| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DESSA CAMARA E TRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS VIA INTERNET. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 20/01/2017 | 48160.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 5237.31 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 32723.71 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 81.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO(3366 1100) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 201.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO - 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 80.00 | 00099662833404 | PAULO DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA PAULO DA COSTA OLIVEIRA PRESIDENTE DESSA CAMARA , PARA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/01/2017 | 70.00 | 00003671745452 | RENATO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA RENATO ANTONIO DA SILVA SERVIDOR DESSA CAMARA, PARA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2017 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 20/01/2017 | 639.00 | 07187201000199 | Silvana Barbosa de Oliveira - Me | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 20/01/2017 | 500.00 | 07187201000199 | Silvana Barbosa de Oliveira - Me | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE REDE HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 20/01/2017 | 67.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 20/01/2017 | 61.55 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 20/01/2017 | 337.00 | 02332882000118 | RESTAURANTE FOGAO DE LENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E REFRIGERANTES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 20/01/2017 | 278.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 7222-2. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 20/01/2017 | 2.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO POSTADO DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 5023-7 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 23/01/2017 | 1500.00 | 00005587134407 | Jeferson dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DESSA CAMARA E TRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS VIA INTERNET. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 23/01/2017 | 400.00 | 00004244632450 | EMANUEL DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 2 CARROS DE AGUA CAMINHAO TANQUE PLACA GOH 7651-MG , PARA O ABASTECIMENTO DESSA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 23/01/2017 | 3500.00 | 24425246000173 | JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DE RADIO , NOS PROGRAMAS FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS NA RADIO CIDADE AM 1310, PARA A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 23/01/2017 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 23/01/2017 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 23/01/2017 | 4000.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 25/01/2017 | 25.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 7221-4. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 25/01/2017 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 26/01/2017 | 600.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADOS E UMA RECARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO DESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 30/01/2017 | 200.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E AÇÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 31/01/2017 | 524.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 31/01/2017 | 11747.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 31/01/2017 | 1851.25 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM-ALCOOL ) PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 31/01/2017 | 4512.60 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPSER PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 31/01/2017 | 5890.25 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 5023-7. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/02/2017 | 184.40 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/02/2017 | 926.83 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/02/2017 | 757.39 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE EXPEDIENTE E DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 03/02/2017 | 400.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DUAS GRINALDAS DE FLORES NATURAIS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 07/02/2017 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA IMPRESSORA DESSA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/02/2017 | 1400.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BUFFET (SALGADOS E GARÇONS) PARA A SESSÃO DE ABERTURA DO PERIODO ORDINARIO DESSA CAMARA MUNICIPAL , QUE FOI REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 14/02/2017 | 2200.00 | 00097825433491 | ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 14/02/2017 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2017 | 5680.69 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2017 | 48160.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2017 | 32720.45 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/02/2017 | 282.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 7222-2. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 20/02/2017 | 1500.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO ON- LINE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E SESSÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/02/2017 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000048 | 20/02/2017 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000049 | 20/02/2017 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/02/2017 | 3500.00 | 24425246000173 | JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DE RADIO , NOS PROGRAMAS FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS NA RADIO CIDADE AM 1310, PARA A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/02/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/02/2017 | 380.00 | 00050385925468 | MARCOS JOSE JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/02/2017 | 220.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/02/2017 | 85.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/02/2017 | 63.84 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/02/2017 | 76.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/02/2017 | 3834.10 | 07187201000199 | Silvana Barbosa de Oliveira - Me | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/02/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL , DE AVISO DE PREGÃO N°001/2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/02/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO , DE AVISO DE PREGÃO N°001/2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 21/02/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL , DE AVISO DE PREGÃO N°002/2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 21/02/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO , DE AVISO DE PREGÃO N°002/2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 21/02/2017 | 2395.35 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 21/02/2017 | 4512.15 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 21/02/2017 | 5889.66 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 21/02/2017 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 22/02/2017 | 3800.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 22/02/2017 | 650.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E AÇÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 22/02/2017 | 11875.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 23/02/2017 | 237.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 23/02/2017 | 829.96 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 24/02/2017 | 930.02 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. ACORDO N° 00181/2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 24/02/2017 | 183.24 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. ACORDO N° 00858/2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 24/02/2017 | 553.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, AGUA MINERAL,IOGURTE E BISCOITO PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 24/02/2017 | 61.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 7221-4. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/03/2017 | 2.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 5023-7. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 08/03/2017 | 430.00 | 00067563155449 | CLAUDIMILSON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA VEREADORES E ALGUNS CONVIDADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA SESSAO EXTRAORDINARIA PARA DISCUTIR A REFORMA PREVIDENCIARIA . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 10/03/2017 | 400.00 | 00004244632450 | EMANUEL DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 2 CARROS DE AGUA CAMINHAO TANQUE PLACA GOH 7651-MG , PARA O ABASTECIMENTO DESSA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 15/03/2017 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 17/03/2017 | 500.00 | 00010519526465 | FRANKLIN JEFFERSON MARINHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇAO E ORNAMENTAÇÃO DESSA CAMARA PARA SESSAO ESPECIAL ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER , ONDE CENTENAS DE MULHERES DO MUNICIPIO FORAM PRESTIGIADAS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/03/2017 | 5730.69 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/03/2017 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/03/2017 | 33273.82 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/03/2017 | 282.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 7222-2. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/03/2017 | 1500.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO ON- LINE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E SESSÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/03/2017 | 964.06 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE GENEROS ALIMENTICIOS , DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/03/2017 | 1054.05 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE GENEROS ALIMENTICIOS , DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/03/2017 | 230.00 | 00011705307450 | Ivaldo de Souza Damião Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8600 DESSA CAMARA MUNICIPAL . RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTEAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/03/2017 | 80.00 | 00088616053468 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA PARA DESLOCAMENTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/03/2017 | 2150.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BUFFET (SALGADOS, BOLO E GARÇONS) PARA A SESSÃO ESPECIAL ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER , QUE FOI REALIZADA NESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000091 | 20/03/2017 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000092 | 20/03/2017 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA, QUE CONSISTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO; E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO PRESTADOS POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/03/2017 | 3700.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO 98.1 DIRETO DA CAMARA MUNICIPAL COM A PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES , DOS PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/03/2017 | 83.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/03/2017 | 293.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/03/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/03/2017 | 64.31 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 21/03/2017 | 340.00 | 00050385925468 | MARCOS JOSE JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 22/03/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL , DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N°003/2017 E 0004/2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 22/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO , DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N°003/2017 E 0004/2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000101 | 22/03/2017 | 3950.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 22/03/2017 | 4588.46 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 22/03/2017 | 5989.27 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000104 | 24/03/2017 | 2795.24 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 27/03/2017 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 27/03/2017 | 583.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, AGUA MINERAL,IOGURTE ,BISCOITO, REFRIGERANTES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇÕ DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 28/03/2017 | 730.00 | 08719007000170 | CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA TIPO A3 E PESSOA JURIDIC A TIPO A3 PARA O USO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL PAULO DA COSTA OLIVEIRA . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000108 | 28/03/2017 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 29/03/2017 | 184.49 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. ACORDO N° 00858/2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 29/03/2017 | 936.19 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. ACORDO N° 00181/2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/03/2017 | 11886.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 29/03/2017 | 475.00 | 02332882000118 | RESTAURANTE FOGAO DE LENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E REFRIGERANTES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 30/03/2017 | 52.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 7221-4. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 04/04/2017 | 2.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO POSTADO DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 5023-7. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 07/04/2017 | 180.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA GRINALDA DE FLORES NATURAIS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000116 | 12/04/2017 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 19/04/2017 | 1500.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO ON- LINE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E SESSÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/04/2017 | 5730.69 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/04/2017 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/04/2017 | 32350.66 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/04/2017 | 1013.26 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/04/2017 | 83.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/04/2017 | 268.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000125 | 20/04/2017 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 20/04/2017 | 80.00 | 00011705307450 | Ivaldo de Souza Damião Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES DESTA CAMARA E CONSERTO DE CABOS E MICROFONES DESTA CAMARA.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000127 | 20/04/2017 | 3500.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DESTA CAMARA , DURANTE O MES DE ABRIL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/04/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/04/2017 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS XEROX 3315 PARA IMPRESSORA DESSA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000130 | 20/04/2017 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000131 | 20/04/2017 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO,E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/04/2017 | 1200.00 | 17711924000107 | Ideal Pneus Peças e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS PARA CARRO LOTADO NESSA CAMARA MUNICIPAL , PLACA OFZ 7537. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/04/2017 | 286.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 7222-2. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/04/2017 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/04/2017 | 700.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E AÇÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 24/04/2017 | 320.00 | 00050385925468 | MARCOS JOSE JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 24/04/2017 | 400.00 | 00004244632450 | EMANUEL DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 2 CARROS DE AGUA CAMINHAO TANQUE PLACA GOH 7651-MG , PARA O ABASTECIMENTO DESSA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000138 | 24/04/2017 | 3950.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 25/04/2017 | 256.00 | 26030855000159 | RN COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP E AGUA MINERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000140 | 26/04/2017 | 2883.28 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 26/04/2017 | 268.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 26/04/2017 | 209.91 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 26/04/2017 | 400.85 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 26/04/2017 | 213.84 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL COPOS DESCARTAVEIS, GARRAFA TERMICA, E PAPEL TOALHA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 26/04/2017 | 509.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS,IOGURTE ,BISCOITO, REFRIGERANTES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 26/04/2017 | 61.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 7221-4. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 27/04/2017 | 2150.00 | 25124000000124 | LUCICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PALCO,DISCIPLIADORES,CADEIRAS E MESAS PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA (LEVANTE DA BORBOREMA) DESTA CAMARA MUNICIPAL, NA PRAÇA SEVERINO CABRAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 27/04/2017 | 11886.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 27/04/2017 | 4461.16 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 27/04/2017 | 5823.09 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 27/04/2017 | 947.87 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00181/2014.PARCELA N° 38. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 27/04/2017 | 188.68 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00858/2014.PARCELA N° 30. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 02/05/2017 | 1200.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 CARTEIRA EM COURO PORTA FUNCIONAL , PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 03/05/2017 | 2.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 5023-7. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 04/05/2017 | 180.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA GRINALDA DE FLORES NATURAIS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 10/05/2017 | 188.68 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00858/2014.PARCELA N° 30. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000156 | 15/05/2017 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 19/05/2017 | 84.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 19/05/2017 | 231.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 19/05/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 19/05/2017 | 310.24 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 19/05/2017 | 5730.69 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 19/05/2017 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 19/05/2017 | 32414.66 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 19/05/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 19/05/2017 | 550.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E AÇÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 19/05/2017 | 70.00 | 00011705307450 | Ivaldo de Souza Damião Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DESTA CAMARA.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 19/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO , DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO N°005/2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 19/05/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO , DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO N°005/2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 19/05/2017 | 450.00 | 00050385925468 | MARCOS JOSE JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS VEREADORES, ASSESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000170 | 19/05/2017 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000171 | 19/05/2017 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO,E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000172 | 19/05/2017 | 3950.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000173 | 19/05/2017 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 19/05/2017 | 283.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 7222-2. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000175 | 22/05/2017 | 3500.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DESTA CAMARA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 22/05/2017 | 1500.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO ON- LINE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E SESSÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 22/05/2017 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 22/05/2017 | 1100.00 | 00002441242482 | JOSENILDO SANTOS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RETELHAMENTO DO TELHADO DESTA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 22/05/2017 | 420.00 | 00011144568455 | JOSE JEFFERSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PALCO DA AUDIENCIA PUBLICA LEVANTE BORBOREMA ,REALIZADA POR ESTA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 23/05/2017 | 326.41 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, CAFE, AÇUCAR, ESPONJA, FOSFORO ENTRE OUTROS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 23/05/2017 | 148.69 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL LAMPADA,SACO DE LIXO, COPO DESCARTAVEL ENTRE OUTROS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 23/05/2017 | 319.28 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 23/05/2017 | 4469.98 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 23/05/2017 | 5834.61 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DAS OBRIGAÇÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 25/05/2017 | 260.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS VEREADORES, NO PERIODO DE SESSAO LEGISLATIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 26/05/2017 | 360.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DUAS GRINALDA DE FLORES NATURAIS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000187 | 26/05/2017 | 2971.83 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 26/05/2017 | 491.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS,IOGURTE ,BISCOITO, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 26/05/2017 | 61.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 7221-4. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 31/05/2017 | 17.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 31/05/2017 | 80.00 | 00045106240425 | NELSON ANACLETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR NELSON ANACLETO PEREIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E PESCA , E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NO DIA 25 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 31/05/2017 | 80.00 | 00045106240425 | NELSON ANACLETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR NELSON ANACLETO PEREIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E PESCA , E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NO DIA 29 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 31/05/2017 | 80.00 | 00099662833404 | PAULO DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA PAULO DA COSTA OLIVEIRA PRESIDENTE DESSA CAMARA , PARA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NO DIA 25 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 31/05/2017 | 80.00 | 00099662833404 | PAULO DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA PAULO DA COSTA OLIVEIRA PRESIDENTE DESSA CAMARA , PARA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NO DIA 29 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 31/05/2017 | 188.69 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00858/2014.PARCELA N° 31. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 31/05/2017 | 947.91 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00181/2014.PARCELA N° 39. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 02/06/2017 | 2.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 5023-7. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 06/06/2017 | 80.00 | 00099662833404 | PAULO DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA PAULO DA COSTA OLIVEIRA PRESIDENTE DESSA CAMARA , PARA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 06/06/2017 | 70.00 | 00001609825454 | HERLLISON GUSTAVO DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR HERLLISON GUSTAVO DE OLIVEIRA CORREIA DESSA CAMARA, PARA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CAMARA . NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000201 | 13/06/2017 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 14/06/2017 | 11886.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 14/06/2017 | 360.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DUAS GRINALDA DE FLORES NATURAIS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/06/2017 | 8946.05 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 E 1 ° PARCELA DO 13° .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/06/2017 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/06/2017 | 46215.94 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/06/2017 | 526.21 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/06/2017 | 200.00 | 00004244632450 | EMANUEL DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 1 CARROS DE AGUA CAMINHAO TANQUE PLACA GOH 7651-MG , PARA O ABASTECIMENTO DESSA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000209 | 20/06/2017 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO,E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/06/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000211 | 20/06/2017 | 2889.85 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/06/2017 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/06/2017 | 330.96 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL COPOS DESCARTAVEIS, PAPEL HIGIENICO, ALCOOL , LIXEIRA ENTRE OUTROS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/06/2017 | 486.18 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL CAFE,PAPEL TOALHA, DEISINFRTANTE, AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/06/2017 | 84.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/06/2017 | 167.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/06/2017 | 448.36 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000219 | 20/06/2017 | 3950.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/06/2017 | 188.33 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00858/2014.PARCELA N° 32. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/06/2017 | 945.82 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00181/2014.PARCELA N° 40. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 20/06/2017 | 450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E AÇÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000223 | 20/06/2017 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/06/2017 | 480.00 | 00050385925468 | MARCOS JOSE JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS VEREADORES, ASSESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/06/2017 | 294.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 7222-2. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000226 | 20/06/2017 | 3500.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM EMISSORA DE RADIO FM RURAL NA RADIO CORREIO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DESTA CAMARA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000227 | 20/06/2017 | 1125.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO ON- LINE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E SESSÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL INICIANDO NO DIA 07 DE JUNHO E DURANTE TODO O MES DE JUNHO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000228 | 20/06/2017 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 22/06/2017 | 4323.17 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 22/06/2017 | 5643.00 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DAS OBRIGAÇÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 22/06/2017 | 11963.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 26/06/2017 | 1028.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS,IOGURTE ,BISCOITO,IOGURTE, QUEIJOS,REFIGERANTES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 26/06/2017 | 52.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 7221-4. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 27/06/2017 | 950.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS ,REALIZADO POR ESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 04/07/2017 | 2.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 5023-7. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 06/07/2017 | 865.00 | 13989277000130 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMIDAS REGIONAIS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DOS SERVIDORES NESTA CÂMARA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 06/07/2017 | 640.00 | 07955605000185 | CROSSO MOTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 07/07/2017 | 388.72 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 07/07/2017 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO XEROX 3315 PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 12/07/2017 | 248.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 12/07/2017 | 84.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000242 | 12/07/2017 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 19/07/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 20/07/2017 | 6080.69 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 20/07/2017 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 20/07/2017 | 31749.25 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000247 | 20/07/2017 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/07/2017 | 580.00 | 00011705307450 | Ivaldo de Souza Damião Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO , MANUTENÇAO E TROCA DE PECAS NO COMPUTADOR DESTA CAMARA DA SALA DE DIGITAÇÃO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000249 | 20/07/2017 | 3500.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURAÇÃO DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000250 | 20/07/2017 | 1500.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS(FACEBOOK,INSTAGRAM E WHATSAPP) E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DAS AÇOES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEJULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 20/07/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000252 | 20/07/2017 | 3950.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000253 | 20/07/2017 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000254 | 20/07/2017 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO,E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 20/07/2017 | 17.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 7221-4. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 20/07/2017 | 278.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 7222-2. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 21/07/2017 | 200.00 | 00004244632450 | EMANUEL DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 1 CARROS DE AGUA CAMINHAO TANQUE PLACA GOH 7651-MG , PARA O ABASTECIMENTO DESSA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 21/07/2017 | 400.00 | 00050385925468 | MARCOS JOSE JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS VEREADORES, ASSESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 21/07/2017 | 17.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. DEBITADA NA CONTA N ° 7221-4. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 24/07/2017 | 4378.22 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 24/07/2017 | 5714.85 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DAS OBRIGAÇÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 25/07/2017 | 11963.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 25/07/2017 | 457.69 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE ENTRE OUTROS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 25/07/2017 | 456.73 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000265 | 25/07/2017 | 2394.32 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 28/07/2017 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 28/07/2017 | 190.45 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00858/2014.PARCELA N° 33. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 28/07/2017 | 956.37 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00181/2014.PARCELA N° 041. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 28/07/2017 | 480.90 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS,IOGURTE ,BISCOITO,IOGURTE, QUEIJOS, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 31/07/2017 | 213.41 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 01/08/2017 | 600.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOTOS OFICIAIS DOS VEREADORES PARA A GALERIA OFICIAL DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/08/2017 | 2.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA Nº 5023-7, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 08/08/2017 | 948.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO EGC E UMA FOGAO Á GÁS U BC PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 08/08/2017 | 84.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 08/08/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 09/08/2017 | 180.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DUAS GRINALDA DE FLORES NATURAIS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 09/08/2017 | 237.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 09/08/2017 | 18.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 11/08/2017 | 650.00 | 00001275497497 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE ALMOFADAS DE 15 CADEIRAS DO PLENARIO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000280 | 16/08/2017 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 18/08/2017 | 6080.69 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 18/08/2017 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 18/08/2017 | 31637.56 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000285 | 18/08/2017 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000286 | 18/08/2017 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO,E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 18/08/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000288 | 18/08/2017 | 3950.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000289 | 18/08/2017 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 18/08/2017 | 80.00 | 00011705307450 | Ivaldo de Souza Damião Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO , MANUTENÇAO E TROCA DE PECAS NO COMPUTADOR DESTA CAMARA DA SALA DE DIGITAÇÃO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 18/08/2017 | 278.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , DEBITADA NA CONTA Nº 7222-2, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 18/08/2017 | 28.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 20/08/2017 | 478.00 | 26030855000159 | RN COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE4 BOTIJOES GAS GLP- 13 E 34 UNDS DE BOTIJOES DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000294 | 21/08/2017 | 1500.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS(FACEBOOK,INSTAGRAM E WHATSAPP) E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DAS AÇOES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000295 | 21/08/2017 | 3500.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURAÇÃO DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 22/08/2017 | 450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E AÇÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 22/08/2017 | 420.00 | 00006734149498 | STENIO MARINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DESSA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 22/08/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO , DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO N°006/2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 23/08/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO , DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO N°006/2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 23/08/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO , DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO N°007/2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 23/08/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO , DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO N°007/2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 23/08/2017 | 4362.82 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 23/08/2017 | 5694.75 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DAS OBRIGAÇÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 24/08/2017 | 712.68 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 24/08/2017 | 210.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 24/08/2017 | 440.65 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 25/08/2017 | 11963.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 28/08/2017 | 962.01 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00181/2014.PARCELA N° 042. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 28/08/2017 | 189.70 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00858/2014.PARCELA N° 034. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 28/08/2017 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 29/08/2017 | 1199.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISAO TC 32 DS600B EM CORE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000313 | 30/08/2017 | 2955.96 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 30/08/2017 | 18.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 31/08/2017 | 2300.00 | 17711924000107 | Ideal Pneus Peças e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CARRO LOTADO NESSA CAMARA MUNICIPAL , PLACA OFZ 7531. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS TED/DOC , DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 31/08/2017 | 258.33 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 01/09/2017 | 726.37 | 09188376000146 | DETRAN-Dpto Estadual de Transito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2015, 2016 E 2017 DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL PLACA MOP 2582. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 01/09/2017 | 487.46 | 09188376000146 | DETRAN-Dpto Estadual de Transito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2017 DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL PLACA OFZ 7537. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO MEIO MAGNETICO , DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 01/09/2017 | 650.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADOS E UMA RECARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO DESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 04/09/2017 | 2.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE EXTRATO POSTADO , DEBITADA NA CONTA Nº 5023-7 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 05/09/2017 | 850.00 | 17125421000141 | JULIO CESAR BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DOIS PAINES EM MDF SENDO UM DE 1,80X107 E OUTRO 1,00X0,80 PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED , DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 06/09/2017 | 250.00 | 00055913253434 | SIZENANE ROBERTO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFZ7537 E UMA MOTOCICLO HONDA CG PLACA MOP 2582 DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 06/09/2017 | 18.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED , DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 08/09/2017 | 334.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL , DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 08/09/2017 | 360.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DUAS GRINALDA DE FLORES NATURAIS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 12/09/2017 | 134.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 12/09/2017 | 81.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 12/09/2017 | 202.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000332 | 13/09/2017 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED , DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000334 | 19/09/2017 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000335 | 19/09/2017 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO,E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 19/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000337 | 19/09/2017 | 3500.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURAÇÃO DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 20/09/2017 | 6080.69 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 20/09/2017 | 48287.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 20/09/2017 | 31253.37 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000341 | 20/09/2017 | 3950.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 20/09/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 20/09/2017 | 281.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADA NA CONTA Nº 7222-2 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 20/09/2017 | 18.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 21/09/2017 | 450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E AÇÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 21/09/2017 | 450.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000347 | 21/09/2017 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 21/09/2017 | 450.00 | 00008268236450 | ALAN ALISSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 21/09/2017 | 28.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000350 | 22/09/2017 | 1500.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E DA ELABORAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS(FACEBOOK,INSTAGRAM E WHATSAPP) E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DAS AÇOESDO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 22/09/2017 | 1800.00 | 23352795000100 | JDC EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS 6X3 PARA A PLENARIA , E ADESIVOS 2,30X2,15 PARA VIDRO EXTERNO, MANUTENÇÃO DO TOLDO E POLIMENTO DAS LETRAS EXTERNAS DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 22/09/2017 | 18.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 28/09/2017 | 190.47 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00858/2014.PARCELA N° 035. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 28/09/2017 | 965.69 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00181/2014.PARCELA N° 043. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000355 | 28/09/2017 | 2841.10 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 28/09/2017 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO , DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 03/10/2017 | 226.85 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS E PAPEL TOALHA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 03/10/2017 | 444.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/10/2017 | 524.39 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 03/10/2017 | 2.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO , DEBITADA NA CONTA Nº 5023-7 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 09/10/2017 | 334.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL , DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 09/10/2017 | 250.62 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000365 | 10/10/2017 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 10/10/2017 | 11960.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 11/10/2017 | 3900.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE APARELHO DVR FULL HD COM HD , OITO CAMERAS COM INFRA VERMELHO , DUAS FONTES DE ALIMENTAÇAO E DOIS CABOS COAXIL PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 11/10/2017 | 400.00 | 00004244632450 | EMANUEL DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE AGUA CAMINHAO TANQUE PLACA GOH 7651-MG , PARA O ABASTECIMENTO DESSA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 11/10/2017 | 4309.84 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 11/10/2017 | 5625.60 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 11/10/2017 | 81.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 11/10/2017 | 155.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 16/10/2017 | 600.00 | 00005045039440 | ISRAEL ANDERSON CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 16/10/2017 | 1024.35 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS,IOGURTE ,BISCOITO,IOGURTE, QUEIJOS E REFRIGERANTES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 19/10/2017 | 76.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 19/10/2017 | 549.00 | 26030855000159 | RN COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE5 BOTIJOES GAS GLP- 13 E 32 UNDS DE BOTIJOES DE 20L DE AGUA MINERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED DESTA CAMARA MUNICIPAL , DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 20/10/2017 | 6000.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 20/10/2017 | 80.69 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.COMPLEMENTO DO EMPENHO N °378 FEITO COM O VALOR A MENOR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 20/10/2017 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 20/10/2017 | 30869.18 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 20/10/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000383 | 20/10/2017 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000384 | 20/10/2017 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO,E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 20/10/2017 | 80.00 | 00099662833404 | PAULO DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA PAULO DA COSTA OLIVEIRA PRESIDENTE DESSA CAMARA , PARA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 20/10/2017 | 80.00 | 00088616053468 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA PARA DESLOCAMENTO A SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 20/10/2017 | 80.00 | 00088616053468 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA PARA DESLOCAMENTO A SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 20/10/2017 | 80.00 | 00045106240425 | NELSON ANACLETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR NELSON ANACLETO PEREIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 20/10/2017 | 80.00 | 00045106240425 | NELSON ANACLETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR NELSON ANACLETO PEREIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000390 | 20/10/2017 | 3950.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000391 | 20/10/2017 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 20/10/2017 | 450.00 | 00008268236450 | ALAN ALISSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 20/10/2017 | 200.00 | 00011705307450 | Ivaldo de Souza Damião Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO , MANUTENÇAO E TROCA DE PECAS NO COMPUTADOR DESTA CAMARA DA SALA DE DIGITAÇÃO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 20/10/2017 | 450.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 20/10/2017 | 450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E AÇÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000396 | 20/10/2017 | 1500.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E DA ELABORAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS(FACEBOOK,INSTAGRAM E WHATSAPP) E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DAS AÇOESDO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000397 | 20/10/2017 | 3500.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURAÇÃO DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 20/10/2017 | 80.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA LANTERNA PARA O VEICULO DESSA CAMARA MUNICIPAL FORD FIESTA PLACA OFZ 7537. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 20/10/2017 | 277.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL , DEBITADA NA CONTA Nº 7222-2 .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/10/2017 | 47.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DESTA CAMARA MUNICIPAL , DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 20/10/2017 | 225.00 | 12350874000158 | ALLAN ALISSON PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA ANTENA INTERNA/EXTERNA HDTV DIGITAL MAIS 30 CABOS COXIAL SERIE PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000402 | 26/10/2017 | 2964.61 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 26/10/2017 | 1361.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DESTA CAMARA MUNICIPAL , DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 30/10/2017 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 30/10/2017 | 191.23 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00858/2014.PARCELA N° 036. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 30/10/2017 | 969.44 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00181/2014.PARCELA N° 044. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO POSTADO DA CONTA 7.221-4 DESTA CAMARA MUNICIPAL , DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 03/11/2017 | 2.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATO POSTADO DA CONTA 5.023-7 DESTA CAMARA MUNICIPAL , DEBITADA NA CONTA Nº 5.023-7 .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED , DEBITADA NA CONTA Nº 7.221-4 .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 08/11/2017 | 334.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DE CARRO DESTA CAMARA , DEBITADA NA CONTA Nº 7.221-4 .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 08/11/2017 | 80.00 | 00088616053468 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA PARA DESLOCAMENTO A SEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 08/11/2017 | 70.00 | 00001609825454 | HERLLISON GUSTAVO DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR HERLLISON GUSTAVO DE OLIVEIRA CORREIA DESSA CAMARA, PARA IDA A SEC. DE ARTICULAÇAO POLITICA DO ESTADO , TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CAMARA . NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 08/11/2017 | 500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA DEDE CLEAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 09/11/2017 | 83.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 09/11/2017 | 189.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 09/11/2017 | 77.05 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 09/11/2017 | 410.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DUAS GRINALDA DE FLORES NATURAIS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000419 | 13/11/2017 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 13/11/2017 | 230.00 | 41128406000131 | Vidracaria Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 9,2 METRODS DE MOLDURAS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME COMPRVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 14/11/2017 | 4256.86 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 14/11/2017 | 5556.45 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000423 | 14/11/2017 | 711.72 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000424 | 14/11/2017 | 144.50 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0000425 | 14/11/2017 | 703.91 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 14/11/2017 | 18.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED , DEBITADA NA CONTA Nº 7.221-4 DESSA CAMARA .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED , DEBITADA NA CONTA Nº 7.221-4 DESSA CAMARA .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 16/11/2017 | 1370.00 | 17711924000107 | Ideal Pneus Peças e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO LOTADO NESSA CAMARA MUNICIPAL , PLACA OFZ 7531. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 17/11/2017 | 400.00 | 00001275497497 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE ALMOFADAS DAS CADEIRAS DO PLENARIO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 20/11/2017 | 11963.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 20/11/2017 | 6080.69 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 20/11/2017 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 20/11/2017 | 30980.87 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/11/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000435 | 20/11/2017 | 3500.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURAÇÃO DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000436 | 20/11/2017 | 3950.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000437 | 20/11/2017 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 20/11/2017 | 450.00 | 00008268236450 | ALAN ALISSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 20/11/2017 | 450.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 20/11/2017 | 450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E AÇÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000441 | 20/11/2017 | 1500.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E DA ELABORAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS(FACEBOOK,INSTAGRAM E WHATSAPP) E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DAS AÇOESDO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 20/11/2017 | 450.00 | 00009044067419 | LUCIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTES NO PLENARIO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000443 | 20/11/2017 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO,E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000444 | 20/11/2017 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 21/11/2017 | 47.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED , DEBITADA NA CONTA Nº 7.221-4 DESSA CAMARA .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 21/11/2017 | 277.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO , DEBITADA NA CONTA Nº 7.222-2 DESSA CAMARA .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000448 | 23/11/2017 | 2790.72 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO , DEBITADA NA CONTA Nº 7.221-4 DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 27/11/2017 | 870.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LAMPADAS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000451 | 27/11/2017 | 1292.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA Nº 7.221-4 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 01/12/2017 | 334.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DO VEICULO DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA Nº 7.221-4 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 04/12/2017 | 2.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA Nº 5023-7 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 04/12/2017 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 07/12/2017 | 68.41 | 08826596000195 | ENERGISA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000457 | 11/12/2017 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO, PATRIMONIO E TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 11/12/2017 | 47.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 12/12/2017 | 11963.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 12/12/2017 | 4272.26 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 12/12/2017 | 5576.54 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 12/12/2017 | 194.92 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00858/2014.PARCELA N° 037. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 12/12/2017 | 978.23 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00181/2014.PARCELA N° 045. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 13/12/2017 | 3215.33 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PARTE DO 13° SALARIO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 13/12/2017 | 15515.80 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PARTE DO 13° SALARIO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 13/12/2017 | 197.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13 ° SALARIO DESSA CAMARA, DEBITADA NA CONTA Nº 7222-2 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 13/12/2017 | 81.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1100 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 13/12/2017 | 140.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO N° 3366 1543 DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 13/12/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DELEGACIA CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO ENVIO DA DCTF DE 2016 DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 14/12/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DELEGACIA CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO ENVIO DA DCTF DE 2017 DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000471 | 18/12/2017 | 4000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DESSA CAMARA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000472 | 18/12/2017 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA QUE CONSISTE EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO,E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 18/12/2017 | 3252.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA CONFECCIONADA DE VIDRO, INOX E MONTADA NA BASE DE GRANITO, MEDINDO 1,10X0,80 E 13 UNIDADES DE REPLICAS DA PLACA CONFECCIONADA EM ACRILICO E MDF PERSONALIZADA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 20/12/2017 | 6080.69 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 20/12/2017 | 48300.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 20/12/2017 | 30581.68 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/12/2017 | 160.00 | 00011705307450 | Ivaldo de Souza Damião Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO , REPARO E MANUTENÇAO DO EQUIPAMENTO DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000478 | 20/12/2017 | 3950.00 | 00066309166700 | ANSELMO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA QFD 9377 , PARA USO EM SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000479 | 20/12/2017 | 4000.00 | 22278034000185 | OLIVEIRA & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 20/12/2017 | 750.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM DE MATERIAS E AÇÕES DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 20/12/2017 | 450.00 | 00008268236450 | ALAN ALISSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS DESSA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 20/12/2017 | 674.76 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS DE LIMPEZA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 20/12/2017 | 403.65 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS DESCARTAVEIS COPO, PRATOS , GARFOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 20/12/2017 | 731.44 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 20/12/2017 | 973.04 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00181/2014.PARCELA N° 046. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 20/12/2017 | 193.91 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. ACORDO N° 00858/2014.PARCELA N° 038. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 20/12/2017 | 1337.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 20/12/2017 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 20/12/2017 | 450.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000490 | 20/12/2017 | 3500.00 | 15334991000116 | R. C. V. Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO. APRESENTADO AO VIVO COM DURAÇÃO DE 1 HR DIRETO DESSA CAMARA MUNICIPAL , COM PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES, SECRETARIOS , PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 20/12/2017 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO XEROX 3315 PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 20/12/2017 | 320.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION - PREST. SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. COONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/12/2017 | 56.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 20/12/2017 | 277.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA Nº 7222-2 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 21/12/2017 | 76.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 21/12/2017 | 940.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO DAS ATIVIDADES EXTERNAS PROMOVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL EM SESSOES ESPECIAIS NO MES DE DEZEMBRO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 21/12/2017 | 4189.63 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 21/12/2017 | 5468.69 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000500 | 21/12/2017 | 1500.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E DA ELABORAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS(FACEBOOK,INSTAGRAM E WHATSAPP) E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DAS AÇOESDO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000501 | 22/12/2017 | 2930.63 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 27/12/2017 | 600.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA SESSAO ESPECIAL EXTERNA ,REALIZADA NA PRAÇA PARA A ENTREGA DE CIDADAO LAGOASEQUENSE .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 27/12/2017 | 1500.00 | 25124000000124 | LUCICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PALCO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSAO ESPECIAL EXTERNA PARA A ENTREGA DE TITULO CIDADAO LAGOASEQUENSE,REALIZADO POR ESSA CAMARA .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 27/12/2017 | 800.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DESSA CAMARA .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000506 | 27/12/2017 | 825.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000507 | 27/12/2017 | 814.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 28/12/2017 | 400.00 | 00004244632450 | EMANUEL DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE AGUA CAMINHAO TANQUE PLACA GOH 7651-MG , PARA O ABASTECIMENTO DESSA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 28/12/2017 | 950.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET TANK GT 5820 PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 28/12/2017 | 11963.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PARTE PATRONAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 28/12/2017 | 4217.21 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 28/12/2017 | 5576.54 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO IPSER. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA Nº 7221-4 DESSA CAMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024