| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na confecção de 08 molduras na dimensão 21X30 com vidro antireflexo destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2017 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 14140.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 3565.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2017 | 2600.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2017 | 150.00 | 00006997784410 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2017 | 1300.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2017 | 153.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2017 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2017 | 300.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR DE R$100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2017 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2017 | 257.10 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | quantia empenhada referente a aquisição de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2017 | 1364.21 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE DO SEGURADO, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2017 | 4267.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2017 | 19060.96 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2017 | 70.13 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2017 | 650.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAS E DIRF. COMPETENCIA JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2017 | 764.06 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2017 | 200.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2017 | 300.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E AO SERASA EXOIRIAN EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/02/2017 | 850.00 | 00022591770425 | JOSE ALIPIO SEGUNDO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 08 VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/02/2017 | 200.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/02/2017 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E AO SERASA EXOIRIAN EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/02/2017 | 510.00 | 09117631000160 | CDL João pessoa | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/02/2017 | 500.00 | 00003681627452 | Luciana Cabral de Vasconcelos | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE DADOS, DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO E TRANSMIÇÃO DA DIRF 2017 ANO BASE 2016, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2017 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2017 | 14884.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2017 | 2428.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2017 | 70.00 | 21599762000126 | JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADEAROS PARA FECHAMENTO DE GRADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2017 | 2600.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de fevereiro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2017 | 1300.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2017 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2017 | 105.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2017 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/02/2017 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/02/2017 | 66.65 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2017 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/02/2017 | 453.20 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | quantia empenhada referente a aquisição de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/02/2017 | 635.70 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/02/2017 | 13.17 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2017 | 650.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAS E DIRF. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/03/2017 | 2058.76 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/03/2017 | 8109.04 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/03/2017 | 683.44 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE DE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/03/2017 | 192.00 | 00085576522400 | ANA KATARINA HONORIO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/03/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/03/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/03/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/03/2017 | 850.00 | 00022591770425 | JOSE ALIPIO SEGUNDO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 08 VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/03/2017 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E AO SERASA EXOIRIAN EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/03/2017 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2017 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2017 | 2428.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2017 | 14324.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2017 | 2600.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de março de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/03/2017 | 240.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/03/2017 | 1300.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/03/2017 | 6.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/03/2017 | 650.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAS E DIRF. COMPETENCIA MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/03/2017 | 13585.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/03/2017 | 3151.28 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/03/2017 | 110.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/03/2017 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/03/2017 | 138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/03/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/03/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/03/2017 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE MARÇO DE 2017, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/03/2017 | 195.80 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | quantia empenhada referente a aquisição de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/03/2017 | 700.00 | 00022591770425 | JOSE ALIPIO SEGUNDO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/04/2017 | 200.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/04/2017 | 3180.00 | 21599762000126 | JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/04/2017 | 498.65 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/04/2017 | 3700.00 | 11557778000112 | GIDÁZIO PEREIRA GRANJA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UMA GALERIA LEGISLATIVA, FOTOGRAFIA OFICIAL, CONJUNTO DE ADESIVOS, CONFECÇÃO DE IDENTIDADES E CARTEIRAS DE CEDULAS. PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/04/2017 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E AO SERASA EXOIRIAN EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/04/2017 | 128.37 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/04/2017 | 1000.00 | 25298895000113 | Jose Carlos dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/04/2017 | 530.00 | 25298895000113 | Jose Carlos dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO, LIMPEZA DE CALHAS E TROCAS DE FECHADURA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/04/2017 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/04/2017 | 683.44 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE DE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/04/2017 | 1000.00 | 25298895000113 | Jose Carlos dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2017 | 2600.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de abril de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2017 | 2428.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2017 | 14327.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2017 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/04/2017 | 1300.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/04/2017 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE ABRIL DE 2017, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/04/2017 | 75.09 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/04/2017 | 127.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/04/2017 | 13585.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/04/2017 | 3151.94 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/04/2017 | 36.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/04/2017 | 254.90 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | quantia empenhada referente a aquisição de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/04/2017 | 1000.00 | 25298895000113 | Jose Carlos dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/04/2017 | 3180.00 | 21599762000126 | JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/04/2017 | 1000.00 | 25298895000113 | Jose Carlos dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/04/2017 | 1000.00 | 25298895000113 | Jose Carlos dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/04/2017 | 1000.00 | 25298895000113 | Jose Carlos dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/05/2017 | 600.00 | 00002419760492 | MARCOS CEZAR DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS A JOÃO PESSOA, PARA OS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/05/2017 | 782.00 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/05/2017 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E AO SERASA EXOIRIAN EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/05/2017 | 150.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/05/2017 | 9.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/05/2017 | 650.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAS E DIRF. COMPETENCIA ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/05/2017 | 547.40 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/05/2017 | 1300.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000113 | 19/05/2017 | 2600.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/05/2017 | 2428.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/05/2017 | 14327.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/05/2017 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000117 | 19/05/2017 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE MAIO DE 2017, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/05/2017 | 5.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/05/2017 | 114.13 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/05/2017 | 2100.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ALTERAÇÃO DO LAYOUT DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LUCENA, TREINAMENTO OPERACIONAL PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/05/2017 | 83.49 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/05/2017 | 120.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/05/2017 | 100.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/05/2017 | 850.00 | 00002419760492 | MARCOS CEZAR DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS A JOÃO PESSOA, PARA OS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/05/2017 | 300.10 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | quantia empenhada referente a aquisição de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/05/2017 | 13585.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/05/2017 | 3151.94 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/05/2017 | 106.22 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/05/2017 | 650.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAS E DIRF. COMPETENCIA MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/05/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/06/2017 | 683.44 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE DE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/06/2017 | 683.44 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE DE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/06/2017 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E AO SERASA EXOIRIAN EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/06/2017 | 1000.00 | 25298895000113 | Jose Carlos dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/06/2017 | 1300.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2017 | 150.00 | 15046401000150 | ANTONIO ALVES DE FRANÇA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COPIAS DAS CHAVES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000138 | 20/06/2017 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE JUNHO DE 2017, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000139 | 20/06/2017 | 2600.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/06/2017 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/06/2017 | 2428.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/06/2017 | 14327.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/06/2017 | 690.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/06/2017 | 11.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/06/2017 | 660.00 | 26476533000138 | DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/06/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de junho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/06/2017 | 30.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/06/2017 | 141.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/06/2017 | 200.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/06/2017 | 111.89 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/07/2017 | 499.65 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/07/2017 | 660.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/07/2017 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/07/2017 | 13585.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/07/2017 | 3151.94 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/07/2017 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E AO SERASA EXOIRIAN EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/07/2017 | 1529.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON L575 ECO TANK MULTIFUNCIONAL COM WI-FI FAX REDE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/07/2017 | 270.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/07/2017 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de julho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000161 | 20/07/2017 | 2600.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/07/2017 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/07/2017 | 14327.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/07/2017 | 2428.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/07/2017 | 11.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/07/2017 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E AO SERASA EXOIRIAN EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/07/2017 | 1200.00 | 25298895000113 | Jose Carlos dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/07/2017 | 1300.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/07/2017 | 660.00 | 26476533000138 | DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/07/2017 | 135.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/07/2017 | 135.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/07/2017 | 133.27 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/07/2017 | 150.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/07/2017 | 88.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/07/2017 | 683.44 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE DE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, COMPETENCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/07/2017 | 200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a diferença referente a nota fiscal 1006943, pela prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de julho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/07/2017 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/07/2017 | 283.00 | 06267222000151 | JMA COM DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRIDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/07/2017 | 3151.94 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/07/2017 | 13585.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/08/2017 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/08/2017 | 400.90 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | quantia empenhada referente a aquisição de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/08/2017 | 399.80 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/08/2017 | 300.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E AO SERASA EXOIRIAN EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/08/2017 | 200.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/08/2017 | 198.00 | 06267222000151 | JMA COM DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRIDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/08/2017 | 5724.65 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT P/T 36 KBTUS QUNETE/FRIO, DESTINADO AO PRENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/08/2017 | 683.44 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE DE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, COMPETENCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/08/2017 | 250.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/08/2017 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/08/2017 | 270.00 | 03895123000126 | LOURIVAL VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER SERVIDO AOS VEREADORES E VISITANTES NA SESSÃO DO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/08/2017 | 93.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/08/2017 | 300.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E AO SERASA EXOIRIAN EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/08/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a diferença referente a nota fiscal 1006943, pela prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de agosto de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/08/2017 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/08/2017 | 14327.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/08/2017 | 2428.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/08/2017 | 1300.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000201 | 21/08/2017 | 2600.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/08/2017 | 510.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000203 | 23/08/2017 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/08/2017 | 683.44 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE DE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/08/2017 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E AO SERASA EXOIRIAN EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/08/2017 | 660.00 | 26476533000138 | DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/08/2017 | 1000.00 | 25298895000113 | Jose Carlos dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/08/2017 | 164.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E AO SERASA EXOIRIAN EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/08/2017 | 42.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/08/2017 | 160.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000212 | 31/08/2017 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE JULHO DE 2017, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/09/2017 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/09/2017 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/09/2017 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/09/2017 | 250.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/09/2017 | 252.70 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | quantia empenhada referente a aquisição de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/09/2017 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E AO SERASA EXOIRIAN EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/09/2017 | 421.00 | 09102134000198 | CHAVES REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/09/2017 | 3151.94 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/09/2017 | 13585.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/09/2017 | 550.00 | 00054672066487 | MERKZEDEK DA SILVA CARVALHO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/09/2017 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E AO SERASA EXOIRIAN EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/09/2017 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/09/2017 | 250.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/09/2017 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/09/2017 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/09/2017 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/09/2017 | 2428.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/09/2017 | 14327.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/09/2017 | 1300.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000232 | 21/09/2017 | 2600.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/09/2017 | 11.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/09/2017 | 660.00 | 26476533000138 | DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000237 | 26/09/2017 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/09/2017 | 2900.00 | 22736380000160 | ENIVALDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOVEIS (04 MESAS E 01 ARMARIO ARQUIVO) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/09/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a diferença referente a nota fiscal 1006943, pela prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de setembro de 2017, conformedocumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/09/2017 | 260.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/09/2017 | 121.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada no pagamentos de Merkezedek da Silva Carvalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/09/2017 | 13585.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/09/2017 | 3151.94 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/09/2017 | 683.44 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE DE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/09/2017 | 6.32 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 214 DO DIA 04/09/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/09/2017 | 131.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia movel empresa desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/09/2017 | 72.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/09/2017 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/09/2017 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/10/2017 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/10/2017 | 135.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia fixa nº 3293-1071 no mês de Agosto desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/10/2017 | 280.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/10/2017 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/10/2017 | 191.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia fixa nº 3293-1071 no mês de setembro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/10/2017 | 142.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/10/2017 | 162.80 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE DE EMPRESA, RETIDAS DE ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/10/2017 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000258 | 20/10/2017 | 2600.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de Outubro- de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/10/2017 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/10/2017 | 14327.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/10/2017 | 2428.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/10/2017 | 1300.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/10/2017 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/10/2017 | 660.00 | 26476533000138 | DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/10/2017 | 560.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | Importe referente ao empenhamento de despesa correspondente aos serviços prestados com remontagem da galeria e letras doplenário desta Câmara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/10/2017 | 347.30 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/10/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a diferença referente a nota fiscal 1006943, pela prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de outubro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/10/2017 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/10/2017 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000270 | 26/10/2017 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/10/2017 | 200.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/10/2017 | 320.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TÍTULOS DE CIDADÃO, CONVITES E MEDALHA AMÉRICO FALCÃO PARA ENTREGA NA SESSÃO SOLENE DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/10/2017 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/10/2017 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/10/2017 | 3151.94 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/10/2017 | 275.98 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia móvel no mês de outubro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/10/2017 | 490.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK NA ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO LUCENENCE, NA SESSÃO SOLENE DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017 NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/10/2017 | 490.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK NA ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO LUCENENCE, NA SESSÃO SOLENE DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017 NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/10/2017 | 13585.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/10/2017 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/10/2017 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/11/2017 | 683.44 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE DE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/11/2017 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/11/2017 | 303.68 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/11/2017 | 350.00 | 00072655623487 | JOSE GALDINO DE PONTES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/11/2017 | 162.80 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE DE EMPRESA, RETIDAS DE ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/11/2017 | 77.00 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE DE EMPRESA, RETIDAS DE JOSÉ GALDINO DE PONTES FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/11/2017 | 225.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/11/2017 | 1000.00 | 25298895000113 | Jose Carlos dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/11/2017 | 250.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/11/2017 | 139.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia fixa nº 3293-1071 no mês de Outubro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/11/2017 | 132.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/11/2017 | 100.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/11/2017 | 276.76 | 06267222000151 | JMA COM DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRIDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/11/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a diferença referente a nota fiscal 1006943, pela prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de novembro de 2017, conformedocumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Construção da Sede do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/11/2017 | 1830.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/11/2017 | 180.00 | 03895123000126 | LOURIVAL VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) PARA SEREM SERVIDOS AOS VEREADORES E VISITANTES NA SESSÃO DO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/11/2017 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/11/2017 | 2428.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/11/2017 | 14327.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/11/2017 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000303 | 20/11/2017 | 2600.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de novembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/11/2017 | 660.00 | 26476533000138 | DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/11/2017 | 454.30 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | quantia empenhada referente a aquisição de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/11/2017 | 350.00 | 28940923000142 | JOSENILDO JULIO MANOEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA E COLOCAÇÃO DA REDE DE AR CONDICIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/11/2017 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/11/2017 | 1300.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/11/2017 | 162.80 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE DE EMPRESA, RETIDAS DE ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000310 | 23/11/2017 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/11/2017 | 200.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/11/2017 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/11/2017 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/11/2017 | 200.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONÇA FALCÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com a locação cem cadeiras e quatro tendas, destinadas ao Programa Cidadão, realizados nas dependências desta Casa Legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/11/2017 | 495.00 | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES ME | quantia empenhada referente a aquisição de uniforme (camisa polo em piket com personalização em bordado) destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/11/2017 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/11/2017 | 125.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONÇA FALCÃO | Valor que se empenha referente aos serviços prestados com a locação 125 cadeiras e quatro tendas, destinadas a entrega de título de cidadão lucenense, realizada nas dependências desta Casa Legislativa, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/12/2017 | 13585.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/12/2017 | 3151.94 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/12/2017 | 99.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E COMÉRCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/12/2017 | 683.44 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE DE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/12/2017 | 266.97 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia móvel no mês de novembro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/12/2017 | 135.11 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia móvel no mês de dezembro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/12/2017 | 300.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000326 | 13/12/2017 | 3200.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOCUMENTAL E DE CONTROLE INTERNO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/12/2017 | 231.00 | 27034476000108 | JAMIL EMILIANO BEZERRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA PARA SEREM SERVIDOS AOS VEREADORES E VISITANTES NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/12/2017 | 360.00 | 27034476000108 | JAMIL EMILIANO BEZERRA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ SERVIDO NA 3ª SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃO, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/12/2017 | 141.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/12/2017 | 2428.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/12/2017 | 61750.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/12/2017 | 4437.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/12/2017 | 11937.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/12/2017 | 2078.60 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOS AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000335 | 18/12/2017 | 2600.00 | 16899347000158 | João Gilberto C. Ismael da Costa - ME | Referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Câmara Municipal, durante o mês de dezembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000336 | 18/12/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a diferença referente a nota fiscal 1006943, pela prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de dezembro de 2017, conformedocumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/12/2017 | 250.00 | 00005398619446 | Cristiane Gonzaga da Silva | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/12/2017 | 400.00 | 00007106330418 | GIVANILDO DA SILVA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TITULO DE CIDADÃO LUCENENCE, ENTREGUES NA 3ª SESSÃO SOLENE DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/12/2017 | 200.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO DA TESOUREIRA ATE O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/12/2017 | 300.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/12/2017 | 1170.00 | 28224307000195 | MARLENE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/12/2017 | 511.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor relativo a multa destinada a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/12/2017 | 511.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor relativo a multa codigo 1345, destinada a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/12/2017 | 120.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/12/2017 | 660.00 | 26476533000138 | DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA FOLHA, SEFIP, GDRAIS E DIRF, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/12/2017 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/12/2017 | 31.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/12/2017 | 647.40 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA | IMPORTE PARA EMPENHAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/12/2017 | 250.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/12/2017 | 720.00 | 27034476000108 | JAMIL EMILIANO BEZERRA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ SERVIDO NA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DA CIDADE DE LUCENA, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/12/2017 | 337.20 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/12/2017 | 740.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 VIAGENS DE LUCENA A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITORIODE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/12/2017 | 152.90 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | quantia empenhada referente a aquisição de material de expediente destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/12/2017 | 13585.00 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/12/2017 | 210.00 | 00011625209495 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS NA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO DOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE LUCENA/PB NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/12/2017 | 162.80 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada no pagamentos de Ariosvaldo Freire do Prado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/12/2017 | 976.14 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/12/2017 | 2626.14 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos comissionado desta Câmara, competância 13/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/12/2017 | 200.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS NO DESLOCAMENTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/12/2017 | 3220.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM SMART APPLE IPHONE 7 32GB MATTE PRETO NACIONAL, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/12/2017 | 1250.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM SOFA 3L RETRATIL RECLINAVEL, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/12/2017 | 1810.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC, MICROONDAS MIDEA, FOGÃO CONSUL, SANDUICHEIRA GRILL MONDIAL E LIQUEDIFICADOR MONDIAL, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/12/2017 | 683.44 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE DE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/12/2017 | 638.12 | 04896266000115 | PREVMUN | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE DE EMPRESA, RETIDAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, COMPETENCIA 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/12/2017 | 1059.80 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS MICROFONES S/FIO DUPLO VOKALVLA42, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/12/2017 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO BANCARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA IDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/12/2017 | 2600.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ALTERAÇÃO DO LAYOUT DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LUCENA COM HOSPEDAGEM EM PLATAFORMA PHP, COM BANO DE DADOS MYSQL, COM DIVERSOS LINKS PARA ATENDIMENTO A TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/12/2017 | 52.26 | 08924813000180 | Prefeitura Municipal de Lucena | Referente ao recolhimento aos cofres da prefeitura municipal de saldo financeiro, relativo as transferências de duodécimo do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/12/2017 | 2084.41 | 08924813000180 | Prefeitura Municipal de Lucena | Referente ao recolhimento aos cofres da prefeitura municipal de saldo financeiro, relativo as transferências de duodécimo do exercício financeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/12/2017 | 46.20 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada no pagamentos de Martins Sales Alves de Sá Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024