| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 20/01/2017 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 4872.40 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 1405.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 23/01/2017 | 2500.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO WOLKSWAGEN/VOYAGE 1.6, ANO/MODELO 2012/2013, DE PLACA OEY 7426 PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2017 | 3200.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 23/01/2017 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COBERTURA DA SOLENIDADE DE POSSE DOS VEREADORES E DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O BIÊNIO 2017/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 24/01/2017 | 329.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, DOBRADIÇAS E LAMPADAS DESTINADAS AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2017 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2017 | 400.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2017 | 339.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, MUNICÍPES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2017 | 301.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2017 | 90.00 | 00004991635403 | EMERSON ANÉSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DOS PARLAMENTARES MIRINS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2017 | 166.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTRO E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE ATA DE POSSE DA MESA DIRETORA ELEITOS PARA O BIENIO 2017/2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2017 | 870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2017 | 1086.47 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2017 | 300.00 | 00007890874723 | JOSÉ HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/02/2017 | 505.00 | 18686193000141 | DÉBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E OUTRAS AUTORIDADES MUNICIPAIS, POR CASIÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 06/02/2017 | 89.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 06/02/2017 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 13/02/2017 | 8618.70 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2017 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/02/2017 | 5225.55 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/02/2017 | 1605.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2017 | 1160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000025 | 20/02/2017 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 21/02/2017 | 310.00 | 09117631000160 | CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DESTINADO A CERTIFICAÇÃO POR OCASIÃO DO ENVIO DE DOCUMENTOS ENVIADOS ELETRONICAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 22/02/2017 | 1000.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2017 | 2500.00 | 00068895500482 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/VOYAGE MODELO 1.0 CITY, ANO/MODELO 2014/2014, DE PLACA OFF 0173, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/02/2017 | 1300.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL DA MARCA EPSON, MODELO L375 ECO TANK WIFI, DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2017 | 1342.89 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/02/2017 | 341.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 24/02/2017 | 308.50 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHE DESTINADOS AO VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÃMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/03/2017 | 76.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/03/2017 | 96.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/03/2017 | 300.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO / JOSÉ CAMPOS DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, POR OCASIÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/03/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/03/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 06/03/2017 | 8411.85 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/03/2017 | 68.00 | 11516565000142 | ODERLOR DE ASSIS NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, MUNICIPES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DE SESSÃO SOLENE REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/03/2017 | 259.08 | 13558469000192 | PASTELARIA REI DO SALGADO - ADRIANA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, MUNICIPES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DE SESSÃO SOLENE REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/03/2017 | 300.00 | 00007646428477 | DANIEL VIEGA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM, COMO TAMBÉM LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/03/2017 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 15/03/2017 | 1160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 17/03/2017 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000046 | 17/03/2017 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/03/2017 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/03/2017 | 5446.10 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/03/2017 | 1605.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/03/2017 | 390.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHE DESTINADOS AO VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/03/2017 | 359.95 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/03/2017 | 2500.00 | 00068895500482 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/VOYAGE MODELO 1.0 CITY, ANO/MODELO 2014/2014, DE PLACA OFF 0173, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/03/2017 | 4000.00 | 05752474000103 | JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PRISMAS, CARTEIRAS DOS VEREADORES, COMO TAMBÉM, A CONFECÇÃO DO QUADRO DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA REFERENTE AO BIÊNIO 2017-2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/03/2017 | 300.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO / JOSÉ CAMPOS DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, POR OCASIÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/03/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/03/2017 | 1000.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 22/03/2017 | 300.00 | 00007646428477 | DANIEL VIEGA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM, COMO TAMBÉM LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÃMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 22/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 22/03/2017 | 121.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 23/03/2017 | 400.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 26/03/2017 | 1021.08 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 28/03/2017 | 8264.77 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 29/03/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 29/03/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFÍCIAL DO ESTADO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 12/04/2017 | 1160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 19/04/2017 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 19/04/2017 | 5399.25 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 19/04/2017 | 1605.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000070 | 19/04/2017 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/04/2017 | 1000.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/04/2017 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/04/2017 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/04/2017 | 386.35 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/04/2017 | 313.40 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 24/04/2017 | 300.00 | 00007646428477 | DANIEL VIEGA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM, COMO TAMBÉM LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 24/04/2017 | 1500.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT DE PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA CONFEÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 24/04/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFÍCIAL DO ESTADO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 24/04/2017 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL "A UNIÃO ", POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 24/04/2017 | 300.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO / JOSÉ CAMPOS DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, POR OCASIÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 24/04/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 25/04/2017 | 250.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE REALIZADA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHER, REALIZADA POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 25/04/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 25/04/2017 | 104.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 27/04/2017 | 8353.88 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 28/04/2017 | 299.80 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/05/2017 | 592.06 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000089 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00068895500482 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/VOYAGE MODELO 1.0 CITY, ANO/MODELO 2014/2014, DE PLACA OFF 0173, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A PARTEDO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA CONFEÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 04/05/2017 | 200.00 | 00089369483420 | CRISTIAN FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPESA DO APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 15/05/2017 | 1160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 18/05/2017 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 18/05/2017 | 5379.25 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 18/05/2017 | 1605.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000096 | 18/05/2017 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 19/05/2017 | 400.00 | 00010569351464 | JOSÉ HENRIQUE FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 19/05/2017 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 22/05/2017 | 291.70 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 22/05/2017 | 406.30 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 22/05/2017 | 300.00 | 00007646428477 | DANIEL VIEGA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM, COMO TAMBÉM LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 22/05/2017 | 97.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 22/05/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000104 | 23/05/2017 | 2500.00 | 00068895500482 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/VOYAGE MODELO 1.0 CITY, ANO/MODELO 2014/2014, DE PLACA OFF 0173, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A PARTEDO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 23/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 23/05/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL "A UNIÃO ", A SER PUBLICADO NA DATA DE 24.05.2017, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 23/05/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, A SER PUBLICADO NA DATA DE 24.05.2017, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 23/05/2017 | 1000.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 25/05/2017 | 1061.11 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 26/05/2017 | 8463.11 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 05/06/2017 | 257.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022017 | 0000112 | 13/06/2017 | 1180.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 14/06/2017 | 300.00 | 00007646428477 | DANIEL VIEGA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM, COMO TAMBÉM LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000114 | 14/06/2017 | 2500.00 | 00068895500482 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/VOYAGE MODELO 1.0 CITY, ANO/MODELO 2014/2014, DE PLACA OFF 0173, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A PARTEDO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000115 | 19/06/2017 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/06/2017 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/06/2017 | 8190.25 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/06/2017 | 1605.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/06/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000120 | 20/06/2017 | 1000.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 21/06/2017 | 513.53 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 21/06/2017 | 400.00 | 00010569351464 | JOSÉ HENRIQUE FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 21/06/2017 | 300.00 | 11988982000198 | DEDETIZADORA DELTA / ALBERTO BASÍLIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 22/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 22/06/2017 | 103.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 26/06/2017 | 1101.26 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 26/06/2017 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 26/06/2017 | 8566.18 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022017 | 0000129 | 12/07/2017 | 1180.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000130 | 19/07/2017 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/07/2017 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/07/2017 | 6363.10 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/07/2017 | 1605.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/07/2017 | 325.40 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/07/2017 | 224.60 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHE E CAFEZINHO PARA VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/07/2017 | 300.00 | 00007646428477 | DANIEL VIEGA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM, COMO TAMBÉM LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000137 | 20/07/2017 | 2500.00 | 00068895500482 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/VOYAGE MODELO 1.0 CITY, ANO/MODELO 2014/2014, DE PLACA OFF 0173, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A PARTEDO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/07/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000139 | 21/07/2017 | 1000.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 24/07/2017 | 68.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 26/07/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 26/07/2017 | 8679.55 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 27/07/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, A SER PUBLICADO NA DATA DE 28.07.2017, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 27/07/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL "A UNIÃO" , A SER PUBLICADO NA DATA DE 28.07.2017, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/08/2017 | 1055.45 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/08/2017 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022017 | 0000147 | 11/08/2017 | 1180.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 17/08/2017 | 300.00 | 00007646428477 | DANIEL VIEGA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM, COMO TAMBÉM LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 18/08/2017 | 6363.10 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 18/08/2017 | 1605.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000151 | 18/08/2017 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 18/08/2017 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000153 | 21/08/2017 | 2500.00 | 00068895500482 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/VOYAGE MODELO 1.0 CITY, ANO/MODELO 2014/2014, DE PLACA OFF 0173, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A PARTEDO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 21/08/2017 | 80.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 21/08/2017 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000156 | 21/08/2017 | 1000.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 22/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 22/08/2017 | 251.35 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 22/08/2017 | 220.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHE E CAFEZINHO PARA VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 22/08/2017 | 330.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 29/08/2017 | 8679.55 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 31/08/2017 | 690.40 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 04/09/2017 | 400.00 | 00010569351464 | JOSÉ HENRIQUE FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 04/09/2017 | 200.00 | 00010569351464 | JOSÉ HENRIQUE FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 05/09/2017 | 200.00 | 00051781603472 | RAUL AMARO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELAS DE MADEIRA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 06/09/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO NO JORNAL "A UNIÃO" , A SER PUBLICADO NA DATA DE 09.09.2017, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 06/09/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, A SER PUBLICADO NA DATA DE 09.09.2017, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022017 | 0000168 | 06/09/2017 | 1180.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 18/09/2017 | 300.00 | 00007646428477 | DANIEL VIEGA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM, COMO TAMBÉM LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000170 | 18/09/2017 | 2500.00 | 00068895500482 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/VOYAGE MODELO 1.0 CITY, ANO/MODELO 2014/2014, DE PLACA OFF 0173, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A PARTEDO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000171 | 19/09/2017 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 20/09/2017 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/09/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 21/09/2017 | 346.40 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 21/09/2017 | 1605.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 21/09/2017 | 6987.76 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 21/09/2017 | 224.85 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 22/09/2017 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 25/09/2017 | 148.00 | 09486967000108 | MICHERLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 27/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 27/09/2017 | 84.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000182 | 27/09/2017 | 1000.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000183 | 28/09/2017 | 902.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0001/2017, E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 29/09/2017 | 8679.55 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 03/10/2017 | 200.00 | 00010569351464 | JOSÉ HENRIQUE FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022017 | 0000187 | 10/10/2017 | 1180.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 18/10/2017 | 200.00 | 00010569351464 | JOSÉ HENRIQUE FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS AO PORTAL DE INFORMAÇÕES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 18/10/2017 | 300.00 | 00007646428477 | DANIEL VIEGA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM, COMO TAMBÉM LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000190 | 18/10/2017 | 2500.00 | 00068895500482 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/VOYAGE MODELO 1.0 CITY, ANO/MODELO 2014/2014, DE PLACA OFF 0173, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A PARTEDO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000191 | 18/10/2017 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/10/2017 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/10/2017 | 6675.43 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/10/2017 | 1605.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/10/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 23/10/2017 | 241.30 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 23/10/2017 | 310.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 23/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 23/10/2017 | 89.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 23/10/2017 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000201 | 24/10/2017 | 1000.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 24/10/2017 | 8679.55 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 27/10/2017 | 202.60 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000204 | 30/10/2017 | 979.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0001/2017, E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/10/2017 | 150.00 | 00003312048435 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO JARDIM LOCALIZADO NA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM, FORNECIMENTO DE MUDAS E PLANTAS PARA O MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022017 | 0000207 | 13/11/2017 | 1180.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 16/11/2017 | 300.00 | 00007646428477 | DANIEL VIEGA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM, COMO TAMBÉM LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000209 | 16/11/2017 | 2500.00 | 00068895500482 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/VOYAGE MODELO 1.0 CITY, ANO/MODELO 2014/2014, DE PLACA OFF 0173, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A PARTEDO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 17/11/2017 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 17/11/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/11/2017 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/11/2017 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 21/11/2017 | 5903.10 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 21/11/2017 | 1605.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 21/11/2017 | 96.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000217 | 21/11/2017 | 1000.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 21/11/2017 | 926.05 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A RECUPERAÃO DA PINTURA DE PAREDES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 22/11/2017 | 333.25 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 22/11/2017 | 251.50 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 22/11/2017 | 350.00 | 00010497677482 | TARFFAREL AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, JANELAS E GRADES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 22/11/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 22/11/2017 | 8578.35 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000224 | 23/11/2017 | 947.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0001/2017, E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 08/12/2017 | 190.08 | 13558469000192 | PASTELARIA REI DO SALGADO - ADRIANA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, MUNICIPES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DE SESSÃO SOLENE POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO 2017 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022017 | 0000227 | 11/12/2017 | 1180.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 12/12/2017 | 300.00 | 00007646428477 | DANIEL VIEGA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM, COMO TAMBÉM LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 12/12/2017 | 700.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 12/12/2017 | 2500.00 | 00068895500482 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DA MARCA/MODELO VW/VOYAGE MODELO 1.0 CITY, ANO/MODELO 2014/2014, DE PLACA OFF 0173, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A PARTEDO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 15/12/2017 | 3092.10 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13.SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 15/12/2017 | 1605.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13. SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000233 | 18/12/2017 | 3200.00 | 26919244000166 | GM ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 18/12/2017 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000235 | 20/12/2017 | 1000.00 | 26933053000159 | SHM ACESSORIA SOFTWARE E MANUTENÇÃO/ADRIANO DA COSTA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO DA SEFIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 21/12/2017 | 31350.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 22/12/2017 | 5903.10 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 22/12/2017 | 1605.50 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 22/12/2017 | 579.65 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 22/12/2017 | 8578.35 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 22/12/2017 | 1263.93 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13.SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000242 | 22/12/2017 | 1105.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 0001/2017, E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 27/12/2017 | 400.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 27/12/2017 | 300.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 27/12/2017 | 453.63 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024