| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 135.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de ligações do telefone de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 19/01/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se eempenha para fazer face a locação de contabilidade governamental durante o mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 28000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos PARLAMENTARES referente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 2650.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 165.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha para fazer face a serviços notoriais de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na emissão de folha de pagamento e geração da SEFIP no mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 3450.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços contábeis prestados a este Poder Legislativo no mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/01/2017 | 3450.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços juridícos prestados a este Poder Legislativo no mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2017 | 526.00 | 23359708000139 | PODIUM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na emissão de certificados digitais destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2017 | 3060.00 | 21704455000168 | GIRLENE FERRERIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a confeção de quadros para a galeria de vereadores destinados desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 25/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 25/01/2017 | 101.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energisa elétrica do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 25/01/2017 | 2400.00 | 00009146419721 | ROSINALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veiculo de placa OWB 8243 - RN , a disposição deste Poder Legislativo, no mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 25/01/2017 | 875.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | VAlor que se empenha para fazer face a concessão de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 25/01/2017 | 500.00 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diárias para tratar de assuntos deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 25/01/2017 | 148.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de uma bateria 9v rec 450ma mox e mouse, destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 25/01/2017 | 650.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustivel destinado ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 25/01/2017 | 490.00 | 15370569000116 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviçod de atualizção da pagina na internet desse Poder Legislativo, referente ao mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 25/01/2017 | 130.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a mensalidade de acesso a internet no mês de JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 25/01/2017 | 12.15 | 34028316366272 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a postagens de de documentos de interesse deste Poder Legisltivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 25/01/2017 | 59.88 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 25/01/2017 | 20.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha para fazer face a serviços notoriais de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 01/02/2017 | 2300.00 | 26176530000189 | IZAIAS JANUARIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Notebook, Asus Intel Pentiun N3700 2,4 Ghz Turbo 4Mb/500Gb tela 15.6 c/ teclado numerico Windows 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 01/02/2017 | 153.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 01/02/2017 | 120.70 | 05238652000182 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais para conservação do prédio onde funciona este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 01/02/2017 | 420.00 | 00005654441400 | JOSE NILTON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na conservação do predio onde funciona este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 01/02/2017 | 6969.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 14/02/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de programa de contabilidade governamental referente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000029 | 14/02/2017 | 37950.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos SERVIÇOS JURÍDICOS prestados a este Poder Legislativo no período de FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 20/02/2017 | 28000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos PARLAMENTARES referente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2017 | 2650.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000032 | 20/02/2017 | 37950.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos SERVIÇOS CONTÁBEIS, referente ao período de FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032017 | 0000033 | 20/02/2017 | 26400.00 | 00009146419721 | ROSINALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a LOCAÇÃO DE VEICULO de placa OWB-8243-RN, de USO EXCLUSIVO deste Poder Legislativo, no período de FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/02/2017 | 90.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de agua potável de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/02/2017 | 170.00 | 00053714156453 | JURANDY GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza no quintal do prédio onde funciona este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/02/2017 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na elaboração e envio da SEFIP, referente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/02/2017 | 400.00 | 00011078444447 | THATIANE BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza do prédio deste Poder Legislativo, referente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/02/2017 | 11.35 | 34028316366272 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços postais de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/02/2017 | 35.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de carimbo automático NYKON 302 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/02/2017 | 30.80 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/02/2017 | 46.88 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de expedientes destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/02/2017 | 20.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha para fazer ao concerto de de um microfone pertencente a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 20/02/2017 | 500.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 24/02/2017 | 660.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer fac a aquisição de combustiveis destinados ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 24/02/2017 | 130.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a suporte de acesso a internet referente ao mês de FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 01/03/2017 | 205.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 08/03/2017 | 6969.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 15/03/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de programa de contabilidade governamental referente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 15/03/2017 | 529.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer fac a aquisição de combustiveis destinados ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 15/03/2017 | 603.00 | 00070232640432 | ALBINO SOARES DA CRUZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de lanche após as sessoes plenárias realizadas nos meses de fevereiro e março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 16/03/2017 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de reparação e manutenção de computadores e equipamentos de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 16/03/2017 | 200.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a divulgação de notas de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/03/2017 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na elaboração e envio da SEFIP, referente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/03/2017 | 400.00 | 00011078444447 | THATIANE BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de agua potável de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/03/2017 | 103.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/03/2017 | 2650.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/03/2017 | 28000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos PARLAMENTARES referente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/03/2017 | 130.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a suporte de acesso a internet referente ao mês de MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 24/03/2017 | 875.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 24/03/2017 | 70.00 | 00007051183478 | JACIELE DE FATIMA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, no municipio de Guarabira-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 24/03/2017 | 500.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, no municipio de Guarabira-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 01/04/2017 | 166.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 05/04/2017 | 6969.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 05/04/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de programa de contabilidade governamental referente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 05/04/2017 | 504.00 | 00070232640432 | ALBINO SOARES DA CRUZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de lanche após as sessoes plenárias realizadas por este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 05/04/2017 | 646.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer fac a aquisição de combustiveis destinados ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/04/2017 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na elaboração e envio da SEFIP, referente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/04/2017 | 400.00 | 00011078444447 | THATIANE BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/04/2017 | 130.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a suporte de acesso a internet referente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de agua potável de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/04/2017 | 120.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/04/2017 | 216.70 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a generos alimenticios, agua e copos descartáveis destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/04/2017 | 28000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos PARLAMENTARES referente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/04/2017 | 2650.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 26/04/2017 | 500.00 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 26/04/2017 | 240.00 | 00012342386400 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntis de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 26/04/2017 | 1000.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 26/04/2017 | 200.00 | 00053714156453 | JURANDY GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza no quintal do prédio onde funciona este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 26/04/2017 | 200.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a divulgação de notas de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 26/04/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a hospedagem e manutenção do portal institucional e do e-SIC ( Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao cidadão) deste Poder Legislativo, no mês de abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 26/04/2017 | 6969.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/05/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de programa de contabilidade governamental referente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/05/2017 | 100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 15/05/2017 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na elaboração e envio da SEFIP, referente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 17/05/2017 | 674.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer fac a aquisição de combustiveis destinados ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 18/05/2017 | 474.00 | 00070232640432 | ALBINO SOARES DA CRUZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de lanche após as sessoes plenárias realizadas por este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 18/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de agua potável de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 19/05/2017 | 2650.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES EFETIVOS referente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 19/05/2017 | 28000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsisios dos PARLAMENTARES referente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 22/05/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a hospedagem e manutenção do portal institucional e do e-SIC ( Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao cidadão) deste Poder Legislativo, no mês de MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 24/05/2017 | 250.00 | 00085516678404 | ANTONIO ISILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 24/05/2017 | 250.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | Valor referente a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 24/05/2017 | 875.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 24/05/2017 | 300.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de assessoria de comunicação junto a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 24/05/2017 | 130.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a suporte de acesso a internet referente ao mês de MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 24/05/2017 | 240.00 | 00012342386400 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntis de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 24/05/2017 | 6.00 | 34028316366272 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços postais de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 24/05/2017 | 200.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha para fazer face a divulgação de notas de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 24/05/2017 | 400.00 | 00011078444447 | THATIANE BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 24/05/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a hospedagem e manutenção do portal institucional e do e-SIC ( Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao cidadão) deste Poder Legislativo, no mês de ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 24/05/2017 | 102.00 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de expedientes destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 24/05/2017 | 96.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 24/05/2017 | 143.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 24/05/2017 | 6969.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/06/2017 | 112.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 13/06/2017 | 4550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de programa de contabilidade governamental referente período de JUNHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 13/06/2017 | 660.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustiveis destinados ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 19/06/2017 | 28000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsisios dos PARLAMENTARES referente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 19/06/2017 | 2650.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 19/06/2017 | 260.00 | 00053714156453 | JURANDY GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza no quintal do prédio onde funciona este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/06/2017 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na elaboração e envio da SEFIP, referente ao mês de JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/06/2017 | 300.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de assessoria de comunicação junto a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/06/2017 | 542.00 | 00070232640432 | ALBINO SOARES DA CRUZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de lanche após as sessoes plenárias realizadas por este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/06/2017 | 2800.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a hospedagem e manutenção do portal institucional e do e-SIC ( Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao cidadão) deste Poder Legislativo, no período de JUNHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/06/2017 | 400.00 | 00011078444447 | THATIANE BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de agua potável de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 21/06/2017 | 124.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 22/06/2017 | 910.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica de responsabilidade deste Poder Legislativo, no período de JUNHO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 27/06/2017 | 500.00 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 27/06/2017 | 1000.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 27/06/2017 | 7284.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 03/07/2017 | 20.00 | 34028316366272 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a serviços postais de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 03/07/2017 | 650.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 03/07/2017 | 495.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00011078444447 | THATIANE BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 03/07/2017 | 1950.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na elaboração e envio da SEFIP, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 03/07/2017 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de reparação e manutenção de computadores e equipamentos de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 03/07/2017 | 73.92 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de expedientes destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/07/2017 | 542.00 | 00070232640432 | ALBINO SOARES DA CRUZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de lanche após as sessoes plenárias realizadas por este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 03/07/2017 | 651.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustiveis destinados ao veículo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 10/07/2017 | 300.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de assessoria de comunicação junto a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 17/07/2017 | 2650.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS referente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 17/07/2017 | 28000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos SUBSIDIOS DOS PARLAMENTARES referente ao mês de JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 17/07/2017 | 1280.00 | 04330276000199 | SERGIO MENDES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de 04 pneus destinados ao carro locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 17/07/2017 | 150.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na manutenção e conserto no equipamento de som, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 26/07/2017 | 250.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | Valor referente a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 26/07/2017 | 875.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 26/07/2017 | 250.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 26/07/2017 | 190.00 | 00007051183478 | JACIELE DE FATIMA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 26/07/2017 | 6969.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 26/07/2017 | 140000.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos SUBSIDIOS DOS PARLAMENTARES referente ao período de AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 26/07/2017 | 15900.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS NO PERÍODO DE de AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/08/2017 | 3400.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustiveis destinados ao veículo locado a este Poder Legislativo, no período de AGOSTO A DEZEMBRO/2017. ( EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/08/2017 | 500.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a generos alimenticios, agua e copos descartáveis destinados a este Poder Legislativo. ( EMPENHO ESTIMATIVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 01/08/2017 | 76.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de agua potável de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 17/08/2017 | 684.00 | 00070232640432 | ALBINO SOARES DA CRUZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de lanche após as sessoes plenárias realizadas por este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 17/08/2017 | 500.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | Valor referente a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 17/08/2017 | 1000.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 17/08/2017 | 240.00 | 00012342386400 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntis de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 17/08/2017 | 1500.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de assessoria de comunicação junto a este Poder Legislativo NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 - EMPENHO GLOBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 17/08/2017 | 160.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de agua potável de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 17/08/2017 | 7149.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 17/08/2017 | 500.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | Valor referente a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/09/2017 | 77.26 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de expedientes destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/09/2017 | 200.00 | 00053714156453 | JURANDY GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza no quintal do prédio onde funciona este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/09/2017 | 684.00 | 00070232640432 | ALBINO SOARES DA CRUZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na preparação de lanches a serem servidos após as sessões realizadas por este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/09/2017 | 1000.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 27/09/2017 | 6969.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 04/10/2017 | 20.00 | 00000000000191 | BANO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria , por ocasião de convênio firmado entre a Câmara Municipal e o Banco do Brasil para emissão do arquivo com extensão .RET a ser enviado mensamente ao TCEPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 10/10/2017 | 500.00 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 10/10/2017 | 240.00 | 00007051183478 | JACIELE DE FATIMA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 11/10/2017 | 240.00 | 00012342386400 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntis de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 11/10/2017 | 1950.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na elaboração e envio da SEFIP, deste Poder Legislativo, no período de OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 11/10/2017 | 380.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3370-1213, de responsabilidade deste Poder Legislativo, COMPLEMENTO DO EMPENHO 107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/10/2017 | 400.00 | 00011078444447 | THATIANE BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/10/2017 | 684.00 | 00070232640432 | ALBINO SOARES DA CRUZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de lanche após as sessoes plenárias realizadas por este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 25/10/2017 | 500.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | Valor referente a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 27/10/2017 | 875.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 07/11/2017 | 240.00 | 00012342386400 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 08/11/2017 | 96.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 08/11/2017 | 6904.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 08/11/2017 | 800.00 | 00053714156453 | JURANDY GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza no quintal do prédio onde funciona este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 17/11/2017 | 800.00 | 00011078444447 | THATIANE BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 17/11/2017 | 114.12 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de expedientes destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 17/11/2017 | 684.00 | 00070134993403 | LUCIMAR BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de coffe break destinados aos parlamentares após as sessões durante o mês de novembro/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/11/2017 | 307.40 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a generos alimenticios, agua e copos descartáveis destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 24/11/2017 | 1000.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 24/11/2017 | 500.00 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 24/11/2017 | 6969.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 28/11/2017 | 197.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA - ART VIDRO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na confecção de 08 molduras na dimensão 21X30 com vidro antireflexo destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 06/12/2017 | 2650.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face ao 13 salario/2017 ( Parcela Única ), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 06/12/2017 | 3450.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos SERVIÇOS CONTÁBEIS, referente a PCA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 19/12/2017 | 583.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/12/2017 | 151.20 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a generos alimenticios, agua e copos descartáveis destinados a este Poder Legislativo. ( complemento da NE 147) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/12/2017 | 954.00 | 00070134993403 | LUCIMAR BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de coffe break destinados aos parlamentares após as sessões durante o mês de dezmbro/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/12/2017 | 88.09 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de expedientes destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/12/2017 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de reparação e manutenção de computadores e equipamentos de responsabilidade deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/12/2017 | 175.00 | 15587640000117 | JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de fotografia dos parlamentares deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/12/2017 | 6757.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL - competência 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 21/12/2017 | 500.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 22/12/2017 | 240.00 | 00012342386400 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 22/12/2017 | 240.00 | 00007051183478 | JACIELE DE FATIMA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diárias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo, na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 22/12/2017 | 123.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a generos alimenticios, agua e copos descartáveis destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 28/12/2017 | 36.86 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materais de expedientes destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARAMUNICIPAL | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 28/12/2017 | 750.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados no revestimento de longarinas deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024