.00 | 00003146444402 | JOSÉ JUNIOR DE MEDEIROS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DETETIZAÇÃO DO PREDIO DSTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DECRIMINAÇÃO EM ANOTA FOISCAL EM ANEXO, Nº 65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/12/2017 | 3504.00 | 04132405000134 | HANNA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 06 PEÇAS DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 10 CM PARA BIRÔ,PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2322 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/12/2017 | 950.00 | 00009286715420 | PRICYLLA DE OLIVEIRA MARTINS ARNAUD | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CONTROLE E ARQUIVAMENTO DAS DESPESA GERAIS ( EMPENHOS E BALANCETES, JUNTO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO N° 64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/12/2017 | 83.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Nº 909 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/12/2017 | 81.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE TELEFONIA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Nº 886 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000448 | 28/12/2017 | 3000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO Á ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS ANUAL/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/12/2017 | 1220.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA CFTV E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL, PARA ESTE PODER LEGISTALATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/12/2017 | 2998.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA EM ANEXO N° 21 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/12/2017 | 982.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 21 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/12/2017 | 3568.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK DELL I5 I15-5566-A30P4GB 15,6 4 GB 1 HD TB 7 GERAÇÃO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 20213 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/12/2017 | 240.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDENTE A (02) DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE DE MAE DAGUA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024